Amt für Allgemeinbildende Schulen

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Verantwortung Hr. Hieronymus Produkte 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -26.188.323 -24.579.190 -27.697.907,45 Ordentliche Aufwendungen € 58.537.764 58.882.492 56.961.531,72 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 32.349.440 34.303.303 29.263.624,27 Finanzergebnis € 150.438 179.812 233.837,39 Ordentliches Ergebnis € 32.499.878 34.483.114 29.497.461,66 Außerordentliches Ergebnis € 500 500 -19.320,75 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 4.783.628 4.846.987 5.903.704,99 Jahresergebnis € 37.284.007 39.330.601 35.381.845,90 184 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € -5.150.165 -5.241.867 -5.195.492,75 Aufwendungen (primär) € 10.157.130 8.581.134 8.083.348,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.006.965 3.339.267 2.887.856,00 Erträge (primär) € -20.850.200 -19.102.450 -23.291.521,13 Aufwendungen (primär) € 45.893.418 48.014.676 46.963.323,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 25.043.218 28.912.226 23.671.802,29 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 117.500 93.750,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 117.500 93.750,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.263.227 4.320.250 5.407.909,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 520.401 526.737 495.795,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.783.628 4.846.987 5.903.704,99 Erträge (primär) € -191.358 -238.273 -719.141,55 Aufwendungen (primär) € 2.641.554 2.352.894 3.543.874,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.450.195 2.114.621 2.824.732,62 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 37.284.007 39.330.601 35.381.845,90 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 894.400 1.117.050 1.350.415,78 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 71,43 75,78 68,75 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 44,62 41,62 48,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 634,89 633,71 608,45 Erläuterungen 185 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkt: 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen Wahrnehmung des Sachaufwands für staatliche Grundschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Leistungen L211100001 GS Adalbert-Stifter-Schule (6777) L211100002 GS Altenfurt (6657) L211100003 GS Astrid-Lindgren-Schule (6628) L211100004 GS Bartholomäusschule (6580) L211100005 GS Bauernfeindschule (6582) L211100006 GS Birkenwald-Schule (6598) L211100007 GS Bismarckstraße (6585) L211100008 GS Buchenbühler-Schule (6794) L211100009 GS Carl-von-Ossietzky-Schule (6619) L211100010 GS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6636) L211100011 GS Erich-Kästner-Schule (6590) L211100012 GS Fischbach (6658) L211100013 GS Friedrich-Hegel-Schule (6594) L211100014 GS Friedrich-Staedtler-Schule (6803) L211100015 GS Friedrich-Wanderer-Schule (6652) L211100016 GS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6599) L211100017 GS Gebersdorf (6617) L211100018 GS Gebrüder-Grimm-Schule (6593) L211100019 GS Georg-Ledebour-Schule (6801) L211100020 GS Georg-Paul-Amberger-Schule (6578) ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte. Globalziele: Kostenfreie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes über öffentliche Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 15.449,00 14.412,00 14.784,58 Klassenzahl ANZ 713,00 673,00 688,33 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 22,33 11,00 11,00 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3,24 6,62 6,54 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 173,00 125,00 168,95 186 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 211 Grundschulen Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -311.901 -329.001 -423.876,49 Aufwendungen (primär) € 2.955.253 2.691.597 2.594.028,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 249.319 -227.846 25.846,24 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.892.670 2.134.750 2.195.998,43 Erträge (primär) € 0 0 -125.157,63 Aufwendungen (primär) € 43.880 770.909 146.099,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 465.870 -233.650 404.920,95 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 509.750 537.259 425.862,35 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 78.789 83.494 92.417,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 31.924 31.564 20.649,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 60.206 61.394 69.279,03 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 170.919 176.453 182.346,69 Erträge (primär) € -67.711 -68.967 -145.353,94 Aufwendungen (primär) € 667.670 695.896 1.057.001,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.357 14.520 17.704,12 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 612.316 641.449 929.351,60 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.185.655 3.489.910 3.733.559,07 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 231.590 291.960 272.149,20 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,02 6,72 7,25 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,32 9,54 15,50 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,00 11,00 9,18 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Ansatzveränderungen 2016 rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel (neue Lehrpläne) und des Schulschwimmens (Tariferhöhung / Eröffnung Langwasserbad); daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen), bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) sowie in der Ganztagesbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen) beeinflusst. 