Amt für Allgemeinbildende Schulen

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Verantwortung Hr. Hierl Produkte 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -28.291.897 -28.048.453 -27.755.262,97 Ordentliche Aufwendungen € 59.202.366 58.211.028 62.288.298,66 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 30.910.469 30.162.575 34.533.035,69 Finanzergebnis € 147.201 141.690 190.205,62 Ordentliches Ergebnis € 31.057.669 30.304.265 34.723.241,31 Außerordentliches Ergebnis € 500 500 -18.821,52 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 4.304.828 4.372.007 4.936.516,68 Jahresergebnis € 35.362.997 34.676.773 39.640.936,47 186 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € -5.377.368 -5.157.651 -5.368.236,82 Aufwendungen (primär) € 10.824.740 10.214.981 10.001.140,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.447.372 5.057.330 4.632.903,96 Erträge (primär) € -22.715.000 -22.715.000 -22.585.315,77 Aufwendungen (primär) € 45.679.315 45.178.279 49.172.843,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 22.964.315 22.463.279 26.587.527,56 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.758.343 3.815.600 4.263.227,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 546.485 556.408 673.289,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.304.828 4.372.007 4.936.516,68 Erträge (primär) € -202.929 -179.202 -335.921,89 Aufwendungen (primär) € 2.849.412 2.963.358 3.819.910,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.646.482 2.784.157 3.483.988,27 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 35.362.997 34.676.773 39.640.936,47 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 898.600 970.100 1.190.381,92 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 66,10 65,43 74,99 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 47,67 48,07 44,42 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 660,06 648,32 608,58 Erläuterungen 187 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkt: 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Grundschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit Leistungen L211100001 GS Adalbert-Stifter-Schule (6777) L211100002 GS Altenfurt (6657) L211100003 GS Astrid-Lindgren-Schule (6628) L211100004 GS Bartholomäusschule (6580) L211100005 GS Bauernfeindschule (6582) L211100006 GS Birkenwald-Schule (6598) L211100007 GS Bismarckstraße (6585) L211100008 GS Buchenbühler-Schule (6794) L211100009 GS Carl-von-Ossietzky-Schule (6619) L211100010 GS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6636) L211100011 GS Erich-Kästner-Schule (6590) L211100012 GS Fischbach (6658) L211100013 GS Friedrich-Hegel-Schule (6594) L211100014 GS Friedrich-Staedtler-Schule (6803) L211100015 GS Friedrich-Wanderer-Schule (6652) L211100016 GS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6599) L211100017 GS Gebersdorf (6617) L211100018 GS Gebrüder-Grimm-Schule (6593) L211100019 GS Georg-Ledebour-Schule (6801) L211100020 GS Georg-Paul-Amberger-Schule (6578) ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Grundschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 15.674,00 15.146,00 15.336,00 Klassenzahl ANZ 736,00 719,00 723,83 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 22,00 21,00 14,67 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3,23 3,34 8,02 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 66,00 39,22 177,69 188 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 211 Grundschulen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -344.492 -333.768 -369.546,21 Aufwendungen (primär) € 2.759.992 2.708.239 3.243.523,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 311.878 218.775 34.035,33 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.727.378 2.593.247 2.908.012,89 Erträge (primär) € -1.865.000 -1.865.000 -76.269,37 Aufwendungen (primär) € 8.298 8.321 102.876,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.265.334 1.194.038 527.488,82 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € -591.368 -662.641 554.096,12 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.395 77.140 78.789,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 57.800 56.366 117.041,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 126.232 80.043 44.362,84 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 189.427 213.548 240.193,93 Erträge (primär) € -54.137 -52.471 -56.808,93 Aufwendungen (primär) € 1.028.683 983.548 1.104.079,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.027 9.056 13.885,11 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 983.573 940.133 1.061.155,56 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.309.010 3.084.288 4.763.458,50 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 213.000 180.000 349.769,48 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,19 5,82 9,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 59,61 60,83 10,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,18 10,18 6,21 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Ansatzveränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel (neue Lehrpläne, finanzielle Auswirkung der Einführung bis 2022) sowie bei der Ganztages- bzw. Mittagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen), bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) und beim NüBad (Änderung Erstattungssätze) beeinflusst. 