Amt für Allgemeinbildende Schulen

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Verantwortung Hr. Hierl Produkte 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -28.048.453 -26.188.323 -27.322.441,41 Ordentliche Aufwendungen € 58.211.028 58.537.764 62.239.821,05 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 30.162.575 32.349.440 34.917.379,64 Finanzergebnis € 141.690 150.438 206.903,42 Ordentliches Ergebnis € 30.304.265 32.499.878 35.124.283,06 Außerordentliches Ergebnis € 500 500 -5.830,84 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 4.372.007 4.783.628 4.852.970,27 Jahresergebnis € 34.676.773 37.284.007 39.971.422,49 182 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Budgetsicht: Erträge (primär) € -5.157.651 -5.150.165 -5.298.078,06 Aufwendungen (primär) € 10.214.981 10.157.130 8.451.665,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.057.330 5.006.965 3.153.587,66 Erträge (primär) € -22.715.000 -20.850.200 -22.477.366,79 Aufwendungen (primär) € 45.178.279 45.893.418 51.008.755,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 22.463.279 25.043.218 28.531.388,34 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 135.229,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 135.229,63 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.815.600 4.263.227 4.320.249,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 556.408 520.401 532.720,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.372.007 4.783.628 4.852.970,27 Erträge (primär) € -179.202 -191.358 -226.310,04 Aufwendungen (primär) € 2.963.358 2.641.554 3.524.556,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.784.157 2.450.195 3.298.246,59 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 34.676.773 37.284.007 39.971.422,49 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 970.100 894.400 1.311.348,58 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 65,43 71,43 76,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 48,07 44,62 43,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 648,32 634,07 607,74 Erläuterungen 183 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkt: 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen Wahrnehmung des Sachaufwands für staatliche Grundschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Leistungen L211100001 GS Adalbert-Stifter-Schule (6777) L211100002 GS Altenfurt (6657) L211100003 GS Astrid-Lindgren-Schule (6628) L211100004 GS Bartholomäusschule (6580) L211100005 GS Bauernfeindschule (6582) L211100006 GS Birkenwald-Schule (6598) L211100007 GS Bismarckstraße (6585) L211100008 GS Buchenbühler-Schule (6794) L211100009 GS Carl-von-Ossietzky-Schule (6619) L211100010 GS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6636) L211100011 GS Erich-Kästner-Schule (6590) L211100012 GS Fischbach (6658) L211100013 GS Friedrich-Hegel-Schule (6594) L211100014 GS Friedrich-Staedtler-Schule (6803) L211100015 GS Friedrich-Wanderer-Schule (6652) L211100016 GS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6599) L211100017 GS Gebersdorf (6617) L211100018 GS Gebrüder-Grimm-Schule (6593) L211100019 GS Georg-Ledebour-Schule (6801) L211100020 GS Georg-Paul-Amberger-Schule (6578) ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Grundschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 15.146,00 15.449,00 15.349,00 Klassenzahl ANZ 719,00 713,00 715,33 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 21,00 22,33 11,00 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3,34 3,24 7,12 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 39,22 173,00 155,13 184 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 211 Grundschulen Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -333.768 -311.901 -354.298,71 Aufwendungen (primär) € 2.708.239 2.955.253 2.692.852,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 218.775 249.319 41.597,92 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.593.247 2.892.670 2.380.151,90 Erträge (primär) € -1.865.000 0 -89.020,40 Aufwendungen (primär) € 8.321 43.880 138.994,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.194.038 465.870 500.765,53 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € -662.641 509.750 550.739,84 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 77.140 78.789 83.494,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 56.366 31.924 19.203,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 80.043 60.206 67.101,23 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 213.548 170.919 169.798,71 Erträge (primär) € -52.471 -67.711 -80.743,69 Aufwendungen (primär) € 983.548 667.670 896.386,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.056 12.357 17.931,65 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 940.133 612.316 833.574,62 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.084.288 4.185.655 3.934.265,07 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 180.000 231.590 352.416,58 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,82 8,02 7,55 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 60,83 10,32 11,93 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,18 10,18 9,18 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Die Ansatzveränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel (neue Lehrpläne). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen), bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) sowie in der Ganztages-/Mittagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen, vor allem Einführung oGTB) beeinflusst. Erhöhend wirkt sich auch die Einführung der Ganztagsschule GS St. Leonhard (voraussichtlich zehn Klassen) aus. K2 - Personalbudget: Erhöhung der Lehrpersonalzuschüsse aufgrund aktueller Informationen der Regierung um 1.865 TEUR. 185 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 212 Mittelschulen Produkt: 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen Wahrnehmung des Sachaufwands für staatlichen Mittelschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Leistungen L212100001 MS Adalbert-Stifter-Schule (6609) L212100002 MS Altenfurt (6668) L212100003 MS Bismarckstr. (6586) L212100004 MS Buchenbühler-Schule (6611) L212100005 MS Carl-von-Ossietzky-Schule (6620) L212100006 MS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6637) L212100007 MS Friedrich-Staedtler-Schule (6663) L212100008 MS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6600) L212100009 MS Georg-Holzbauer-Schule (6627) L212100010 MS Hummelsteiner Weg (6606) L212100011 MS Insel Schütt (6608) L212100012 MS Johann-Daniel-Preißler-Schule (6623) L212100013 MS Konrad-Groß-Schule (6618) L212100014 MS Ludwig-Uhland-Schule (6649) L212100015 MS Neptunweg (6616) L212100016 MS Nürnberg-Katzwang (6660) L212100017 MS Robert-Bosch-Schule (6667) L212100018 MS Scharrerschule (6634) L212100019 MS Schlössleinsgasse (6635) L212100020 MS Sperberschule (6645) ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Mittelschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 7.149,00 7.253,00 7.368,75 Klassenzahl ANZ 344,00 349,00 347,33 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 69,00 69,00 69,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 23,00 23,00 23,00 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3,93 3,84 6,15 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 97,00 77,00 57,57 186 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 212 Mittelschulen Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -507.393 -466.298 -444.247,12 Aufwendungen (primär) € 1.482.362 1.409.972 1.022.047,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 142.851 129.450 74.036,27 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.117.820 1.073.124 651.836,22 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -338.330 219.892 232.358,94 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € -338.330 219.892 232.358,94 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.842 6.906 8.977,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 14.871 4.386 6.188,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 61.033 52.710 56.370,06 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 82.746 64.002 71.535,90 Erträge (primär) € -22.103 -19.754 -24.896,06 Aufwendungen (primär) € 401.795 418.560 580.412,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.034 5.432 7.865,20 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 383.725 404.237 563.381,60 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.245.960 1.761.255 1.519.112,66 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 219.000 129.690 186.801,34 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,35 3,37 2,91 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,08 26,56 29,16 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Ansatzveränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der Ganztagesbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen), bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) sowie bei den freien Lernmitteln (neue Lehrpläne) beeinflusst. Das Modell der Ganztagesbetreuung an den Übergangsklassen der Mittelschule Dr. -Theo-Schöller soll fortgeführt werden - hierzu sind ertrags- wie aufwandsseitig 132.500 EUR veranschlagt. 187 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Produkt: 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen Wahrnehmung des Sachaufwands für staatliche Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Leistungen L215100001 RS Geschwister-Scholl-Realschule L215100002 RS Peter-Henlein-Realschule L215100003 RS Staatliche Realschule III L215100999 Kostenbeteiligung RS Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.388,00 2.348,00 2.361,33 Klassenzahl ANZ 92,00 92,00 92,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 104,00 122,00 81,33 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 9,00 9,00 9,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 12,00 12,00 12,00 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 13,23 13,44 14,30 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 95,00 67,00 61,03 188 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -146.196 -165.057 -180.082,31 Aufwendungen (primär) € 792.445 734.056 713.502,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.874 15.578 4.920,39 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 661.122 584.577 538.340,13 Erträge (primär) € 0 0 -3.780,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 3.885,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 36.643 35.969 36.851,40 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 36.643 35.969 36.956,77 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.314 