3. Bürgermeister (Schulen)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Hr. Dr. Gsell Verantwortung 111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 210300 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement 211300 HVE Schule - Grundschulen 212300 HVE Schule - Mittelschulen 213300 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen 215300 HVE Schule - Realschulen 217300 HVE Schule - Gymnasien 218300 HVE Schule - Schulzentren 221300 HVE Schule - Förderschulen 231300 HVE Schule - berufliche Schulen 241100 Schülerbeförderung 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung Produkte Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Ordentliche Erträge € -7.278.149 -3.469.707 -4.168.624,07 Ordentliche Aufwendungen € 70.069.720 15.913.760 13.799.691,02 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 62.791.571 12.444.053 9.631.066,95 Finanzergebnis € 4.039.198 15.728 16.745,43 Ordentliches Ergebnis € 66.830.769 12.459.781 9.647.812,38 Außerordentliches Ergebnis € -5.400 0 -32.300,60 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 4.466.684 0 0,00 Jahresergebnis € 71.292.053 12.459.781 9.615.511,78 Ergebnissicht: 162 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -4.646.520 -3.464.700 -4.115.441,37 Aufwendungen (primär) € 41.574.042 8.806.508 9.172.170,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 36.927.522 5.341.808 5.056.729,56 Erträge (primär) € -74.511 0 -278.766,43 Aufwendungen (primär) € 9.478.323 3.405.087 3.330.540,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.403.812 3.405.087 3.051.773,72 Erträge (primär) € -37.500 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 414.000 409.000 419.852,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 376.500 409.000 419.852,38 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 763.134 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 3.703.549 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.466.684 0 0,00 Erträge (primär) € -2.592.329 -783.098 -802.402,22 Aufwendungen (primär) € 22.709.863 4.086.984 1.889.558,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 20.117.534 3.303.886 1.087.156,12 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 71.292.053 12.459.781 9.615.511,78 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 304.300 0 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 142,58 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,82 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 207,31 66,75 49,15 Erläuterungen 163 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister Die Aufgaben im Bereich der Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister sind: Führen des nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat Nürnberg festgelegten Geschäftsbereichs, Controlling sowie Koordinierung der zugeordneten Dienststellen inkl. Berichtswesen und Zielvereinbarungen, Vertretung (Vortrags-, Antrags- und Beratungsfunktion) des Geschäftsbereichs gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen; Entwicklung schulpolitischer Leitlinien, dienststellen-, referats-, und ggf. stadtverwaltungsübergreifende Projektentwicklung für den Geschäftsbereich sowie die rechtliche Leitung des Staatlichen Schulamtes in der Stadt Nürnberg. Leistungen L111112001 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Zugeordnete Dienststellen, Stadtrat, Schulausschuss, Schulen und Schülerinnen und Schüler in Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 3.BM) € 130.737.109,91 164 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -2.500 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 33.200 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 30.700 0 0,00 Erträge (primär) € -5.800 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 201.379 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 195.579 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 16.290 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 22.541 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 38.831 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.226 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.226 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 266.336 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.500 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,53 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung 165 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung Produkt: 210300 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L210300001 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 166 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -768.685 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 19.766.990 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -19.225.543 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -227.238 0 0,00 Erträge (primär) € -47.509 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.587.309 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.433.769 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.106.031 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 207.026 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 53.576 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 260.602 0 0,00 Erträge (primär) € -42.344 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.336.646 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.294.302 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.433.697 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 85.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,87 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 141,34 Erläuterungen zur aktuellen Planung (Für den gesamten Bereich der HVE Schule) K 1 – Sachbudget: Ab 2014 wurden die Ansätze für das Gebäudemanagement des Schulbereichs an die HVE Schule übertragen (rd. 29,5 Mio. EUR). Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden 42 TEUR Mietaufwendungen für die Praterstraße eingespart. Dementgegen stehen zusätzliche Mietaufwendungen aufgrund eines erhöhten Raumbedarfes im Schulbereich von ca. 739 TEUR. Zudem wurden 19 TEUR Miete für Sportanlagen ergebnisneutral aus dem Produkt 421010 (SpS) in das Budget der HVE Schule übertragen. Neben 34 TEUR für zusätzlich notwendige Hausmeister-Dienste in der Hansastraße (Johann-Pachelbel-Realschule) wurden einige Gebäudeunterhaltsansätze (Grundabgaben, Gebäudereinigung, Gas, Strom, Wasser, etc.) bedarfsgerecht um insgesamt rd. 1 Mio. EUR erhöht. 