189 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 212 Mittelschulen Produkt: 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Mittelschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L212100001 MS Adalbert-Stifter-Schule (6609) L212100002 MS Altenfurt (6668) L212100003 MS Bismarckstr. (6586) L212100004 MS Buchenbühler-Schule (6611) L212100005 MS Carl-von-Ossietzky-Schule (6620) L212100006 MS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6637) L212100007 MS Friedrich-Staedtler-Schule (6663) L212100008 MS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6600) L212100009 MS Georg-Holzbauer-Schule (6627) L212100010 MS Hummelsteiner Weg (6606) L212100011 MS Insel Schütt (6608) L212100012 MS Johann-Daniel-Preißler-Schule (6623) L212100013 MS Konrad-Groß-Schule (6618) L212100014 MS Ludwig-Uhland-Schule (6649) L212100015 MS Neptunweg (6616) L212100016 MS Nürnberg-Katzwang (6660) L212100017 MS Robert-Bosch-Schule (6667) L212100018 MS Scharrerschule (6634) L212100019 MS Schlössleinsgasse (6635) L212100020 MS Sperberschule (6645) ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Mittelschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 7.411,00 7.149,00 7.236,33 Klassenzahl ANZ 368,00 344,00 349,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 72,00 69,00 76,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 23,00 23,00 23,00 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3,79 3,93 7,31 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 112,00 97,00 36,29 190 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 212 Mittelschulen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -505.404 -507.393 -280.161,77 Aufwendungen (primär) € 1.507.846 1.482.362 1.329.422,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 138.404 142.851 41.447,98 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.140.846 1.117.820 1.090.708,81 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -301.497 -338.330 244.061,84 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € -301.497 -338.330 244.061,84 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.526 6.842 6.906,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 14.871 14.871 43.785,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 52.949 61.033 46.297,17 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 71.346 82.746 96.989,32 Erträge (primär) € -34.510 -22.103 -36.847,03 Aufwendungen (primär) € 399.105 401.795 655.772,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.994 4.034 6.091,10 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 368.589 383.725 625.016,40 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.279.284 1.245.960 2.056.776,37 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 132.000 219.000 231.313,35 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,39 2,35 3,89 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,29 28,08 15,80 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen beruhen vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel und Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) sowie in der Ganztagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (6. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 191 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Produkt: 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L215100001 RS Geschwister-Scholl-Realschule L215100002 RS Peter-Henlein-Realschule L215100003 RS Johann-Pachelbel-Realschule L215100999 Kostenbeteiligung RS Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.422,00 2.388,00 2.399,33 Klassenzahl ANZ 91,00 92,00 91,67 Gastschüler (Einpendler) ANZ 114,00 104,00 108,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 12,00 9,00 10,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 10,00 12,00 11,33 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 13,04 13,23 14,05 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 105,00 95,00 34,84 192 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -164.374 -146.196 -175.460,93 Aufwendungen (primär) € 775.392 792.445 747.916,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.517 14.874 3.117,87 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 629.536 661.122 575.573,05 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 -1,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 41.082 36.643 38.502,66 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 41.082 36.643 38.501,64 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.106 4.314 3.979,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.510 2.630 3.539,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.551 16.663 14.655,27 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 12.167 23.607 22.173,71 Erträge (primär) € -1.524 -1.854 -1.524,00 Aufwendungen (primär) € 141.067 170.328 269.506,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 569 583 854,91 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 140.112 169.057 268.837,27 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 822.897 890.429 905.085,67 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 49.000 48.300 96.004,32 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,54 1,68 1,71 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,09 15,36 17,17 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen beruhen vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) sowie in der Ganztagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (6. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 193 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Produkt: 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen Sachaufwandsträgerschaft für städtische Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L215200001 RS Adam-Kraft-Realschule L215200002 RS Veit-Stoß-Realschule (inkl. Abendre.) Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 1.467,00 1.320,00 1.369,00 Klassenzahl ANZ 56,00 56,00 56,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 180,00 185,00 184,67 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 22,00 22,00 22,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 4,00 4,00 4,00 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3,59 3,99 7,85 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 104,00 105,00 42,73 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person € 0,00 35,76 53,14 194 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -864.517 -804.751 -817.211,99 Aufwendungen (primär) € 270.206 264.445 214.647,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 22.345 19.916 2.078,58 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -571.966 -520.389 -600.485,99 Erträge (primär) € -3.036.300 -3.036.300 -3.523.808,44 Aufwendungen (primär) € 8.102.982 8.120.959 9.041.283,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.388 24.428 25.668,44 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.094.070 