H.4.4 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien - Jugendamt (J)

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Jugendamt Verantwortung Fr. Dr. Schröder Produkte 242000 Ausbildungsförderung 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 362101 Planung und Beteiligung 362200 Kinder- und Jugenderholung 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 365101 Kommunale Kindergärten 365200 Kommunale Kinderhorte 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 365400 Tagespflege 365500 Sonstige Einrichtungen 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -183.720.671 -172.200.367 -175.868.405,29 Ordentliche Aufwendungen € 431.585.502 420.462.225 397.047.474,04 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 247.864.831 248.261.858 221.179.068,75 Finanzergebnis € 236.495 233.656 249.613,67 Ordentliches Ergebnis € 248.101.326 248.495.514 221.428.682,42 Außerordentliches Ergebnis € 3.950 6.770 49.928,97 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 21.950.015 21.618.693 21.015.143,61 Jahresergebnis € 270.055.291 270.120.977 242.493.755,00 484 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) € -39.327.340 -34.886.480 -32.299.262,69 Aufwendungen (primär) € 28.693.954 27.821.706 23.746.077,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -10.633.386 -7.064.775 -8.553.184,99 Erträge (primär) € -31.604.733 -29.711.281 -31.262.609,62 Aufwendungen (primär) € 119.115.351 113.759.168 116.419.959,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 87.510.618 84.047.888 85.157.350,32 Erträge (primär) € -108.383.231 -103.305.727 -109.915.161,82 Aufwendungen (primär) € 274.621.729 269.830.023 248.350.624,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 166.238.498 166.524.296 138.435.463,05 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 13.933.479 13.472.462 12.256.571,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 8.016.535 8.146.231 8.758.572,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 21.950.015 21.618.693 21.015.143,61 Erträge (primär) € -4.413.917 -4.301.179 -4.447.327,68 Aufwendungen (primär) € 9.403.462 9.296.055 10.886.310,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.989.546 4.994.876 6.438.983,01 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 270.055.291 270.120.977 242.493.755,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 240.445 2.243.336 469.346,28 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 504,78 504,90 453,86 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 42,55 40,93 44,27 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2.094,47 2.053,24 1.868,11 Erläuterungen 485 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler Produkt: 242000 Ausbildungsförderung Berechnung, Entscheidung und Auszahlung von Leistungen nach dem BAföG, BayAföG und AFBG. BAföG sind Fördermittel zur Deckung und Sicherung des Bedarfs von Schülern und Studierende für deren Lebensunterhalt und Ausbildung. Ausbildungsförderung wird allgemein im Schülerbereich als Zuschuss geleistet. Bei den Besuch von Höheren Fachschulen und Akademien wird der monatl. Förderungsbetrag zur Hälfte als Darlehen geleistet. AFBG: Förderleistungen zur finanziellen Unterstützung von Teilnehmern an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung. Leistungen für Aufstiegsfortbildung wird für Fachkräfte geleistet, die sich nach einer abgeschlossenen beruflichen Erstausbildung auf eine herausgehobene Berufstätigkeit in einem Betrieb vorbereiten. Leistungen L242000001 Ausbildungsförderung (BAföG) L242000002 Ausbildungsförderung (AFBG) Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 BAföG: Schülerinnen und Schüler, grundsätzlich bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres, die die Vorgaben des BAföG bzw. des BayAföG erfüllen. AFBG:Teilnehmerinnen und Teilnehmer an beruflichen Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen, die die Vorgaben des AFBG erfüllen. Zielgruppen: BAföG: Die Förderleistungen sollen die Chancengleichheit im Bildungswesen sowie die Ausschöpfung von Bildungsreserven in den einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten gewährleisten. AFBG: Die Fördermittel haben das Ziel, die Teilnahme an Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen durch eine staatliche Unterstützung finanziell abzusichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anträge Ausbildungsförderung gesamt ANZ 2.850,00 2.850,00 2.617,00 Anträge BAFÖG ANZ 2.000,00 2.000,00 1.749,00 Bewilligungen BAFÖG ANZ 1.320,00 1.320,00 1.247,00 Ablehnungen BAFÖG ANZ 170,00 170,00 324,00 Anträge AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 850,00 850,00 868,00 Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 560,00 560,00 665,00 Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 28,00 28,00 46,00 Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung WCH 6,00 6,00 3,91 486 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -100 -100 3,03 Aufwendungen (primär) € 48.750 48.750 55.804,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.112 1.356 1.027,65 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 49.762 50.006 56.835,40 Erträge (primär) € 0 0 -7.905,38 Aufwendungen (primär) € 435.022 430.501 431.678,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.279 15.837 16.269,39 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 452.301 446.337 440.042,98 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 41.336 48.976 40.679,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 6.822 6.822 10.064,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.455 5.910 6.181,27 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 53.613 61.708 56.925,85 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 340 338,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31 50 130,72 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 31 390 469,16 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 555.707 558.441 554.273,39 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,04 1,04 1,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 0,02 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,50 7,50 7,45 Erläuterungen zur aktuellen Planung 487 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Produkt: 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Mittagsbetreuung und Tagespflege: Vollständiger bzw. teilweiser Erlass oder vollständige bzw. teilweise Übernahme des Elternbeitrages von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen, der Mittagsbetreuung und in Tagespflege. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung, Ablehnung oder Beendigung der Leistung, Zahlbarmachung und laufende Anpassung der übernommenen Elternbeiträge, Beratung der Antragsteller, der Kindertageseinrichtungen und der Vermittlungsstellen der Tagespflege in allen Fragen zur Übernahme von Kinderbetreuungskosten. Leistungen L361000001 Förd. v. Kindern in Tageseinr.u. -pflege Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erziehungsberechtigte von Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, denen die Belastung der Kinderbetreuungskosten wirtschaftlich nicht zuzumuten ist. Zielgruppen: Erfüllung des gesetzlichen Förderungsgrundsatzes- und Anspruches von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kinder und deren Erziehungsberechtigten unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen des SGB VIII. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anträge KiTa ANZ 15.500,00 15.000,00 13.969,00 Bewilligungen KiTa ANZ 14.260,00 13.800,00 13.811,00 Ablehnungen KiTa ANZ 1.240,00 1.200,00 1.289,00 Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge ANZ 15.500,00 15.000,00 15.100,00 488 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 87.333 92.745 99.035,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -41.769 -43.857 -48.463,46 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 45.564 48.888 50.571,54 Erträge (primär) € 0 0 -72.800,13 Aufwendungen (primär) € 3.105.866 3.008.208 3.000.072,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.555.443 -1.508.505 -1.466.036,23 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.550.424 1.499.703 1.461.235,93 Erträge (primär) € -130.000 -130.000 -90.770,44 Aufwendungen (primär) € 16.324.000 15.721.000 10.117.712,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 16.194.000 15.591.000 10.026.942,39 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 378.601 411.266 353.332,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 82.792 82.792 104.885,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -184.439 -197.812 -188.138,13 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 276.954 296.246 270.080,53 Erträge (primär) € -179 -178 -179,00 Aufwendungen (primär) € 1.633 3.468 4.371,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -679 -1.578 -1.864,19 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 776 1.711 2.328,13 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 18.067.717 17.437.548 11.811.158,52 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 33,77 32,59 22,11 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,67 0,69 0,76 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 54,30 54,30 52,14 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3 – Sozialtransferleistungen/ Zuwendungen: Aufgrund der geplanten Gebührenerhöhung im Bereich städtische Kitas und Tagespflege ab Februar 2022 wird anteilig auch der Aufwand im Bereich Wirtschaftliche Jugendhilfe entsprechend erhöht. 