H.4.4 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien - Jugendamt (J)

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Jugendamt Verantwortung Fr. Dr. Schröder Produkte 242000 Ausbildungsförderung 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 362101 Planung und Beteiligung 362200 Kinder- und Jugenderholung 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 365101 Kommunale Kindergärten 365200 Kommunale Kinderhorte 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 365400 Tagespflege 365500 Sonstige Einrichtungen 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -191.169.522 -183.720.671 -177.610.015 Ordentliche Aufwendungen € 454.411.279 431.585.502 408.870.727 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 263.241.757 247.864.831 231.260.712 Finanzergebnis € 239.560 236.495 217.489 Ordentliches Ergebnis € 263.481.317 248.101.326 231.478.201 Außerordentliches Ergebnis € 6.282 3.950 28.365 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 24.380.448 21.950.015 22.291.567 Jahresergebnis € 287.868.047 270.055.291 253.798.133 490 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -39.392.430 -39.327.340 -30.795.342 Aufwendungen (primär) € 28.887.382 28.693.954 24.573.665 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -10.505.048 -10.633.386 -6.221.677 Erträge (primär) € -31.649.693 -31.604.733 -33.581.833 Aufwendungen (primär) € 125.947.388 119.115.351 121.216.068 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 94.297.695 87.510.618 87.634.235 Erträge (primär) € -115.414.761 -108.383.231 -110.342.150 Aufwendungen (primär) € 290.059.065 274.621.729 254.265.964 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 174.644.304 166.238.498 143.923.814 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 15.409.595 13.933.479 13.472.462 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 8.970.853 8.016.535 8.819.106 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 24.380.448 21.950.015 22.291.567 Erträge (primär) € -4.717.392 -4.413.917 -4.852.644 Aufwendungen (primär) € 9.768.040 9.403.462 11.022.838 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.050.648 4.989.546 6.170.195 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 287.868.047 270.055.291 253.798.133 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 240.445 1.516.477 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 538,07 504,78 478,76 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 42,05 42,55 43,42 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 2.110,57 2.085,28 1.902,31 Erläuterungen 491 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler Produkt: 242000 Ausbildungsförderung Berechnung, Entscheidung und Auszahlung von Leistungen nach dem BAföG, BayAföG und AFBG. BAföG sind Fördermittel zur Deckung und Sicherung des Bedarfs von Schülern und Studierende für deren Lebensunterhalt und Ausbildung. Ausbildungsförderung wird allgemein im Schülerbereich als Zuschuss geleistet. Bei den Besuch von Höheren Fachschulen und Akademien wird der monatl. Förderungsbetrag zur Hälfte als Darlehen geleistet. AFBG: Förderleistungen zur finanziellen Unterstützung von Teilnehmern an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung. Leistungen für Aufstiegsfortbildung wird für Fachkräfte geleistet, die sich nach einer abgeschlossenen beruflichen Erstausbildung auf eine herausgehobene Berufstätigkeit in einem Betrieb vorbereiten. Leistungen L242000001 Ausbildungsförderung (BAföG) L242000002 Ausbildungsförderung (AFBG) Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 BAföG: Schülerinnen und Schüler, grundsätzlich bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres, die die Vorgaben des BAföG bzw. des BayAföG erfüllen.AFBG:Teilnehmerinnen und Teilnehmer an beruflichen Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen, die die Vorgaben des AFBG erfüllen. Zielgruppen: BAföG: Die Förderleistungen sollen die Chancengleichheit im Bildungswesen sowie die Ausschöpfung von Bildungsreserven in den einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten gewährleisten. AFBG: Die Fördermittel haben das Ziel, die Teilnahme an Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen durch eine staatliche Unterstützung finanziell abzusichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anträge Ausbildungsförderung gesamt ANZ 3.000 2.850 2.643 Anträge BAFÖG ANZ 2.000 2.000 1.643 Bewilligungen BAFÖG ANZ 1.320 1.320 1.146 Ablehnungen BAFÖG ANZ 170 170 243 Anträge AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 1.000 850 1.000 Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 700 560 704 Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 30 28 70 Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung WCH 6,00 6,00 3,99 492 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -100 -100 -800 Aufwendungen (primär) € 48.750 48.750 43.063 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 957 1.112 1.199 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 49.607 49.762 43.462 Erträge (primär) € 0 0 -5.124 Aufwendungen (primär) € 446.481 435.022 357.817 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.224 17.279 13.244 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 463.705 452.301 365.938 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 700 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 700 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 51.393 41.336 48.976 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 11.029 6.822 10.128 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.082 5.455 7.589 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 69.504 53.613 66.694 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 341 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18 31 62 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 18 31 403 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 582.835 555.707 477.197 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,09 1,04 0,90 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 0,02 0,20 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,50 7,50 7,45 Erläuterungen zur aktuellen Planung 493 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Produkt: 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Mittagsbetreuung und Tagespflege: Vollständiger bzw. teilweiser Erlass oder vollständige bzw. teilweise Übernahme des Elternbeitrages von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen, der Mittagsbetreuung und in Tagespflege. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung, Ablehnung oder Beendigung der Leistung, Zahlbarmachung und laufende Anpassung der übernommenen Elternbeiträge, Beratung der Antragsteller, der Kindertageseinrichtungen und der Vermittlungsstellen der Tagespflege in allen Fragen zur Übernahme von Kinderbetreuungskosten. Leistungen L361000001 Förd. v. Kindern in Tageseinr.u. -pflege Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erziehungsberechtigte von Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, denen die Belastung der Kinderbetreuungskosten wirtschaftlich nicht zuzumuten ist. Zielgruppen: Erfüllung des gesetzlichen Förderungsgrundsatzes- und Anspruches von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kinder und deren Erziehungsberechtigten unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen des SGB VIII. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anträge KiTa ANZ 15.500 15.500 14.224 Bewilligungen KiTa ANZ 14.050 14.260 14.085 Ablehnungen KiTa ANZ 1.450 1.240 1.330 Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge ANZ 15.500 15.500 15.415 494 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 -3.045 Aufwendungen (primär) € 103.102 87.333 150.158 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -50.793 -41.769 -72.827 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 52.309 45.564 74.287 Erträge (primär) € 0 0 -58.546 Aufwendungen (primär) € 3.167.355 3.105.866 3.016.223 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.587.106 -1.555.443 -1.488.263 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.580.248 1.550.424 1.469.413 Erträge (primär) € -20.000 -130.000 -20.917 Aufwendungen (primär) € 14.304.400 16.324.000 9.399.107 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 14.284.400 16.194.000 9.378.190 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 409.163 378.601 411.266 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 111.617 82.792 100.200 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -213.417 -184.439 -203.087 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 307.364 276.954 308.379 Erträge (primär) € 0 -179 0 Aufwendungen (primär) € 15.315 1.633 15.225 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7.816 -679 -7.674 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.498 776 7.551 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 16.231.819 18.067.717 11.237.820 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 75.323 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 30,34 33,77 21,20 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,11 0,67 0,41 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 52,31 52,31 49,71 Erläuterungen zur aktuellen Planung 495 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Produkt: 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit Angebote, Programme und Veranstaltungen im fachlichen Kontext der Kinder- und Jugendarbeit, z.B. Planung, Organisation und Durchführung eines attraktiven, nutzerfreundlichen und niederschwelligen Ferienprogramms in den Pfingst- und Sommerferien sowie der Ferienbetreuung für Grundschulkinder, Konzeptionierung und Entwicklung des Aufgabenfeldes kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche und Familien, jährliche Durchführung des Nürnberger Forums der Kinder- und Jugendarbeit. Leistungen L362100002 Kulturelle Bildung Kinder/Jugendliche L362100003 Nürnberger Forum d.Kinder- u. Jugendarb. L362100005 Ferienprogramme L362100006 Ferienbetreuung Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Kinder, Jugendliche, Familien, Fachkräfte, Multiplikatoren und Koordinationspartner aus örtlicher und überörtlicher Jugendhilfe, Schule und Hochschule, Stadtplanung und weiterer verwandter Arbeitsfelder. Zielgruppen: Entwicklung eines kinder-/familiengerechten, bedarfs-/bedürfnisorientierten Ferienprogramms. Die Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen bezüglich individueller und sozialer Lebenskompetenz sowie kulturellen Bildung. Das Nürnberger Forum soll u.a. zur Qualifizierung von Fachkräften der Jugendhilfe beitragen. Weiterentwicklung der Ferienbetreuung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: gebuchte Plätze im Ferienprogramm ANZ 5.250 5.250 4.736 Teilnehmer Rosenmontag ANZ 5.000 5.000 0 gebuchte Plätze (Ferienbetreuung) ANZ 1.875 1.225 1.406 Ziel 1: Möglichst hohe Anz. an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuun Teilnehmerplätze Ferienbetreuung ANZ 2.500 1.750 1.866 Ziel 2: Möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung Auslastungsgrad Ferienbetreuung % 75,00 70,00 75,35 Ziel 3: Möglichst hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogram Teilnehmerplätze Ferienprogramm ANZ 7.000 7.000 6.409 Ziel 4: Möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm % 75,00 75,00 73,90 Ziel 5: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur. Veranstaltungen/Jahr Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl. ANZ 20 20 36 Ziel 6: Möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen ANZ 1.000 1.000 991 Ziel 7: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum ANZ 220 220 0 496 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -122.000 -122.000 -68.188 Aufwendungen (primär) € 229.967 234.867 208.698 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.674 1.241 819 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 110.641 114.108 141.329 Erträge (primär) € 0 0 -4.254 Aufwendungen (primär) € 466.384 450.341 426.480 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -91.237 -92.172 -24.152 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 375.147 358.170 398.074 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 73.277 48.248 42.839 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 72.304 40.706 63.265 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -17.997 -26.412 4.908 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 127.583 62.542 111.013 Erträge (primär) € -110 -111 -8.970 Aufwendungen (primär) € 206 208 296 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 956 974 3.851 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.053 1.071 -4.823 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 614.424 535.891 645.593 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,15 1,00 1,22 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,53 17,82 12,40 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 6,67 6,67 4,13 Erläuterungen zur aktuellen Planung 497 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Produkt: 362101 Planung und Beteiligung Das Jugendamt als Bedarfsträger für öffentliche Spielflächen setzt in Abstimmung mit weiteren beteiligten Dienststellen die konzeptionellen Vorgaben der Jugendhilfeplanung Spielen in der Stadt in Maßnahmenplanung um und koordiniert die Umsetzung. Das Jugendamt schafft und sichert strukturelle Beteiligungsverfahren von Kindern und Jugendlichen und führt diese verantwortlich durch. Das Jugendamt ist in geschäftsführender Funktion für die Kinderkommission tätig und berät dieses Gremium in kinderpolitischen Fragen. Das Jugendamt leistet Fachberatung für die Aktivspielplätze und berät Trägervereine und MitarbeiterInnen in allen planerischen, organisatorischen und konzeptionell-inhaltlichen Fragen sowie im Bereich Personalentwicklung. Leistungen L362101001 Spielflächenplanung L362101002 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen L362101003 Geschäftsführung Kinderkommission L362101004 Fachberatung Aktivspielplätze Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Kinder, Jugendliche, Familien, freie Träger der Jugendhilfe (Träger Aktivspielplätze) und Kinderkommission (Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses). Zielgruppen: §1 SGB VIII positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine Kinder- und familienfreundliche Umwelt schaffen und erhalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Teilnehmer Weltkindertag ANZ 5.500 5.500 3.500 Teilnehmer Sommernachtstraum ANZ 4.500 4.500 600 Ziel 1: Bedarfsgerechter Neu-/Ausbau von öff. Spielplätzen Aus-/Neugebaute öffentliche Spielplätze ANZ 5 5 3 Ziel 2: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr Kinderversammlungen im Jahr ANZ 9 9 6 Ziel 3: Ausr. Anz. Versammlungen, Verfahren u. Projekte f. Jugendl. Versammlungen, Verfahren u. -projekte f. Jugendl. ANZ 155 135 186 Ziel 4: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen) Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr ANZ 5 5 21 498 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 -19.930 Aufwendungen (primär) € 176.770 176.770 198.968 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.979 17.424 17.572 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 193.749 194.194 196.609 Erträge (primär) € 0 0 -5.367 Aufwendungen (primär) € 321.734 310.717 336.108 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 273.964 263.385 227.078 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 595.698 574.103 557.820 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 16.061 28.652 31.754 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 7.408 7.048 8.385 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 95.852 69.970 79.327 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 119.321 105.670 119.466 Erträge (primär) € -8.596 -8.500 -8.596 Aufwendungen (primär) € 5.153 10.247 11.626 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7 37 5.879 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -3.449 1.784 8.909 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 905.318 875.750 882.804 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 5.762 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,69 1,64 1,67 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,71 1,71 5,27 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,35 4,35 4,20 Erläuterungen zur aktuellen Planung 499 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Produkt: 362200 Kinder- und Jugenderholung Förderung der Jugendarbeit durch individuelle Bezuschussung von Freizeit- und Erholungsmaßnahmen und Ferienfahrten um Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen unabhängig von den familiären wirtschaftlichen Verhältnissen durch ein Ferienerlebnis in ihrer sozialen und gesellschaftlichen Kompetenz zu stärken und soziale Ausgrenzung zu vermeiden. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung oder Ablehnung des Zuschusses, Zahlbarmachung, Beratung der Antragsteller und der Maßnahmenträger der Kinder- und Jugendarbeit. Leistungen L362200001 Individuelle Ferienerholung Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Kinder ab dem 6. Lebensjahr, Jugendliche und junge Volljährige bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Ermöglichung der Teilnahme an Ferienmaßnahmen anerkannter Träger der Jugendarbeit unabhängig von den persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Übernahmen (indiv. Ferienerholung) ANZ 90 90 5 Ablehnungen (indiv. Ferienerholung) ANZ 5 5 0 500 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 752 638 1.067 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 752 638 1.067 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 22.714 22.285 21.121 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 22.714 22.285 21.121 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 35.000 35.000 4.176 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 35.000 35.000 4.176 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 88 89 100 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.347 2.852 3.237 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.435 2.941 3.337 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 108 11 109 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 108 11 109 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 62.008 60.876 29.810 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,12 0,11 0,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 501 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) JaS ist ein sozialpädagogisches Beratungs-/Unterstützungsangebot der Jugendhilfe für Schülerinnen und Schüler, bei dem JaS-Fachkräfte kontinuierlich an Schulstandorten tätig sind und mit Schulleitungen und Lehrkräften auf einer verbindlich vereinbarten und gleichberechtigten Basis zusammen arbeiten. Kooperationen finden auch mit Beratungsinstitutionen und außerschulischen Einrichtungen statt. Grundlage für JaS ist das Förderprogramm „Jugendsozialarbeit an Schulen“, nach dem zunächst JaS-Stellen an Nürnberger Haupt- und Berufsschulen sowie an Sonderpädagogischen Förderzentren anteilig staatliche Zuwendungen erhielten. Seit September 2010 wurde das Förderprogramm auch für Grundschulen, für Grundschulstufen an Förderzentren und Realschulen (in besonders gelagerten Einzelfällen) ausgeweitet. Leistungen L363100001 JaS MS Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule L363100002 JaS MS Dr.-Theo-Schöller-Schule L363100003 JaS MS Scharrerschule L363100004 JaS MS Sperberschule L363100005 JaS MS St.Leonhard L363100006 JaS MS Neptunweg L363100007 JaS MS Georg-Ledebour-Schule L363100008 JaS MS Adalbert-Stifter-Schule L363100009 JaS MS Thusnelda-Schule L363100010 JaS MS Georg-Holzbauer-Schule L363100011 JaS SFZ MS An der Bärenschanze L363100012 JaS MS Schlößleinsgasse L363100013 JaS MS Altenfurt L363100014 JaS SFZ MS Jean-Paul-Platz L363100015 JaS MS Hummelsteiner Weg L363100016 JaS MS Johann-Daniel-Preißler-Schule L363100017 JaS MS Bismarck-Schule L363100018 JaS MS Konrad-Groß-Schule L363100019 JaS SFZ MS Paul-Moor-Schule L363100020 JaS MS Friedrich-Staedtler-Schule Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Schülerinnen und Schüler, die zur Förderung ihrer schulischen Entwicklung sowie der sozialen und beruflichen Integration in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind (§ 13 SGB VIII). Zielgruppen: JaS hat zum Ziel, Schüler/innen der genannten Zielgruppe bei persönlichen, familiären und schulischen Problemen zu unterstützen. Entsprechend der Rahmenkonzeption JaS sowie einer kontinuierlich zu überarbeiteten Bedarfsplanung verbessert JaS die soziale und schulische Integration für Schüler/innen, die einen erhöhten Unterstützungsbedarf aufweisen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Mittelschulen mit JaS Standort ANZ 23 23 23 JaS Stellen an Mittelschulen VK 23,50 23,50 23,50 Grundschulen mit JaS Standort ANZ 29 29 29 JaS Stellen an Grundschulen VK 18,75 18,75 18,75 Sond.-päd. Förd.-Zentr. mit Jas Standort ANZ 11 11 11 JaS Stellen an sond.-päd. Förd.