3.979 5.043,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.630 2.180 2.315,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.663 15.570 16.161,99 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 23.607 21.729 23.520,71 Erträge (primär) € -1.854 -2.611 -1.854,00 Aufwendungen (primär) € 170.328 193.108 262.599,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 583 765 1.105,86 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 169.057 191.262 261.850,87 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 890.429 833.537 860.668,48 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 48.300 55.580 71.917,67 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,68 1,60 1,65 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,36 18,07 18,67 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) sowie in der Ganztagesbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (5. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 189 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Produkt: 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen Wahrnehmung des Sachaufwands für städtische Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L215200001 RS Adam-Kraft-Realschule L215200002 RS Veit-Stoß-Realschule (inkl. Abendre.) Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 1.320,00 1.428,00 1.369,25 Klassenzahl ANZ 56,00 56,00 56,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 185,00 179,00 119,33 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 22,00 22,00 22,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 4,00 4,00 4,00 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3,96 3,72 6,61 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 105,00 67,00 71,38 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person € 35,76 35,76 54,80 190 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -804.751 -790.075 -811.472,03 Aufwendungen (primär) € 264.445 275.899 244.362,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.916 20.386 3.280,26 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -520.389 -493.790 -563.829,38 Erträge (primär) € -3.036.300 -3.036.300 -3.472.414,84 Aufwendungen (primär) € 8.120.959 8.208.302 9.611.190,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.428 23.979 24.567,60 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.109.088 5.195.981 6.163.343,26 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 704.512 829.675 808.048,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 45.811 52.920 55.086,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.160 10.433 10.774,66 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 761.483 893.028 873.910,33 Erträge (primär) € -13.894 -14.049 -18.227,70 Aufwendungen (primär) € 155.671 147.892 189.656,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 388 510 737,24 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 142.166 134.353 172.166,28 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.492.348 5.729.572 6.645.590,49 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 27.800 32.420 86.482,15 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,36 10,98 12,75 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 45,13 44,49 42,03 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 121,30 116,60 114,89 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Ganztagesbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen bzw. Tarife). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (5. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 191 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien Wahrnehmung des Sachaufwands für staatliche Gymnasien über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Leistungen L217100001 GYM Dürer-Gymnasium L217100002 GYM Hans-Sachs-Gymnasium L217100003 GYM Martin-Behaim-Gymnasium L217100004 GYM Melanchthon-Gymnasium L217100005 GYM Neues-Gymnasium L217100006 GYM Pirckheimer-Gymnasium L217100007 GYM Sigmund-Schuckert-Gymnasium L217100008 GYM Willstätter-Gymnasium L217100999 Kostenbeteilg staatl Gymn Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 7.033,00 7.089,00 7.070,33 Klassenzahl ANZ 207,00 206,00 206,33 Gastschüler (Einpendler) ANZ 40,00 587,00 391,33 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 8,00 8,00 8,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 22,00 22,00 22,00 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 4,08 4,08 6,88 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 92,00 67,00 71,39 192 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -660.288 -745.473 -759.612,96 Aufwendungen (primär) € 2.016.982 1.923.372 1.876.564,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 39.664 41.543 13.121,04 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.396.358 1.219.442 1.130.072,91 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 97.714 95.917 98.270,40 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 97.714 95.917 98.270,40 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9.439 7.485 10.482,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 20.044 18.448 16.995,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 44.436 41.520 43.098,64 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 73.919 67.453 70.577,20 Erträge (primär) € -38.851 -40.018 -44.127,73 Aufwendungen (primär) € 301.639 302.807 422.684,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.554 2.040 2.948,96 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 264.342 264.828 381.506,04 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.832.332 1.647.640 1.680.426,55 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 140.000 185.270 196.614,35 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,46 3,16 3,22 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,14 35,27 34,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken bei den freien Lernmitteln (Einführung des Lehrplan Plus in der 5. Jgst) sowie bei der Schülerbeförderung (Unterrichtswege) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (5. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 193 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg Wahrnehmung des Sachaufwands für städtische Gymnasien und einem städtischen Kolleg über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L217200001 GYM Johannes-Scharrer-Gymnasium L217200002 GYM Labenwolf-Gymnasium L217200003 GYM Sigena-Gymnasium L217200004 Hermann-Kesten-Kolleg Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.969,00 2.947,00 2.954,33 Klassenzahl ANZ 85,00 85,00 85,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 466,00 470,00 313,33 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 6,00 6,00 6,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 9,00 8,00 8,00 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 4,08 4,20 10,72 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 95,00 67,00 52,47 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person € 36,24 36,24 43,50 194 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -1.060.120 -1.078.139 -1.099.344,78 Aufwendungen (primär) € 449.378 448.197 452.805,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 39.832 40.771 6.560,52 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -570.910 -589.170 -639.978,30 Erträge (primär) € -10.222.500 -10.222.500 -10.379.420,74 Aufwendungen (primär) € 19.628.649 20.313.821 21.741.983,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 48.857 47.959 49.135,20 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.455.006 10.139.280 11.411.697,57 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.528.715 1.621.119 1.598.945,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 61.458 67.764 72.777,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 22.321 20.866 21.549,32 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.612.494 1.709.749 1.693.272,37 Erträge (primär) € -14.504 -14.939 -14.504,00 Aufwendungen (primär) € 234.222 237.790 349.110,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 777 1.020 1.474,48 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 220.495 223.871 336.080,75 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.717.084 11.483.730 12.801.072,39 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 55.000 74.110 90.831,56 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,22 22,00 24,55 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 55,62 53,88 50,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 261,16 260,46 246,37 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen) sowie Ganztagesbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen bzw. Tarife). Mit der Einführung des Lehrplan Plus (5. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 195 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Produkt: 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren Wahrnehmung des Sachaufwands für städtische Schulzentren über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals (exklusive MS-Bertolt-Brecht-Schule). Sicherstellung des Projektes „Partnerschule des Leistungssports“ an der Bertolt-Brecht-Schule über Bereitstellung von Unterkunfts- und Betreuungsmöglichkeiten im Sportinternat „Haus der Athleten“. Leistungen L218100001 MS-Bertolt-Brecht-Schule (Mittelschule) L218100002 RS Bertolt-Brecht-Schule (Realschule) L218100003 GYM Bertolt-Brecht-Schule (Gymnasium) L218100004 LS Bertolt-Brecht-Schule (Leistun.sport) L218100005 RS Peter-Vischer-Schule (Realschule) L218100006 GYM Peter-Vischer-Schule (Gymnasium) L218100007 Haus der Athleten Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Angebotes an öffentlichen Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.715,00 2.725,00 2.721,67 Klassenzahl ANZ 100,00 97,00 98,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 186,00 203,00 146,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 9,00 5,00 5,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 16,00 21,00 21,00 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3,96 3,96 12,22 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 95,00 67,00 68,00 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person € 35,52 35,52 40,86 196 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -1.417.235 -1.372.223 -997.571,30 Aufwendungen (primär) € 1.091.073 930.438 513.430,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 44.790 45.964 8.200,71 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -281.373 -395.821 -475.940,10 Erträge (primär) € -7.591.200 -7.591.400 -8.419.914,61 Aufwendungen (primär) € 15.749.266 15.859.012 17.668.987,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 61.071 59.948 61.419,08 