3. Bürgermeister (Schulen)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Hr. Dr. Gsell Verantwortung 111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 210300 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement 211300 HVE Schule - Grundschulen 212300 HVE Schule - Mittelschulen 213300 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen 215300 HVE Schule - Realschulen 217300 HVE Schule - Gymnasien 218300 HVE Schule - Schulzentren 221300 HVE Schule - Förderschulen 231300 HVE Schule - berufliche Schulen 241100 Schülerbeförderung 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung Produkte Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Ordentliche Erträge € -7.307.168 -7.278.149 -5.063.253,21 Ordentliche Aufwendungen € 73.632.442 70.069.720 15.220.399,89 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 66.325.274 62.791.571 10.157.146,68 Finanzergebnis € 5.042.207 4.039.198 14.731,02 Ordentliches Ergebnis € 71.367.481 66.830.769 10.171.877,70 Außerordentliches Ergebnis € -5.400 -5.400 9.499,17 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 3.950.034 4.466.684 838.592,63 Jahresergebnis € 75.312.115 71.292.053 11.019.969,50 Ergebnissicht: 154 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -4.674.317 -4.646.520 -5.027.056,44 Aufwendungen (primär) € 43.291.771 41.574.042 9.472.627,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 38.617.454 36.927.522 4.445.571,47 Erträge (primär) € 0 -74.511 -278.091,59 Aufwendungen (primär) € 9.695.244 9.478.323 4.381.379,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.695.244 9.403.812 4.103.288,22 Erträge (primär) € -46.110 -37.500 0,00 Aufwendungen (primär) € 433.210 414.000 408.448,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 387.100 376.500 408.448,56 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.632.502 763.134 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.317.533 3.703.549 838.592,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.950.034 4.466.684 838.592,63 Erträge (primär) € -2.592.141 -2.592.329 -854.999,26 Aufwendungen (primär) € 25.254.423 22.709.863 2.079.067,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 22.662.282 20.117.534 1.224.068,62 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 75.312.115 71.292.053 11.019.969,50 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 335.325 304.300 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 150,62 142,58 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,29 9,82 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 199,88 207,81 57,24 Erläuterungen Zum Haushalt 2014 wurden die Aufgaben und entsprechend auch die Ansätze für das Gebäudemanagement des Schulbereichs (d.h. Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlagen inkl. Bereitstellung des Hauspersonals) von den pädagogischen Ämtern an die bei 3.BM verortete HVE Schule übertragen. Dadurch hat sich das Budget von 3.BM vom Rechnungsergebnis 2013 zum Plan 2014 deutlich erhöht. 155 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister Die Aufgaben im Bereich der Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister sind: Führen des nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat Nürnberg festgelegten Geschäftsbereichs, Controlling sowie Koordinierung der zugeordneten Dienststellen inkl. Berichtswesen und Zielvereinbarungen, Vertretung (Vortrags-, Antrags- und Beratungsfunktion) des Geschäftsbereichs gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen; Entwicklung schulpolitischer Leitlinien, dienststellen-, referats-, und ggf. stadtverwaltungsübergreifende Projektentwicklung für den Geschäftsbereich sowie die rechtliche Leitung des Staatlichen Schulamtes in der Stadt Nürnberg. Leistungen L111112001 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Zugeordnete Dienststellen, Stadtrat, Schulausschuss, Schulen und Schülerinnen und Schüler in Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 3.BM) € 143.700.548,57 130.737.109,91 0,00 156 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -2.500 -2.500 0,00 Aufwendungen (primär) € 38.559 33.200 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 36.059 30.700 0,00 Erträge (primär) € 0 -5.800 0,00 Aufwendungen (primär) € 268.218 201.379 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 268.218 195.579 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 20.996 16.290 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 24.452 22.541 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 45.448 38.831 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 802 1.226 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 802 1.226 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 350.526 266.336 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.200 1.500 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,70 0,53 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,81 1,09 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,30 3,30 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 157 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung Produkt: 210300 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L210300001 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 158 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -458.617 -768.685 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.089.510 19.766.990 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -209.773 -19.225.543 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 421.120 -227.238 0,00 Erträge (primär) € 0 -47.509 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.603.197 5.587.309 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.593.009 -4.433.769 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.188 1.106.031 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 792.754 207.026 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -21.444 53.576 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -779.681 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -8.371 260.602 0,00 Erträge (primär) € -42.344 -42.344 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.039.970 1.336.646 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -439.085 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.558.540 1.294.302 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.981.477 2.433.697 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 92.525 85.