-zentr. VK 10,50 8,75 8,75 Berufschulen mit JaS Standort ANZ 13 13 13 JaS Stellen an Berufschulen VK 13,25 13,25 13,25 Realschl./Gymnasien mit JaS Standort ANZ 7 7 7 JaS Stellen an Realsch./Gymnasien VK 8,27 8,27 7,77 Ziel 1: JaS-Bedarfs-u.Ausbauplanung wird umgesetzt Mit JaS besetzte Schulen insgesamt ANZ 83 83 83 VK-Stellen JaS insgesamt VK 74,27 72,52 72,02 502 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 131.850 131.849 121.965 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 22.869 23.579 24.655 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 154.719 155.428 146.620 Erträge (primär) € -1.054.143 -983.250 -1.027.143 Aufwendungen (primär) € 5.657.942 5.264.181 5.122.303 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 324.494 309.372 297.145 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.928.292 4.590.303 4.392.306 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 616.289 552.955 605.930 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 124.681 93.237 122.882 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 122.058 81.735 112.059 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 863.028 727.927 840.872 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 1.042 4.203 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 61 130 9.929 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 61 1.173 14.132 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.946.100 5.474.831 5.393.930 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,11 10,23 10,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,21 18,22 18,45 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 81,35 81,35 73,71 Erläuterungen zur aktuellen Planung 503 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Angebote der Information, Beratung, Schulung/Qualifizierung/Fortbildung sowie Planung, Organisation und Durchführung von Programmen, Projekten, Kampagnen und Veranstaltungen in den Arbeitsfeldern Kinder- und Jugendschutz, Jugendmedienschutz, Sucht-, Alkohol- und Gewaltprävention. Leistungen L363101001 Kinder- und Jugendschutz L363101002 Jugendmedienschutz L363101003 Suchtprävention L363101004 Alkoholprävention L363101005 Gewaltprävention Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, Multiplikatoren und Kooperationspartner aus Jugendhilfe und Schule, Veranstalter und Gewerbetreibende und die Öffentlichkeit. Zielgruppen: Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Durchführung Mindestanz. an Angeboten im Jugendmediensch Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz ANZ 220 250 205 Ziel 2: Anlassunabh. Kontr. mind. x% aller Jugendschutzrel. Kontroll Anteil der anlassunabhängigen Kontrollen % 40,00 40,00 52,83 Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtpräventi Angebote in der Suchtprävention ANZ 140 140 148 Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten d. Alkoholprävent Angebote in der Alkoholprävention ANZ 115 100 52 Ziel 5: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention Projekte in der Gewaltprävention ANZ 90 45 91 504 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 172.140 174.740 111.495 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.969 25.624 25.840 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 197.109 200.364 137.336 Erträge (primär) € -50.000 -34.005 -41.456 Aufwendungen (primär) € 372.306 354.466 335.320 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 402.888 387.331 333.939 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 725.193 707.792 627.803 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 38.802 38.562 47.187 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 4.336 3.976 6.206 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 140.959 102.896 116.657 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 184.096 145.434 170.050 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -9 54 8.646 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -9 54 8.705 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.106.389 1.053.644 943.894 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,07 1,97 1,78 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,18 6,43 8,23 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,78 4,78 4,88 Erläuterungen zur aktuellen Planung 505 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363102 Sonstige Hilfen Beratung und Vermittlung folgender Hilfen: a) Betreuung von Müttern oder Vätern (mit Kindern unter sechs Jahren) in einer geeigneten Wohnform, solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung diese Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes benötigen (§ 19). b) Betreuung und Versorgung des Kindes im Haushalt beim Ausfall von Eltern(teilen) aus beruflichen/gesundheitlichen/sonst. Gründen (§ 20). c) Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei notw. Unterbringung ihrer Kinder zur Erfüllung der Schulpflicht infolge ständigen beruflichen Ortswechsels (§ 21). d) Soziales Training (in der Form der Sozialen Gruppenarbeit) aufgrund jugendrichterlicher Weisung (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29 bzw. 41 SGB VIII). e) Jugendsozialarbeit und deren verwaltungsmäßige Abrechnung. Leistungen L363102010 Region 1 / sonstige Hilfen L363102020 Region 2 / sonstige Hilfen L363102030 Region 3 / sonstige Hilfen L363102040 Region 4 / sonstige Hilfen L363102050 Region 5 / sonstige Hilfen L363102060 Region 6 / sonstige Hilfen L363102070 Region 7 / sonstige Hilfen L363102080 Region 8 / sonstige Hilfen L363102090 Region 9 / sonstige Hilfen L363102300 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge minderjäh L363102400 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge volljähr. Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Mütter und Väter (Leistungen nach §§19, 20), Personensorgeberechtigte (§ 21, § 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29) und junge Volljährige (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29). Zielgruppen: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 97.522 97.522 98.412 Leistungsdichte sonstige Hilfen ‰ 1,00 1,03 0,99 Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen ANZ 98 100 97 506 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.543 21.865 22.380 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 24.543 21.865 22.380 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 239.675 230.103 225.070 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 239.675 230.103 225.070 Erträge (primär) € -507.750 -619.303 -250.441 Aufwendungen (primär) € 3.776.429 4.563.411 3.530.785 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 56 56 18 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.268.735 3.944.164 3.280.362 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8.567 10.389 11.652 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 475 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.583 31.515 31.841 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 42.150 41.904 43.968 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 137 360 827 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 137 360 827 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.575.240 4.238.396 3.572.607 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,68 7,92 6,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,45 13,57 7,09 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 507 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363300 Hilfen zur Erziehung Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechenden Erziehung, wenn diese seitens der Sorgeberechtigten nicht gewährleistet ist in Form von Beratung und Vermittlung von geeigneten Hilfen. Gewährung von Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung an junge Volljährige, solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Verwaltungsmäßige Abrechnung der gewährten Hilfen. Leistungen L363300110 Region 1 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300120 Region 2 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300130 Region 3 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300140 Region 4 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300150 Region 5 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300160 Region 6 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300170 Region 7 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300180 Region 8 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300190 Region 9 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300210 Region 1 / HzE junge Volljährige L363300220 Region 2 / HzE junge Volljährige L363300230 Region 3 / HzE junge Volljährige L363300240 Region 4 / HzE junge Volljährige L363300250 Region 5 / HzE junge Volljährige L363300260 Region 6 / HzE junge Volljährige L363300270 Region 7 / HzE junge Volljährige L363300280 Region 8 / HzE junge Volljährige L363300290 Region 9 / HzE junge Volljährige L363300300 HzE junge Flüchtlinge minderjährig L363300400 HzE junge Flüchtlinge volljährig Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Sorgeberechtigte, Kinder und junge Volljährige. Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 97.522 97.522 98.412 Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung ‰ 17,84 17,36 16,76 Ziel 1: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen % 55,00 45,00 55,18 Ziel 2: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen Hilfen z. Erziehung ANZ 1.740 1.693 1.650 508 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 233.013 219.069 213.728 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 179.958 151.268 177.392 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 412.971 370.336 391.120 Erträge (primär) € -73.000 -76.000 -110.439 Aufwendungen (primär) € 1.768.925 1.771.595 1.802.401 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.547.502 2.372.309 2.291.557 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.243.426 4.067.904 3.983.520 Erträge (primär) € -11.579.390 -10.260.399 -12.234.738 Aufwendungen (primär) € 56.807.608 52.038.793 48.504.562 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 917 917 305 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 45.229.135 41.779.311 36.270.129 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 293.429 178.788 306.178 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 63.507 58.292 30.170 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 373.501 349.750 355.527 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 730.437 586.830 691.875 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 377 858 1.628 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.876 5.073 12.357 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.253 5.931 13.985 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 50.618.223 46.810.311 41.350.629 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 94,61 87,50 78,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,81 19,13 24,37 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 26,53 26,53 26,49 Erläuterungen zur aktuellen Planung 509 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) Beratung und Vermittlung von Leistungen in ambulantem, teil-/vollstationärem Setting zur Linderung bzw. Beseitigung einer (drohenden) seelischen Behinderung sowie die Ermöglichung der Teilhabe am Leben und deren verwaltungsmäßige Abrechnung. Leistungen L363301110 Region 1 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301120 Region 2 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301130 Region 3 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301140 Region 4 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301150 Region 5 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301160 Region 6 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301170 Region 7 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301180 Region 8 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301190 Region 9 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301210 Region 1 / EglH für junge Volljährige L363301220 Region 2 / EglH für junge Volljährige L363301230 Region 3 / EglH für junge Volljährige L363301240 Region 4 / EglH für junge Volljährige L363301250 Region 5 / EglH für junge Volljährige L363301260 Region 6 / EglH für junge Volljährige L363301270 Region 7 / EglH für junge Volljährige L363301280 Region 8 / EglH für junge Volljährige L363301290 