H.4.4 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien - Jugendamt (J)

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Jugendamt Verantwortung Fr. Dr. Schröder Produkte 242000 Ausbildungsförderung 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 362101 Planung und Beteiligung 362200 Kinder- und Jugenderholung 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 365101 Kommunale Kindergärten 365200 Kommunale Kinderhorte 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 365400 Tagespflege 365500 Sonstige Einrichtungen 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -226.807.597 -209.399.025 -208.039.146 Ordentliche Aufwendungen € 552.771.171 520.071.540 500.003.915 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 325.963.574 310.672.515 291.964.769 Finanzergebnis € 354.669 357.195 335.514 Ordentliches Ergebnis € 326.318.243 311.029.709 292.300.282 Außerordentliches Ergebnis € 0 3.500 126.240 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 28.237.546 26.111.218 24.930.789 Jahresergebnis € 354.555.788 337.144.427 317.357.311 496 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) € -43.925.170 -43.696.605 -42.686.381 Aufwendungen (primär) € 33.507.101 34.576.223 35.768.291 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -10.418.070 -9.120.381 -6.918.090 Erträge (primär) € -37.878.946 -34.824.007 -38.614.028 Aufwendungen (primär) € 149.331.730 144.180.765 144.922.675 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 111.452.784 109.356.758 106.308.647 Erträge (primär) € -139.016.379 -125.299.403 -123.898.707 Aufwendungen (primär) € 358.679.321 330.500.597 310.500.218 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 219.662.941 205.201.194 186.601.512 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 18.048.107 16.968.289 16.310.646 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 10.189.438 9.142.929 8.620.142 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 28.237.546 26.111.218 24.930.789 Erträge (primär) € -5.987.438 -5.579.347 -6.043.333 Aufwendungen (primär) € 11.608.025 11.174.986 12.477.788 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.620.587 5.595.639 6.434.454 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 354.555.788 337.144.427 317.357.311 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 448.200 463.000 340.219 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 644,65 612,99 582,11 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 41,00 40,24 41,58 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2.181,64 2.194,71 2.016,92 Erläuterungen 497 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler Produkt: 242000 Ausbildungsförderung Berechnung, Entscheidung und Auszahlung von Leistungen nach dem BAföG, BayAföG und AFBG. BAföG sind Fördermittel zur Deckung und Sicherung des Bedarfs von Schülern und Studierende für deren Lebensunterhalt und Ausbildung. Ausbildungsförderung wird allgemein im Schülerbereich als Zuschuss geleistet. Bei den Besuch von Höheren Fachschulen und Akademien wird der monatl. Förderungsbetrag zur Hälfte als Darlehen geleistet. AFBG: Förderleistungen zur finanziellen Unterstützung von Teilnehmern an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung. Leistungen für Aufstiegsfortbildung wird für Fachkräfte geleistet, die sich nach einer abgeschlossenen beruflichen Erstausbildung auf eine herausgehobene Berufstätigkeit in einem Betrieb vorbereiten. Leistungen L242000001 J/B5-3 Ausbildungsförderung (BAföG) L242000002 J/B5-3 Ausbildungsförderung (AFBG) Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 BAföG: Schülerinnen und Schüler, grundsätzlich bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres, die die Vorgaben des BAföG bzw. des BayAföG erfüllen.AFBG:Teilnehmerinnen und Teilnehmer an beruflichen Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen, die die Vorgaben des AFBG erfüllen. Zielgruppen: BAföG: Die Förderleistungen sollen die Chancengleichheit im Bildungswesen sowie die Ausschöpfung von Bildungsreserven in den einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten gewährleisten. AFBG: Die Fördermittel haben das Ziel, die Teilnahme an Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen durch eine staatliche Unterstützung finanziell abzusichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anträge Ausbildungsförderung gesamt ANZ 2.600 2.700 2.325 Anträge BAFÖG ANZ 1.500 1.600 1.417 Bewilligungen BAFÖG ANZ 1.100 1.250 794 Ablehnungen BAFÖG ANZ 150 200 143 Anträge AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 1.100 1.100 908 Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 750 750 615 Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 40 60 53 Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung WCH 6,00 6,00 5,65 498 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -100 -100 -3.100 Aufwendungen (primär) € 57.950 57.950 63.584 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.529 3.329 3.049 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 61.379 61.179 63.533 Erträge (primär) € 0 0 -10.237 Aufwendungen (primär) € 514.594 524.731 497.439 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 92.648 58.765 55.078 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 607.243 583.495 542.280 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 58.195 48.298 53.194 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 17.830 11.290 12.904 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.023 20.327 20.425 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 99.048 79.915 86.523 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 160 86 89 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 160 86 89 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 767.830 724.675 692.425 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,40 1,32 1,27 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 0,02 0,56 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,50 7,50 7,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 499 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Produkt: 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Mittagsbetreuung und Tagespflege: Vollständiger bzw. teilweiser Erlass oder vollständige bzw. teilweise Übernahme des Elternbeitrages von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen, der Mittagsbetreuung und in Tagespflege. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung, Ablehnung oder Beendigung der Leistung, Zahlbarmachung und laufende Anpassung der übernommenen Elternbeiträge, Beratung der Antragsteller, der Kindertageseinrichtungen und der Vermittlungsstellen der Tagespflege in allen Fragen zur Übernahme von Kinderbetreuungskosten. Leistungen L361000001 Förd. v. Kindern in Tageseinr.u. -pflege Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erziehungsberechtigte von Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, denen die Belastung der Kinderbetreuungskosten wirtschaftlich nicht zuzumuten ist. Zielgruppen: Erfüllung des gesetzlichen Förderungsgrundsatzes- und Anspruches von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kinder und deren Erziehungsberechtigten unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen des SGB VIII. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anträge KiTa ANZ 14.500 15.000 13.811 Bewilligungen KiTa ANZ 13.530 13.800 15.215 Ablehnungen KiTa ANZ 970 1.200 1.094 Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge ANZ 14.500 15.000 16.309 500 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 -550 Aufwendungen (primär) € 39.552 103.499 127.533 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.356 8.776 7.557 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 49.908 112.275 134.540 Erträge (primär) € 0 0 -113.123 Aufwendungen (primär) € 1.311.443 2.761.491 2.455.750 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 267.793 140.910 135.755 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.579.237 2.902.400 2.478.382 Erträge (primär) € 0 -20.000 -35.526 Aufwendungen (primär) € 23.415.000 19.451.000 18.697.615 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 23.415.000 19.431.000 18.662.089 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 288.879 396.135 419.682 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 111.386 141.077 113.562 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 66.983 56.359 56.456 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 467.247 593.571 589.699 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 3.568 15.165 15.278 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 444 39 46 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.012 15.204 15.324 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 25.515.403 23.054.450 21.880.033 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 46,39 41,92 40,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,09 0,19 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 20,02 20,00 19,98 Erläuterungen zur aktuellen Planung 501 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Produkt: 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit Angebote, Programme und Veranstaltungen im fachlichen Kontext der Kinder- und Jugendarbeit, z.B. Planung, Organisation und Durchführung eines attraktiven, nutzerfreundlichen und niederschwelligen Ferienprogramms in den Pfingst- und Sommerferien sowie der Ferienbetreuung für Grundschulkinder, Konzeptionierung und Entwicklung des Aufgabenfeldes kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche und Familien, jährliche Durchführung des Nürnberger Forums der Kinder- und Jugendarbeit. Leistungen L362100002 Kulturelle Bildung Kinder/Jugendliche L362100003 Nürnberger Forum d.Kinder- u. Jugendarb. L362100005 Ferienprogramme L362100006 Ferienbetreuung Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Kinder, Jugendliche, Familien, Fachkräfte, Multiplikatoren und Koordinationspartner aus örtlicher und überörtlicher Jugendhilfe, Schule und Hochschule, Stadtplanung und weiterer verwandter Arbeitsfelder. Zielgruppen: Entwicklung eines kinder-/familiengerechten, bedarfs-/bedürfnisorientierten Ferienprogramms. Die Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen bezüglich individueller und sozialer Lebenskompetenz sowie kulturellen Bildung. Das Nürnberger Forum soll u.a. zur Qualifizierung von Fachkräften der Jugendhilfe beitragen. Weiterentwicklung der Ferienbetreuung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: gebuchte Plätze im Ferienprogramm ANZ 4.550 4.550 4.763 Teilnehmer Rosenmontag ANZ 8.000 8.000 7.000 gebuchte Plätze (Ferienbetreuung) ANZ 2.250 2.250 3.575 Ziel 1: Möglichst hohe Anz. an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuung Teilnehmerplätze Ferienbetreuung ANZ 3.000 3.000 4.160 Ziel 2: Möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung Auslastungsgrad Ferienbetreuung % 75,00 75,00 85,94 Ziel 3: Möglichst hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm Teilnehmerplätze Ferienprogramm ANZ 6.500 6.500 5.905 Ziel 4: Möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm % 70,00 70,00 80,66 Ziel 