167 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkt: 211300 HVE Schule - Grundschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L211300001 HVE Schule - Grundschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 168 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 211 Grundschulen Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -5.700 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.690.275 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.859.932 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.544.507 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 964.075 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 964.075 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 728.020 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 728.020 0 0,00 Erträge (primär) € -323.794 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.463.482 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.139.689 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.376.290 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 22,75 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 169 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 212 Mittelschulen Produkt: 212300 HVE Schule - Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L212300001 HVE Schule - Mittelschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 170 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 212 Mittelschulen Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 510.018 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 717.740 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.227.759 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 155.813 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 155.813 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 217.433 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 217.433 0 0,00 Erträge (primär) € -79.637 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 781.641 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 702.004 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.303.009 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,61 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,17 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 171 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen Produkt: 213300 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L213300001 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 172 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.190.699 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.620.194 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.810.893 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 832.244 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 832.244 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 645.747 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 645.747 0 0,00 Erträge (primär) € -387.758 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.513.547 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.125.789 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.414.673 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,83 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,80 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 173 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Produkt: 215300 HVE Schule - Realschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L215300001 HVE Schule - Realschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 174 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 633.700 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.112.569 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.746.269 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 235.518 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 235.518 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 109.848 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 109.848 0 0,00 Erträge (primär) € -174.606 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.867.534 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.692.928 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.784.562 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,57 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 175 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217300 HVE Schule - Gymnasien Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L217300001 HVE Schule - Gymnasien Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 176 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -15 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.681.745 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.103.344 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.785.074 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 575.427 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 575.427 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 504.891 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 504.891 0 0,00 Erträge (primär) € -539.848 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.593.464 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.053.617 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.919.008 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 195.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,84 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,60 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 177 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Produkt: 218300 HVE Schule - Schulzentren Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L218300001 HVE Schule - Schulzentren Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 178 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -18.400 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.103.579 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.609.348 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.694.527 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 487.517 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 487.517 0 0,00 Erträge (primär) € -37.500 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -37.500 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 170.631 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 170.631 0 0,00 Erträge (primär) € -358.452 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.375.026 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.016.573 