Region 9 / EglH für junge Volljährige L363301300 EglH junge Flüchtlinge minderjährig L363301400 EglH junge Flüchtlinge volljährig Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und junge Volljährige. Die Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft von jungen seelisch behinderten oder davon bedrohten jungen Menschen ist gesichert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 97.522 97.522 98.412 Leistungsdichte Eingliederungshilfe ‰ 10,72 10,20 9,45 Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen Eingliederungshilfe ANZ 1.045 995 930 510 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 148.539 131.707 135.522 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 148.539 131.707 135.575 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.509.798 1.449.526 1.417.974 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.509.798 1.449.526 1.417.974 Erträge (primär) € -3.450.244 -2.833.158 -2.838.382 Aufwendungen (primär) € 32.941.505 29.654.806 23.296.237 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 348 348 115 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 29.491.609 26.821.996 20.457.971 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 74.029 312 69.869 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 211.287 198.354 200.423 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 285.316 198.666 270.292 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 857 2.254 5.183 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 857 2.254 5.183 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 31.436.118 28.604.148 22.286.994 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 58,76 53,47 42,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,47 9,55 12,18 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 511 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) Beratung und Vermittlung einer vorläufigen Unterbringung eines Kindes/Jugendlichen bei einer geeigneten Person/Einrichtung/sonst. betreute Wohnform wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugendlichen dies erfordert oder es/er darum bittet und die dazugehörige kostenmäßige Abrechnung. Leistungen L363400110 Region 1 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400120 Region 2 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400130 Region 3 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400140 Region 4 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400150 Region 5 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400160 Region 6 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400170 Region 7 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400180 Region 8 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400190 Region 9 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400300 Inobhutnahme junge Flüchtlinge minderjäh Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Kinder und Jugendliche. Globalziele: Der Schutz und die Beratung der Minderjährigen sind gewährleistet. Die (pädagogischen) Perspektiven sind geklärt. Produktgrundkennzahlen: Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren ANZ 82.676 82.676 83.081 Zugänge im Bereich d. Inobhutnahmen mit UMA ANZ 530 460 371 Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen ANZ 96 70 60 Fallzahlen im Bereich d. Inobhutnahmen UMA ANZ 36 6 7 512 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 109.629 98.332 104.454 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 109.629 98.332 104.454 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.216.907 1.166.295 1.142.277 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.216.907 1.166.295 1.142.277 Erträge (primär) € -1.308.867 -1.148.645 -1.202.779 Aufwendungen (primär) € 6.312.400 4.757.600 3.625.073 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 261 261 87 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 5.003.794 3.609.216 2.422.380 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 15.009 9.203 11.200 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 167.220 158.051 159.559 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 182.228 167.254 170.758 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 640 1.684 3.987 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 640 1.684 3.987 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.513.198 5.042.781 3.843.856 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,17 9,43 7,25 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,73 24,14 33,18 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 513 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV Adoptionsvermittlung: Beratung v. Personen, die Adoptionsfreigabe oder -annahme erwägen, Eignungsprüfung v. Interessenten. Durchführen v. mind. 1 Bewerberseminar. Die Fachstelle Vollzeitpflege erteilt Pflegeerlaubnisse, Rücknahmen u. Untersagungen. Jährlich werden in Koop. mit den freien Trägern 6 Wochenendpflegeelternbewerberseminare durchgeführt. Die Führung d. Beistandschaften beinhaltet die gesetzliche Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen auf Antrag eines Elternteils z. Feststellung der Vaterschaft u. Geltendmachung der Unterhaltsansprüche. Amtsvormundschaften u. -pflegschaften beinhaltet die gesetzl. Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen f. die gesamte elterliche Sorge oder Teilen hiervon. Zu den Beurkundungen gehört das Erstellen der Urkunden, Erstellung der Negativatteste, etc. Leistungen L363500001 Adoptionsvermittlung L363500002 Fachstelle Vollzeitpflege L363500003 Beistand- und Amtsvormundschaft Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, Mütter und Väter, Kostenträger, Abgebende, Annehmende, Pflegebewerber, Fachkräfte der freien Träger und des ASD und Pflegeeltern. Zielgruppen: Die Vermittlung entspricht dem Kindeswohl. Pflegeeltern sind ausreichend qualifiziert und überprüft, so dass eine passgenaue Vermittlung von Kindern, die deren Wohl entspricht, möglich ist. Die Seminare und Gruppenangebote haben eine gute Qualität.Die Organisation des Sachgebiets ermöglicht die Erfüllung der Aufgaben im gesetzlich vorgegebenen Rahmen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Adoptionsfälle gesamt ANZ 35 25 31 Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege ANZ 250 180 126 Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl. ANZ 250 180 116 Ziel 1: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte durchschn. Kontakte pro Kind u. Jahr i. d. Amtsvormundschaft ANZ 12 12 3 Ziel 2: Möglichst hohe durchschn. Note bei Seminaren Vollzeitpflege Durchschnittliche Bewertungsnote der Fragebögen ANZ 1 1 1 514 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -1.300 -1.600 -240 Aufwendungen (primär) € 308.611 326.008 257.367 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 69.515 62.448 79.612 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 376.826 386.856 336.739 Erträge (primär) € -145.910 -151.390 -186.318 Aufwendungen (primär) € 2.752.499 2.668.959 2.743.404 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 921.817 867.840 779.049 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.528.405 3.385.409 3.336.135 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 500 500 550 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 500 500 550 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 289.381 275.675 281.471 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 120.130 99.550 117.323 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 264.429 177.627 207.838 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 673.940 552.852 606.632 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.153 2.654 3.227 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -336 -306 16.973 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.817 2.348 20.200 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.581.488 4.327.964 4.300.255 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 3.101 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,56 8,09 8,11 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,80 5,10 4,43 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 39,94 38,94 37,86 Erläuterungen zur aktuellen Planung 515 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363600 Ambulante Hilfen Ambulante Betreuung für Jugendliche und junge Volljährige in Form von Betreutem Wohnen, Erziehungsbeistandschaft und intensiver sozialpädagogischer Betreuung orientiert sich an der Lebenswelt und setzt dort an, wo der Jugendliche steht unter Einbeziehung des familiären und sozialen Umfeldes. Im Mittelpunkt stehen die problemverursachenden Faktoren. Die Betreuung ist individuell, flexibel, kontinuierlich, ressourcen- und lösungsorientiert im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe. Die Unterstützung umfasst pädagogische, therapeutische Angebote, Beratung und Förderung im Alltag. Leistungen L363600001 Außenbetreutes Wohnen (ABW) L363600002 Ambulante intensive Betreuung (A.I.B.) L363600003 Erziehungsbeistandschaft Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern. Globalziele: Soziale, berufliche, schulische Integration, Stabilisierung der Persönlichkeit. Produktgrundkennzahlen: Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen STD 192 192 192 Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen STD 192 192 198 Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung STD 2.221 2.221 2.221 Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung STD 2.221 2.221 1.604 Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft STD 2.131 2.131 2.131 Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft STD 2.131 2.131 1.977 Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen % 100,00 100,00 103,26 Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung % 100,00 100,00 72,21 Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft % 100,00 100,00 92,75 516 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -4.100 -3.500 -4.548 Aufwendungen (primär) € 18.105 16.870 13.045 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -41.749 -37.923 22.899 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -27.744 -24.553 31.396 Erträge (primär) € 0 0 -9.926 Aufwendungen (primär) € 357.938 344.444 293.004 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 184.647 175.385 165.937 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 542.585 519.829 449.015 Erträge (primär) € -333.000 -333.000 -283.948 Aufwendungen (primär) € 2.300 2.300 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -330.700 -330.700 -283.948 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 31.779 29.057 33.774 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 50.441 52.355 50.395 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 42.006 29.261 35.412 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 124.226 110.673 119.581 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 426 1.119 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.577 -1.570 886 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -1.577 -1.144 2.004 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 306.790 274.105 318.049 