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,98 4,89 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,74 3,02 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 137,74 141,34 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung (Für den gesamten Bereich der HVE Schule) K 1 – Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden 42 TEUR Mietaufwendungen für die Praterstraße sowie 27.436 EUR (zudem 27.436 EUR in 2016) für die Schlachthofstraße eingespart. Daneben steht 2015 erhöhten Mietaufwendungen von ca. 114 TEUR die haushaltsentlastende Korrektur eines Doppelansatzes (rd. 722 TEUR) entgegen. Die weiteren Aufwandsansatzerhöhungen gründen sich (neben den quer-/fremdbewirtschafteten Kostenarten) hauptsächlich auf die bedarfsgerechte Anpassung der Ansätze für Gas/Strom/Wasser (rd. 720 TEUR), die erhöhten Betriebskosten durch Flächenmehrungen (rd. 280 TEUR) und die UVV EDV an Schulen (200 TEUR). Ferner entstehen zusätzliche Betriebskosten für das angekaufte Objekt "Maiacher Straße" in Höhe von 137.056 EUR. 159 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkt: 211300 HVE Schule - Grundschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L211300001 HVE Schule - Grundschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 160 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 211 Grundschulen Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -66.481 -5.700 0,00 Aufwendungen (primär) € 6.650.993 2.690.275 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 46.221 3.859.932 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.630.733 6.544.507 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.231.524 964.075 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.231.524 964.075 0,00 Erträge (primär) € -2.870 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.870 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 65.810 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 487.147 728.020 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 175.753 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 728.710 728.020 0,00 Erträge (primär) € -323.605 -323.794 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.850.394 3.463.482 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 88.789 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.615.577 3.139.689 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.203.674 11.376.290 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 59.400 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 24,51 22,85 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,74 5,35 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 161 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 212 Mittelschulen Produkt: 212300 HVE Schule - Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L212300001 HVE Schule - Mittelschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 162 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 212 Mittelschulen Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -10.631 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.153.770 510.018 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.635 717.740 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.150.774 1.227.759 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 201.151 155.813 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 201.151 155.813 0,00 Erträge (primär) € -2.870 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.870 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 11.982 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 116.952 217.433 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.495 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 156.428 217.433 0,00 Erträge (primär) € -79.637 -79.637 0,00 Aufwendungen (primär) € 755.307 781.641 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.201 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 691.871 702.004 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.197.354 2.303.009 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.700 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,41 4,63 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,84 6,17 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 163 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen Produkt: 213300 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L213300001 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 164 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -49.517 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.195.354 2.190.699 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 40.285 3.620.194 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.186.122 5.810.893 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.061.915 832.244 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.061.915 832.244 0,00 Erträge (primär) € -2.870 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.870 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 57.539 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 363.515 645.747 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 149.359 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 570.412 645.747 0,00 Erträge (primär) € -387.758 -387.758 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.055.693 3.513.547 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 79.225 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.747.160 3.125.789 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.562.739 10.414.673 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 48.700 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 21,22 20,92 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,75 6,80 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 165 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Produkt: 215300 HVE Schule - Realschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L215300001 