489 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Produkt: 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit Angebote, Programme und Veranstaltungen im fachlichen Kontext der Kinder- und Jugendarbeit, z.B. Planung, Organisation und Durchführung eines attraktiven, nutzerfreundlichen und niederschwelligen Ferienprogramms in den Pfingst- und Sommerferien sowie der Ferienbetreuung für Grundschulkinder, Konzeptionierung und Entwicklung des Aufgabenfeldes kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche und Familien, jährliche Durchführung des Nürnberger Forums der Kinder- und Jugendarbeit. Leistungen L362100002 Kulturelle Bildung Kinder/Jugendliche L362100003 Nürnberger Forum d.Kinder- u. Jugendarb. L362100005 Ferienprogramme L362100006 Ferienbetreuung Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Kinder, Jugendliche, Familien, Fachkräfte, Multiplikatoren und Koordinationspartner aus örtlicher und überörtlicher Jugendhilfe, Schule und Hochschule, Stadtplanung und weiterer verwandter Arbeitsfelder. Zielgruppen: Entwicklung eines kinder-/familiengerechten, bedarfs-/bedürfnisorientierten Ferienprogramms. Die Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen bezüglich individueller und sozialer Lebenskompetenz sowie kulturellen Bildung. Das Nürnberger Forum soll u.a. zur Qualifizierung von Fachkräften der Jugendhilfe beitragen. Weiterentwicklung der Ferienbetreuung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: gebuchte Plätze im Ferienprogramm ANZ 5.250,00 5.250,00 3.529,00 Teilnehmer Rosenmontag ANZ 5.000,00 5.000,00 5.000,00 gebuchte Plätze (Ferienbetreuung) ANZ 1.225,00 1.225,00 1.277,00 Ziel 1: Möglichst hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm Teilnehmerplätze Ferienprogramm ANZ 7.000,00 7.000,00 4.874,00 Ziel 2: Möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm % 75,00 75,00 72,41 Ziel 3: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur Veranstaltungen/Jahr Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl. ANZ 20,00 20,00 11,00 Ziel 4: Möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen ANZ 1.000,00 1.000,00 319,00 Ziel 5: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum ANZ 220,00 220,00 0,00 Ziel 6: Möglichst hohe Anz. an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuung Teilnehmerplätze Ferienbetreuung ANZ 1.750,00 1.750,00 1.441,00 Ziel 7: Möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung Auslastungsgrad Ferienbetreuung % 70,00 70,00 88,62 490 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -122.000 -143.377 -58.595,65 Aufwendungen (primär) € 234.867 256.296 130.500,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.241 5.552 4.049,71 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 114.108 118.471 75.954,66 Erträge (primär) € 0 0 -5.807,86 Aufwendungen (primär) € 450.341 425.872 422.990,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -92.172 5.695 5.956,68 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 358.170 431.567 423.139,75 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 48.248 42.839 50.979,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 40.706 40.706 41.246,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -26.412 2.105 12.061,28 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 62.542 85.650 104.286,88 Erträge (primär) € -111 -510 -111,00 Aufwendungen (primär) € 208 289 14.320,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 974 1.471 1.266,18 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.071 1.250 15.475,90 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 535.891 636.938 618.857,19 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 4.906,80 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,00 1,19 1,16 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,82 21,08 10,04 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,54 7,54 5,66 Erläuterungen zur aktuellen Planung 491 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Produkt: 362101 Planung und Beteiligung Das Jugendamt als Bedarfsträger für öffentliche Spielflächen setzt in Abstimmung mit weiteren beteiligten Dienststellen die konzeptionellen Vorgaben der Jugendhilfeplanung Spielen in der Stadt in Maßnahmenplanung um und koordiniert die Umsetzung. Das Jugendamt schafft und sichert strukturelle Beteiligungsverfahren von Kindern und Jugendlichen und führt diese verantwortlich durch. Das Jugendamt ist in geschäftsführender Funktion für die Kinderkommission tätig und berät dieses Gremium in kinderpolitischen Fragen. Das Jugendamt leistet Fachberatung für die Aktivspielplätze und berät Trägervereine und MitarbeiterInnen in allen planerischen, organisatorischen und konzeptionell-inhaltlichen Fragen sowie im Bereich Personalentwicklung. Leistungen L362101001 Spielflächenplanung L362101002 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen L362101003 Geschäftsführung Kinderkommission L362101004 Fachberatung Aktivspielplätze Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Kinder, Jugendliche, Familien, freie Träger der Jugendhilfe (Träger Aktivspielplätze) und Kinderkommission (Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses). Zielgruppen: §1 SGB VIII positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine Kinder- und familienfreundliche Umwelt schaffen und erhalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Teilnehmer Weltkindertag ANZ 5.500,00 5.500,00 3.033,00 Teilnehmer Sommernachtstraum ANZ 4.500,00 4.500,00 0,00 Ziel 1: Bedarfsgerechter Neu-/Ausbau von öff. Spielplätzen Aus-/Neugebaute öffentliche Spielplätze ANZ 5,00 5,00 4,00 Ziel 2: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr Kinderversammlungen im Jahr ANZ 9,00 7,00 3,00 Ziel 3: Ausr. Anz. Versammlungen, Verfahren u. Projekte f. Jugendl. Versammlungen, Verfahren u. -projekte f. Jugendl. ANZ 135,00 105,00 152,00 Ziel 4: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen) Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr ANZ 5,00 5,00 11,00 492 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 0 -46,50 Aufwendungen (primär) € 176.770 177.074 142.215,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.424 16.250 11.198,60 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 194.194 193.324 153.367,67 Erträge (primär) € 0 0 -5.153,73 Aufwendungen (primär) € 310.717 302.105 311.600,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 263.385 211.741 208.340,58 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 574.103 513.846 514.787,82 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 28.652 31.754 21.661,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 7.048 7.048 9.279,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 69.970 58.204 67.923,06 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 105.670 97.006 98.863,96 Erträge (primär) € -8.500 -8.918 -8.500,00 Aufwendungen (primär) € 10.247 11.474 11.864,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 37 56 352,20 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.784 2.612 3.716,65 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 875.750 806.788 770.736,10 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.484,57 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,64 1,51 1,44 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,71 1,82 1,87 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,35 4,35 4,16 Erläuterungen zur aktuellen Planung 493 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Produkt: 362200 Kinder- und Jugenderholung Förderung der Jugendarbeit durch individuelle Bezuschussung von Freizeit- und Erholungsmaßnahmen und Ferienfahrten um Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen unabhängig von den familiären wirtschaftlichen Verhältnissen durch ein Ferienerlebnis in ihrer sozialen und gesellschaftlichen Kompetenz zu stärken und soziale Ausgrenzung zu vermeiden. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung oder Ablehnung des Zuschusses, Zahlbarmachung, Beratung der Antragsteller und der Maßnahmenträger der Kinder- und Jugendarbeit. Leistungen L362200001 Individuelle Ferienerholung Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Kinder ab dem 6. Lebensjahr, Jugendliche und junge Volljährige bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Ermöglichung der Teilnahme an Ferienmaßnahmen anerkannter Träger der Jugendarbeit unabhängig von den persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Übernahmen (indiv. Ferienerholung) ANZ 90,00 90,00 2,00 Ablehnungen (indiv. Ferienerholung) ANZ 5,00 5,00 2,00 494 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 638 682 724,37 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 638 682 724,37 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 22.285 21.556 21.003,39 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 22.285 21.556 21.003,39 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 35.000 35.000 1.841,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 35.000 35.000 1.841,30 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 89 100 71,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.852 3.062 2.946,75 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.941 3.162 3.018,27 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11 25 33,46 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 11 25 33,46 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 60.876 60.425 26.620,79 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,11 0,11 0,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 495 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) JaS ist ein sozialpädagogisches Beratungs-/Unterstützungsangebot der Jugendhilfe für Schülerinnen und Schüler, bei dem JaS-Fachkräfte kontinuierlich an Schulstandorten tätig sind und mit Schulleitungen und Lehrkräften auf einer verbindlich vereinbarten und gleichberechtigten Basis zusammen arbeiten. Kooperationen finden auch mit Beratungsinstitutionen und außerschulischen Einrichtungen statt. Grundlage für JaS ist das Förderprogramm „Jugendsozialarbeit an Schulen“, nach dem zunächst JaS-Stellen an Nürnberger Haupt- und Berufsschulen sowie an Sonderpädagogischen Förderzentren anteilig staatliche Zuwendungen erhielten. Seit September 2010 wurde das Förderprogramm auch für Grundschulen, für Grundschulstufen an Förderzentren und Realschulen (in besonders gelagerten Einzelfällen) ausgeweitet. Leistungen L363100001 JaS MS Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule L363100002 JaS MS Dr.-Theo-Schöller-Schule L363100003 JaS MS Scharrerschule L363100004 JaS MS Sperberschule L363100005 JaS MS St.Leonhard L363100006 JaS MS Neptunweg L363100007 JaS MS Georg-Ledebour-Schule L363100008 JaS MS Adalbert-Stifter-Schule L363100009 JaS MS Thusnelda-Schule L363100010 JaS MS Georg-Holzbauer-Schule L363100011 JaS SFZ MS An der Bärenschanze L363100012 JaS MS Schlößleinsgasse L363100013 JaS MS Altenfurt L363100014 JaS SFZ MS Jean-Paul-Platz L363100015 JaS MS Hummelsteiner Weg L363100016 JaS MS Johann-Daniel-Preißler-Schule L363100017 JaS MS Bismarck-Schule L363100018 JaS MS Konrad-Groß-Schule L363100019 JaS SFZ MS Paul-Moor-Schule L363100020 JaS MS Friedrich-Staedtler-Schule ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Schülerinnen und Schüler, die zur Förderung ihrer schulischen Entwicklung sowie der sozialen und beruflichen Integration in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind (§ 13 SGB VIII). Zielgruppen: JaS hat zum Ziel, Schüler/innen der genannten Zielgruppe bei persönlichen, familiären und schulischen Problemen zu unterstützen. Entsprechend der Rahmenkonzeption JaS sowie einer kontinuierlich zu überarbeiteten Bedarfsplanung verbessert JaS die soziale und schulische Integration für Schüler/innen, die einen erhöhten Unterstützungsbedarf aufweisen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Mittelschulen mit JaS Standort ANZ 23,00 23,00 23,00 JaS Stellen an Mittelschulen VK 23,50 23,50 23,50 Grundschulen mit JaS Standort ANZ 29,00 29,00 29,00 JaS Stellen an Grundschulen VK 18,75 18,75 18,90 Sond.-päd. Förd.-Zentr. mit Jas Standort ANZ 11,00 11,00 11,00 JaS Stellen an sond.-päd. Förd.-zentr. VK 8,75 8,75 8,75 Berufschulen mit JaS Standort ANZ 13,00 13,00 13,00 JaS Stellen an Berufschulen VK 13,25 13,25 13,25 Realschl./Gymnasien mit JaS Standort ANZ 7,00 7,00 7,00 JaS Stellen an Realsch./Gymnasien VK 8,27 7,27 7,35 Ziel 1: JaS-Bedarfs-u.Ausbauplanung wird umgesetzt Mit JaS besetzte Schulen insgesamt ANZ 83,00 83,00 83,00 VK-Stellen JaS insgesamt VK 72,52 71,52 71,75 496 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 0 -1.476,69 Aufwendungen (primär) € 131.849 132.110 121.212,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.579 25.416 17.639,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 155.428 157.526 137.375,17 Erträge (primär) € -983.250 -983.250 -1.006.012,79 Aufwendungen (primär) € 5.264.181 5.154.589 5.052.835,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 309.372 292.843 288.181,96 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.590.303 4.464.182 4.335.004,86 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 552.955 605.930 586.137,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 93.237 93.237 125.390,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 81.735 81.456 100.456,35 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 727.927 780.623 811.983,77 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.042 4.204 5.764,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 130 436 741,09 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.173 4.641 6.505,49 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.474.831 5.406.971 5.290.869,29 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,23 10,11 9,90 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,22 18,58 18,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 81,35 79,35 78,48 Erläuterungen zur aktuellen Planung 497 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Angebote der Information, Beratung, Schulung/Qualifizierung/Fortbildung sowie Planung, Organisation und Durchführung von Programmen, Projekten, Kampagnen und Veranstaltungen in den Arbeitsfeldern Kinder- und Jugendschutz, Jugendmedienschutz, Sucht-, Alkohol- und Gewaltprävention. Leistungen L363101001 Kinder- und Jugendschutz L363101002 Jugendmedienschutz L363101003 Suchtprävention L363101004 Alkoholprävention L363101005 Gewaltprävention Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, Multiplikatoren und Kooperationspartner aus Jugendhilfe und Schule, Veranstalter und Gewerbetreibende und die Öffentlichkeit. Zielgruppen: Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Anlassunabh. Kontr. mind. x% aller Jugendschutzrel. Kontroll Anteil der anlassunabhängigen Kontrollen % 40,00 40,00 52,50 Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtprävention Angebote in der Suchtprävention ANZ 140,00 160,00 98,00 Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten d. Alkoholprävention Angebote in der Alkoholprävention ANZ 100,00 120,00 40,00 Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention Projekte in der Gewaltprävention ANZ 45,00 45,00 27,00 Ziel 5: Durchführung Mindestanz. an Angeboten im Jugendmedienschutz Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz ANZ 250,00 250,00 168,00 498 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 0 -340,00 Aufwendungen (primär) € 174.740 175.055 115.353,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.624 23.897 16.468,48 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 200.364 198.952 131.481,86 Erträge (primär) € -34.005 -34.005 -36.373,34 Aufwendungen (primär) € 354.466 342.975 333.148,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 387.331 311.384 306.383,13 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 707.792 620.354 603.158,14 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 38.562 47.187 33.881,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 3.976 3.976 3.807,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 102.896 85.594 99.886,79 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 145.434 136.758 137.576,13 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 56 536,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 54 83 517,95 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 54 139 1.054,88 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.053.644 956.203 873.271,01 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,97 1,79 1,63 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,43 6,56 7,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,78 4,78 3,99 Erläuterungen zur aktuellen Planung 499 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363102 Sonstige Hilfen Beratung und Vermittlung folgender Hilfen: a) Betreuung von Müttern oder Vätern (mit Kindern unter sechs Jahren) in einer geeigneten Wohnform, solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung diese Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes benötigen (§ 19). b) Betreuung und Versorgung des Kindes im Haushalt beim Ausfall von Eltern(teilen) aus beruflichen/gesundheitlichen/sonst. Gründen (§ 20). c) Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei notw. Unterbringung ihrer Kinder zur Erfüllung der Schulpflicht infolge ständigen beruflichen Ortswechsels (§ 21). d) Soziales Training (in der Form der Sozialen Gruppenarbeit) aufgrund jugendrichterlicher Weisung (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29 bzw. 41 SGB VIII). e) Jugendsozialarbeit und deren verwaltungsmäßige Abrechnung. Leistungen L363102010 Region 1 / sonstige Hilfen L363102020 Region 2 / sonstige Hilfen L363102030 Region 3 / sonstige Hilfen L363102040 Region 4 / sonstige Hilfen L363102050 Region 5 / sonstige Hilfen L363102060 Region 6 / sonstige Hilfen L363102070 Region 7 / sonstige Hilfen L363102080 Region 8 / sonstige Hilfen L363102090 Region 9 / sonstige Hilfen L363102300 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge minderjäh L363102400 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge volljähr. Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Mütter und Väter (Leistungen nach §§19, 20), Personensorgeberechtigte (§ 21, § 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29) und junge Volljährige (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29). Zielgruppen: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 97.522,00 98.412,00 98.412,00 Leistungsdichte sonstige Hilfen %O 1,03 1,02 1,02 Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen ANZ 100,00 100,00 99,92 500 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.865 23.781 22.171,98 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 21.865 23.781 22.171,98 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 230.103 219.228 223.483,04 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 230.103 219.228 223.483,04 Erträge (primär) € -619.303 -420.105 -459.119,46 Aufwendungen (primär) € 4.563.411 4.252.276 4.126.346,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 56 -6.201 26,90 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.944.164 3.825.970 3.667.253,99 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 10.389 11.652 7.121,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 175,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.515 31.075 29.963,87 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 41.904 42.727 37.259,91 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 360 446 -327,87 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 360 446 -327,87 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.238.396 4.112.152 3.949.841,05 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,92 7,69 7,39 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,57 9,88 11,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 501 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363300 Hilfen zur Erziehung Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechenden Erziehung, wenn diese seitens der Sorgeberechtigten nicht gewährleistet ist in Form von Beratung und Vermittlung von geeigneten Hilfen. Gewährung von Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung an junge Volljährige, solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Verwaltungsmäßige Abrechnung der gewährten Hilfen. Leistungen L363300110 Region 1 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300120 Region 2 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300130 Region 3 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300140 Region 4 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300150 Region 5 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300160 Region 6 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300170 Region 7 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300180 Region 8 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300190 Region 9 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300210 Region 1 / HzE junge Volljährige L363300220 Region 2 / HzE junge Volljährige L363300230 Region 3 / HzE junge Volljährige L363300240 Region 4 / HzE junge Volljährige L363300250 Region 5 / HzE junge Volljährige L363300260 Region 6 / HzE junge Volljährige L363300270 Region 7 / HzE junge Volljährige L363300280 Region 8 / HzE junge Volljährige L363300290 Region 9 / HzE junge Volljährige L363300300 HzE junge Flüchtlinge minderjährig L363300400 HzE junge Flüchtlinge volljährig ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Sorgeberechtigte, Kinder und junge Volljährige. Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 97.522,00 98.412,00 98.412,00 Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung %O 17,36 17,07 16,37 Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen Hilfen z. Erziehung ANZ 1.693,00 1.680,00 1.611,42 Ziel 2: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen % 45,00 45,00 50,72 502 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 219.069 261.997 242.255,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 151.268 138.637 141.784,99 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 370.336 400.634 384.040,25 Erträge (primär) € -76.000 -48.900 -125.156,59 Aufwendungen (primär) € 1.771.595 1.753.726 1.829.760,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.372.309 2.185.811 2.224.644,14 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.067.904 3.890.637 3.929.247,65 Erträge (primär) € -10.260.399 -6.794.200 -14.474.312,75 Aufwendungen (primär) € 52.038.793 52.561.831 48.555.129,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 917 75.453 443,84 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 41.779.311 45.843.085 34.081.260,70 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 178.788 306.178 232.174,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 58.292 58.292 38.238,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 349.750 344.943 338.068,31 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 586.830 709.412 608.481,32 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 858 1.613 2.286,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.073 6.087 -6.951,08 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.931 7.700 -4.664,51 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 46.810.311 50.851.467 38.998.365,41 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 87,50 95,05 72,99 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,13 12,54 28,77 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 27,53 27,55 25,34 Erläuterungen zur aktuellen Planung 503 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) Beratung und Vermittlung von Leistungen in ambulantem, teil-/vollstationärem Setting zur Linderung bzw. Beseitigung einer (drohenden) seelischen Behinderung sowie die Ermöglichung der Teilhabe am Leben und deren verwaltungsmäßige Abrechnung. Leistungen L363301110 Region 1 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301120 Region 2 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301130 Region 3 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301140 Region 4 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301150 Region 5 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301160 Region 6 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301170 Region 7 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301180 Region 8 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301190 Region 9 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301210 Region 1 / EglH für junge Volljährige L363301220 Region 2 / EglH für junge Volljährige L363301230 Region 3 / EglH für junge Volljährige L363301240 Region 4 / EglH für junge Volljährige L363301250 Region 5 / EglH für junge Volljährige L363301260 Region 6 / EglH für junge Volljährige L363301270 Region 7 / EglH für junge Volljährige L363301280 Region 8 / EglH für junge Volljährige L363301290 Region 9 / EglH für junge Volljährige L363301300 EglH junge Flüchtlinge minderjährig L363301400 EglH junge Flüchtlinge volljährig ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und junge Volljährige. Die Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft von jungen seelisch behinderten oder davon bedrohten jungen Menschen ist gesichert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 97.522,00 98.412,00 98.412,00 Leistungsdichte Eingliederungshilfe %O 10,20 9,65 9,15 Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen Eingliederungshilfe ANZ 995,00 950,00 900,83 504 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 210,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 131.707 143.854 134.314,21 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 131.707 143.854 134.524,61 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.449.526 1.381.588 1.407.452,11 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.449.526 1.381.588 1.407.452,11 Erträge (primär) € -2.833.158 -2.589.411 -2.980.855,59 Aufwendungen (primär) € 29.654.806 26.882.183 21.988.075,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 348 -39.170 168,22 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 26.821.996 24.253.602 19.007.387,95 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 312 69.869 39.700,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 198.354 195.617 188.510,25 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 198.666 265.487 228.211,05 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.254 2.799 -2.048,74 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.254 2.799 -2.048,74 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 28.604.148 26.047.330 20.775.526,98 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 53,47 48,69 38,88 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,55 9,63 13,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 505 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) Beratung und Vermittlung einer vorläufigen Unterbringung eines Kindes/Jugendlichen bei einer geeigneten Person/Einrichtung/sonst. betreute Wohnform wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugendlichen dies erfordert