5.109.088 5.543.143,87 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 722.545 704.512 829.674,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 43.990 45.811 62.977,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.059 11.160 9.823,22 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 771.595 761.483 902.476,08 Erträge (primär) € -14.183 -13.894 -14.183,11 Aufwendungen (primär) € 158.253 155.671 223.451,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 379 388 569,94 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 144.448 142.166 209.838,51 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.438.148 5.492.348 6.054.972,47 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 30.000 27.800 47.430,99 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,16 10,36 11,45 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 45,89 45,13 45,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 121,30 121,30 116,60 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Ganztagsbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (6. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 195 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Gymnasien über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L217100001 GYM Dürer-Gymnasium L217100002 GYM Hans-Sachs-Gymnasium L217100003 GYM Martin-Behaim-Gymnasium L217100004 GYM Melanchthon-Gymnasium L217100005 GYM Neues-Gymnasium L217100006 GYM Pirckheimer-Gymnasium L217100007 GYM Sigmund-Schuckert-Gymnasium L217100008 GYM Willstätter-Gymnasium L217100999 Kostenbeteilg staatl Gymn Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 6.812,00 7.033,00 6.959,33 Klassenzahl ANZ 203,00 207,00 205,67 Gastschüler (Einpendler) ANZ 509,00 40,00 530,67 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 9,00 8,00 8,33 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 21,00 22,00 21,67 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 4,19 4,05 6,60 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 112,00 92,00 65,35 196 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -654.693 -660.288 -724.115,85 Aufwendungen (primär) € 2.102.589 2.016.982 1.989.245,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 49.379 39.664 8.314,32 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.497.275 1.396.358 1.273.444,26 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 109.553 97.714 102.673,76 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 109.553 97.714 102.673,76 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.548 9.439 7.484,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 21.394 20.044 20.905,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.136 44.436 39.080,72 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 47.078 73.919 67.471,53 Erträge (primär) € -36.898 -38.851 -37.249,72 Aufwendungen (primär) € 296.410 301.639 445.357,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.516 1.554 2.279,76 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 261.028 264.342 410.387,64 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.914.934 1.832.332 1.853.977,19 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 157.000 140.000 157.771,27 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,58 3,46 3,51 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,81 30,14 31,24 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen beruhen vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken bei den freien Lernmitteln (Einführung des Lehrplan Plus in der 6. Jgst) sowie bei der Schülerbeförderung (Unterrichtswege) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (6. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 197 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg Sachaufwandsträgerschaft für städtische Gymnasien und einem städtischen Kolleg über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L217200001 GYM Johannes-Scharrer-Gymnasium L217200002 GYM Labenwolf-Gymnasium L217200003 GYM Sigena-Gymnasium L217200004 Hermann-Kesten-Kolleg Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.994,00 2.969,00 2.977,33 Klassenzahl ANZ 86,00 85,00 85,33 Gastschüler (Einpendler) ANZ 457,00 466,00 465,33 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 6,00 6,00 6,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 9,00 9,00 8,33 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 4,08 4,11 11,00 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 108,00 95,00 29,42 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person € 0,00 36,24 42,86 198 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -1.144.255 -1.060.120 -1.330.430,70 Aufwendungen (primär) € 474.029 449.378 422.293,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 44.690 39.832 4.157,16 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -625.536 -570.910 -903.980,14 Erträge (primär) € -10.222.500 -10.222.500 -10.468.492,30 Aufwendungen (primär) € 19.553.390 19.628.649 20.939.860,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 54.777 48.857 51.336,88 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.385.667 9.455.006 10.522.704,92 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.585.920 1.528.715 1.621.118,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 56.214 61.458 81.083,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.119 22.321 19.646,44 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.652.253 1.612.494 1.721.848,84 Erträge (primär) € -16.248 -14.504 -66.584,53 Aufwendungen (primär) € 240.378 234.222 344.201,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 758 777 1.139,88 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 224.888 220.495 278.756,45 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.637.271 10.717.084 11.619.330,07 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 69.500 55.000 82.624,61 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,88 20,22 21,98 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 56,16 55,62 54,19 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 262,16 261,16 247,58 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen) sowie Ganztagsbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Mit der Einführung des Lehrplan Plus (6. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 199 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Produkt: 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren Sachaufwandsträgerschaft für städtische Schulzentren über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals (exklusive MS-Bertolt-Brecht-Schule). Sicherstellung des Projektes „Partnerschule des Leistungssports“ an der Bertolt-Brecht-Schule über Bereitstellung von Unterkunfts- und Betreuungsmöglichkeiten im Sportinternat „Haus der Athleten“. Leistungen L218100001 MS-Bertolt-Brecht-Schule (Mittelschule) L218100002 RS Bertolt-Brecht-Schule (Realschule) L218100003 GYM Bertolt-Brecht-Schule (Gymnasium) L218100004 LS Bertolt-Brecht-Schule (Leistun.sport) L218100005 RS Peter-Vischer-Schule (Realschule) L218100006 GYM Peter-Vischer-Schule (Gymnasium) L218100007 Haus der Athleten L218100008 Haus der Athleten Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Angebotes an öffentlichen Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.719,00 2.715,00 2.515,33 Klassenzahl ANZ 99,00 100,00 121,33 Gastschüler (Einpendler) ANZ 186,00 186,00 168,22 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 9,00 9,00 13,93 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 14,00 16,00 52,37 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3,95 3,95 12,32 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 107,00 95,00 44,34 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person € 2,64 35,52 47,99 200 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -1.466.634 -1.417.235 -1.358.750,39 Aufwendungen (primär) € 1.424.356 1.091.073 1.045.402,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 50.862 44.790 5.196,49 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 8.584 -281.373 -308.151,79 Erträge (primär) € -7.591.200 -7.591.200 -8.424.340,56 Aufwendungen (primär) € 16.162.491 15.749.266 17.557.887,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 68.470 61.071 64.171,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.639.761 8.219.137 9.197.718,11 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.278.856 1.267.431 1.370.207,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 88.325 91.367 125.462,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.635 27.875 24.530,21 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.379.816 1.386.673 1.520.200,00 Erträge (primär) € -19.110 -18.684 -94.892,67 Aufwendungen (primär) € 130.602 263.115 223.049,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 947 971 1.424,95 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 112.439 245.403 129.581,92 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.140.601 9.569.839 10.539.348,24 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 73.500 60.000 76.065,52 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 18,95 18,06 19,94 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 51,23 52,78 52,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 229,37 220,96 211,96 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind 1.500 EUR zweckgebunden für die Arbeit mit Aussiedler/-innen sowie Ausländer/-innen enthalten. Die Ansatzveränderungen entstanden vornehmlich durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen), bei der Ganztagsbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen, vgl. auch Schulausschussbeschluss vom 28.04.2017) sowie in der Schülerbeförderung (Unterrichtswege) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Außerdem erfolgten beim Haus der Athleten Ansatzanpassungen bei Mieterträgen, Strom- und Reinigungsaufwendungen sowie die Einführung des Ganztags an der Bertolt-Brecht-Schule (vgl. Schulausschuss vom 28.04.2017). Mit der Einführung des Lehrplan Plus (6. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 201 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Produkt: 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Förderschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit Leistungen L221100001 FS Eva-Seligmann-Schule L221100002 FS Merianschule Nürnberg L221100003 FS Paul-Moor-Schule L221100004 FS Schule für Kranke L221100005 FS Förderzentrum "An der Bärenschanze" L221100006 FS Förderzentrum Jean-Paul-Platz Nbg. L221100007 FS Förderzentrum Langwasser L221100999 Kostenbeteiligung FS Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Förderschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 1.870,00 1.815,00 1.833,33 Klassenzahl ANZ 154,00 148,00 150,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 9,00 9,00 9,67 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 9,00 5,00 5,67 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3,77 3,88 11,70 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 99,00 91,00 78,82 202 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -71.688 -66.589 -121.474,97 Aufwendungen (primär) € 631.340 591.385 669.111,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 43.511 35.014 7.557,86 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 603.162 559.809 555.194,16 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 93.220 82.850 77.656,38 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 93.220 82.850 77.656,38 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.603 4.862 4.766,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 15.029 15.389 5.679,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.285 19.400 14.601,21 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 34.917 39.651 25.047,09 Erträge (primär) € -26.053 -16.841 -27.565,62 Aufwendungen (primär) € 429.020 411.291 493.255,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.267 1.278 1.934,18 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 404.234 395.728 467.624,21 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.135.533 1.078.038 1.125.521,84 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 57.500 50.000 81.488,88 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,12 2,03 2,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,21 