5: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur. Veranstaltungen/Jahr Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl. ANZ 30 30 38 Ziel 6: Möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen ANZ 1.250 1.250 1.592 Ziel 7: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum ANZ 220 220 0 502 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -102.500 -107.000 -121.287 Aufwendungen (primär) € 236.285 236.285 247.079 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.977 11.431 -485 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 146.761 140.716 125.306 Erträge (primär) € 0 0 -13.559 Aufwendungen (primär) € 527.979 511.601 559.977 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.578 -107.420 -67.581 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 525.401 404.182 478.836 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 60.738 57.373 173.945 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 59.021 36.499 41.930 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 849 -19.841 -19.836 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 120.607 74.031 196.038 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 204 205 207 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.634 1.363 1.330 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.838 1.568 1.537 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 794.608 620.496 801.718 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,44 1,13 1,47 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,41 14,30 15,85 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 6,67 6,67 5,52 Erläuterungen zur aktuellen Planung 503 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Produkt: 362101 Planung und Beteiligung Das Jugendamt als Bedarfsträger für öffentliche Spielflächen setzt in Abstimmung mit weiteren beteiligten Dienststellen die konzeptionellen Vorgaben der Jugendhilfeplanung Spielen in der Stadt in Maßnahmenplanung um und koordiniert die Umsetzung. Das Jugendamt schafft und sichert strukturelle Beteiligungsverfahren von Kindern und Jugendlichen und führt diese verantwortlich durch. Das Jugendamt ist in geschäftsführender Funktion für die Kinderkommission tätig und berät dieses Gremium in kinderpolitischen Fragen. Das Jugendamt leistet Fachberatung für die Aktivspielplätze und berät Trägervereine und MitarbeiterInnen in allen planerischen, organisatorischen und konzeptionell-inhaltlichen Fragen sowie im Bereich Personalentwicklung. Leistungen L362101001 Spielflächenplanung L362101002 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen L362101003 Geschäftsführung Kinderkommission L362101004 Fachberatung Aktivspielplätze Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Kinder, Jugendliche, Familien, freie Träger der Jugendhilfe (Träger Aktivspielplätze) und Kinderkommission (Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses). Zielgruppen: §1 SGB VIII positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine Kinder- und familienfreundliche Umwelt schaffen und erhalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Teilnehmer Weltkindertag ANZ 6.500 6.500 7.500 Teilnehmer Sommernachtstraum ANZ 6.500 6.500 1.500 Ziel 1: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr Kinderversammlungen im Jahr ANZ 5 4 9 Ziel 2: Ausr. Anz. Versammlungen, Verfahren u. Projekte f. Jugendl. Versammlungen, Verfahren u. -projekte f. Jugendl. ANZ 100 100 131 Ziel 3: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen) Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr ANZ 5 5 7 504 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -200 -1.000 -10.059 Aufwendungen (primär) € 173.981 174.781 164.707 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.164 9.298 11.513 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 181.945 183.079 166.161 Erträge (primär) € 0 0 -7.758 Aufwendungen (primär) € 321.739 367.514 387.326 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 241.124 283.206 254.305 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 562.862 650.721 633.872 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 35.275 33.440 32.319 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 14.662 7.780 8.033 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 85.194 85.150 84.057 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 135.131 126.370 124.408 Erträge (primär) € -576 -4.118 -576 Aufwendungen (primär) € 899 909 838 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 420 267 239 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 743 -2.942 501 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 880.682 957.228 924.942 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.321 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,60 1,74 1,70 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,16 0,94 1,95 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,85 4,85 4,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung 505 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Produkt: 362200 Kinder- und Jugenderholung Förderung der Jugendarbeit durch individuelle Bezuschussung von Freizeit- und Erholungsmaßnahmen und Ferienfahrten um Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen unabhängig von den familiären wirtschaftlichen Verhältnissen durch ein Ferienerlebnis in ihrer sozialen und gesellschaftlichen Kompetenz zu stärken und soziale Ausgrenzung zu vermeiden. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung oder Ablehnung des Zuschusses, Zahlbarmachung, Beratung der Antragsteller und der Maßnahmenträger der Kinder- und Jugendarbeit. Leistungen L362200001 Individuelle Ferienerholung Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Kinder ab dem 6. Lebensjahr, Jugendliche und junge Volljährige bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Ermöglichung der Teilnahme an Ferienmaßnahmen anerkannter Träger der Jugendarbeit unabhängig von den persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Übernahmen (indiv. Ferienerholung) ANZ 50 50 23 Ablehnungen (indiv. Ferienerholung) ANZ 5 5 3 506 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 760 1.710 2.048 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 760 1.710 2.048 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.049 44.199 37.742 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 24.049 44.199 37.742 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 35.000 35.000 9.469 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 35.000 35.000 9.469 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 88 84 75 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.541 7.671 7.882 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.629 7.755 7.957 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 61 232 233 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 61 232 233 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 65.499 88.895 57.449 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,12 0,16 0,11 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 507 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) JaS ist ein sozialpädagogisches Beratungs-/Unterstützungsangebot der Jugendhilfe für Schülerinnen und Schüler, bei dem JaS-Fachkräfte kontinuierlich an Schulstandorten tätig sind und mit Schulleitungen und Lehrkräften auf einer verbindlich vereinbarten und gleichberechtigten Basis zusammen arbeiten. Kooperationen finden auch mit Beratungsinstitutionen und außerschulischen Einrichtungen statt. Grundlage für JaS ist das Förderprogramm „Jugendsozialarbeit an Schulen“, nach dem zunächst JaS-Stellen an Nürnberger Haupt- und Berufsschulen sowie an Sonderpädagogischen Förderzentren anteilig staatliche Zuwendungen erhielten. Seit September 2010 wurde das Förderprogramm auch für Grundschulen, für Grundschulstufen an Förderzentren und Realschulen (in besonders gelagerten Einzelfällen) ausgeweitet. Leistungen L363100001 JaS MS Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule L363100002 JaS MS Dr.-Theo-Schöller-Schule L363100003 JaS MS Scharrerschule L363100004 JaS MS Sperberschule L363100005 JaS MS St.Leonhard L363100006 JaS MS Neptunweg L363100007 JaS MS Georg-Ledebour-Schule L363100008 JaS MS Adalbert-Stifter-Schule L363100009 JaS MS Thusnelda-Schule L363100010 JaS MS Georg-Holzbauer-Schule L363100011 JaS SFZ MS An der Bärenschanze L363100012 JaS MS Schlößleinsgasse L363100013 JaS MS Altenfurt L363100014 JaS SFZ MS Jean-Paul-Platz L363100015 JaS MS Hummelsteiner Weg L363100016 JaS MS Johann-Daniel-Preißler-Schule L363100017 JaS MS Bismarck-Schule L363100018 JaS MS Konrad-Groß-Schule L363100019 JaS SFZ MS Paul-Moor-Schule L363100020 JaS MS Friedrich-Staedtler-Schule Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Schülerinnen und Schüler, die zur Förderung ihrer schulischen Entwicklung sowie der sozialen und beruflichen Integration in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind (§ 13 SGB VIII). Zielgruppen: JaS hat zum Ziel, Schüler/innen der genannten Zielgruppe bei persönlichen, familiären und schulischen Problemen zu unterstützen. Entsprechend der Rahmenkonzeption JaS sowie einer kontinuierlich zu überarbeiteten Bedarfsplanung verbessert JaS die soziale und schulische Integration für Schüler/innen, die einen erhöhten Unterstützungsbedarf aufweisen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Mittelschulen mit JaS Standort ANZ 23 23 23 JaS Stellen an Mittelschulen VK 23,50 23,50 23,50 Grundschulen mit JaS Standort ANZ 29 29 29 JaS Stellen an Grundschulen VK 20,00 19,75 19,25 Sond.-päd. Förd.-Zentr. mit Jas Standort ANZ 11 11 11 JaS Stellen an sond.-päd. Förd.