oder es/er darum bittet und die dazugehörige kostenmäßige Abrechnung. Leistungen L363400110 Region 1 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400120 Region 2 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400130 Region 3 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400140 Region 4 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400150 Region 5 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400160 Region 6 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400170 Region 7 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400180 Region 8 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400190 Region 9 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400300 Inobhutnahme junge Flüchtlinge minderjäh Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Kinder und Jugendliche. Globalziele: Der Schutz und die Beratung der Minderjährigen sind gewährleistet. Die (pädagogischen) Perspektiven sind geklärt. Produktgrundkennzahlen: Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren ANZ 82.676,00 83.081,00 83.081,00 Zugänge im Bereich d. Inobhutnahmen mit UMA ANZ 460,00 460,00 351,00 Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen ANZ 70,00 70,00 58,92 Fallzahlen im Bereich d. Inobhutnahmen UMA ANZ 6,00 6,00 5,25 506 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 98.332 106.839 102.927,15 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 98.332 106.839 102.927,15 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.166.295 1.116.027 1.125.650,12 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.166.295 1.116.027 1.125.650,12 Erträge (primär) € -1.148.645 -912.725 -799.270,16 Aufwendungen (primär) € 4.757.600 4.842.353 4.096.867,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 261 -28.502 126,09 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.609.216 3.901.127 3.297.723,23 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9.203 11.200 6.162,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 158.051 155.977 149.253,88 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 167.254 167.177 155.416,84 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.684 2.201 -1.313,49 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.684 2.201 -1.313,49 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.042.781 5.293.370 4.680.403,85 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,43 9,89 8,76 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,14 18,85 19,51 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 507 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV Adoptionsvermittlung: Beratung v. Personen, die Adoptionsfreigabe oder -annahme erwägen, Eignungsprüfung v. Interessenten. Durchführen v. mind. 1 Bewerberseminar. Die Fachstelle Vollzeitpflege erteilt Pflegeerlaubnisse, Rücknahmen u. Untersagungen. Jährlich werden in Koop. mit den freien Trägern 6 Wochenendpflegeelternbewerberseminare durchgeführt. Die Führung d. Beistandschaften beinhaltet die gesetzliche Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen auf Antrag eines Elternteils z. Feststellung der Vaterschaft u. Geltendmachung der Unterhaltsansprüche. Amtsvormundschaften u. -pflegschaften beinhaltet die gesetzl. Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen f. die gesamte elterliche Sorge oder Teilen hiervon. Zu den Beurkundungen gehört das Erstellen der Urkunden, Erstellung der Negativatteste, etc. Leistungen L363500001 Adoptionsvermittlung L363500002 Fachstelle Vollzeitpflege L363500003 Beistand- und Amtsvormundschaft Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, Mütter und Väter, Kostenträger, Abgebende, Annehmende, Pflegebewerber, Fachkräfte der freien Träger und des ASD und Pflegeeltern. Zielgruppen: Die Vermittlung entspricht dem Kindeswohl. Pflegeeltern sind ausreichend qualifiziert und überprüft, so dass eine passgenaue Vermittlung von Kindern, die deren Wohl entspricht, möglich ist. Die Seminare und Gruppenangebote haben eine gute Qualität. Die Organisation des Sachgebiets ermöglicht die Erfüllung der Aufgaben im gesetzlich vorgegebenen Rahmen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Adoptionsfälle gesamt ANZ 25,00 25,00 25,08 Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege ANZ 180,00 150,00 97,00 Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl. ANZ 180,00 150,00 89,00 Ziel 1: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte durchschn. Kontakte pro Kind u. Jahr i. d. Amtsvormundschaft ANZ 12,00 12,00 2,97 Ziel 2: Möglichst hohe durchschn. Note bei Seminaren Vollzeitpflege Durchschnittliche Bewertungsnote der Fragebögen ANZ 1,10 1,10 1,06 508 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -1.600 -1.600 -12.697,40 Aufwendungen (primär) € 326.008 343.204 304.310,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 62.448 63.969 66.510,84 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 386.856 405.573 358.123,83 Erträge (primär) € -151.390 -143.355 -204.252,05 Aufwendungen (primär) € 2.668.959 2.426.614 2.741.493,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 867.840 814.140 576.256,31 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.385.409 3.097.399 3.113.497,34 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 500 500 275,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 500 500 275,10 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 275.675 281.471 249.562,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 99.550 99.550 117.416,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 177.627 151.207 186.226,13 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 552.852 532.228 553.205,68 Erträge (primär) € 0 -10 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.654 2.634 6.626,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -306 156 3.004,30 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.348 2.780 9.630,70 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.327.964 4.038.479 4.034.732,65 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,09 7,55 7,55 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,10 5,23 5,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 38,94 38,94 38,20 Erläuterungen zur aktuellen Planung 509 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363600 Ambulante Hilfen Ambulante Betreuung für Jugendliche und junge Volljährige in Form von Betreutem Wohnen, Erziehungsbeistandschaft und intensiver sozialpädagogischer Betreuung orientiert sich an der Lebenswelt und setzt dort an, wo der Jugendliche steht unter Einbeziehung des familiären und sozialen Umfeldes. Im Mittelpunkt stehen die problemverursachenden Faktoren. Die Betreuung ist individuell, flexibel, kontinuierlich, ressourcen- und lösungsorientiert im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe. Die Unterstützung umfasst pädagogische, therapeutische Angebote, Beratung und Förderung im Alltag. Leistungen L363600001 Außenbetreutes Wohnen (ABW) L363600002 Ambulante intensive Betreuung (A.I.B.) L363600003 Erziehungsbeistandschaft Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern. Globalziele: Soziale, berufliche, schulische Integration, Stabilisierung der Persönlichkeit. Produktgrundkennzahlen: Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen STD 192,00 192,00 192,00 Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen STD 192,00 192,00 223,50 Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung STD 2.221,00 3.113,00 2.853,30 Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung STD 2.221,00 3.113,00 1.805,20 Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft STD 2.131,00 2.131,00 2.072,80 Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft STD 2.131,00 2.131,00 1.865,00 Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen % 100,00 100,00 116,41 Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung % 100,00 100,00 63,27 Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft % 100,00 100,00 89,98 510 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -3.500 -2.400 -5.236,65 Aufwendungen (primär) € 16.870 17.915 14.676,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -37.923 -43.958 5.219,83 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -24.553 -28.443 14.659,64 Erträge (primär) € 0 0 -13.573,42 Aufwendungen (primär) € 344.444 337.478 351.957,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 175.385 165.872 134.349,06 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 519.829 503.350 472.733,44 Erträge (primär) € -333.000 -333.000 -263.383,49 Aufwendungen (primär) € 2.300 2.300 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -330.700 -330.700 -263.383,49 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 29.057 33.774 28.226,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 52.355 52.355 49.780,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 29.261 25.601 30.147,92 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 110.673 111.731 108.154,88 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 426 1.103 1.743,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.570 -1.961 3.534,28 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -1.144 -858 5.277,55 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 274.105 255.080 337.442,02 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,51 0,48 0,63 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 92,44 93,48 76,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,00 5,00 4,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 511 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363700 Unterhaltsvorschuss Unterhaltsvorschussleistung als staatliche Unterstützungsleistung für Alleinerziehende, deren Kind keine oder nicht ausreichende Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhält. Entgegennahme von Anträgen, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Erstattungsanzeigen anderer Sozialleistungsträger, Berechnung von Unterhaltsvorschussleistungen, Veranlassung der Auszahlung der Leistung über die Staatsoberkasse Bayern, Prüfung und Veranlassung der Realisierung von Ansprüchen gegen die Unterhaltsverpflichteten, Beratung der alleinerziehenden Antragsteller, der Unterhaltspflichtigen und deren beauftragten Rechtsanwälte. Leistungen L363700001 Sachbearbeitung UVG Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Kinder in alleinerziehenden Haushalten bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und Kinder in alleinerz. Haushalten vom 12. bis Vollendung 18. Lebensjahr, die nicht auf Leistungen nach SGB II angewiesen sind oder deren alleinerz. Elternteil ein eigenes Bruttoeinkommen von mindestens 600 Euro brutto erzielt und die keine oder keine ausreichenden Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhalten. Zielgruppen: Sicherstellung des Unterhaltes von unterhaltsberechtigten Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres um alleinerziehende Elternteile und die Kinder in ihrer schwierigen Lebenssituation finanziell abzusichern und hierdurch soziale Notlagen zu verhindern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anträge lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 2.600,00 2.600,00 2.252,00 Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 1.950,00 1.950,00 2.078,00 Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 650,00 650,00 902,00 Gesamt-Ausgaben UVG € 21.000.000,00 18.500.000,00 20.915.763,92 Gesamt-Einnahmen UVG € 3.347.276,00 2.960.000,00 2.686.650,76 Ziel 1: Erhalt d. Rückholquote i. d. Höhe d. VJ Rückholquote UVG % 15,94 16,00 12,85 Ziel 2: Abarbeitung Anträge ab Inkrafttr. d. UVG-Reform Unbearbeitete Anträge ANZ 600,00 800,00 1.465,08 512 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 46.134 49.276 52.363,52 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 46.134 49.276 52.363,52 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 10.785,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.610.913 1.558.213 1.518.245,14 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.610.913 1.558.213 1.529.030,89 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 71.720 71.720 71.700,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 206.136 221.344 213.007,04 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 277.856 293.064 284.707,04 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 806 1.778 2.418,96 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 806 1.778 2.418,96 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.935.708 1.902.331 1.868.520,41 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,62 3,56 3,50 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 513 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD Leistungen für Familien, Kinder und Jugendliche im Rahmen des SGB VIII. Förderung der Erziehung, Unterstützung bei Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung des Umgangsrechts in belasteten Familiensituationen. Frühe Hilfen und Hotline Kinderschutz für Risikofamilien, Koordination und Vernetzung von Hilfen und Diensten, auch mit Stadtteilbezug zur Erhöhung der Effizienz der Infrastruktur für jungen Menschen und Familien. Leistungen L363900001 Stadtteilkoordinatoren L363900002 Frühe Hilfen L363900003 Jugendgerichtshilfe L363900004 Familiengerichtshilfe L363900005 Beratungen nach § 16-18 SGB VIII L363900006 Schutzauftr b Kindeswohlgef § 8a SGBVIII L363900007 Hilfen außerhalb des SGB VIII L363900008 Zuschüsse an fr. Tr. im Bereich des ASD L363900009 Perspektiven für Familien Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Familien. Verbesserung der Bedingungen des Aufwachsenden, Verbesserung von Bildungs- und Teilhabechancen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, Rechte von Kindern stärken. Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur und Vernetzung der unterschiedlichen Akteure. Familien bei der Ausübung ihres Erziehungsauftrages unterstützen, Vernachlässigung und Misshandlung verhindern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Jugendgerichtsfälle ANZ 1.300,00 1.200,00 912,00 Familiengerichtsfälle ANZ 1.980,00 1.900,00 1.587,92 Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII ANZ 3.000,00 3.000,00 2.783,50 Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII ANZ 7.500,00 7.500,00 6.709,08 514 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -197.250 -193.000 -247.697,45 Aufwendungen (primär) € 1.217.084 1.225.818 1.168.978,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -318.026 -338.776 -378.997,15 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 701.808 694.042 542.283,83 Erträge (primär) € -209.000 -192.000 -562.807,79 Aufwendungen (primär) € 10.143.789 9.513.804 10.129.347,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.489.772 -4.220.840 -4.476.615,81 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.445.017 5.100.964 5.089.923,82 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.216.234 1.187.843 1.153.143,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.581 -1.581 -765,05 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.214.653 1.186.262 1.152.378,03 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.011.648 988.507 929.988,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 396.902 396.542 410.276,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -578.587 -586.170 -537.449,74 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 829.963 798.880 802.815,20 Erträge (primär) € 0 -152 0,00 Aufwendungen (primär) € 18.103 21.718 -22.861,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -9.038 -10.740 11.964,64 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.065 10.826 -10.896,91 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.200.505 7.790.974 7.576.503,97 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 15,33 14,56 14,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,16 3,19 4,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 150,19 146,69 144,23 Erläuterungen zur aktuellen Planung 515 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug Produkt: 364000 Verwaltung Jugendamt Finanzielle und jugendpolitische Steuerung der Dienststelle; Verwaltung der Personal- und Sachkosten für den Bereich Allgemeine Verwaltung. Bearbeitung der Zuschüsse für die Tagespflege, die nutzungszeitbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für Nürnberger Kindertageseinrichtungen, die Rechtsaufsicht über Kitas freier Träger, die räumliche Planung, das Zuschusswesen für fr. Träger, Fachberatung für Kitas/Tagespflege fr.Träger in Nürnberg. Die Geschäftsstelle der KoFra ist zuständig für den Abschluss von Leistungs-, Entgelt-, und Qualitätsvereinbarungen für die Erbringung von Leistungen in stat. und teilstat. Einricht. d. Kinder- und Jugendhilfe gem. der Vereinbarung nach § 78 e Abs. 3 SGB VIII und dem Rahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII. Leistungen L364000001 Zentrale Aufgaben L364000002 Kommission Franken (Kofra) Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Fachbereiche, Freie Träger; Jugendämter und Träger von Einrichtungen in Franken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kofra – Jugendämter ANZ 37,00 37,00 37,00 Kofra - Einrichtungsträger ANZ 120,00 120,00 119,00 Kofra - stationäre Plätze ANZ 4.100,00 4.100,00 4.241,42 Kofra - teilstationäre Plätze ANZ 1.100,00 1.000,00 1.064,17 516 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -338.275 -305.650 -427.673,46 Aufwendungen (primär) € 861.910 890.260 554.353,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -596.632 -583.518 -357.703,98 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -72.997 1.092 -231.023,58 Erträge (primär) € -170.166 -167.882 -203.810,62 Aufwendungen (primär) € 8.877.669 8.426.778 7.431.111,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -8.055.879 -7.629.150 -6.691.212,45 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 651.625 629.746 536.088,41 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 883.224 778.280 698.115,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 976.498 959.098 1.410.052,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.783.334 -1.674.300 -2.049.422,13 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 76.388 63.078 58.745,64 Erträge (primär) € -672 -672 -672,00 Aufwendungen (primär) € 4.218 11.217 133.948,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.019 -9.191 -17.922,80 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 527 1.354 115.353,44 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 655.543 695.271 479.163,91 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 13.445 0 2.985,84 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,23 1,30 0,90 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,22 5,08 5,57 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 132,60 128,34 103,48 Erläuterungen zur aktuellen Planung 517 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kinderkrippen für Kinder in den ersten drei Lebensjahren. Kinderkrippen orientieren sich an den Bedürfnissen von Familien und Kindern. Kinderkrippen eröffnen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten und unterstützen die Eltern auch in allgemeinen Erziehungsfragen. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude. Leistungen L365100001 KiKri Heimerichstraße 42 L365100002 KiKri Grünewaldstraße 18c L365100003 KiKri Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 50 L365100004 KiKri Imbuschstraße 70/72 (FamZ) L365100005 KiKri Glockenhofstr. 51 L365100006 KiKri Hauchstr. 31 L365100007 KiKri Viatisstr. 272 L365100008 KiKri Neunhofer Hauptstr. 71 L365100009 KiKri Muggenhofer Str. 120 L365100010 KiKri Lerchenstraße 61 L365100011 KiKri Herschelplatz 3 L365100012 KiKri Weltenburger Str. 129 L365100013 KiKri Dörflerstr. 5 L365100014 Kikri Schoppershofstr. 25 (FamZ) L365100015 Kikri Rothenburger Str. 45 (FamZ) L365100016 Kikri Van-Gogh-Str. 5 (HfK) Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern in den ersten drei Lebensjahren. Förderung der emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung der Kinder. Kinderkrippen sollen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen und die Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Plätze ANZ 406,00 410,00 410,00 Belegte Plätze ANZ 406,00 410,00 379,58 Gesamtkosten € 6.045.136,00 5.942.816,00 5.940.845,61 Kosten je Platz € 14.889,50 14.494,67 14.489,87 Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Krippenplätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 92,58 518 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -2.379.900 -2.273.766 -1.848.943,35 Aufwendungen (primär) € 496.094 475.164 429.938,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 34.420 34.392 18.573,08 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.849.387 -1.764.210 -1.400.431,51 Erträge (primär) € -1.898.405 -1.988.918 -2.027.810,22 Aufwendungen (primär) € 4.810.847 4.574.544 4.627.740,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 545.847 503.511 491.003,88 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.458.289 3.089.138 3.090.934,38 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 624.447 627.985 572.373,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 438.257 440.627 438.097,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 94.453 90.591 99.157,27 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.157.157 1.159.204 1.109.628,03 Erträge (primär) € -1.456 -1.084 -1.456,00 Aufwendungen (primär) € 34.209 37.862 64.681,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 115 409 775,37 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 32.868 37.187 64.001,33 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.798.928 2.521.319 2.864.132,23 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 5.000 1.132,29 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,23 4,71 5,36 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 80,13 83,81 75,83 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 99,01 93,69 86,51 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1–Sachmittel: Aufgrund der geplanten Gebührenerhöhung im Bereich städtische Kitas ab Februar 2022 und der Erhöhung des Verpflegungsgelds ab September 2021, ist für 2022 mit höheren Erträgen zu rechnen. 519 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365101 Kommunale Kindergärten Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kindergärten für Kinder in der Regel von 2,6 bis 6 Jahren. Kindergärten sind elementare Bildung-,Erziehungs- und familienergänzende/-unterstützende Betreuungseinrichtungen in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B Regelkindergarten, Integrativer Kindergarten, Häuser für Kinder, Familienzentren, Orte für Familien). Das Spiel ist dabei das wichtigste Bildungsmittel und die elementare Form des Lernens. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude. Leistungen L365101001 Kiga Adam-Kraft-Str. 8a L365101002 Kiga Adam-Klein-Str. 37a (HfK) L365101003 Kiga Almoshofer Hauptstr. 37 L365101004 Kiga Am Sportplatz 8 L365101005 Kiga Austr. 35 L365101006 Kiga Beckstr. 6 L365101007 Kiga Dörflerstr. 5 L365101008 Kiga Elsnerstr. 5 L365101009 Kiga Glockendonstr. 13 L365101010 Kiga Heimerichstr. 42 L365101011 Kiga Leonhardstr. 11 L365101012 Kiga Lortzingstr. 10 L365101013 Kiga Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365101014 Kiga Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365101015 Kiga Am Stadtpark 94 L365101016 Kiga Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365101017 Kiga Fenitzerplatz 6 L365101018 Kiga Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365101019 Kiga Grünewaldstr. 18a (Ort f. Familien) L365101020 Kiga Lerchenstr. 61 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Altern von 2,6 bis 6 Jahren. Kinder sollen gemeinsames Leben, Lernen und Spielen erfahren, Kreativität entfalten, Selbstbewußtsein und Emotionalität entwickeln, Sozialverhalten einüben, Beziehungen und Bindungen aufbauen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen. Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Plätze ANZ 3.377,00 3.276,83 2.964,25 Belegte Plätze ANZ 3.377,00 3.276,83 2.868,58 Gesamtkosten (Kigas) € 30.684.912,00 28.705.208,00 29.442.581,17 Kosten je Platz € 9.086,44 8.760,05 9.932,56 Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 96,77 520 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -9.705.167 -7.742.918 -6.834.896,13 Aufwendungen (primär) € 4.539.459 4.086.808 3.417.197,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 85.899 60.267 21.189,88 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.079.810 -3.595.843 -3.396.508,48 Erträge (primär) € -12.453.603 -11.113.085 -11.099.104,26 Aufwendungen (primär) € 25.592.890 24.101.634 25.777.384,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 39.372 -67.410 -208.515,24 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 13.178.659 12.921.139 14.469.764,83 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 412,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 412,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.332.134 3.145.115 2.764.700,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.587.712 1.636.764 1.659.979,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 131.697 78.381 195.594,49 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.051.543 4.860.260 4.620.274,47 Erträge (primär) € -10.437 -10.737 -34.279,23 Aufwendungen (primär) € 552.564 516.766 647.347,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 437 1.096 2.745,73 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 542.564 507.125 615.813,83 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 13.692.956 14.692.681 16.309.756,65 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 83.000 160.000 169.539,90 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 25,59 27,46 30,53 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 72,25 65,73 59,87 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 492,03 486,22 447,09 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1-Sachmittel: Aufgrund der geplanten Gebührenerhöhung im Bereich städtische Kitas ab Februar 2022 und der Erhöhung des Verpflegungsgelds ab September 2021, ist für 2022 mit höheren Erträgen zu rechnen. 521 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365200 Kommunale Kinderhorte Horte sind außerschulische familienergänzende und -unterstützende Tageseinrichtungen für Schulkinder. In der päd. Arbeit wird die eigenständige sozialpäd. Aufgabenstellung in Ergänzung zur Familienerziehung und im Verhältnis zu Schule und Jugendarbeit deutlich. Horte berücksichtigen die Veränderungen der Lebenswelten von Kindern. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen offenere, flexiblere Angebote, integrative Arbeitsansätze, Stadtteilorientierung, Medienarbeit, Berücksichtigung mädchen/jungenspezifischer Bedürfnisse, Prävention u.a.. Zum Aufgabengebiet gehören Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig u. für Sonderprogramme, allg. Verwaltung. Leistungen L365200001 Kiho Adam-Klein-Str. 29 L365200002 Kiho Adam-Klein-Str. 37 a (HfK) L365200003 Kiho Adam-Kraft-Str. 2 L365200004 Kiho Heimerichstr. 42 L365200005 Kiho Hintere Insel Schütt 7 L365200006 Kiho Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365200007 Kiho Schnieglinger Str. 38 L365200008 Kiho Vestnertormauer 26 L365200009 Kiho Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365200010 Kiho Willstr. 31a (FamZ) L365200011 Kiho Bartholomäusstr. 