187 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 212 Mittelschulen Produkt: 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen Wahrnehmung des Sachaufwands für staatlichen Mittelschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Leistungen L212100001 MS Adalbert-Stifter-Schule (6609) L212100002 MS Altenfurt (6668) L212100003 MS Bismarckstr. (6586) L212100004 MS Buchenbühler-Schule (6611) L212100005 MS Carl-von-Ossietzky-Schule (6620) L212100006 MS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6637) L212100007 MS Friedrich-Staedtler-Schule (6663) L212100008 MS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6600) L212100009 MS Georg-Holzbauer-Schule (6627) L212100010 MS Hummelsteiner Weg (6606) L212100011 MS Insel Schütt (6608) L212100012 MS Johann-Daniel-Preißler-Schule (6623) L212100013 MS Konrad-Groß-Schule (6618) L212100014 MS Ludwig-Uhland-Schule (6649) L212100015 MS Neptunweg (6616) L212100016 MS Nürnberg-Katzwang (6660) L212100017 MS Robert-Bosch-Schule (6667) L212100018 MS Scharrerschule (6634) L212100019 MS Schlössleinsgasse (6635) L212100020 MS Sperberschule (6645) ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte. Globalziele: Kostenfreie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Mittelschulangebotes über öffentliche Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 7.253,00 6.832,00 6.827,33 Klassenzahl ANZ 349,00 342,00 347,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 69,00 68,00 68,25 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 23,00 24,00 23,67 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3,84 5,04 6,21 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 77,00 67,00 56,29 188 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 212 Mittelschulen Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -466.298 -490.498 -368.447,30 Aufwendungen (primär) € 1.409.972 1.067.083 1.124.730,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 129.450 199.126 31.813,67 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.073.124 775.711 788.097,18 Erträge (primär) € 0 0 -5.326,69 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 219.892 231.759 200.385,20 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 219.892 231.759 195.058,51 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.906 8.978 41.802,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 4.386 4.386 5.993,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 52.710 57.818 32.738,85 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 64.002 71.182 80.534,72 Erträge (primär) € -19.754 -15.667 -22.322,13 Aufwendungen (primär) € 418.560 406.188 606.034,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.432 6.375 8.121,37 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 404.237 396.896 591.833,39 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.761.255 1.475.547 1.655.523,80 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 129.690 165.870 213.455,21 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,37 2,84 3,22 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,56 34,33 22,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Ansatzveränderungen 2016 rühren vornehmlich aus den Bereichen der Ganztagesbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen) und des Schulschwimmens (Tariferhöhung / Eröffnung Langwasserbad); daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen), bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) sowie bei den freien Lernmitteln (neue Lehrpläne) beeinflusst. Das Modell der Ganztagesbetreuung an den Übergangsklassen der Mittelschule Dr.-Theo-Schöller soll fortgeführt werden - hierzu sind ertrags- wie aufwandsseitig 132.500 EUR veranschlagt. 189 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Produkt: 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen Wahrnehmung des Sachaufwands für staatliche Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Leistungen L215100001 RS Geschwister-Scholl-Realschule L215100002 RS Peter-Henlein-Realschule L215100003 RS Staatliche Realschule III L215100999 Kostenbeteiligung RS Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte. Globalziele: Kostenfreie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes über öffentliche Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.348,00 2.318,00 2.328,00 Klassenzahl ANZ 92,00 87,00 88,67 Gastschüler (Einpendler) ANZ 122,00 98,00 0,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 9,00 9,00 9,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 12,00 11,00 11,33 Gastschulbeitrag pro Schüler € 0,00 675,00 0,00 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 13,44 13,68 19,88 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 67,00 85,00 89,10 190 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -165.057 -151.237 -152.152,67 Aufwendungen (primär) € 734.056 678.076 671.166,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.578 61.661 2.349,72 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 584.577 588.501 521.364,01 Erträge (primär) € 0 0 -15.110,60 Aufwendungen (primär) € 0 0 12.442,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35.969 136.727 31.511,49 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 35.969 136.727 28.843,78 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.979 5.044 6.042,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.180 1.220 560,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.570 15.987 4.135,86 