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,57 0,51 0,60 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 89,10 92,44 96,93 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 5,00 5,00 3,92 Erläuterungen zur aktuellen Planung 517 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363700 Unterhaltsvorschuss Unterhaltsvorschussleistung als staatliche Unterstützungsleistung für Alleinerziehende, deren Kind keine oder nicht ausreichende Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhält. Entgegennahme von Anträgen, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Erstattungsanzeigen anderer Sozialleistungsträger, Berechnung von Unterhaltsvorschussleistungen, Veranlassung der Auszahlung der Leistung über die Staatsoberkasse Bayern, Prüfung und Veranlassung der Realisierung von Ansprüchen gegen die Unterhaltsverpflichteten, Beratung der alleinerziehenden Antragsteller, der Unterhaltspflichtigen und deren beauftragten Rechtsanwälte. Leistungen L363700001 Sachbearbeitung UVG Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Kinder in alleinerziehenden Haushalten bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und Kinder in alleinerz. Haushalten vom 12. bis Vollendung 18. Lebensjahr, die nicht auf Leistungen nach SGB II angewiesen sind oder deren alleinerz. Elternteil ein eigenes Bruttoeinkommen von mindestens 600 Euro brutto erzielt und die keine oder keine ausreichenden Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhalten. Zielgruppen: Sicherstellung des Unterhaltes von unterhaltsberechtigten Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres um alleinerziehende Elternteile und die Kinder in ihrer schwierigen Lebenssituation finanziell abzusichern und hierdurch soziale Notlagen zu verhindern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anträge lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 2.600 2.600 2.381 Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 1.745 1.950 1.274 Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 855 650 784 Gesamt-Ausgaben UVG € 21.000.000 21.000.000 20.200.327 Gesamt-Einnahmen UVG € 3.600.000 3.347.276 3.010.490 Ziel 1: Erhalt d. Rückholquote i. d. Höhe d. VJ Rückholquote UVG % 17,14 15,94 14,90 Ziel 2: Abarbeitung Anträge ab Inkrafttr. d. UVG-Reform Unbearbeitete Anträge ANZ 700 600 1.050 518 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 54.349 46.134 77.157 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 54.349 46.134 77.157 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.641.901 1.610.913 1.526.742 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.641.901 1.610.913 1.526.742 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 71.720 71.720 71.700 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 241.938 206.136 234.002 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 313.658 277.856 305.702 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 1 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.791 806 7.845 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.791 806 7.846 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.017.699 1.935.708 1.917.446 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,77 3,62 3,62 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 519 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD Leistungen für Familien, Kinder und Jugendliche im Rahmen des SGB VIII. Förderung der Erziehung, Unterstützung bei Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung des Umgangsrechts in belasteten Familiensituationen. Frühe Hilfen und Hotline Kinderschutz für Risikofamilien, Koordination und Vernetzung von Hilfen und Diensten, auch mit Stadtteilbezug zur Erhöhung der Effizienz der Infrastruktur für jungen Menschen und Familien. Leistungen L363900001 Stadtteilkoordinatoren L363900002 Frühe Hilfen L363900003 Jugendgerichtshilfe L363900004 Familiengerichtshilfe L363900005 Beratungen nach § 16-18 SGB VIII L363900006 Schutzauftr b Kindeswohlgef § 8a SGBVIII L363900007 Hilfen außerhalb des SGB VIII L363900008 Zuschüsse an fr. Tr. im Bereich des ASD L363900009 Perspektiven für Familien Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Familien. Verbesserung der Bedingungen des Aufwachsenden, Verbesserung von Bildungs- und Teilhabechancen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, Rechte von Kindern stärken. Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur und Vernetzung der unterschiedlichen Akteure. Familien bei der Ausübung ihres Erziehungsauftrages unterstützen, Vernachlässigung und Misshandlung verhindern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Jugendgerichtsfälle ANZ 1.100 1.300 864 Familiengerichtsfälle ANZ 1.780 1.980 1.638 Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII ANZ 2.500 3.000 2.690 Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII ANZ 6.000 7.500 6.417 520 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -186.618 -197.250 -257.746 Aufwendungen (primär) € 1.342.405 1.217.084 1.260.553 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -388.566 -318.026 -372.964 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 767.221 701.808 629.843 Erträge (primär) € -208.110 -209.000 -584.177 Aufwendungen (primär) € 10.706.534 10.143.789 10.377.478 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.745.182 -4.489.772 -4.434.545 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.753.243 5.445.017 5.358.757 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.251.036 1.216.234 1.184.281 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.581 -1.581 -525 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.249.455 1.214.653 1.183.756 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.090.277 1.011.648 988.507 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 428.953 396.902 420.202 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -554.383 -578.587 -556.019 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 964.848 829.963 852.691 Erträge (primär) € -2.129 0 -45.712 Aufwendungen (primär) € 6.720 18.103 42.677 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.190 -9.038 -8.934 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.402 9.065 -11.969 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.736.169 8.200.505 8.013.077 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 16,33 15,33 15,12 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,95 3,16 4,36 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 150,42 149,42 133,81 Erläuterungen zur aktuellen Planung 521 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug Produkt: 364000 Verwaltung Jugendamt Finanzielle und jugendpolitische Steuerung der Dienststelle; Verwaltung der Personal- und Sachkosten für den Bereich Allgemeine Verwaltung. Bearbeitung der Zuschüsse für die Tagespflege, die nutzungszeitbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für Nürnberger Kindertageseinrichtungen, die Rechtsaufsicht über Kitas freier Träger, die räumliche Planung, das Zuschusswesen für fr. Träger, Fachberatung für Kitas/Tagespflege fr.Träger in Nürnberg. Die Geschäftsstelle der KoFra ist zuständig für den Abschluss von Leistungs-, Entgelt-, und Qualitätsvereinbarungen für die Erbringung von Leistungen in stat. und teilstat. Einricht. d. Kinder- und Jugendhilfe gem. der Vereinbarung nach § 78 e Abs. 3 SGB VIII und dem Rahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII. Leistungen L364000001 Zentrale Aufgaben L364000002 Kommission Franken (Kofra) Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Fachbereiche, Freie Träger; Jugendämter und Träger von Einrichtungen in Franken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kofra – Jugendämter ANZ 37 37 37 Kofra - Einrichtungsträger ANZ 120 120 119 Kofra - stationäre Plätze ANZ 4.100 4.100 4.136 Kofra - teilstationäre Plätze ANZ 1.100 1.100 1.104 522 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -293.100 -338.275 -349.798 Aufwendungen (primär) € 786.887 861.910 833.678 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -531.686 -596.632 -561.664 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -37.899 -72.997 -77.784 Erträge (primär) € -123.795 -170.166 -329.413 Aufwendungen (primär) € 9.292.264 8.877.669 8.381.864 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -8.439.922 -8.055.879 -7.509.388 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 728.547 651.625 543.062 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 957.378 883.224 778.280 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.710.909 976.498 1.560.281 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.597.874 -1.783.334 -2.272.335 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 70.413 76.388 66.225 Erträge (primär) € -672 -672 -672 Aufwendungen (primär) € 3.083 4.218 178.867 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.651 -3.019 -167.751 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 760 527 10.444 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 761.821 655.543 541.947 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 13.445 3.140 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,42 1,23 1,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,14 5,23 5,33 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 137,69 130,78 104,36 Erläuterungen zur aktuellen Planung 523 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kinderkrippen für Kinder in den ersten drei Lebensjahren. Kinderkrippen orientieren sich an den Bedürfnissen von Familien und Kindern. Kinderkrippen eröffnen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten und unterstützen die Eltern auch in allgemeinen Erziehungsfragen. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude. Leistungen L365100001 KiKri Heimerichstraße 42 L365100002 KiKri Grünewaldstraße 18c L365100003 KiKri Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 50 L365100004 KiKri Imbuschstraße 70/72 (FamZ) L365100005 KiKri Glockenhofstr. 51 L365100006 KiKri Hauchstr. 31 L365100007 KiKri Viatisstr. 272 L365100008 KiKri Neunhofer Hauptstr. 71 L365100009 KiKri Muggenhofer Str. 120 L365100010 KiKri Lerchenstraße 61 L365100011 KiKri Herschelplatz 3 L365100012 KiKri Weltenburger Str. 129 L365100013 KiKri Dörflerstr. 5 L365100014 Kikri Schoppershofstr. 