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.219.137 8.327.560 9.310.491,59 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 135.229,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 135.229,63 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.267.431 1.370.208 1.377.451,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 91.367 103.721 96.423,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.875 26.055 26.936,65 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.386.673 1.499.984 1.500.811,39 Erträge (primär) € -18.684 -19.913 -21.828,00 Aufwendungen (primär) € 263.115 241.071 256.980,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 971 1.275 1.843,06 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 245.403 222.433 236.995,75 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.569.839 9.654.155 10.707.588,26 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 60.000 60.210 57.168,60 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 18,06 18,49 20,54 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,78 52,75 50,44 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 220,96 213,11 203,75 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind 1.500 EUR zweckgebunden für die Arbeit mit Aussiedler/-innen sowie Ausländer/-innen enthalten. Die weiteren Ansatzveränderungen entstanden vornehmlich durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen), bei der Ganztagesbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen bzw. Tarife) sowie in der Schülerbeförderung (Unterrichtswege). Mit der Einführung des Lehrplan Plus (5. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. K2 - Personalbudget: Entfall der Erstattung (19.500 EUR) von Lehrpersonalkosten an der PVS, da die entsprechende Lehrkraft nicht mehr zur Stadt Nürnberg abgeordnet ist. Das Haus der Athleten der Bertolt-Brecht-Schule ist ab dem Haushaltsjahr 2017 ein Betrieb gewerblicher Art. 197 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Produkt: 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen Wahrnehmung des Sachaufwands für staatliche Förderschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Leistungen L221100001 FS Eva-Seligmann-Schule L221100002 FS Merianschule Nürnberg L221100003 FS Paul-Moor-Schule L221100004 FS Schule für Kranke L221100005 FS Förderzentrum "An der Bärenschanze" L221100006 FS Förderzentrum Jean-Paul-Platz Nbg. L221100007 FS Förderzentrum Langwasser L221100999 Kostenbeteiligung FS Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Förderschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 1.815,00 1.783,00 1.793,67 Klassenzahl ANZ 148,00 148,00 148,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 9,00 8,00 8,33 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 5,00 5,00 5,00 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3,88 3,96 13,39 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 91,00 99,00 80,76 198 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -66.589 -61.488 -79.352,08 Aufwendungen (primär) € 591.385 631.882 526.373,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35.014 36.660 11.483,01 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 559.809 607.053 458.504,23 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 82.850 69.966 73.932,77 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 82.850 69.966 73.932,77 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.862 4.767 4.371,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 15.389 15.419 5.342,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.400 16.732 17.830,34 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 39.651 36.918 27.543,82 Erträge (primär) € -16.841 -12.363 -20.128,86 Aufwendungen (primär) € 411.291 384.666 498.406,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.278 1.725 2.497,88 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 395.728 374.028 480.775,63 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.078.038 1.087.964 1.040.756,45 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 50.000 60.210 77.265,20 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,03 2,08 2,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,31 7,26 9,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen) sowie der Ganztages bzw. Mittagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen). 199 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA In diesem Produkt werden verschiedene - z.T. freiwillig durch die Stadt übernommene - Maßnahmen mit unterschiedlichen Zielrichtungen und Schwerpunkten, denen allen die Förderung und das Wohl der Nürnberger Schüler/-innen gemein ist, nachgewiesen. Hierunter fallen z. B. zusätzl. Fördermaßnahmen an städt. Gymnasien und Realschulen durch 8 Lehrerstellen sowie Minderung des Unterrichtsausfalls durch 1 Lehrerstelle, die Einbindung der Grundschulkinder in das kulturelle Leben der Weihnachtsstadt Nürnberg, die Unterstützung der Grundschüler/-innen durch ehrenamtliche Hausaufgabenbetreuung und die Sicherung des Schulweges an begutachteten Einsatzorten bei Grundschulen während festgelegter Stehzeiten. Leistungen L243100001 BvB (Berufsvorbereit. Bildungsmaßnahmen) L243100002 MSRG (Mehr Schulerfolg Realschu./Gymna.) L243100003 Lichterzug L243100004 Ferienpass L243100005 Forscherferien L243100006 Ehrenamtliches Engagement an Grundschule L243100007 Schulweghelfer L243100008 Beratung für Kinder mit Förderbedarf Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und die Stadtgesellschaft. Gesellschaftlicher Beitrag, Förderung des Gemeinschaftslebens, Einbindung der Schüler/-innen in das kulturelle Leben, Sonderförderung auf Grund des gegebenen Bedarfs. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Lehrerwochenstunden MSRG gesamt ANZ 176,00 176,00 117,33 Teilnehmende Schüler/innen Lichterzug ANZ 1.350,00 833,00 1.390,00 Verkaufte Ferienpässe ANZ 2.000,00 2.379,00 2.069,00 Ausgegebene Fahrscheine für Ehrenamtliche ANZ 1.620,00 1.488,00 1.920,00 Einsatzorte Schulweghelfer ANZ 49,00 49,00 49,00 Beratene Kinder mit Förderbedarf ANZ 550,00 486,00 350,00 Kostenfrei ausgegebene Ferienpässe ANZ 3.000,00 425,00 2.949,00 200 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -27.900 -39.900 -444.348,60 Aufwendungen (primär) € 628.930 658.341 273.617,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -555.716 -579.671 -163.200,12 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 45.314 38.770 -333.931,05 Erträge (primär) € 0 0 -112.816,20 Aufwendungen (primär) € 1.671.084 1.468.403 1.843.714,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.207.271 -1.019.501 -1.077.300,92 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 463.814 448.902 653.597,20 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 211.738 339.814 422.882,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 152.525 147.803 165.222,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -282.930 -244.090 -259.822,89 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 81.333 243.526 328.282,24 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 19.468 25.861 39.587,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -18.641 -25.123 -36.404,33 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 827 738 3.183,16 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 591.288 731.936 651.131,55 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 170.000 32.420 177.462,79 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,12 1,40 1,25 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,20 1,85 21,73 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 34,72 33,72 34,05 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind ein Betrag in Höhe von 50 TEUR für die Weiterentwicklung des Leitbildes SchA-GYM/RS auf V243100002 sowie 50 TEUR für Schul-Projektförderung (Schwerpunktaktivitäten Kultur, Sport, Soziales – Wiederaufnahme der ehem. Förderung) auf V243100001 enthalten. Die Veränderungen ergeben sich durch die genauere Verteilung ehemals zentral geplanter Ansätze auf die weiteren Kontierungen von SchA. Das Projekt Forscherferien entfällt (-7 TEUR), da seit 2014 bei J durchgeführt und für die Nürnberger Schüler wird zukünftig ein GEMA-Rahmenvertrag abgeschlossen (4 TEUR). Für die berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB, L243100001) wurde 2015 kein Zuschlag mehr erteilt, weshalb diese ab Plan 2016 nicht mehr enthalten ist. 201 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Unentgeltliche Bereitstellung und Bewirtschaftung der Räume und Tragung des Sachaufwands für den fachlichen Leiter des Schulamts und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Ministerialbeauftragten für Gymnasien und Realschulen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Leistungen L243200001 Staatliches Schulamt L243200002 MB Realschulen L243200003 MB Gymnasien Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Staatliche Schulaufsicht. Globalziele: Kooperation mit den Dienststellen der staatlichen Schulaufsicht Produktgrundkennzahlen: Anteil Staatl. Zuschuss an Gesamtaufwendungen (konsumtiv) % 6,72 6,95 0,00 Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Realschule % 50,52 47,95 128,16 Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Gymnasium % 70,01 72,62 182,09 202 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -133.410 -119.610 -127.748,17 Aufwendungen (primär) € 189.741 189.721 136.109,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 56.331 70.111 8.361,10 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 607 486 552,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 95.948 75.836 93.165,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 96.554 76.322 93.717,60 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 22.281 22.130 28.731,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 22.281 22.130 28.731,89 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 175.166 168.562 130.810,59 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 20.000 32.900 14.388,34 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,33 0,32 0,25 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 62,92 56,46 77,50 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen ist ein Betrag in Höhe von 26.500 EUR zweckgebunden für Schulfeste und Projekte enthalten. Außerdem sollen 14.500 EUR für Theaterbesuche von Mittelschülerinnen und Mittelschülern verwendet werden. Daneben sind rund 6.000 Euro für die Ausstattung der Büroräume von Schulpsychologen bei den Grund- und Mittelschulen eingeplant. Die Veränderungen ergeben sich durch die genauere Verteilung ehemals zentral geplanter Ansätze auf die weiteren Kontierungen von SchA. 203