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 21.729 22.251 10.738,46 Erträge (primär) € -2.611 -3.093 -2.611,00 Aufwendungen (primär) € 193.108 168.267 237.027,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 765 905 1.093,14 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 191.262 166.079 235.510,01 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 833.537 913.558 796.456,26 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 55.580 65.250 314.643,79 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,60 1,76 1,55 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,07 18,22 17,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Der in 2015 einmalige Ansatz in Höhe von 24.700 EUR für die Erstausstattung der 10. Jahrgangsstufe der Johann-Pachelbel-Realschule (JPR) mit freien Lernmitteln wurde für 2016 wieder rückgeführt. Die weiteren Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen) und Schulschwimmen (Tariferhöhung / Eröffnung Langwasserbad); daneben sind die Werte auch durch Dynamiken bei den freien Lernmitteln (neue Lehrpläne), bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) sowie in der Ganztagesbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen) beeinflusst. 191 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Produkt: 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen Wahrnehmung des Sachaufwands für städtische Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L215200001 RS Adam-Kraft-Realschule L215200002 RS Veit-Stoß-Realschule (inkl. Abendre.) Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte. Globalziele: Kostenfreie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes über öffentliche Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 1.428,00 1.466,00 1.453,33 Klassenzahl ANZ 56,00 57,00 56,67 Gastschüler (Einpendler) ANZ 179,00 198,00 0,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 22,00 22,00 22,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 4,00 4,00 4,00 Gastschulbeitrag pro Schüler € -1.236,17 1.194,00 0,00 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3,72 3,59 10,22 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 67,00 63,00 52,58 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person € 35,76 35,89 21,46 192 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -790.075 -800.905 -786.911,10 Aufwendungen (primär) € 275.899 191.122 209.575,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.386 51.108 1.566,48 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -493.790 -558.675 -575.769,02 Erträge (primär) € -3.036.300 -3.001.611 -3.572.942,97 Aufwendungen (primär) € 8.208.302 8.472.241 8.263.415,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.979 91.152 21.007,66 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.195.981 5.561.781 4.711.480,42 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 829.675 808.049 902.163,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 52.920 52.078 47.291,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.433 10.658 2.757,24 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 893.028 870.785 952.211,73 Erträge (primär) € -14.049 -16.735 -14.049,00 Aufwendungen (primär) € 147.892 122.331 186.600,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 510 603 728,76 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 134.353 106.199 173.280,15 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.729.572 5.980.090 5.261.203,28 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 32.420 42.030 99.592,46 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,98 11,52 10,22 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 44,49 43,47 49,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 117,60 119,65 113,19 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen Ganztagesbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen bzw. Tarife) und Schulschwimmen (Tariferhöhung / Eröffnung Langwasserbad); daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen) beeinflusst. K 2 - Personalbudget: Die Ansätze der Lehrpersonalkostenzuschüsse (Erträge) konnten für 2016 erhöht werden. 193 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien Wahrnehmung des Sachaufwands für staatliche Gymnasien über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Leistungen L217100001 GYM Dürer-Gymnasium L217100002 GYM Hans-Sachs-Gymnasium L217100003 GYM Martin-Behaim-Gymnasium L217100004 GYM Melanchthon-Gymnasium L217100005 GYM Neues-Gymnasium L217100006 GYM Pirckheimer-Gymnasium L217100007 GYM Sigmund-Schuckert-Gymnasium L217100008 GYM Willstätter-Gymnasium L217100999 Kostenbeteilg staatl Gymn Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte. Kostenfreie Sicherstellung für Schüler und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes durch öffentliche Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 7.089,00 7.180,00 7.149,67 Klassenzahl ANZ 206,00 213,00 210,67 Gastschüler (Einpendler) ANZ 587,00 644,00 0,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 8,00 7,00 7,33 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 22,00 24,00 23,33 Gastschulbeitrag pro Schüler € 0,00 764,00 0,00 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 4,08 3,96 6,28 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 67,00 70,00 68,95 194 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -745.473 -753.673 -809.193,62 Aufwendungen (primär) € 1.923.372 1.793.038 1.783.710,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 41.543 164.430 6.265,92 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.219.442 1.203.795 980.782,34 