-zentr. VK 10,50 10,50 10,50 Berufschulen mit JaS Standort ANZ 13 13 13 JaS Stellen an Berufschulen VK 13,25 13,25 13,25 Realschl./Gymnasien mit JaS Standort ANZ 7 7 7 JaS Stellen an Realsch./Gymnasien VK 8,27 8,27 8,27 Ziel 1: JaS-Bedarfs-u.Ausbauplanung wird umgesetzt Mit JaS besetzte Schulen insgesamt ANZ 83 83 83 VK-Stellen JaS insgesamt VK 75,27 75,27 74,77 508 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 -5.158 Aufwendungen (primär) € 214.531 196.498 160.072 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.351 15.679 15.237 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 230.882 212.177 170.152 Erträge (primär) € -1.028.220 -1.028.220 -1.096.761 Aufwendungen (primär) € 6.592.246 6.588.571 5.999.952 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 327.401 327.223 309.835 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.891.427 5.887.573 5.213.026 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 696.817 629.370 637.318 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 193.867 122.249 131.066 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 117.032 106.024 104.523 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.007.716 857.643 872.907 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 797 425 453 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 797 425 453 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.130.822 6.957.819 6.256.538 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,97 12,65 11,48 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,11 15,15 15,69 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 82,60 83,60 74,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung 509 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Angebote der Information, Beratung, Schulung/Qualifizierung/Fortbildung sowie Planung, Organisation und Durchführung von Programmen, Projekten, Kampagnen und Veranstaltungen in den Arbeitsfeldern Kinder- und Jugendschutz, Jugendmedienschutz, Sucht-, Alkohol- und Gewaltprävention. Leistungen L363101001 Kinder- und Jugendschutz L363101002 Jugendmedienschutz L363101003 Suchtprävention L363101004 Alkoholprävention L363101005 Gewaltprävention Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, Multiplikatoren und Kooperationspartner aus Jugendhilfe und Schule, Veranstalter und Gewerbetreibende und die Öffentlichkeit. Zielgruppen: Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Durchführung Mindestanz. an Angeboten im Jugendmedienschutz Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz ANZ 200 200 224 Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtprävention Angebote in der Suchtprävention ANZ 140 140 228 Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten d. Alkoholprävention Angebote in der Alkoholprävention ANZ 115 70 81 Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention Projekte in der Gewaltprävention ANZ 100 100 108 510 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 -17.206 Aufwendungen (primär) € 169.992 171.802 182.268 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.006 13.673 16.931 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 181.998 185.475 181.994 Erträge (primär) € -50.000 -50.000 -56.541 Aufwendungen (primär) € 487.175 440.726 402.999 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 354.594 416.480 373.978 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 791.769 807.206 720.435 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 44.103 41.504 40.081 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 14.160 6.397 7.649 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 125.286 125.221 123.613 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 183.549 173.122 171.342 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 617 392 351 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 617 392 351 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.157.933 1.166.195 1.074.123 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,11 2,12 1,97 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,61 8,16 11,89 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 5,78 5,78 4,76 Erläuterungen zur aktuellen Planung 511 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363102 Sonstige Hilfen Beratung und Vermittlung folgender Hilfen: a) Betreuung von Müttern oder Vätern (mit Kindern unter sechs Jahren) in einer geeigneten Wohnform, solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung diese Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes benötigen (§ 19). b) Betreuung und Versorgung des Kindes im Haushalt beim Ausfall von Eltern(teilen) aus beruflichen/gesundheitlichen/sonst. Gründen (§ 20). c) Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei notw. Unterbringung ihrer Kinder zur Erfüllung der Schulpflicht infolge ständigen beruflichen Ortswechsels (§ 21). d) Soziales Training (in der Form der Sozialen Gruppenarbeit) aufgrund jugendrichterlicher Weisung (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29 bzw. 41 SGB VIII). e) Jugendsozialarbeit und deren verwaltungsmäßige Abrechnung. Leistungen L363102010 Region 1 / sonstige Hilfen L363102020 Region 2 / sonstige Hilfen L363102030 Region 3 / sonstige Hilfen L363102040 Region 4 / sonstige Hilfen L363102050 Region 5 / sonstige Hilfen L363102060 Region 6 / sonstige Hilfen L363102070 Region 7 / sonstige Hilfen L363102080 Region 8 / sonstige Hilfen L363102090 Region 9 / sonstige Hilfen L363102300 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge minderjäh L363102400 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge volljähr. Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Mütter und Väter (Leistungen nach §§19, 20), Personensorgeberechtigte (§ 21, § 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29) und junge Volljährige (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29). Zielgruppen: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 102.445 102.251 102.251 Leistungsdichte sonstige Hilfen ‰ 0,95 1,00 0,99 Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen ANZ 95 100 101 512 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.121 28.201 24.824 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 27.121 28.201 24.824 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 312.709 299.935 287.779 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 312.709 299.935 287.779 Erträge (primär) € -305.859 -305.409 -75.994 Aufwendungen (primär) € 3.807.594 3.281.536 2.965.149 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 56 56 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.501.790 2.976.183 2.889.155 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8.910 7.113 6.692 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 525 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 49.114 42.698 42.190 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 58.024 49.811 49.407 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 331 345 322 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 331 345 322 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.899.976 3.354.475 3.251.487 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,09 6,10 5,96 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,03 9,31 2,56 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 513 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363300 Hilfen zur Erziehung Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechenden Erziehung, wenn diese seitens der Sorgeberechtigten nicht gewährleistet ist in Form von Beratung und Vermittlung von geeigneten Hilfen. Gewährung von Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung an junge Volljährige, solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Verwaltungsmäßige Abrechnung der gewährten Hilfen. Leistungen L363300110 Region 1 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300120 Region 2 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300130 Region 3 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300140 Region 4 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300150 Region 5 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300160 Region 6 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300170 Region 7 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300180 Region 8 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300190 Region 9 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300210 Region 1 / HzE junge Volljährige L363300220 Region 2 / HzE junge Volljährige L363300230 Region 3 / HzE junge Volljährige L363300240 Region 4 / HzE junge Volljährige L363300250 Region 5 / HzE junge Volljährige L363300260 Region 6 / HzE junge Volljährige L363300270 Region 7 / HzE junge Volljährige L363300280 Region 8 / HzE junge Volljährige Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Sorgeberechtigte, Kinder und junge Volljährige. Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 102.445 102.251 102.251 Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung ‰ 17,84 17,84 17,85 Ziel 1: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen % 55,00 55,00 57,13 Ziel 2: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen Hilfen z. Erziehung ANZ 1.800 1.740 1.825 514 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 -11.651 Aufwendungen (primär) € 241.039 231.990 244.583 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 217.110 244.004 213.451 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 458.149 475.994 446.384 Erträge (primär) € -40.000 -73.000 -109.873 Aufwendungen (primär) € 2.194.746 2.077.563 2.160.241 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.441.530 3.348.159 3.068.714 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.596.276 5.352.722 5.119.082 Erträge (primär) € -10.826.830 -10.117.767 -8.417.561 Aufwendungen (primär) € 64.262.261 62.029.745 58.735.768 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 917 917 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 53.436.348 51.912.895 50.318.207 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 337.163 310.090 288.685 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 118.477 64.004 49.300 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 581.322 529.061 507.802 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.036.962 903.154 845.787 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 6.680 6.729 6.778 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.161 -1.030 -1.460 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.519 5.699 5.319 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 60.533.254 58.650.464 56.734.778 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 110,06 106,64 104,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,29 15,84 13,87 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 30,03 28,03 28,45 Erläuterungen zur aktuellen Planung 515 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) Beratung und Vermittlung von Leistungen in ambulantem, teil-/vollstationärem Setting zur Linderung bzw. Beseitigung einer (drohenden) seelischen Behinderung sowie die Ermöglichung der Teilhabe am Leben und deren verwaltungsmäßige Abrechnung. Leistungen L363301110 Region 1 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301120 Region 2 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301130 Region 3 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301140 Region 4 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301150 Region 5 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301160 Region 6 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301170 Region 7 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301180 Region 8 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301190 Region 9 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301210 Region 1 / EglH für junge Volljährige L363301220 Region 2 / EglH für junge Volljährige L363301230 Region 3 / EglH für junge Volljährige L363301240 Region 4 / EglH für junge Volljährige L363301250 Region 5 / EglH für junge Volljährige L363301260 Region 6 / EglH für junge Volljährige L363301270 Region 7 / EglH für junge Volljährige L363301280 Region 8 / EglH für junge Volljährige L363301191 Region 10 / EglH für Kinder u. Jugendli. Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und junge Volljährige. Die Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft von jungen seelisch behinderten oder davon bedrohten jungen Menschen ist gesichert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 102.445 102.251 102.251 Leistungsdichte Eingliederungshilfe ‰ 11,50 11,50 12,47 Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen Eingliederungshilfe ANZ 1.230 1.150 1.276 516 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 185.512 171.373 150.992 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 185.512 171.373 150.992 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.971.540 1.890.580 1.813.799 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.971.540 1.890.580 1.813.799 Erträge (primär) € -2.882.869 -2.478.396 -2.712.134 Aufwendungen (primär) € 37.869.451 35.308.308 32.895.026 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 348 348 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 34.986.930 32.830.260 30.182.892 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 88.378 64.199 54.770 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 309.384 269.010 265.795 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 397.761 333.209 320.565 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.091 2.175 2.029 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.091 2.175 2.029 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 37.543.835 35.227.597 32.470.278 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 68,26 64,05 59,56 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,61 7,02 8,24 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 517 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) Beratung und Vermittlung einer vorläufigen Unterbringung eines Kindes/Jugendlichen bei einer geeigneten Person/Einrichtung/sonst. betreute Wohnform wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugendlichen dies erfordert oder es/er darum bittet und die dazugehörige kostenmäßige Abrechnung. Leistungen L363400110 Region 1 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400120 Region 2 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400130 Region 3 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400140 Region 4 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400150 Region 5 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400160 Region 6 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400170 Region 7 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400180 Region 8 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400190 Region 9 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400300 Inobhutnahme junge Flüchtlinge minderjäh Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Kinder und Jugendliche. Globalziele: Der Schutz und die Beratung der Minderjährigen sind gewährleistet. Die (pädagogischen) Perspektiven sind geklärt. Produktgrundkennzahlen: Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren ANZ 86.292 86.322 86.322 Zugänge im Bereich d. Inobhutnahmen mit UMA ANZ 400 450 450 Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen ANZ 90 90 77 Fallzahlen im Bereich d. Inobhutnahmen UMA ANZ 40 40 59 518 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 123.879 127.316 118.783 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 123.879 127.316 118.783 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.622.910 1.536.677 1.472.958 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.622.910 1.536.677 1.472.958 Erträge (primär) € -7.602.050 -1.595.388 -1.656.803 Aufwendungen (primär) € 18.591.056 14.869.012 12.282.296 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 261 261 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 10.989.267 13.273.884 10.625.493 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 32.716 7.641 9.213 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 251.221 218.070 215.045 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 283.936 225.710 224.259 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.612 1.616 1.553 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.612 1.616 1.553 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 13.021.604 15.165.204 12.443.045 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 23,68 27,57 22,82 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 40,89 10,73 13,49 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 519 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV Adoptionsvermittlung: Beratung v. Personen, die Adoptionsfreigabe oder -annahme erwägen, Eignungsprüfung v. Interessenten. Durchführen v. mind. 1 Bewerberseminar. Die Fachstelle Vollzeitpflege erteilt Pflegeerlaubnisse, Rücknahmen u. Untersagungen. Jährlich werden in Koop. mit den freien Trägern 6 Wochenendpflegeelternbewerberseminare durchgeführt. Die Führung d. Beistandschaften beinhaltet die gesetzliche Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen auf Antrag eines Elternteils z. Feststellung der Vaterschaft u. Geltendmachung der Unterhaltsansprüche. Amtsvormundschaften u. -pflegschaften beinhaltet die gesetzl. Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen f. die gesamte elterliche Sorge oder Teilen hiervon. Zu den Beurkundungen gehört das Erstellen der Urkunden, Erstellung der Negativatteste, etc. Leistungen L363500001 Adoptionsvermittlung L363500002 Fachstelle Vollzeitpflege L363500003 Beistand- und Amtsvormundschaft Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, Mütter und Väter, Kostenträger, Abgebende, Annehmende, Pflegebewerber, Fachkräfte der freien Träger und des ASD und Pflegeeltern. Zielgruppen: Die Vermittlung entspricht dem Kindeswohl. Pflegeeltern sind ausreichend qualifiziert und überprüft, so dass eine passgenaue Vermittlung von Kindern, die deren Wohl entspricht, möglich ist. Die Seminare und Gruppenangebote haben eine gute Qualität.Die Organisation des Sachgebiets ermöglicht die Erfüllung der Aufgaben im gesetzlich vorgegebenen Rahmen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Adoptionsfälle gesamt ANZ 15 30 19 Fälle Amtsvormundschaft ANZ 800 800 794 Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege ANZ 170 170 116 Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl. ANZ 150 150 102 Ziel 1: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte durchschn. Kontakte pro Kind u. Jahr i. d. Amtsvormundschaft ANZ 12 12 3 Ziel 2: Möglichst hohe durchschn. Note bei Seminaren Vollzeitpflege Durchschnittliche Bewertungsnote der Fragebögen ANZ 1 1 1 520 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -1.300 -1.300 -1.660 Aufwendungen (primär) € 372.157 357.616 335.128 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 52.336 51.208 48.532 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 423.193 407.524 382.001 Erträge (primär) € -90.000 -140.000 -223.001 Aufwendungen (primär) € 3.373.547 3.225.396 3.393.068 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 619.436 633.862 552.973 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.902.982 3.719.258 3.723.040 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 500 500 129 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 500 500 129 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 319.632 316.606 293.433 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 138.706 124.047 112.460 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 164.686 143.733 140.657 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 623.024 584.386 546.550 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 50 623 629 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.296 938 969 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.346 1.561 1.597 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.951.044 4.713.229 4.653.317 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,00 8,57 8,54 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,44 3,94 3,49 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 42,94 40,94 39,51 Erläuterungen zur aktuellen Planung 521 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363600 Ambulante Hilfen Ambulante Betreuung für Jugendliche und junge Volljährige in Form von Betreutem Wohnen, Erziehungsbeistandschaft und intensiver sozialpädagogischer Betreuung orientiert sich an der Lebenswelt und setzt dort an, wo der Jugendliche steht unter Einbeziehung des familiären und sozialen Umfeldes. Im Mittelpunkt stehen die problemverursachenden Faktoren. Die Betreuung ist individuell, flexibel, kontinuierlich, ressourcen- und lösungsorientiert im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe. Die Unterstützung umfasst pädagogische, therapeutische Angebote, Beratung und Förderung im Alltag. Leistungen L363600001 Außenbetreutes Wohnen (ABW) L363600002 Ambulante intensive Betreuung (A.I.B.) L363600003 Erziehungsbeistandschaft Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern. Globalziele: Soziale, berufliche, schulische Integration, Stabilisierung der Persönlichkeit. Produktgrundkennzahlen: Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen STD 0 192 192 Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen STD 0 192 0 Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung STD 2.964 2.964 2.667 Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung STD 2.964 2.964 2.043 Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft STD 2.131 2.131 2.131 Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft STD 2.131 2.131 2.336 Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen % 0,00 100,00 0,00 Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung % 100,00 100,00 76,61 Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft % 100,00 100,00 109,62 522 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 -10.227 Aufwendungen (primär) € 8.389 18.485 17.607 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -43.261 -43.216 7.188 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -34.872 -24.731 14.568 Erträge (primär) € 0 0 -15.497 Aufwendungen (primär) € 396.728 397.541 309.807 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 145.332 146.846 136.947 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 542.059 544.387 431.257 Erträge (primär) € -333.000 -339.400 -441.793 Aufwendungen (primär) € 2.300 2.300 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -330.700 -337.100 -441.793 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 35.997 40.689 34.750 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 13.065 53.825 52.594 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.106 24.712 24.184 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 77.168 119.226 111.528 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 1 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.419 1.379 1.388 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.419 1.379 1.389 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 255.074 303.160 116.950 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,46 0,55 0,21 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 81,73 81,13 143,73 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 5,00 5,00 3,32 Erläuterungen zur aktuellen Planung 523 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363700 Unterhaltsvorschuss Unterhaltsvorschussleistung als staatliche Unterstützungsleistung für Alleinerziehende, deren Kind keine oder nicht ausreichende Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhält. Entgegennahme von Anträgen, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Erstattungsanzeigen