25 (FamZ) L365100015 Kikri Rothenburger Str. 45 (FamZ) L365100016 Kikri Van-Gogh-Str. 5 (HfK) Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern in den ersten drei Lebensjahren. Förderung der emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung der Kinder. Kinderkrippen sollen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen und die Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Plätze ANZ 398 406 410 Belegte Plätze ANZ 398 406 384 Gesamtkosten € 4.904.708 6.889.030 6.759.831 Kosten je Platz € 10.907 17.475 16.588 Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 93,56 524 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -2.050.700 -2.379.900 -2.049.608 Aufwendungen (primär) € 467.137 496.094 415.134 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 29.327 34.420 26.304 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.554.236 -1.849.387 -1.608.170 Erträge (primär) € -2.126.849 -1.898.405 -1.970.111 Aufwendungen (primär) € 5.016.873 4.810.847 4.747.581 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 584.048 545.847 514.984 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.474.072 3.458.289 3.292.454 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 896.655 624.447 627.985 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 435.159 438.257 435.588 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 122.409 94.453 113.800 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.454.223 1.157.157 1.177.374 Erträge (primär) € -1.450 -1.456 -1.450 Aufwendungen (primär) € 29.448 34.209 37.767 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 39 115 5.800 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 28.037 32.868 42.117 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.402.096 2.798.928 2.903.775 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 5.000 7.283 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,36 5,23 5,48 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 75,80 80,13 77,19 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 98,30 98,23 85,19 Erläuterungen zur aktuellen Planung 525 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365101 Kommunale Kindergärten Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kindergärten für Kinder in der Regel von 2,6 bis 6 Jahren. Kindergärten sind elementare Bildung-,Erziehungs- und familienergänzende/-unterstützende Betreuungseinrichtungen in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B Regelkindergarten, Integrativer Kindergarten, Häuser für Kinder, Familienzentren, Orte für Familien). Das Spiel ist dabei das wichtigste Bildungsmittel und die elementare Form des Lernens. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude. Leistungen L365101001 Kiga Adam-Kraft-Str. 8a L365101002 Kiga Adam-Klein-Str. 37a (HfK) L365101003 Kiga Almoshofer Hauptstr. 37 L365101004 Kiga Am Sportplatz 8 L365101005 Kiga Austr. 35 L365101006 Kiga Beckstr. 6 L365101007 Kiga Dörflerstr. 5 L365101008 Kiga Elsnerstr. 5 L365101009 Kiga Glockendonstr. 13 L365101010 Kiga Heimerichstr. 42 L365101011 Kiga Leonhardstr. 11 L365101012 Kiga Lortzingstr. 10 L365101013 Kiga Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365101014 Kiga Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365101015 Kiga Am Stadtpark 94 L365101016 Kiga Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365101017 Kiga Fenitzerplatz 6 L365101018 Kiga Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365101019 Kiga Grünewaldstr. 18a (Ort f. Familien) L365101020 Kiga Lerchenstr. 61 Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Altern von 2,6 bis 6 Jahren. Kinder sollen gemeinsames Leben, Lernen und Spielen erfahren, Kreativität entfalten, Selbstbewußtsein und Emotionalität entwickeln, Sozialverhalten einüben, Beziehungen und Bindungen aufbauen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen. Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Plätze ANZ 3.457 3.377 3.189 Belegte Plätze ANZ 3.457 3.377 3.055 Gesamtkosten (Kigas) € 32.583.973 30.684.912 30.500.563 Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 95,83 526 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -10.247.000 -9.705.167 -7.611.692 Aufwendungen (primär) € 4.542.261 4.539.459 3.612.841 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 88.022 85.899 65.042 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.616.717 -5.079.810 -3.933.810 Erträge (primär) € -13.627.031 -12.453.603 -12.642.417 Aufwendungen (primär) € 27.498.376 25.592.890 26.530.128 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -279.953 39.372 -35.879 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 13.591.392 13.178.659 13.851.831 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.271.868 3.332.134 3.145.115 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.634.110 1.587.712 1.609.552 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 236.374 131.697 183.383 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 6.142.352 5.051.543 4.938.050 Erträge (primär) € -10.567 -10.437 -22.715 Aufwendungen (primär) € 543.336 552.564 728.084 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 194 437 26.292 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 532.963 542.564 731.662 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.649.989 13.692.956 15.587.734 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 83.000 149.867 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 27,38 25,59 29,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 73,30 72,25 65,23 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 494,19 493,68 465,48 Erläuterungen zur aktuellen Planung 527 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365200 Kommunale Kinderhorte Horte sind außerschulische familienergänzende und -unterstützende Tageseinrichtungen für Schulkinder. In der päd. Arbeit wird die eigenständige sozialpäd. Aufgabenstellung in Ergänzung zur Familienerziehung und im Verhältnis zu Schule und Jugendarbeit deutlich. Horte berücksichtigen die Veränderungen der Lebenswelten von Kindern. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen offenere, flexiblere Angebote, integrative Arbeitsansätze, Stadtteilorientierung, Medienarbeit, Berücksichtigung mädchen/jungenspezifischer Bedürfnisse, Prävention u.a.. Zum Aufgabengebiet gehören Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig u. für Sonderprogramme, allg. Verwaltung. Leistungen L365200001 Kiho Adam-Klein-Str. 29 L365200002 Kiho Adam-Klein-Str. 37 a (HfK) L365200003 Kiho Adam-Kraft-Str. 2 L365200004 Kiho Heimerichstr. 42 L365200005 Kiho Hintere Insel Schütt 7 L365200006 Kiho Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365200007 Kiho Schnieglinger Str. 38 L365200008 Kiho Vestnertormauer 26 L365200009 Kiho Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365200010 Kiho Willstr. 31a (FamZ) L365200011 Kiho Bartholomäusstr. 16 L365200012 Kiho Bismarckstr. 20 L365200013 Kiho Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365200014 Kiho Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365200015 Kiho Grünewaldstr. 18b (Ort f. Familien) L365200016 Kiho Heroldsberger Weg 42a L365200017 Kiho Kalchreuther Str. 130 L365200018 Kiho Neue Hegelstr. 17 L365200019 Kiho Oedenberger Str. 135 L365200020 Kiho Thusneldastr. 5 Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren. Entwicklungsförderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Die ganzheitliche Förderung von Schulkindern - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen, setzt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Familien und eine enge Kooperation mit der Schule voraus. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Plätze ANZ 6.493 6.511 6.358 Belegte Plätze ANZ 6.493 6.511 5.854 Gesamtkosten € 48.240.599 58.378.339 59.195.873 Kosten je Platz € 7.696 9.011 10.925 Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 92,08 528 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -16.245.300 -15.654.649 -10.621.806 Aufwendungen (primär) € 8.933.272 8.934.749 6.781.005 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 196.892 219.379 170.133 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -7.115.136 -6.500.521 -3.670.669 Erträge (primär) € -13.978.829 -15.371.816 -15.844.125 Aufwendungen (primär) € 43.481.517 41.146.124 43.003.466 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.652.663 3.214.880 3.158.127 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 33.155.352 28.989.188 30.317.468 Erträge (primär) € 0 0 -2.497 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -2.497 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.565.641 4.875.144 4.579.368 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.340.531 2.360.000 2.414.492 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 762.949 556.509 703.307 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 7.669.121 7.791.654 7.697.168 Erträge (primär) € -14.068 -8.113 -15.002 Aufwendungen (primär) € 843.860 751.740 1.239.018 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 248 664 35.131 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 830.040 744.291 1.259.147 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 34.539.377 31.024.612 35.600.616 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 117.000 1.203.787 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 64,56 57,99 67,16 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 56,78 61,05 51,37 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 783,26 773,96 705,05 Erläuterungen zur aktuellen Planung 529 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger Das Jugendamt hat im Rahmen seiner Planungsverantwortung nach § 80 SGB VIII den Bestand an Einrichtungen festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der regionalen Bedarfe zu ermitteln und die Maßnahmen und Angebote zu planen. Die Rechts- und Fachaufsicht für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft obliegt dem Jugendamt. Bei Baumaßnahmen, zu konzeptionellen Themen und bei der Umsetzung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans werden die freien Träger durch die Fachberatung beraten und unterstützt. Die kindbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für freie Träger werden durch J abgewickelt. Leistungen L365300001 Beratung KiTas L365300002 Fach- und Rechtsaufsicht fr. Träger L365300003 Zuschüsse für KiTas L365300004 Jugendhilfeplanung im KiTA-Bereich L365300005 städt. Gebäude f.KiTas fr. Träger Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Träger beziehungsweise Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft und kommunale KiTas. Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und Angebotes. Qualitative Sicherung der Angebote und Maßnahmen und deren Weiterentwicklung. Neuschaffung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen für die verschiedenen Altersstufen. Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen zur qualitativen Weiterentwicklung im Kita-Bereich. Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Vorgaben des BayKiBiG. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: KiTa-Einrichtungen fr. Tr. ANZ 361 360 345 Stellen Beratung VK 4,00 4,00 3,75 Stellen Rechts- und Fachaufsicht VK 4,45 4,45 4,50 Krippenplätze ANZ 4.900 4.800 4.666 KiGa-Plätze ANZ 16.350 16.500 15.673 KiHo-Plätze ANZ 8.900 9.400 8.810 Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 15.300 15.250 15.682 Kinder im Alter von 3 bis 6,5 Jahren ANZ 16.500 17.100 16.844 Grundschüler 1.