HVE Schule - Realschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 166 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -15.729 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.443.765 633.700 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.671 1.112.569 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.439.707 1.746.269 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 311.494 235.518 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 311.494 235.518 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 32.003 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 109.968 109.848 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 43.638 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 185.609 109.848 0,00 Erträge (primär) € -174.606 -174.606 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.929.370 1.867.534 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.715 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.778.479 1.692.928 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.715.289 3.784.562 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.700 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,47 7,60 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,34 6,98 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 167 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217300 HVE Schule - Gymnasien Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L217300001 HVE Schule - Gymnasien Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 168 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -42.779 -15 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.540.033 1.681.745 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 29.520 3.103.344 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.526.774 4.785.074 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 739.287 575.427 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 739.287 575.427 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 53.477 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 325.175 504.891 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 95.148 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 473.800 504.891 0,00 Erträge (primär) € -539.848 -539.848 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.598.647 4.593.464 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 61.384 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.120.183 4.053.617 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.860.044 9.919.008 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 27.400 195.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,81 19,92 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,37 8,60 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 169 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Produkt: 218300 HVE Schule - Schulzentren Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L218300001 HVE Schule - Schulzentren Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 170 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -47.829 -18.400 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.630.140 1.103.579 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.854 1.609.348 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.602.165 2.694.527 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 546.724 487.517 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 546.724 487.517 0,00 Erträge (primär) € -37.500 -37.500 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -37.500 -37.500 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 24.688 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 170.511 170.631 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 81.217 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 276.415 170.631 0,00 Erträge (primär) € -358.452 -358.452 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.452.070 1.375.026 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 36.437 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.130.055 1.016.573 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.517.859 4.331.748 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 18.300 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,07 8,70 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,85 16,72 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 171 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Produkt: 221300 HVE Schule - Förderschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L221300001 HVE Schule - Förderschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 172 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -12.308 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.383.326 618.775 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.350 842.567 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.380.368 1.461.342 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 246.747 201.973 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 246.747 201.973 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 14.589 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 77.980 128.980 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35.056 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 127.624 128.980 0,00 Erträge (primär) € -86.971 -86.971 0,00 Aufwendungen (primär) € 984.168 2.235.635 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.344 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 915.541 2.148.664 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.670.281 3.940.958 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 9.100 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,36 7,92 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,16 3,05 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 173 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231300 HVE Schule - berufliche Schulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L231300001 HVE Schule - berufliche Schulen Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 174 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -226.326 -137.500 0,00 Aufwendungen (primär) € 9.548.286 