anderer Sozialleistungsträger, Berechnung von Unterhaltsvorschussleistungen, Veranlassung der Auszahlung der Leistung über die Staatsoberkasse Bayern, Prüfung und Veranlassung der Realisierung von Ansprüchen gegen die Unterhaltsverpflichteten, Beratung der alleinerziehenden Antragsteller, der Unterhaltspflichtigen und deren beauftragten Rechtsanwälte. Leistungen L363700001 J/B5-1 UVG Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Kinder in alleinerziehenden Haushalten bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und Kinder in alleinerz. Haushalten vom 12. bis Vollendung 18. Lebensjahr, die nicht auf Leistungen nach SGB II angewiesen sind oder deren alleinerz. Elternteil ein eigenes Bruttoeinkommen von mindestens 600 Euro brutto erzielt und die keine oder keine ausreichenden Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhalten. Zielgruppen: Sicherstellung des Unterhaltes von unterhaltsberechtigten Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres um alleinerziehende Elternteile und die Kinder in ihrer schwierigen Lebenssituation finanziell abzusichern und hierdurch soziale Notlagen zu verhindern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anträge lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 3.300 3.300 2.948 Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 1.950 1.950 1.595 Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 1.350 1.350 1.132 Gesamt-Ausgaben UVG € 33.350.000 27.500.000 27.258.041 Gesamt-Einnahmen UVG € 4.200.000 4.000.000 3.686.562 Ziel 1: Erhalt d. Rückholquote i. d. Höhe d. VJ Rückholquote UVG % 12,59 14,55 13,53 Ziel 2: Abarbeitung Anträge ab Inkrafttr. d. UVG-Reform Unbearbeitete Anträge ANZ 600 700 821 524 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 67.426 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.644 19.473 17.839 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 88.070 19.473 17.839 Erträge (primär) € 0 0 -11.941 Aufwendungen (primär) € 2.495.657 1.291.082 1.337.323 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 541.993 343.773 322.208 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.037.649 1.634.855 1.647.590 Erträge (primär) € 0 0 -119 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -119 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 206.394 66.338 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 154.128 80.324 101.378 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 134.686 118.913 119.485 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 495.208 265.575 220.862 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 938 503 518 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 938 503 518 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.621.865 1.920.406 1.886.690 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,59 3,49 3,46 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,89 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 32,81 32,81 33,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung 525 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD Leistungen für Familien, Kinder und Jugendliche im Rahmen des SGB VIII. Förderung der Erziehung, Unterstützung bei Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung des Umgangsrechts in belasteten Familiensituationen. Frühe Hilfen und Hotline Kinderschutz für Risikofamilien, Koordination und Vernetzung von Hilfen und Diensten, auch mit Stadtteilbezug zur Erhöhung der Effizienz der Infrastruktur für jungen Menschen und Familien. Leistungen L363900001 Stadtteilkoordinatoren L363900002 Frühe Hilfen L363900003 Jugendgerichtshilfe L363900004 Familiengerichtshilfe L363900005 Beratungen nach § 16-18 SGB VIII L363900006 Schutzauftr b Kindeswohlgef § 8a SGBVIII L363900007 Hilfen außerhalb des SGB VIII L363900008 Zuschüsse an fr. Tr. im Bereich des ASD L363900009 Perspektiven für Familien L363900010 Verfahrenslotsen Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Familien. Verbesserung der Bedingungen des Aufwachsenden, Verbesserung von Bildungs- und Teilhabechancen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, Rechte von Kindern stärken. Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur und Vernetzung der unterschiedlichen Akteure. Familien bei der Ausübung ihres Erziehungsauftrages unterstützen, Vernachlässigung und Misshandlung verhindern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Jugendgerichtsfälle ANZ 1.100 1.100 912 Familiengerichtsfälle ANZ 1.500 1.600 1.401 Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII ANZ 1.500 1.550 1.335 Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII ANZ 1.500 2.500 2.105 526 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 -277.388 Aufwendungen (primär) € 1.177.486 1.128.415 1.471.715 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -503.923 -471.281 -462.018 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 673.563 657.134 732.310 Erträge (primär) € -154.700 -208.110 -544.967 Aufwendungen (primär) € 12.665.317 12.183.132 12.078.454 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.736.718 -5.429.921 -5.214.342 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.773.899 6.545.101 6.319.145 Erträge (primär) € -222.200 -222.200 0 Aufwendungen (primär) € 2.081.051 1.997.820 1.303.467 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.581 -1.581 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.857.270 1.774.039 1.303.467 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.303.630 1.198.656 1.158.014 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 591.485 495.844 485.911 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -754.747 -677.953 -658.304 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.140.368 1.016.546 985.621 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 3.191 4.669 3.290 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -502 -1.686 -945 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.689 2.983 2.345 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.447.788 9.995.804 9.342.887 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,00 18,17 17,14 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,37 2,81 3,52 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 163,13 158,13 149,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung 527 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug Produkt: 364000 Verwaltung Jugendamt Finanzielle und jugendpolitische Steuerung der Dienststelle; Verwaltung der Personal- und Sachkosten für den Bereich Allgemeine Verwaltung. Bearbeitung der Zuschüsse für die Tagespflege, die nutzungszeitbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für Nürnberger Kindertageseinrichtungen, die Rechtsaufsicht über Kitas freier Träger, die räumliche Planung, das Zuschusswesen für fr. Träger, Fachberatung für Kitas/Tagespflege fr.Träger in Nürnberg. Die Geschäftsstelle der KoFra ist zuständig für den Abschluss von Leistungs-, Entgelt-, und Qualitätsvereinbarungen für die Erbringung von Leistungen in stat. und teilstat. Einricht. d. Kinder- und Jugendhilfe gem. der Vereinbarung nach § 78 e Abs. 3 SGB VIII und dem Rahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII. Leistungen L364000001 Zentrale Aufgaben L364000002 Kommission Franken (Kofra) L364000003 Familienfreundliche Schule Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Fachbereiche, Freie Träger; Jugendämter und Träger von Einrichtungen in Franken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kofra – Jugendämter ANZ 37 37 37 Kofra - Einrichtungsträger ANZ 121 120 118 Kofra - stationäre Plätze ANZ 4.000 4.100 4.092 Kofra - teilstationäre Plätze ANZ 1.100 1.100 1.135 528 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -380.900 -301.900 -263.553 Aufwendungen (primär) € 823.929 850.970 813.451 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -473.078 -494.635 -540.488 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -30.049 54.435 9.411 Erträge (primär) € -130.502 -52.502 -356.095 Aufwendungen (primär) € 11.220.945 10.749.630 10.273.949 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -10.305.054 -9.896.086 -9.181.897 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 785.389 801.043 735.956 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.096.292 1.099.924 994.334 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.843.093 1.563.191 1.596.043 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.844.202 -2.559.553 -2.507.919 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 95.183 103.563 82.458 Erträge (primär) € -81 -81 -18.028 Aufwendungen (primär) € 16.600 9.367 27.985 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -16.136 -8.899 -9.391 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 383 388 566 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 850.906 959.428 828.391 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 68.200 14.000 37.780 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,55 1,74 1,52 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,24 3,05 3,41 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 146,17 145,65 121,82 Erläuterungen zur aktuellen Planung 529 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kinderkrippen für Kinder in den ersten drei Lebensjahren. Kinderkrippen orientieren sich an den Bedürfnissen von Familien und Kindern. Kinderkrippen eröffnen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten und unterstützen die Eltern auch in allgemeinen Erziehungsfragen. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude. Leistungen L365100001 KiKri Heimerichstraße 42 L365100002 KiKri Grünewaldstraße 18c L365100003 KiKri Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 50 L365100004 KiKri Imbuschstraße 70/72 (FamZ) L365100005 KiKri Glockenhofstr. 51 L365100006 KiKri Hauchstr. 31 L365100007 KiKri Viatisstr. 272 L365100008 KiKri Neunhofer Hauptstr. 71 L365100009 KiKri Muggenhofer Str. 120 L365100010 KiKri Lerchenstraße 61 L365100011 KiKri Herschelplatz 3 L365100012 KiKri Weltenburger Str. 129 L365100013 KiKri Dörflerstr. 5 L365100014 Kikri Schoppershofstr. 