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.331.748 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,72 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 179 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Produkt: 221300 HVE Schule - Förderschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L221300001 HVE Schule - Förderschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 180 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 618.775 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 842.567 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.461.342 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 201.973 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 201.973 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 128.980 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 128.980 0 0,00 Erträge (primär) € -86.971 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.235.635 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.148.664 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.940.958 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,88 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 181 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231300 HVE Schule - berufliche Schulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L231300001 HVE Schule - berufliche Schulen Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 182 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -137.500 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.047.717 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.359.850 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 7.270.067 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 61.848 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 981.202 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.043.050 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 517.758 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 517.758 0 0,00 Erträge (primär) € -591.753 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.085.146 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.493.392 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.324.267 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 22,65 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,77 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 183 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Produkt: 241100 Schülerbeförderung Als Aufgabenträger der Schülerbeförderung ist die Stadt Nürnberg für die Prüfung des Beförderungsanspruchs und die notwendige Beförderung der in Nürnberg wohnhaften Schülern und Schülerinnen an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen bis zur 10.Jahrgangsstufe auf dem Schulweg zuständig. Dieses Aufgabe erfüllt sie vorwiegend in Zusammenwirken mit Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs oder soweit wirtschaftlicher oder sachgerechter mit Schul-/ Kleinbussen. Außerdem erstattet sie Schülern und Schülerinnen an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen ab der 11. Jahrgangsstufe die Kosten der notwendigen Beförderung, soweit die nachgewiesenen aufgewendeten Gesamtkosten eine vorgegebene Familienbelastungsgrenze übersteigen beziehungsweise diese Kraft Gesetzes entfällt. Leistungen L241100001 Schülerbeförderung übergreifend L241100002 Schülerbeförderung Grundschüler L241100003 Schülerbeförderung Mittelschüler L241100004 Schülerbeförderung Realschüler L241100005 Schülerbeförderung Gymnasiasten L241100006 Schülerbeförderung Förderschüler L241100007 Schülerbeförderung Beruflicher Schüler L241100008 Schülerbeförderung SVE Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 In Nürnberg wohnhafte Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulwegs bzw. Anspruch auf Kostenerstattung, Schulen mit vorgenannten Schülern, Unternehmen des ÖPNV (u.a. VAG, VGN) und private Bus-/Taxiunternehmen. Zielgruppen: Bestmögliche und wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Beförderung; gute und reibungslose Zusammenarbeit mit Unternehmen des ÖPNV sowie Bus-/Taxiunternehmen. Globalziele: Schüler mit Monatsmarken ANZ 11.307,00 mit Taxi beförderte Schüler ANZ 314,00 Schüler mit Kostenerstattungsanspruch (ab 11. Klasse) ANZ 1.193,00 Zuschuss pro beförderten Schüler € 310,00 Produktgrundkennzahlen: 184 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -3.605.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 6.939.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.334.000 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 3.432 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.432 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.337.432 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,67 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 51,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Zum Haushaltsjahr 2014 wurde der Ansatz der Beförderungskosten für die schulvorbereitenden Einrichtungen - bisher veranschlagt bei SchA - zum Produkt „Schülerbeförderung“ bei 3.BM verschoben. Außerdem war eine Ansatzerhöhung im Bereich der Schülerbeförderung um 363 TEUR auf Grund von Kostensteigerungen erforderlich. 185 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM Eine wichtige schulartenübergreifende Maßnahme ist IBOS (Intensivierte Berufliche Orientierung für Schüler). IBOS ist ein Berufsorientierungsprojekt an Mittelschulen (Hummelsteiner Weg und Scharrerschule), das durch Kooperation von Schule und Wirtschaft eine nachhaltige Verbesserung der beruflichen Orientierung und der Ausbildungsreife sowie der beruflichen Aussichten der teilnehmenden Schüler und Schülerinnen erreichen möchte. Als weitere Maßnahmen sind im Produkt enthalten: Schulartenübergreifende Bildungs-/Erziehungsangebote für Schulen wie z.B. die Einrichtung und der Betrieb von Schülercafés, Siegerehrungen (Sport, Lesewettbewerb, …), Bildungsgespräche (in Kooperation mit Ref.IV, V), RCE und AK-Toleranz sowie Zuschüsse an Privatschulen und sonstige schulorientierte Einrichtungen. Leistungen L243102001 Sonstige Schulische Angebote und Dienste L243102002 Projekt IBOS MS Hummelsteiner Weg L243102003 Projekt IBOS MS Scharrerschule Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Schulen, Schülerinnen und Schüler in Nürnberg. Ausbildungschancen der teilnehmenden Schüler/innen nach Abschluss der Schule nachhaltig verbessern. Bereicherung des Schullebens durch Unterstützung/Bereitstellung zusätzlicher Angebote. Globalziele: Geehrte Schüler ANZ 100,00 Zeitzeugengespräche ANZ 14,00 Produktgrundkennzahlen: 186 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -12.400 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.126.700 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.114.300 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 134.142 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 134.142 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 414.