Erträge (primär) € 0 0 -5.949,07 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 95.917 364.606 84.030,64 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 95.917 364.606 78.081,57 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 7.485 10.483 16.113,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 18.448 18.248 12.874,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 41.520 42.632 11.028,96 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 67.453 71.362 40.017,26 Erträge (primär) € -40.018 -65.598 -40.018,00 Aufwendungen (primär) € 302.807 316.648 412.653,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.040 2.412 2.915,04 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 264.828 253.462 375.550,74 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.647.640 1.893.227 1.474.431,91 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 185.270 221.940 156.238,36 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,16 3,65 2,87 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 35,27 38,82 38,49 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen) und Schulschwimmen (Tariferhöhung / Eröffnung Langwasserbad); daneben sind die Werte auch durch Dynamiken bei den freien Lernmitteln (neue Lehrpläne) sowie bei der Schülerbeförderung (Unterrichtswege) beeinflusst. 195 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg Wahrnehmung des Sachaufwands für städtische Gymnasien und einem städtischen Kolleg über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L217200001 GYM Johannes-Scharrer-Gymnasium L217200002 GYM Labenwolf-Gymnasium L217200003 GYM Sigena-Gymnasium L217200004 Hermann-Kesten-Kolleg Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte. Kostenfreie Sicherstellung für Schüler und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes durch öffentliche Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.947,00 3.072,00 3.030,33 Klassenzahl ANZ 85,00 88,00 87,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 470,00 526,00 0,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 6,00 63,00 6,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 8,00 6,00 8,67 Gastschulbeitrag pro Schüler € 0,00 1.312,00 0,00 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 4,20 3,96 8,34 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 67,00 70,00 62,59 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person € 36,24 35,88 8,62 196 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -1.078.139 -1.098.451 -1.094.339,83 Aufwendungen (primär) € 448.197 454.610 450.566,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 40.771 102.215 3.132,96 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -589.170 -541.626 -640.640,25 Erträge (primär) € -10.222.500 -9.076.994 -10.954.766,28 Aufwendungen (primär) € 20.313.821 20.877.429 20.278.166,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 47.959 182.303 42.015,32 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.139.280 11.982.738 9.365.415,27 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.621.119 1.598.945 2.471.579,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 67.764 66.970 75.150,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.866 21.316 5.514,48 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.709.749 1.687.232 2.552.244,63 Erträge (primär) € -14.939 -23.373 -300.237,34 Aufwendungen (primär) € 237.790 284.126 374.013,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.020 1.206 1.457,52 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 223.871 261.960 75.233,60 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.483.730 13.390.303 11.352.253,25 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 74.110 93.060 118.352,55 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 22,00 25,80 22,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 53,88 47,18 57,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 259,86 258,86 246,70 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind 3.500 EUR für das Projekt „Mehr Schulerfolg an Realschulen und Gymnasien“ (MSRG) enthalten. Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen), Schulschwimmen (Tariferhöhung / Eröffnung Langwasserbad) sowie Ganztagesbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen bzw. Tarife). K 2 - Personalbudget: Die Ansätze der Lehrpersonalkostenzuschüsse (Erträge) konnten für 2016 erhöht werden. 197 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Produkt: 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren Wahrnehmung des Sachaufwands für städtische Schulzentren über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals (exklusive MS-Bertolt-Brecht-Schule). Leistungen L218100001 MS-Bertolt-Brecht-Schule (Mittelschule) L218100002 RS Bertolt-Brecht-Schule (Realschule) L218100003 GYM Bertolt-Brecht-Schule (Gymnasium) L218100004 LS Bertolt-Brecht-Schule (Leistun.sport) L218100005 RS Peter-Vischer-Schule (Realschule) L218100006 GYM Peter-Vischer-Schule (Gymnasium) L218100007 Haus der Athleten Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte. Globalziele: Kostenfreie Sicherstellung für Schüler und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes durch öffentliche Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.725,00 2.702,00 2.709,67 Klassenzahl ANZ 97,00 96,00 96,33 Gastschüler (Einpendler) ANZ 203,00 202,00 0,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 5,00 5,00 5,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 21,00 15,00 13,00 Gastschulbeitrag pro Schüler € 0,00 1.387,00 0,00 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3,96 