8,31 12,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen beruhen vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze) sowie der Ganztages- bzw. Mittagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen). Außerdem entfällt die Erstattung an den Bezirk für den Sachaufwand der 1. - 6. Jahrgangsstufe der Schule für Sprechbehinderte Nürnberg-West i. H. v. 20.000 Euro. 203 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA In diesem Produkt werden verschiedene - z.T. freiwillig durch die Stadt übernommene - Maßnahmen mit unterschiedlichen Zielrichtungen und Schwerpunkten, denen allen die Förderung und das Wohl der Nürnberger Schüler/-innen gemein ist, nachgewiesen. Hierunter fallen z. B. zusätzl. Fördermaßnahmen an städt. Gymnasien und Realschulen durch 8 Lehrerstellen sowie Minderung des Unterrichtsausfalls durch 1 Lehrerstelle, die Einbindung der Grundschulkinder in das kulturelle Leben der Weihnachtsstadt Nürnberg, die Unterstützung der Grundschüler/-innen durch ehrenamtliche Hausaufgabenbetreuung und die Sicherung des Schulweges an begutachteten Einsatzorten bei Grundschulen während festgelegter Stehzeiten. Leistungen L243100002 MSRG (Mehr Schulerfolg Realschu./Gymna.) L243100003 Lichterzug L243100004 Ferienpass L243100005 Forscherferien L243100006 Ehrenamtliches Engagement an Grundschule L243100007 Schulweghelfer L243100008 Beratung für Kinder mit Förderbedarf Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und die Stadtgesellschaft. Gesellschaftlicher Beitrag, Förderung des Gemeinschaftslebens, Einbindung der Schüler/-innen in das kulturelle Leben, Sonderförderung auf Grund des gegebenen Bedarfs. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Lehrerwochenstunden MSRG gesamt ANZ 176,00 176,00 165,33 Teilnehmende Schüler/innen Lichterzug ANZ 1.500,00 1.350,00 1.573,00 Verkaufte Ferienpässe ANZ 1.551,00 2.000,00 1.551,00 Ausgegebene Fahrscheine für Ehrenamtliche ANZ 0,00 1.620,00 2.020,00 Einsatzorte Schulweghelfer ANZ 53,00 49,00 50,33 Beratene Kinder mit Förderbedarf ANZ 600,00 550,00 824,00 Kostenfrei ausgegebene Ferienpässe ANZ 397,00 3.000,00 397,00 204 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -27.900 -27.900 -43.597,61 Aufwendungen (primär) € 752.801 628.930 196.479,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -679.587 -555.716 -105.905,59 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 45.314 45.314 46.976,44 Erträge (primär) € 0 0 -92.405,10 Aufwendungen (primär) € 1.852.154 1.671.084 1.530.935,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.358.327 -1.207.271 -1.131.559,78 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 493.827 463.814 306.970,92 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 151.441 211.738 339.813,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 150.231 152.525 115.885,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -251.967 -282.930 -212.997,08 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 49.705 81.333 242.702,44 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 18.794 19.468 29.077,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -18.456 -18.641 -28.179,83 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 338 827 897,96 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 589.183 591.288 597.547,76 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 97.100 170.000 58.093,31 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,10 1,12 1,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,06 1,20 2,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,05 34,72 26,23 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind ein Betrag in Höhe von 50 TEUR für die Weiterentwicklung des Leitbildes SchA-GYM/RS auf V243100002 sowie 65 TEUR für Schul-Projektförderung (Schwerpunktaktivitäten Kultur, Sport, Soziales - Wiederaufnahme der ehem. Förderung; zum Haushalt 2018 um 15 TEUR zweckgebunden für Grund- und Mittelschulen erhöht gem. SchulA vom 20.10.2017) auf V243100001 enthalten. 205 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Unentgeltliche Bereitstellung und Bewirtschaftung der Räume und Tragung des Sachaufwands für den fachlichen Leiter des Schulamts und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Ministerialbeauftragten für Gymnasien und Realschulen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Leistungen L243200001 Staatliches Schulamt L243200002 MB Realschulen L243200003 MB Gymnasien Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Staatliche Schulaufsicht. Globalziele: Kooperation mit den Dienststellen der staatlichen Schulaufsicht Produktgrundkennzahlen: Anteil Staatl. Zuschuss an Gesamtaufwendungen (konsumtiv) % 9,78 6,72 0,00 Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Realschule % 49,68 50,52 -80,38 Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Gymnasium % 75,71 70,01 249,94 206 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -133.410 -133.410 -147.486,40 Aufwendungen (primär) € 126.188 189.741 143.098,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -7.222 56.331 -4.387,73 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 403 607 485,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 96.122 95.948 96.928,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 96.524 96.554 97.413,74 Erträge (primär) € -266 0 -266,28 Aufwendungen (primär) € 7.101 22.281 32.158,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.834 22.281 31.892,35 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 96.136 175.166 124.918,36 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 20.000 20.000 9.820,19 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,18 0,33 0,24 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,29 62,92 84,31 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen ist ein Betrag in Höhe von 26.500 EUR zweckgebunden für Schulfeste und Projekte enthalten. Außerdem sollen 14.500 EUR für Theaterbesuche von Mittelschülerinnen und Mittelschülern verwendet werden. Daneben sind rund 6.000 Euro für die Ausstattung der Büroräume von Schulpsychologen bei den Grund- und Mittelschulen eingeplant. 207