-4. Klasse ANZ 16.500 17.000 15.890 Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle ANZ 90 90 92 Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle ANZ 81 81 77 Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades Versorgungsgrad Krippenplätze % 32,03 31,48 29,75 Versorgungsgrad Kindergartenplätze % 99,09 96,49 93,05 Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) % 53,94 55,29 55,44 530 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -4.834.026 -5.339.532 -5.184.051 Aufwendungen (primär) € 98.425 57.035 46.563 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -63.611 -34.675 5.098 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.799.212 -5.317.172 -5.132.390 Erträge (primär) € -61.526 -56.598 -101.858 Aufwendungen (primär) € 942.660 909.782 896.586 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 73.203 73.436 56.288 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 954.337 926.620 851.016 Erträge (primär) € -92.004.387 -87.155.842 -88.240.124 Aufwendungen (primär) € 164.537.248 156.115.698 155.314.569 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 72.532.861 68.959.856 67.074.444 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 272.463 252.075 76.245 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 199.419 197.287 198.528 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 29.822 23.085 32.254 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 501.704 472.447 307.028 Erträge (primär) € -4.650.052 -4.354.759 -4.652.620 Aufwendungen (primär) € 7.968.347 7.607.184 7.986.188 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 78 131 264 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.318.373 3.252.555 3.333.832 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 72.508.062 68.294.305 66.433.931 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.770 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 135,53 127,65 125,32 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,51 58,84 59,78 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 12,53 12,03 12,47 Erläuterungen zur aktuellen Planung 531 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365400 Tagespflege Die Tagespflege ist ein Angebot der Kinderbetreuung zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern durch Tagespflegepersonen im Umfang von durchschnittlich mindestens 10 Stunden wöchentlich pro Kind. Die Abteilung koordiniert die Tagespflege in Nürnberg insgesamt und berät die von der Stadt Nürnberg beauftragten Tagespflegevermittlungsstellen. In enger Kooperation zwischen Jugendamt und den Trägern werden fachliche Standards festgelegt, die gesetzlichen Vorgaben sichergestellt und neue Angebotsformen entwickelt. Das Jugendamt erteilt die Pflegeerlaubnis. Leistungen L365400001 Tagespflege Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Tagespflegevermittlungsstellen, Tagespflegepersonen und Eltern. Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder in der Tagespflege. Sicherstellung der Qualität der Tagespflegeangebote. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gebuchte Tagespflegeplätze ANZ 790 830 749 Genehmigte Tagespflegeplätze ANZ 1.080 1.150 1.053 Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 15.300 15.250 15.682 532 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -4.943.586 -5.137.907 -4.147.396 Aufwendungen (primär) € 7.644.842 7.672.756 6.736.621 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.701.256 2.534.849 2.589.225 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 93.209 92.196 68.741 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 93.209 92.196 68.741 Erträge (primär) € -249.956 -272.223 -211.919 Aufwendungen (primär) € 514.312 544.400 421.206 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 264.356 272.177 209.287 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 18.471 15.190 10.287 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 7.320 7.380 7.320 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 25.791 22.570 17.607 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.084.612 2.921.793 2.884.860 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,77 5,46 5,44 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 62,99 65,17 60,32 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,28 1,28 0,89 Erläuterungen zur aktuellen Planung 533 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen Verwaltung aller sonstigen Objekte und Grundstücke im Rahmen der öffentlichen Jugendhilfe. Leistungen L365500001 Stadtteilhaus FiSCH L365500002 Lern- und Spielstube Kirchenweg 58 L365500003 unbebaute Grundstücke J L365500004 Zusch.+städt.Gebäude f.sonst.Einr.fr.Tr. L365500005 Orte für Kinder L365500006 Gugelstraße 20 Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter. Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter. Produktgrundkennzahlen: 534 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -16.000 -16.000 -10.004 Aufwendungen (primär) € 82.717 82.995 79.123 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.587 3.889 2.207 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 70.304 70.884 71.326 Erträge (primär) € -3.000 -3.000 -3.178 Aufwendungen (primär) € 143.438 137.457 156.302 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 29.346 28.882 24.539 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 169.784 163.338 177.663 Erträge (primär) € -23.800 -23.800 -23.800 Aufwendungen (primär) € 477.703 470.400 466.593 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 453.903 446.600 442.793 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 20.537 18.918 17.875 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 37.466 37.421 37.256 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.766 8.381 11.887 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 69.770 64.720 67.019 Erträge (primär) € -336 0 0 Aufwendungen (primär) € 36.181 36.702 10.466 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 852 868 1.062 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 36.698 37.570 11.528 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 800.459 783.112 770.330 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,50 1,46 1,45 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,83 5,88 4,91 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,00 2,00 1,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung 535 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen (…).(§ 11 Abs. 1 SGB VIII). Die Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet grundlegende Sozialisationsaufgaben, ist in ihrer Wirkung präventiv und schafft Freiräume zum Ausprobieren. Sozialraum- und zielgruppenspezifische Dienstleistungen sind u.a.: Alltagstreff, Gruppenangebote, Fahrten, Veranstaltungen, Projekte, Beteiligung, Bereitstellen von Räumen, Beratung, Unterstützungsangebot an informellen Treffpunkten und Streetwork. Leistungen L366100001 KiJH Johannis, Wiesentalstr. 69 L366100002 KiJH Gostenhof, Eberhardtshofstr. 10a L366100003 KiJH Wöhrd, Leitzstr. 10 L366100004 KiJH Altenfurt, Altenfurter Str. 110 L366100005 KiJH Langwasser, Glogauer Str. 56 L366100006 KiJH Herschelplatz, Brehmstr. 15 L366100007 KiJH Bertha-v.-Suttner-Str. 32 L366100008 KiJH Reichelsdorfer Hptstr.88 L366100009 KiJH Weinzierleiner Str.37 L366100010 KiJH Wörnitzstr.115 L366100011 KiJH Am Röthenbacher Landgraben 61 L366100012 KiJH Van-Gogh-Str.1 L366100013 KiJH Glockenhofstr.9 L366100014 KiJH Gartenstadt, Trierer Str. 31 L366100015 KiJH Altstadt L366100016 KiJH Nordstadt, Uhlandstr. L366100017 KiJH Pastoriusstr. 49 L366100018 KiJH Muggenhofer Str. 118 L366100030 JT Johannis, Kirchenweg 50 L366100031 JT Maxfeld, Tuchergartenstr. 33 Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Die Angebote der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit richten sich an Kinder und Jugendliche von 6 – 27 Jahren. Bei Bedarf richten sich die Angebote an junge Erwachsene über diese Altersgrenzen hinaus und an Eltern und Familien. Zielgruppen: Soziale Infrastruktur für junge Menschen schaffen und erhalten; Teilhabe und Mitwirkung ermöglichen; Förderung junger Menschen in Gruppen, Cliquen und Gemeinschaften; Zielgruppenorientierte Offene Einrichtungen in den Stadtteilen betreiben; Positive Gestaltung relevanter Lebensbereiche junger Menschen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Nutzungen aller Einrichtungen männlich ANZ 163.305 211.356 117.220 Nutzungen aller Einrichtungen weiblich ANZ 112.839 153.055 73.312 Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen Durchschnittliche Nutzungstage ANZ 235 253 231 536 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -92.000 -87.000 -171.678 Aufwendungen (primär) € 976.221 956.151 824.020 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 32.791 35.461 41.054 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 917.012 904.612 693.396 Erträge (primär) € -13.500 -13.500 -237.274 Aufwendungen (primär) € 7.174.982 6.831.964 6.500.605 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 537.992 512.656 491.849 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.699.473 7.331.120 6.755.179 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 14.000 14.000 15.804 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 14.000 14.000 15.804 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 705.665 711.513 720.708 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 983.028 946.357 982.687 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 203.706 136.692 187.017 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.892.400 1.794.561 1.890.413 Erträge (primär) € -12.781 -12.660 -30.076 Aufwendungen (primär) € 186.139 203.041 269.409 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.562 -1.446 15.377 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 171.796 188.936 254.710 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.694.682 10.233.229 9.609.502 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 10.000 37.786 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,99 19,13 18,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,42 1,41 4,64 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 102,00 101,00 94,16 Erläuterungen zur aktuellen Planung 537 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Die Abteilung meldet die Forderungen der freien Träger nach Prüfung zum Haushalt an bzw. legt diese dem JHA zur Entscheidung vor. Die Verwendungsnachweise werden formal und inhaltlich (mit Fachbereich) geprüft . Bei Verträgen mit Trägern, ist die Abteilung an der Entwicklung der Verträge beteiligt und an deren Umsetzung (Bearbeitung der Anträge, Verwendungsnachweise etc.). Für verschiedene Einrichtung freier Träger wird auch städtisches Personal abgestellt. Leistungen L366200001 Zuschüsse f. Jugendeinricht. fr. Träger L366200002 städt.Personal f. Jugendeinr. fr. Träger L366200003 städt.Flächen+Gebäude f.Jugendeinr.fr.Tr Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Freie Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit. Bereitstellung der Zuschüsse bzw. des Personals und optimierte Antragsbearbeitung zur Förderung der Jugendarbeit in Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 538 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 11.110 2.790 7.373 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 718 834 900 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 11.828 3.624 8.272 Erträge (primär) € 0 0 -11.754 Aufwendungen (primär) € 1.104.063 1.055.902 1.058.437 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.918 12.959 9.933 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.116.981 1.068.861 1.056.616 Erträge (primär) € -63.068 -63.068 -63.068 Aufwendungen (primär) € 6.144.686 5.969.987 5.701.042 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 6.081.618 5.906.919 5.637.974 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 128.971 110.313 113.635 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 61.757 61.637 78.766 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.311 4.091 5.692 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 196.040 176.042 198.093 Erträge (primär) € -19 -18 -50.218 Aufwendungen (primär) € 51.389 99.329 416.137 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14 23 47 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 51.384 99.334 365.966 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.457.850 7.254.780 7.266.922 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,94 13,56 13,71 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,86 0,89 1,58 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 21,35 21,35 15,67 Erläuterungen zur aktuellen Planung 539 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung In den Erziehungsberatungsstellen werden die Ratsuchenden (Nürnberger Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, deren wichtige Bezugspersonen) mit Hilfe einer breiten Palette von Handlungsfeldern und Arbeitsformen bei der eigenständigen Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben und beim (Wieder-)Aufbau förderlicher Sozialisations- und Erziehungsbedingungen unterstützt. Der Stab Familienbildung betreibt Koordination und Vernetzung der Familienbildung in Nürnberg. Die Abteilung Zuschusswesen kümmert sich um die die beim Freistaat für die städtischen EBn zu beantragenden Gelder ebenso wie um die von den EBn der freien Träger bei der Stadt Nürnberg beantragten Zuschüsse. Leistungen L367500001 Erziehungs- und Familienberatung L367500002 Familienbildung, Kampagne Erziehung L367500003 Zuschüsse EB + FB Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Nürnberger Eltern und Familien, Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, einzubeziehende Fachkräfte und Institutionen. Menschen helfen, ihre sozialen Fähigkeiten zu entfalten und zu entwickeln, um diese zur Lösung ihrer persönlichen und familiären Problemlagen konstruktiv zu nutzen. Schaffung eines positiven Erziehungsklimas in der Stadt sowie die Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und pädagogischen Fachkräften. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Neu angelaufene Fälle gesamt ANZ 1.000 1.000 810 Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehenden Status ANZ 500 500 372 Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund ANZ 500 500 387 Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfänger) ANZ 200 200 131 Teilnehmer Fortbildungen ANZ 50 40 43 Teilnehmer Elternabende ANZ 300 100 39 Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung Anzahl Sitzungen AG Familienbildung ANZ 4 4 8 Ziel 2: Durchf. v. Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb-Einricht Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb.-Einricht. ANZ 1 1 0 Ziel 3: Mögl. niedrige Wartezeiten zw. Anmeldung u. erstem Gespräch Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch TAG 18 18 13 540 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -100.000 -100.000 -100.151 Aufwendungen (primär) € 147.053 146.029 137.318 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.674 12.067 12.627 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 58.727 58.096 49.794 Erträge (primär) € -184.000 -184.000 -223.989 Aufwendungen (primär) € 1.504.197 1.375.743 1.290.483 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 166.553 159.006 151.884 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.486.750 1.350.749 1.218.378 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.624.638 2.594.100 2.504.152 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.624.638 2.594.100 2.504.152 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 153.434 116.446 124.137 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 48.267 47.961 40.385 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 62.800 42.231 57.927 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 264.500 206.638 222.449 Erträge (primär) € -668 -510 -668 Aufwendungen (primär) € 44.723 47.910 32.549 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35 73 4.980 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 44.090 47.472 36.861 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.478.705 4.257.056 4.031.633 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 2.000 3.602 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,37 7,96 7,61 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,59 6,83 7,28 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 19,22 19,22 17,16 Erläuterungen zur aktuellen Planung 541 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht soll in der Verbindung von Alltagserleben, mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten, fester verbindlicher Tagesstruktur, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung fördern und Entwicklungsdefizite ausgleichen. Sie soll entsprechend dem Alter der Kinder und Jugendlichen bei verbesserten Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen, die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten (Pflegefamilie) oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten. Leistungen L367600001 Heilpädagogische Gruppen Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Kinder und Jugendliche von 3- 18 Jahren und Eltern im Rahmen der Elternarbeit. Globalziele: Soziale,schulische, familiäre, berufliche Integration. Produktgrundkennzahlen: Kapazität Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 13.800 13.800 13.800 Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 13.800 13.800 10.601 Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen Auslastung Heilpädagogische Gruppen % 100,00 100,00 76,82 542 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -162.300 -150.500 -103.041 Aufwendungen (primär) € 220.546 183.920 265.748 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 78.502 74.154 -6.513 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 136.748 107.574 156.194 Erträge (primär) € 0 0 -100.870 Aufwendungen (primär) € 1.877.335 1.781.616 2.098.512 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 183.938 170.842 140.619 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.061.273 1.952.458 2.138.260 Erträge (primär) € -1.965.000 -2.115.000 -1.735.039 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -1.965.000 -2.115.000 -1.735.039 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 199.313 191.925 196.051 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 274.931 275.794 279.309 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 69.159 44.886 50.813 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 543.402 512.605 526.174 Erträge (primär) € -10.311 -10.310 -10.311 Aufwendungen (primär) € 20.031 22.798 27.050 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.197 2.202 7.131 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 11.918 14.690 23.870 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 788.341 472.327 1.109.458 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 5.000 18.125 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,47 0,88 2,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,93 114,46 81,37 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 29,18 29,18 29,87 Erläuterungen zur aktuellen Planung 543 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Der Kinder und Jugendnotdienst (KJND) ist eine Rettungsinsel für Kinder und Jugendliche. Bei Krisen in Familien können sich Kinder, Jugendliche, Eltern rund um die Uhr an den KJND wenden. Der KJND sichert außerhalb der Geschäftszeiten die Garantenstellung des Jugendamtes und führt bei Kindeswohlgefährdungen Inobhutnahmen durch. Für mobile Einsätze wird eine Rufbereitschaft vorgehalten. Neben den Inobhutnahmemöglichkeiten betreibt der KJND die Notschlafstelle SleepIn als Übernachtungsangebot für obdachlose junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren. Der KJND berät Fachkräfte zu Kindeswohlgefährdungen. Zirka 20-25% der Tagessatzeinnahmen fallen auf auswärtige Jugendämter. Leistungen L367601001 Jugendschutzstelle L367601002 Kindernotwohnung L367601003 Familiäre Bereitschaftsbetreuung L367601004 "Notschlafstelle ""Sleep in""" L367601005 Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlnge Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis einschließlich 17 Jahren. Sicherung des Staatlichen Wächteramtes und der Garantenpflicht des Jugendamtes rund um die Uhr, Sicherung des Kindeswohls, Schutz von Kindern und Jugendlichen. Bereitstellung ausreichender Personal- und Sachmittel zur Aufgabenwahrnehmung. Wirtschaftliche Auslastung der stationären Inobhutnahme. Verweildauer so kurz wie möglich gestalten (Abhängig von Schnittstellen). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anteil Belegtage auswärtiger Jugendämter (JSST+KNW) % 16,68 16,68 38,55 Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW) % 0,29 0,29 9,50 Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung TAG 6.570 6.570 7.758 Auslastung Übernachtungen SleepIn % 100,00 100,00 43,59 Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST Auslastung Jugendschutzstelle % 100,00 100,00 88,19 Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW Auslastung Kindernotwohnung % 100,00 100,00 54,66 544 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -94.300 -93.960 -91.620 Aufwendungen (primär) € 2.212.200 2.126.727 2.255.150 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -20.843 -18.447 34 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.097.058 2.014.319 2.163.564 Erträge (primär) € 0 0 -84.093 Aufwendungen (primär) € 1.800.378 1.653.782 1.672.824 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 599.209 563.361 502.871 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.399.587 2.217.143 2.091.602 Erträge (primär) € -3.909.300 -3.428.793 -3.234.498 Aufwendungen (primär) € 315.300 320.500 297.128 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -3.594.000 -3.108.293 -2.937.370 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 211.656 198.634 192.069 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 171.828 166.832 173.607 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 176.114 117.145 136.983 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 559.598 482.611 502.658 Erträge (primär) € -5.633 -6.191 -5.633 Aufwendungen (primär) € 11.579 8.597 16.900 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 47 132 11.742 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.993 2.538 23.009 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.468.236 1.608.317 1.843.463 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 5.000 6.931 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,74 3,01 3,48 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 92,39 85,87 80,35 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 30,73 25,73 24,74 Erläuterungen zur aktuellen Planung 545 546