3,96 11,51 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 67,00 70,00 53,30 198 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -1.372.223 -856.247 -854.797,82 Aufwendungen (primär) € 930.438 397.053 410.839,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 45.964 122.768 3.916,20 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -395.821 -336.427 -440.041,88 Erträge (primär) € -7.591.400 -7.023.844 -8.467.977,48 Aufwendungen (primär) € 15.859.012 15.935.608 16.504.385,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 59.948 227.879 52.519,14 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.327.560 9.139.643 8.088.926,83 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 117.500 93.750,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 117.500 93.750,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.370.208 1.377.451 1.754.812,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 103.721 103.224 96.751,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.055 26.645 6.893,10 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.499.984 1.507.320 1.858.457,62 Erträge (primär) € -19.913 -29.824 -172.166,54 Aufwendungen (primär) € 241.071 124.570 193.783,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.275 1.508 1.821,97 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 222.433 96.253 23.439,01 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.654.155 10.524.289 9.624.531,58 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 60.210 75.240 70.829,78 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 18,49 20,28 18,70 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,75 47,72 53,93 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 212,71 204,31 205,87 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind 1.500 EUR zweckgebunden für die Arbeit mit Aussiedlerinnen und Aussiedlern sowie Ausländerinnen und Ausländern enthalten. Die Übernahme und Betrieb des Sportinternats Sankt Paul „Haus der Athleten“ erfolgte gem. Stadtratsbeschluss vom 29.07.2015. Die Ansatzveränderungen rühren vornehmlich aus dem Bereich Schulschwimmen (Tariferhöhung/Eröffnung Langwasserbad). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen), bei der Ganztagesbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen bzw. Tarife) sowie in der Schülerbeförderung (Unterrichtswege) beeinflusst. K 2 - Personalbudget: Die Ansätze der Lehrpersonalkostenzuschüsse (Erträge) konnten für 2016 erhöht werden. 199 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Produkt: 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen Wahrnehmung des Sachaufwands für staatliche Förderschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Leistungen L221100001 FS Eva-Seligmann-Schule L221100002 FS Merianschule Nürnberg L221100003 FS Paul-Moor-Schule L221100004 FS Schule für Kranke L221100005 FS Förderzentrum "An der Bärenschanze" L221100006 FS Förderzentrum Jean-Paul-Platz Nbg. L221100007 FS Förderzentrum Langwasser L221100999 Kostenbeteiligung FS Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte. Globalziele: Kostenfreie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes über öffentliche Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 1.783,00 1.773,00 1.776,33 Klassenzahl ANZ 148,00 145,00 146,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 8,00 6,00 6,67 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 5,00 5,00 5,00 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3,96 9,36 11,88 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 99,00 84,00 113,03 200 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -61.488 -87.543 -50.165,66 Aufwendungen (primär) € 631.882 553.972 542.735,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 36.660 31.528 5.782,08 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 607.053 497.956 498.351,60 Erträge (primär) € 0 0 -4.716,18 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 69.966 73.741 60.987,09 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 69.966 73.741 56.270,91 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.767 4.371 6.714,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 15.419 15.263 3.710,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.732 17.422 9.649,12 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 36.918 37.056 20.073,56 Erträge (primär) € -12.363 -14.307 -22.383,60 Aufwendungen (primär) € 384.666 178.678 409.561,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.725 2.027 2.468,10 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 374.028 166.398 389.645,99 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.087.964 775.151 964.342,06 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 60.210 72.900 53.315,63 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,08 1,49 1,87 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,26 13,89 7,34 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Die Ansatzveränderungen rühren vornehmlich aus dem Bereich Schulschwimmen (Tariferhöhung / Eröffnung Langwasserbad). 