3.047.717 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 45.238 4.359.850 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 9.367.198 7.270.067 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 44.214 61.848 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.254.166 981.202 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.298.380 1.043.050 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 88.791 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 363.436 517.758 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 172.015 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 624.243 517.758 0,00 Erträge (primär) € -591.753 -591.753 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.858.144 3.085.146 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 114.990 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.381.381 2.493.392 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.671.202 11.324.267 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 13.700 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 29,47 22,75 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,08 11,77 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,00 1,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung (Siehe hierzu auch Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300) K 1 – Sachbudget: Die Mittel für den Unterhalt von zentral beschafftem beweglichem Vermögen (50 TEUR) wurden vereinbarungsgemäß auf die Produkte 210300 (10 TEUR), 231100 (25 TEUR) und 243100 (15 TEUR) aufgeteilt. 175 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Produkt: 241100 Schülerbeförderung Als Aufgabenträger der Schülerbeförderung ist die Stadt Nürnberg für die Prüfung des Beförderungsanspruchs und die notwendige Beförderung der in Nürnberg wohnhaften Schüler und Schülerinnen an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen bis zur 10. Jahrgangsstufe auf dem Schulweg zuständig. Diese Aufgabe erfüllt sie vorwiegend in Zusammenwirken mit Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs oder soweit wirtschaftlicher oder sachgerechter mit Schul-/ Kleinbussen. Außerdem erstattet sie Schülern und Schülerinnen an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen ab der 11. Jahrgangsstufe die Kosten der notwendigen Beförderung, soweit die nachgewiesenen aufgewendeten Gesamtkosten eine vorgegebene Familienbelastungsgrenze übersteigen beziehungsweise diese Kraft Gesetzes entfällt. Leistungen L241100001 Schülerbeförderung übergreifend L241100002 Schülerbeförderung Grundschüler L241100003 Schülerbeförderung Mittelschüler L241100004 Schülerbeförderung Realschüler L241100005 Schülerbeförderung Gymnasiasten L241100006 Schülerbeförderung Förderschüler L241100007 Schülerbeförderung Beruflicher Schüler L241100008 Schülerbeförderung SVE Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 In Nürnberg wohnhafte Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulwegs bzw. Anspruch auf Kostenerstattung, Schulen mit vorgenannten Schülern, Unternehmen des ÖPNV (u.a. VAG, VGN) und private Bus-/Taxiunternehmen. Zielgruppen: Bestmögliche und wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Beförderung; gute und reibungslose Zusammenarbeit mit Unternehmen des ÖPNV sowie Bus-/Taxiunternehmen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schüler mit Monatsmarken ANZ 11.260,00 11.307,00 0,00 mit Taxi beförderte Schüler ANZ 340,00 314,00 0,00 Schüler mit Kostenerstattungsanspruch (ab 11. Klasse) ANZ 1.050,00 1.193,00 0,00 Zuschuss pro beförderten Schüler € 315,00 310,00 0,00 176 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -3.655.000 -3.605.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 7.217.602 6.939.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.562.602 3.334.000 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 39.356 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 3.432 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 39.356 3.432 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.601.957 3.337.432 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,24 6,70 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 50,64 51,95 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Im Bereich der Schülerbeförderung war in Summe eine Ansatzerhöhung um rd. 228 TEUR auf Grund von Tarifsteigerungen, Neuvergaben sowie Schulbuskosten für den Transport der Erstklässler zum neuen Standort der Paul-Moor-Schule erforderlich. 177 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM Eine wichtige schulartenübergreifende Maßnahme ist IBOS (Intensivierte Berufliche Orientierung für Schüler). IBOS ist ein Berufsorientierungsprojekt an Mittelschulen (Hummelsteiner Weg und Scharrerschule), das durch Kooperation von Schule und Wirtschaft eine nachhaltige Verbesserung der beruflichen Orientierung und der Ausbildungsreife sowie der beruflichen Aussichten der teilnehmenden Schüler und Schülerinnen erreichen möchte. Als weitere Maßnahmen sind im Produkt enthalten: Schulartenübergreifende Bildungs-/Erziehungsangebote für Schulen wie z.B. Siegerehrungen (Sport, Lesewettbewerb, …), Bildungsgespräche (in Kooperation mit Ref.IV, V), RCE und AK-Toleranz sowie Zuschüsse an Privatschulen und sonstige schulorientierte Einrichtungen. Leistungen L243102001 Sonstige Schulische Angebote und Dienste L243102002 Projekt IBOS MS Hummelsteiner Weg L243102003 Projekt IBOS MS Scharrerschule Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Schulen, Schülerinnen und Schüler in Nürnberg. Ausbildungschancen der teilnehmenden Schüler/innen nach Abschluss der Schule nachhaltig verbessern. Bereicherung des Schullebens durch Unterstützung/Bereitstellung zusätzlicher Angebote. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Für bes. Leistungen geehrte Schüler ANZ 100,00 100,00 0,00 Zeitzeugengespräche ANZ 10,00 14,00 0,00 178 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -12.400 -12.400 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.153.800 2.126.700 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.141.400 2.114.300 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 101.486 134.142 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 101.486 134.142 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 433.210 414.