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 414.000 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 25.285 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.376 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 26.661 0 0,00 Erträge (primär) € -2.554 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 408.563 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 406.009 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.095.112 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,19 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,75 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die bisher bei 3. BM haushaltstechnisch abgewickelte Koordinierungsstelle SCHLAU (Übergangsmanagement Nürnberg) wird ab 2014 zum Amt für Berufliche Schulen zum Produkt 243101 verschoben. Für die IBOS Projekte an den Mittelschulen Hummelsteiner Weg und Scharrerschule werden ab 2014 erstmals Ansätze geplant. Beide Projekte sind zu 100% drittmittelfinanziert. Ab 2014 gibt es für den Zuschuss an die private Montessori Fachoberschule Franken (MOS) eine eigene Zuschusskostenstelle, so dass sich der Ansatz bei den Verfügungsmitteln Freie Schulen um den Betrag der MOS i. H. v. 10 TEUR reduziert (daneben aber Erhöhung um 5 TEUR). 20 TEUR sind zweckgebunden für die Aktion "Saubere Schule" eingeplant. Außerdem ist hier der Beitrag zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung zentral veranschlagt. 187 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen Das Institut für Pädagogik und Schulpsychologie IPSN unterstützt schulartenübergreifend die städtischen Schulen durch Lehrerfortbildungen, Schulentwicklungsberatung und -begleitung, Schulpsychologische Beratung, Medien- und Umweltpädagogik, Verleih von Medien und durch Bildungsangebote für Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler. IPSN erarbeitet pädagogische und psychologische Konzepte für das städtische Schulwesen. IPSN führt vielfältige eigene Projekte durch und unterstützt auch andere Ämter bei der Durchführung von Projekten (z.B. MSRG, Mehr Schulerfolg an Realschule und Gymnasium). Zudem vermietet IPSN Schulungsräume stadtintern und an externe Kunden. Leistungen L243103001 Allgemeine Pädagogik L243103002 Schulentwicklung L243103003 Schulpsychologie L243103004 Projekte Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Schullleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern, und Elternverbände vornehmlich aus dem Einzugsgebiet der Metropolregion Nürnberg. Zielgruppen: Unterstützung von Schulen, Lehrkräften, Schülern und Schülerinnen und Eltern mit pädagogischen und psychologischen Fortbildungs- und Beratungsangeboten. Konzeptionelle Arbeit zur Weiterentwicklung des städtischen Schulwesens. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Allg. Päd. % 42,90 Ziel 2: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulentw. % 7,00 Ziel 3: Anzahl Einzelfallberatung unverändert Verhältnis Einzelfallberatung lfd. Jahr /Vorjahr % 0,00 Ziel 4: Anzahl Projekte unverändert Verhältnis Anzahl Projekte lfd. /Vorjahr % 1,03 188 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -96.320 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 191.961 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 95.641 0 0,00 Erträge (primär) € -21.202 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.711.696 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.690.494 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 178.680 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 131.744 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 310.424 0 0,00 Erträge (primär) € -4.611 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 24.759 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 20.148 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.116.708 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 16.300 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 23,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind 15 TEUR für Vorbereitungsarbeiten für interkulturelle Kurse für Pädagogen an Schulen enthalten, die in 2014 um 6.246 EUR zur Deckung diesbezüglicher Personalkosten reduziert wurden. Weiterhin beinhaltet das Budget 8 TEUR Sachkosten für die Aufwandsentschädigungen der Elternlots/innen für schulische Bildung des Nürnberger Elternbüros NEST. Ferner sind im Planansatz 22 TEUR für das Projekt „Mama lernt Deutsch“ veranschlagt. Außerdem wurden aus dem Budget 45.858 EUR in das Budget der HVE Schule verschoben. 189 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung Die zentrale Schulverwaltung umfasst den Verwaltungsbereich des Bürgemeisters Geschäftsbereich Schule. Dazu gehören unter anderem die Informationsverarbeitung für Schulen sowie die Sachgebiete Planung, Controlling, Service und Schulbauprojekte und Bauinvestitionscontrolling. Leistungen L243900001 Allgemeine schulische Aufgaben L243900002 Informationsverarbeitung Schulen Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 190 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 39.684 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 39.684 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.781.949 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.781.949 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 335.854 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 467.573 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 803.427 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 23.194 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 23.194 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.648.253 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.500 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,30 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 36,19 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Miete für die Theresienstraße ist weggefallen, wodurch sich die Mietaufwendungen um 45.330 EUR reduzieren. 191