25 (FamZ) L365100015 Kikri Rothenburger Str. 45 (FamZ) L365100016 Kikri Van-Gogh-Str. 5 (HfK) L365100017 Kikri Regensburger Str. 362 (FamZ) Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern in den ersten drei Lebensjahren. Förderung der emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung der Kinder. Kinderkrippen sollen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen und die Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Plätze ANZ 384 390 369 Belegte Plätze ANZ 384 390 349 Gesamtkosten € 5.681.488 4.946.678 7.677.241 Kosten je Platz € 14.796 12.684 20.787 Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 94,50 530 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -2.119.000 -2.319.000 -2.199.559 Aufwendungen (primär) € 548.944 571.810 488.239 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30.212 30.588 35.074 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.539.844 -1.716.602 -1.676.246 Erträge (primär) € -2.394.000 -2.171.427 -1.897.772 Aufwendungen (primär) € 5.510.247 5.044.898 5.487.647 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 638.470 618.915 520.137 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.754.717 3.492.387 4.110.012 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 734.888 737.532 674.820 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 410.518 361.223 339.798 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 121.526 111.472 115.340 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.266.932 1.210.226 1.129.958 Erträge (primär) € -1.156 -1.158 -1.156 Aufwendungen (primär) € 19.154 15.384 18.003 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 529 284 311 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 18.527 14.510 17.159 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.500.332 3.000.520 3.580.883 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 20.000 52.000 18.573 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,36 5,46 6,57 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 74,27 79,75 67,66 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 90,48 89,95 89,46 Erläuterungen zur aktuellen Planung 531 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365101 Kommunale Kindergärten Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kindergärten für Kinder in der Regel von 2,6 bis 6 Jahren. Kindergärten sind elementare Bildung-,Erziehungs- und familienergänzende/-unterstützende Betreuungseinrichtungen in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B Regelkindergarten, Integrativer Kindergarten, Häuser für Kinder, Familienzentren, Orte für Familien). Das Spiel ist dabei das wichtigste Bildungsmittel und die elementare Form des Lernens. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude. Leistungen L365101001 Kiga Adam-Kraft-Str. 8a L365101002 Kiga Adam-Klein-Str. 37a (HfK) L365101003 Kiga Almoshofer Hauptstr. 37 L365101004 Kiga Am Sportplatz 8 L365101005 Kiga Austr. 35 L365101006 Kiga Beckstr. 6 L365101007 Kiga Dörflerstr. 5 L365101008 Kiga Elsnerstr. 5 L365101009 Kiga Glockendonstr. 13 L365101010 Kiga Heimerichstr. 42 L365101011 Kiga Leonhardstr. 11 L365101012 Kiga Lortzingstr. 10 L365101013 Kiga Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365101014 Kiga Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365101015 Kiga Am Stadtpark 94 L365101016 Kiga Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365101017 Kiga Fenitzerplatz 6 L365101018 Kiga Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365101019 Kiga Grünewaldstr. 18a (Ort f. Familien) L365101020 Kiga Lerchenstr. 61 Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Altern von 2,6 bis 6 Jahren. Kinder sollen gemeinsames Leben, Lernen und Spielen erfahren, Kreativität entfalten, Selbstbewußtsein und Emotionalität entwickeln, Sozialverhalten einüben, Beziehungen und Bindungen aufbauen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen. Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kosten je Platz € 11.722 11.321 11.280 Plätze ANZ 3.432 3.434 3.357 Belegte Plätze ANZ 3.432 3.434 3.239 Gesamtkosten (Kigas) € 40.230.239 38.877.983 37.869.051 Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 96,48 532 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -12.016.500 -11.416.000 -10.887.618 Aufwendungen (primär) € 5.583.359 5.431.828 5.245.274 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.848 45.826 94.466 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -6.406.294 -5.938.346 -5.547.878 Erträge (primär) € -15.548.076 -14.373.200 -13.974.247 Aufwendungen (primär) € 33.986.114 32.798.977 32.416.468 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 140.874 141.460 692.079 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 18.578.912 18.567.238 19.134.300 Erträge (primär) € 0 0 -600 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -600 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.334.881 4.212.159 3.977.247 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.033.978 1.834.690 1.647.935 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 311.503 285.508 234.170 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 6.680.362 6.332.357 5.859.352 Erträge (primär) € -10.592 -6.306 -23.493 Aufwendungen (primär) € 660.766 647.177 818.250 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.575 1.382 1.492 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 652.749 642.253 796.250 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 19.505.730 19.603.502 20.241.423 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 175.000 100.000 66.553 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 35,46 35,64 37,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 68,54 66,35 64,12 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 528,93 526,79 502,65 Erläuterungen zur aktuellen Planung 533 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365200 Kommunale Kinderhorte Horte sind außerschulische familienergänzende und -unterstützende Tageseinrichtungen für Schulkinder. In der päd. Arbeit wird die eigenständige sozialpäd. Aufgabenstellung in Ergänzung zur Familienerziehung und im Verhältnis zu Schule und Jugendarbeit deutlich. Horte berücksichtigen die Veränderungen der Lebenswelten von Kindern. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen offenere, flexiblere Angebote, integrative Arbeitsansätze, Stadtteilorientierung, Medienarbeit, Berücksichtigung mädchen/jungenspezifischer Bedürfnisse, Prävention u.a.. Zum Aufgabengebiet gehören Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig u. für Sonderprogramme, allg. Verwaltung. Leistungen L365200001 Kiho Adam-Klein-Str. 29 L365200002 Kiho Adam-Klein-Str. 37 a (HfK) L365200003 Kiho Adam-Kraft-Str. 2 L365200004 Kiho Heimerichstr. 42 L365200005 Kiho Hintere Insel Schütt 7 L365200006 Kiho Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365200007 Kiho Schnieglinger Str. 38 L365200008 Kiho Vestnertormauer 26 L365200009 Kiho Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365200010 Kiho Willstr. 31a (FamZ) L365200011 Kiho Bartholomäusstr. 16 L365200012 Kiho Bismarckstr. 20 L365200013 Kiho Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365200014 Kiho Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365200015 Kiho Grünewaldstr. 18b (Ort f. Familien) L365200016 Kiho Heroldsberger Weg 42a L365200017 Kiho Kalchreuther Str. 130 L365200018 Kiho Neue Hegelstr. 17 L365200019 Kiho Oedenberger Str. 135 L365200020 Kiho Thusneldastr. 5 Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren. Entwicklungsförderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Die ganzheitliche Förderung von Schulkindern - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen, setzt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Familien und eine enge Kooperation mit der Schule voraus. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Plätze ANZ 6.681 6.621 6.571 Belegte Plätze ANZ 6.681 6.621 6.464 Gesamtkosten € 55.275.406 54.619.233 73.368.433 Kosten je Platz € 8.274 8.249 11.166 Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 98,38 534 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -19.264.000 -18.284.000 -18.141.541 Aufwendungen (primär) € 10.215.199 10.066.127 9.536.089 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 202.706 208.761 230.678 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -8.846.095 -8.009.112 -8.374.773 Erträge (primär) € -18.112.000 -16.440.900 -19.483.604 Aufwendungen (primär) € 48.704.822 47.338.927 50.520.754 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.958.379 3.837.163 3.179.812 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 34.551.201 34.735.190 34.216.963 Erträge (primär) € 0 0 -1.150 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -1.150 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.249.977 5.795.953 5.621.662 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.752.330 2.397.639 2.210.618 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 749.851 687.870 708.132 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 9.752.159 8.881.462 8.540.412 Erträge (primär) € -11.845 -13.736 -24.074 Aufwendungen (primär) € 976.215 958.186 1.521.946 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.301 1.772 1.881 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 967.671 946.222 1.499.754 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 36.424.936 36.553.762 35.881.206 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 120.000 100.000 64.378 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 66,23 66,46 65,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 62,42 59,52 60,44 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 782,48 787,59 731,61 Erläuterungen zur aktuellen Planung 535 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger Das Jugendamt hat im Rahmen seiner Planungsverantwortung nach § 80 SGB VIII den Bestand an Einrichtungen festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der regionalen Bedarfe zu ermitteln und die Maßnahmen und Angebote zu planen. Die Rechts- und Fachaufsicht für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft obliegt dem Jugendamt. Bei Baumaßnahmen, zu konzeptionellen Themen und bei der Umsetzung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans werden die freien Träger durch die Fachberatung beraten und unterstützt. Die kindbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für freie Träger werden durch J abgewickelt. Leistungen L365300001 Beratung KiTas L365300002 Fach- und Rechtsaufsicht fr. Träger L365300003 Zuschüsse für KiTas L365300004 Jugendhilfeplanung im KiTA-Bereich L365300005 städt. Gebäude f.KiTas fr. Träger Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Träger beziehungsweise Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft und kommunale KiTas. Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und Angebotes. Qualitative Sicherung der Angebote und Maßnahmen und deren Weiterentwicklung. Neuschaffung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen für die verschiedenen Altersstufen. Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen zur qualitativen Weiterentwicklung im Kita-Bereich. Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Vorgaben des BayKiBiG. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: KiTa-Einrichtungen fr. Tr. ANZ 351 361 351 Stellen Beratung VK 4,00 4,00 4,00 Stellen Rechts- und Fachaufsicht VK 4,45 4,45 4,50 Krippenplätze ANZ 5.100 5.200 4.791 KiGa-Plätze ANZ 16.600 16.400 16.264 KiHo-Plätze ANZ 10.500 10.000 9.492 Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 14.000 13.900 13.394 Kinder im Alter von 3 bis 6,5 Jahren ANZ 16.500 16.800 17.286 Grundschüler 1.