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 433.210 414.000 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 29.386 25.285 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.727 1.376 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 31.113 26.661 0,00 Erträge (primär) € -2.554 -2.554 0,00 Aufwendungen (primär) € 700.454 408.563 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 697.900 406.009 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.405.108 3.095.112 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,84 6,22 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,44 0,48 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,75 1,75 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: 20 TEUR sind zweckgebunden für die Aktion "Saubere Schule" eingeplant. Außerdem ist hier der Beitrag zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung zentral veranschlagt. Die Mittel für die Unterstützung von Schülercafés i. H. v. 12 TEUR werden ab 2015 von 3.BM zu SchA und SchB verschoben. Die IBOS Projekte an den Mittelschulen Hummelsteiner Weg und Scharrerschule sind zu 100% drittmittelfinanziert. 179 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen Das Institut für Pädagogik und Schulpsychologie IPSN unterstützt schulartenübergreifend die städtischen Schulen durch Lehrerfortbildungen, Schulentwicklungsberatung und -begleitung, Schulpsychologische Beratung, Medien- und Umweltpädagogik, Verleih von Medien und durch Bildungsangebote für Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler. IPSN erarbeitet pädagogische und psychologische Konzepte für das städtische Schulwesen. IPSN führt vielfältige eigene Projekte durch und unterstützt auch andere Ämter bei der Durchführung von Projekten (z.B. MSRG, Mehr Schulerfolg an Realschule und Gymnasium). Zudem vermietet IPSN Schulungsräume stadtintern und an externe Kunden. Leistungen L243103001 Allgemeine Pädagogik L243103002 Schulentwicklung L243103003 Schulpsychologie L243103004 Projekte Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Schullleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern, und Elternverbände vornehmlich aus dem Einzugsgebiet der Metropolregion Nürnberg. Zielgruppen: Unterstützung von Schulen, Lehrkräften, Schülern und Schülerinnen und Eltern mit pädagogischen und psychologischen Fortbildungs- und Beratungsangeboten. Konzeptionelle Arbeit zur Weiterentwicklung des städtischen Schulwesens. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Allg. Päd. % 42,90 42,90 0,00 Ziel 2: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulentw. % 45,00 45,00 0,00 Ziel 3: Anzahl Einzelfallberatung unverändert Verhältnis Einzelfallberatung lfd. Jahr /Vorjahr % 100,00 100,00 0,00 Ziel 4: Anzahl Projekte unverändert Verhältnis Anzahl Projekte lfd. /Vorjahr % 100,00 103,00 0,00 180 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -74.200 -96.320 0,00 Aufwendungen (primär) € 202.255 191.961 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 128.055 95.641 0,00 Erträge (primär) € 0 -21.202 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.532.025 1.711.696 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.532.025 1.690.494 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 184.611 178.680 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 163.550 131.744 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 348.161 310.424 0,00 Erträge (primär) € -4.611 -4.611 0,00 Aufwendungen (primär) € 14.537 24.759 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.925 20.148 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.018.166 2.116.708 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 16.600 16.300 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,05 4,25 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,51 5,65 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,40 24,23 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Sachmittel für Vorbereitungsarbeiten für interkulturelle Maßnahmen im pädagogischen Bereich (ursprünglich 15 TEUR) wurden ab 2015 dauerhaft um 11.040 EUR zur Deckung diesbezüglicher Personalkosten reduziert. Weiterhin beinhaltet das Budget nunmehr 23 TEUR Sachkosten für die Aufwandsentschädigungen der Elternlots/innen für schulische Bildung des Nürnberger Elternbüros NEST sowie für KOMM. Ferner sind im Planansatz 22 TEUR für das Projekt „Mama lernt Deutsch“ veranschlagt. Ein Ertragsansatz wurde 2015 um 22.120 EUR reduziert, da eine Stelle für KOMM bis 2014 befristet war und somit auch die entsprechende Deckung entfällt. 181 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung Die zentrale Schulverwaltung umfasst den Verwaltungsbereich des Bürgemeisters Geschäftsbereich Schule. Dazu gehören unter anderem die Informationsverarbeitung für Schulen sowie die Sachgebiete Planung, Controlling, Service und Schulbauprojekte und Bauinvestitionscontrolling. Leistungen L243900001 Allgemeine schulische Aufgaben L243900002 Informationsverarbeitung Schulen Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 182 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 44.379 39.684 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 44.379 39.684 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.146.104 1.781.949 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.146.104 1.781.949 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 216.521 335.854 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 134.566 467.573 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 351.087 803.427 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 14.868 23.194 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 14.868 23.194 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.556.439 2.648.253 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 27.000 6.500 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,14 5,32 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 34,69 36,19 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Ansatzerhöhung auf Grund gestiegener Kosten im Verwaltungsbereich. 183