201 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA In diesem Produkt werden verschiedene - z.T. freiwillig durch die Stadt übernommene - Maßnahmen mit unterschiedlichen Zielrichtungen und Schwerpunkten, denen allen die Förderung und das Wohl der Nürnberger Schüler/-innen gemein ist, nachgewiesen. Hierunter fallen z. B. zusätzl. Fördermaßnahmen an städt. Gymnasien und Realschulen durch 8 Lehrerstellen sowie Minderung des Unterrichtsausfalls durch 1 Lehrerstelle, die Einbindung der Grundschulkinder in das kulturelle Leben der Weihnachtsstadt Nürnberg, die Unterstützung der Grundschüler/-innen durch ehrenamtliche Hausaufgabenbetreuung und die Sicherung des Schulweges an begutachteten Einsatzorten bei Grundschulen während festgelegter Stehzeiten. Leistungen L243100002 MSRG (Mehr Schulerfolg Realschu./Gymna.) L243100003 Lichterzug L243100004 Ferienpass L243100005 Forscherferien L243100006 Ehrenamtliches Engagement an Grundschule L243100007 Schulweghelfer L243100008 Beratung für Kinder mit Förderbedarf Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und die Stadtgesellschaft. Gesellschaftlicher Beitrag, Förderung des Gemeinschaftslebens, Einbindung der Schüler/-innen in das kulturelle Leben, Sonderförderung auf Grund des gegebenen Bedarfs. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: In Ausbildung vermittelte Teilnehmer ANZ 0,00 26,00 26,00 Lehrerwochenstunden MSRG gesamt ANZ 176,00 196,00 130,67 Teilnehmende Schüler/innen Lichterzug ANZ 833,00 833,00 833,00 Verkaufte Ferienpässe ANZ 2.379,00 2.379,00 2.379,00 Ausgegebene Fahrscheine für Ehrenamtliche ANZ 1.488,00 1.488,00 1.488,00 Einsatzorte Schulweghelfer ANZ 49,00 50,00 49,67 Beratene Kinder mit Förderbedarf ANZ 486,00 486,00 486,00 Kostenfrei ausgegebene Ferienpässe ANZ 425,00 425,00 425,00 202 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -39.900 -554.900 -552.744,64 Aufwendungen (primär) € 658.341 633.173 167.503,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -579.671 -504.991 -80.673,27 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 38.770 -426.718 -465.914,89 Erträge (primär) € 0 0 -139.574,23 Aufwendungen (primär) € 1.468.403 1.958.490 1.758.814,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.019.501 -1.074.517 -897.377,49 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 448.902 883.973 721.862,65 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 339.814 422.882 116.263,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 147.803 158.188 148.222,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -244.090 -253.872 -141.996,64 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 243.526 327.198 122.488,97 Erträge (primär) € 0 -709 0,00 Aufwendungen (primär) € 25.861 33.030 40.521,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -25.123 -29.555 -36.310,02 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 738 2.766 4.211,42 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 731.936 787.218 382.648,15 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 32.420 44.400 33.931,18 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,40 1,52 0,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,85 21,17 30,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,72 39,89 33,01 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind ein Betrag in Höhe von 50 TEUR für die Weiterentwicklung des Leitbildes SchA-GYM/RS auf V243100002 sowie 50 TEUR für Schul-Projektförderung (Schwerpunktaktivitäten Kultur, Sport, Soziales – Wiederaufnahme der ehem. Förderung) auf V243100001 enthalten. Die Veränderungen ergeben sich durch die genauere Verteilung ehemals zentral geplanter Ansätze auf die weiteren Kontierungen von SchA. Daneben sind die Aufwendungen durch Dynamiken bei der Ganztagesbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen bzw. Tarife) beeinflusst. Das Projekt "Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme" endete 2015, weswegen alle hiermit verbundenen Ansätze (nicht nur Sachmittel) auf null zu setzen waren. 203 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Unentgeltliche Bereitstellung und Bewirtschaftung der Räume und Tragung des Sachaufwands für den fachlichen Leiter des Schulamts und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Ministerialbeauftragten für Gymnasien und Realschulen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Leistungen L243200001 Staatliches Schulamt L243200002 MB Realschulen L243200003 MB Gymnasien Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Staatliche Schulaufsicht. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anteil Staatl. Zuschuss an Gesamtaufwendungen (konsumtiv) % 6,95 9,71 0,00 Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Realschule % 47,95 47,10 152,87 Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Gymnasium % 72,62 72,98 134,23 204 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -119.610 -119.410 -102.863,62 Aufwendungen (primär) € 189.721 121.410 128.492,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 70.111 2.000 25.628,48 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 486 552 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 75.836 75.596 84.591,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 76.322 76.148 84.591,35 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 22.130 23.159 26.676,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 22.130 23.159 26.676,71 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 168.562 101.307 136.896,54 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 32.900 44.400 17.907,62 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,32 0,20 0,27 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 56,46 82,60 66,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen ist ein Betrag in Höhe von 26.500 EUR zweckgebunden für Schulfeste und Projekte enthalten. Außerdem sollen 14.500 EUR für Theaterbesuche von Mittelschülerinnen und Mittelschülern verwendet werden. Die Veränderungen ergeben sich durch die genauere Verteilung ehemals zentral geplanter Ansätze auf die weiteren Kontierungen von SchA. 205