-4. Klasse ANZ 17.800 17.700 17.848 Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle ANZ 88 90 88 Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle ANZ 79 81 78 Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades Versorgungsgrad Krippenplätze % 36,43 37,41 35,77 Versorgungsgrad Kindergartenplätze % 100,61 97,62 94,09 Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) % 58,99 56,50 53,18 536 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -2.964.845 -4.168.405 -4.125.302 Aufwendungen (primär) € 123.568 125.588 113.622 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -40.521 -40.516 4.050 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.881.798 -4.083.332 -4.007.631 Erträge (primär) € -66.448 -66.448 -58.484 Aufwendungen (primär) € 1.073.528 1.061.129 1.037.931 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 111.156 112.312 114.513 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.118.236 1.106.993 1.093.960 Erträge (primär) € -108.406.477 -100.951.449 -97.132.530 Aufwendungen (primär) € 196.202.806 181.622.884 172.958.774 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 87.796.329 80.671.435 75.826.244 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 342.926 299.873 206.320 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 261.391 227.164 216.009 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 53.939 49.779 47.264 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 658.255 576.816 469.592 Erträge (primär) € -5.946.458 -5.537.317 -5.946.458 Aufwendungen (primär) € 9.544.436 9.144.447 9.386.211 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25 64 15 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.598.003 3.607.195 3.439.768 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 90.289.025 81.879.106 76.821.933 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 20.000 70.000 7.243 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 164,16 148,87 140,91 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 56,72 57,68 58,45 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 12,66 12,66 11,25 Erläuterungen zur aktuellen Planung 537 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365400 Tagespflege Die Tagespflege ist ein Angebot der Kinderbetreuung zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern durch Tagespflegepersonen im Umfang von durchschnittlich mindestens 10 Stunden wöchentlich pro Kind. Die Abteilung koordiniert die Tagespflege in Nürnberg insgesamt und berät die von der Stadt Nürnberg beauftragten Tagespflegevermittlungsstellen. In enger Kooperation zwischen Jugendamt und den Trägern werden fachliche Standards festgelegt, die gesetzlichen Vorgaben sichergestellt und neue Angebotsformen entwickelt. Das Jugendamt erteilt die Pflegeerlaubnis. Leistungen L365400001 Tagespflege Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Tagespflegevermittlungsstellen, Tagespflegepersonen und Eltern. Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder in der Tagespflege. Sicherstellung der Qualität der Tagespflegeangebote. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gebuchte Tagespflegeplätze ANZ 850 880 798 Genehmigte Tagespflegeplätze ANZ 1.100 1.120 1.064 Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 14.000 13.900 13.394 538 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -6.565.625 -6.522.800 -5.983.241 Aufwendungen (primär) € 9.746.968 9.440.089 8.320.584 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.181.343 2.917.289 2.337.343 Erträge (primär) € 0 0 -1.876 Aufwendungen (primär) € 110.212 109.525 127.290 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 110.212 109.525 125.414 Erträge (primär) € -537.500 -447.100 -382.320 Aufwendungen (primär) € 1.074.900 894.179 773.366 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 537.400 447.079 391.047 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 20.446 17.054 16.647 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 8.180 8.180 7.425 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 28.627 25.234 24.072 Erträge (primär) € 0 0 -3.263 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 -3.263 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.857.582 3.499.127 2.874.613 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,01 6,36 5,27 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,98 66,74 69,08 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,28 1,28 1,28 Erläuterungen zur aktuellen Planung 539 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen Verwaltung aller sonstigen Objekte und Grundstücke im Rahmen der öffentlichen Jugendhilfe. Leistungen L365500001 Stadtteilhaus FiSCH L365500002 Lern- und Spielstube Kirchenweg 58 L365500003 unbebaute Grundstücke J L365500004 Zusch.+städt.Gebäude f.sonst.Einr.fr.Tr. L365500005 Orte für Kinder L365500006 Gugelstraße 20 Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter. Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter. Produktgrundkennzahlen: 540 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -17.500 -16.800 -23.410 Aufwendungen (primär) € 86.878 85.855 97.827 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.468 5.910 1.706 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 72.846 74.965 76.123 Erträge (primär) € -3.000 -3.000 -37.780 Aufwendungen (primär) € 161.337 158.887 217.509 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.096 32.647 31.483 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 191.434 188.534 211.212 Erträge (primär) € -22.700 -23.800 -23.800 Aufwendungen (primär) € 527.742 522.170 509.158 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 505.042 498.370 485.358 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 23.213 21.933 21.076 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 46.999 41.243 37.394 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.884 11.675 11.164 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 84.095 74.851 69.634 Erträge (primär) € -336 -336 0 Aufwendungen (primär) € 37.861 38.362 8.812 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.280 1.288 1.133 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 38.805 39.314 9.945 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 892.221 876.034 852.272 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,62 1,59 1,56 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,35 5,46 6,08 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,00 2,00 1,98 Erläuterungen zur aktuellen Planung 541 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen (…).(§ 11 Abs. 1 SGB VIII). Die Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet grundlegende Sozialisationsaufgaben, ist in ihrer Wirkung präventiv und schafft Freiräume zum Ausprobieren. Sozialraum- und zielgruppenspezifische Dienstleistungen sind u.a.: Alltagstreff, Gruppenangebote, Fahrten, Veranstaltungen, Projekte, Beteiligung, Bereitstellen von Räumen, Beratung, Unterstützungsangebot an informellen Treffpunkten und Streetwork. Leistungen L366100001 KiJH Johannis, Wiesentalstr. 69 L366100002 KiJH Gostenhof, Eberhardtshofstr. 10a L366100003 KiJH Wöhrd, Leitzstr. 10 L366100004 KiJH Altenfurt, Altenfurter Str. 110 L366100005 KiJH Langwasser, Glogauer Str. 56 L366100006 KiJH Herschelplatz, Brehmstr. 15 L366100007 KiJH Bertha-v.-Suttner-Str. 32 L366100008 KiJH Reichelsdorfer Hptstr.88 L366100009 KiJH Weinzierleiner Str.37 L366100010 KiJH Wörnitzstr.115 L366100011 KiJH Am Röthenbacher Landgraben 61 L366100012 KiJH Van-Gogh-Str.1 L366100013 KiJH Glockenhofstr.9 L366100014 KiJH Gartenstadt, Trierer Str. 31 L366100015 KiJH Altstadt L366100016 KiJH Nordstadt, Uhlandstr. L366100017 KiJH Pastoriusstr. 49 L366100018 KiJH Muggenhofer Str. 118 L366100030 JT Johannis, Kirchenweg 50 L366100031 JT Maxfeld, Tuchergartenstr. 33 Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Die Angebote der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit richten sich an Kinder und Jugendliche von 6 – 27 Jahren. Bei Bedarf richten sich die Angebote an junge Erwachsene über diese Altersgrenzen hinaus und an Eltern und Familien. Zielgruppen: Soziale Infrastruktur für junge Menschen schaffen und erhalten; Teilhabe und Mitwirkung ermöglichen; Förderung junger Menschen in Gruppen, Cliquen und Gemeinschaften; Zielgruppenorientierte Offene Einrichtungen in den Stadtteilen betreiben; Positive Gestaltung relevanter Lebensbereiche junger Menschen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Nutzungen aller Einrichtungen männlich ANZ 248.983 227.727 253.389 Nutzungen aller Einrichtungen weiblich ANZ 173.664 155.585 181.317 Nutzungen aller Einrichtungen divers ANZ 2.094 2.590 2.027 Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen Durchschnittliche Nutzungstage ANZ 241 239 241 542 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -110.500 -110.500 -235.100 Aufwendungen (primär) € 1.047.456 1.130.069 1.053.511 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.518 15.483 24.199 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 958.475 1.035.053 842.610 Erträge (primär) € -58.300 -13.500 -180.209 Aufwendungen (primär) € 8.529.182 8.463.907 7.442.856 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 538.532 539.320 511.628 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.009.414 8.989.727 7.774.274 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 336 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 336 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 874.160 760.793 839.644 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.037.990 1.008.700 909.075 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 192.352 176.135 173.621 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.104.502 1.945.628 1.922.341 Erträge (primär) € -12.250 -12.152 -22.141 Aufwendungen (primär) € 191.692 184.804 296.141 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.160 -1.811 -1.462 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 178.282 170.841 272.537 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.250.672 12.141.248 10.812.098 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 20.000 120.000 133.946 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 22,27 22,07 19,83 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,85 1,39 3,39 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 110,03 112,13 94,07 Erläuterungen zur aktuellen Planung 543 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Die Abteilung meldet die Forderungen der freien Träger nach Prüfung zum Haushalt an bzw. legt diese dem JHA zur Entscheidung vor. Die Verwendungsnachweise werden formal und inhaltlich (mit Fachbereich) geprüft . Bei Verträgen mit Trägern, ist die Abteilung an der Entwicklung der Verträge beteiligt und an deren Umsetzung (Bearbeitung der Anträge, Verwendungsnachweise etc.). Für verschiedene Einrichtung freier Träger wird auch städtisches Personal abgestellt. Leistungen L366200001 Zuschüsse f. Jugendeinricht. fr. Träger L366200002 städt.Personal f. Jugendeinr. fr. Träger L366200003 städt.Flächen+Gebäude f.Jugendeinr.fr.Tr Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Freie Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit. Bereitstellung der Zuschüsse bzw. des Personals und optimierte Antragsbearbeitung zur Förderung der Jugendarbeit in Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 544 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 12.380 12.380 14.250 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 678 689 400 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 13.058 13.069 14.651 Erträge (primär) € 0 0 -65.794 Aufwendungen (primär) € 1.285.448 1.253.407 1.268.511 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.148 14.215 14.541 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.299.596 1.267.622 1.217.259 Erträge (primär) € -68.694 -68.694 -68.694 Aufwendungen (primär) € 7.098.432 7.006.135 6.305.211 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 7.029.738 6.937.441 6.236.516 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 154.037 132.784 132.287 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 61.318 61.078 89.207 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.964 5.441 5.090 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 221.319 199.303 226.584 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 54.260 54.291 312.149 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2 8 4 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 54.262 54.299 312.153 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.617.973 8.471.734 8.007.163 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 15,67 15,40 14,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,81 0,83 1,31 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 21,36 21,35 15,87 Erläuterungen zur aktuellen Planung 545 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung In den Erziehungsberatungsstellen werden die Ratsuchenden (Nürnberger Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, deren wichtige Bezugspersonen) mit Hilfe einer breiten Palette von Handlungsfeldern und Arbeitsformen bei der eigenständigen Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben und beim (Wieder-)Aufbau förderlicher Sozialisations- und Erziehungsbedingungen unterstützt. Der Stab Familienbildung betreibt Koordination und Vernetzung der Familienbildung in Nürnberg. Die Abteilung Zuschusswesen kümmert sich um die die beim Freistaat für die städtischen EBn zu beantragenden Gelder ebenso wie um die von den EBn der freien Träger bei der Stadt Nürnberg beantragten Zuschüsse. Leistungen L367500001 Erziehungs- und Familienberatung L367500002 Familienbildung, Kampagne Erziehung L367500003 Zuschüsse EB + FB Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Nürnberger Eltern und Familien, Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, einzubeziehende Fachkräfte und Institutionen. Menschen helfen, ihre sozialen Fähigkeiten zu entfalten und zu entwickeln, um diese zur Lösung ihrer persönlichen und familiären Problemlagen konstruktiv zu nutzen. Schaffung eines positiven Erziehungsklimas in der Stadt sowie die Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und pädagogischen Fachkräften. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Neu angelaufene Fälle gesamt ANZ 1.100 1.000 1.159 Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehenden Status ANZ 440 400 536 Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund ANZ 440 400 560 Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfänger) ANZ 220 200 214 Teilnehmer Fortbildungen ANZ 50 50 49 Teilnehmer Elternabende ANZ 300 300 334 Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung Anzahl Sitzungen AG Familienbildung ANZ 5 5 5 Ziel 2: Durchf. v. Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb-Einricht Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb.-Einricht. ANZ 2 2 2 Ziel 3: Mögl. niedrige Wartezeiten zw. Anmeldung u. erstem Gespräch Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch TAG 21 21 25 546 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -121.200 -101.200 -101.155 Aufwendungen (primär) € 204.270 157.146 149.667 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.402 8.069 7.752 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 91.472 64.015 56.264 Erträge (primär) € -203.700 -203.700 -227.246 Aufwendungen (primär) € 1.790.078 1.640.903 1.533.905 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 168.416 168.350 159.765 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.754.794 1.605.552 1.466.424 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 3.067.727 3.023.407 2.758.127 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.067.727 3.023.407 2.758.127 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 179.254 176.764 175.800 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 80.086 58.695 52.969 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 60.504 54.826 53.958 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 319.844 290.285 282.727 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 55.633 55.984 26.674 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 399 215 228 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 56.032 56.199 26.902 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.289.869 5.039.458 4.590.443 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 1.000 1.159 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,62 9,16 8,42 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,35 6,25 6,83 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 20,72 20,72 18,86 Erläuterungen zur aktuellen Planung 547 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht soll in der Verbindung von Alltagserleben, mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten, fester verbindlicher Tagesstruktur, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung fördern und Entwicklungsdefizite ausgleichen. Sie soll entsprechend dem Alter der Kinder und Jugendlichen bei verbesserten Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen, die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten (Pflegefamilie) oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten. Leistungen L367600001 Heilpädagogische Gruppen Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Kinder und Jugendliche von 3- 18 Jahren und Eltern im Rahmen der Elternarbeit. Globalziele: Soziale,schulische, familiäre, berufliche Integration. Produktgrundkennzahlen: Kapazität Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 13.835 13.835 13.836 Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 13.835 13.835 13.370 Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen Auslastung Heilpädagogische Gruppen % 100,00 100,00 96,63 548 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -162.000 -162.300 -166.947 Aufwendungen (primär) € 255.657 245.134 1.085.261 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 71.179 71.267 -2.737 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 164.836 154.101 915.578 Erträge (primär) € 0 0 -38.118 Aufwendungen (primär) € 2.229.682 2.153.277 2.268.896 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 91.720 96.662 71.066 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.321.402 2.249.939 2.301.844 Erträge (primär) € -2.995.900 -2.526.600 -3.473.999 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.995.900 -2.526.600 -3.473.999 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 240.198 205.710 222.841 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 28.398 256.861 230.260 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 40.134 34.753 34.013 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 308.730 497.324 487.113 Erträge (primär) € -3.395 -3.395 -3.395 Aufwendungen (primär) € 21.581 23.844 18.841 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.480 -1.600 -1.598 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 16.706 18.849 13.849 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -184.227 393.613 244.384 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 3.000 1.433 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,33 0,72 0,45 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 126,10 111,15 109,27 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 30,75 29,95 27,97 Erläuterungen zur aktuellen Planung 549 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Der Kinder und Jugendnotdienst (KJND) ist eine Rettungsinsel für Kinder und Jugendliche. Bei Krisen in Familien können sich Kinder, Jugendliche, Eltern rund um die Uhr an den KJND wenden. Der KJND sichert außerhalb der Geschäftszeiten die Garantenstellung des Jugendamtes und führt bei Kindeswohlgefährdungen Inobhutnahmen durch. Für mobile Einsätze wird eine Rufbereitschaft vorgehalten. Der KJND berät Fachkräfte zu Kindeswohlgefährdungen. Zirka 20-25% der Tagessatzeinnahmen fallen auf auswärtige Jugendämter. Leistungen L367601001 Jugendschutzstelle L367601002 Kindernotwohnung L367601003 Familiäre Bereitschaftsbetreuung L367601004 "Notschlafstelle ""Sleep in""" L367601005 Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlnge Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis einschließlich 17 Jahren. Sicherung des Staatlichen Wächteramtes und der Garantenpflicht des Jugendamtes rund um die Uhr, Sicherung des Kindeswohls, Schutz von Kindern und Jugendlichen. Bereitstellung ausreichender Personal- und Sachmittel zur Aufgabenwahrnehmung. Wirtschaftliche Auslastung der stationären Inobhutnahme. Verweildauer so kurz wie möglich gestalten (Abhängig von Schnittstellen). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anteil Belegtage auswärtiger Jugendämter (JSST+KNW) % 28,03 17,46 7,34 Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW) % 6,81 0,37 64,44 Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung TAG 7.635 9.490 10.498 Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST Auslastung Jugendschutzstelle % 75,00 100,00 396,28 Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW Auslastung Kindernotwohnung % 75,16 100,00 104,24 550 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -99.000 -184.300 -100.672 Aufwendungen (primär) € 2.099.705 3.781.907 5.836.240 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.027 -42.417 -30.544 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.005.733 3.555.189 5.705.024 Erträge (primär) € 0 0 -89.543 Aufwendungen (primär) € 3.848.965 3.037.950 2.744.622 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 386.499 401.767 346.727 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.235.464 3.439.717 3.001.806 Erträge (primär) € -4.812.300 -6.203.200 -9.475.684 Aufwendungen (primär) € 643.500 456.600 306.327 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -4.168.800 -5.746.600 -9.169.356 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 280.921 290.276 225.797 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 198.372 180.931 166.100 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 106.867 92.939 91.196 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 586.160 564.146 483.093 Erträge (primär) € -749 -748 -749 Aufwendungen (primär) € 15.234 14.839 15.753 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 508 253 272 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 14.993 14.344 15.276 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.673.550 1.826.796 35.842 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 3.000 7.833 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,86 3,32 0,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 74,34 87,61 108,62 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 50,82 51,32 29,31 Erläuterungen zur aktuellen Planung 551 552