16 L365200012 Kiho Bismarckstr. 20 L365200013 Kiho Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365200014 Kiho Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365200015 Kiho Grünewaldstr. 18b (Ort f. Familien) L365200016 Kiho Heroldsberger Weg 42a L365200017 Kiho Kalchreuther Str. 130 L365200018 Kiho Neue Hegelstr. 17 L365200019 Kiho Oedenberger Str. 135 L365200020 Kiho Thusneldastr. 5 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren. Entwicklungsförderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Die ganzheitliche Förderung von Schulkindern - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen, setzt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Familien und eine enge Kooperation mit der Schule voraus. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Plätze ANZ 6.510,67 6.649,00 6.093,42 Belegte Plätze ANZ 6.510,67 6.649,00 5.692,50 Gesamtkosten € 50.832.613,00 48.862.542,00 47.721.751,56 Kosten je Platz € 7.807,59 7.348,86 7.831,69 Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 93,42 522 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -15.654.649 -13.637.372 -11.071.661,99 Aufwendungen (primär) € 8.934.749 8.647.875 6.661.902,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 219.379 231.587 126.425,75 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -6.500.521 -4.757.910 -4.283.334,21 Erträge (primär) € -15.371.816 -14.772.998 -15.170.232,26 Aufwendungen (primär) € 41.146.124 39.385.256 40.219.961,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.214.880 3.194.941 3.109.016,20 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 28.989.188 27.807.199 28.158.745,52 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 636,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 636,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.875.144 4.579.368 4.143.193,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.360.000 2.422.644 2.447.203,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 556.509 573.994 623.823,69 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 7.791.654 7.576.007 7.214.221,29 Erträge (primär) € -8.113 -8.317 -10.846,70 Aufwendungen (primär) € 751.740 829.412 1.482.327,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 664 2.427 4.778,84 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 744.291 823.521 1.476.259,67 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 31.024.612 31.448.816 32.566.528,27 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 117.000 2.005.036 142.494,35 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 57,99 58,78 60,95 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 61,05 58,16 53,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 776,24 756,87 669,16 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1–Sachmittel: Aufgrund der geplanten Gebührenerhöhung im Bereich städtische Kitas ab Februar 2022 und der Erhöhung des Verpflegungsgelds ab September 2021, ist für 2022 mit höheren Erträgen zu rechnen. 523 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger Das Jugendamt hat im Rahmen seiner Planungsverantwortung nach § 80 SGB VIII den Bestand an Einrichtungen festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der regionalen Bedarfe zu ermitteln und die Maßnahmen und Angebote zu planen. Die Rechts- und Fachaufsicht für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft obliegt dem Jugendamt. Bei Baumaßnahmen, zu konzeptionellen Themen und bei der Umsetzung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans werden die freien Träger durch die Fachberatung beraten und unterstützt. Die kindbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für freie Träger werden durch J abgewickelt. Leistungen L365300001 Beratung KiTas L365300002 Fach- und Rechtsaufsicht fr. Träger L365300003 Zuschüsse für KiTas L365300004 Jugendhilfeplanung im KiTA-Bereich L365300005 städt. Gebäude f.KiTas fr. Träger Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Träger beziehungsweise Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft und kommunale KiTas. Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und Angebotes. Qualitative Sicherung der Angebote und Maßnahmen und deren Weiterentwicklung. Neuschaffung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen für die verschiedenen Altersstufen. Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen zur qualitativen Weiterentwicklung im Kita-Bereich. Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Vorgaben des BayKiBiG. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: KiTa-Einrichtungen fr. Tr. ANZ 360,00 357,00 342,17 Stellen Beratung VK 4,00 4,00 4,00 Stellen Rechts- und Fachaufsicht VK 4,45 4,45 4,45 Krippenplätze ANZ 4.800,00 4.726,00 4.631,33 KiGa-Plätze ANZ 16.500,00 16.176,00 15.254,75 KiHo-Plätze ANZ 9.400,00 9.059,00 8.546,33 Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 15.250,00 15.700,00 15.657,00 Kinder im Alter von 3 bis 6,5 Jahren ANZ 17.100,00 17.400,00 16.844,00 Grundschüler 1.-4. Klasse ANZ 17.000,00 16.600,00 15.890,00 Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle ANZ 90,00 89,25 85,54 Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle ANZ 80,90 80,23 76,89 Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades Versorgungsgrad Krippenplätze % 31,48 30,10 29,58 Versorgungsgrad Kindergartenplätze % 96,49 92,97 90,57 Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) % 55,29 54,57 53,78 524 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -5.339.532 -5.321.801 -6.430.543,65 Aufwendungen (primär) € 57.035 62.635 32.615,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -34.675 -39.239 4.367,43 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.317.172 -5.298.404 -6.393.561,00 Erträge (primär) € -56.598 -56.177 -30.680,21 Aufwendungen (primär) € 909.782 890.148 811.309,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 73.436 67.305 69.144,95 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 926.620 901.276 849.774,52 Erträge (primär) € -87.155.842 -86.281.207 -85.573.083,93 Aufwendungen (primär) € 156.115.698 154.734.913 149.172.717,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 68.959.856 68.453.706 63.599.633,85 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 252.075 76.245 217.116,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 197.287 197.287 199.283,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.085 25.116 26.270,40 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 472.447 298.648 442.670,58 Erträge (primär) € -4.354.759 -4.243.810 -4.354.759,00 Aufwendungen (primär) € 7.607.184 7.448.164 7.535.578,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 131 212 555,56 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.252.555 3.204.567 3.181.375,31 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 68.294.305 67.559.793 61.679.893,26 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 127,65 126,28 115,44 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,84 58,79 61,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,53 12,53 10,18 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3-Sozialtransfer/ Zuwendungen: Erhöhung in Aufwand und Ertrag aufgrund des Ausbaus im Bereich der Kindertageseinrichtungen sowie Annahme einer regelmäßigen Erhöhung des Basiswerts durch die Regierung. 525 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365400 Tagespflege Die Tagespflege ist ein Angebot der Kinderbetreuung zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern durch Tagespflegepersonen im Umfang von durchschnittlich mindestens 10 Stunden wöchentlich pro Kind. Die Abteilung koordiniert die Tagespflege in Nürnberg insgesamt und berät die von der Stadt Nürnberg beauftragten Tagespflegevermittlungsstellen. In enger Kooperation zwischen Jugendamt und den Trägern werden fachliche Standards festgelegt, die gesetzlichen Vorgaben sichergestellt und neue Angebotsformen entwickelt. Das Jugendamt erteilt die Pflegeerlaubnis. Leistungen L365400001 Tagespflege Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Tagespflegevermittlungsstellen, Tagespflegepersonen und Eltern. Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder in der Tagespflege. Sicherstellung der Qualität der Tagespflegeangebote. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gebuchte Tagespflegeplätze ANZ 830,00 830,00 790,25 Genehmigte Tagespflegeplätze ANZ 1.150,00 1.150,00 1.105,75 Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 15.250,00 15.700,00 15.682,00 526 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -5.137.907 -4.766.337 -4.804.003,54 Aufwendungen (primär) € 7.672.756 7.353.689 6.956.533,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.534.849 2.587.352 2.152.530,04 Erträge (primär) € 0 0 -2.879,36 Aufwendungen (primär) € 92.196 90.373 58.886,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 92.196 90.373 56.007,26 Erträge (primär) € -272.223 -214.579 -169.522,11 Aufwendungen (primär) € 544.400 429.159 345.333,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 272.177 214.580 175.811,06 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 15.190 10.287 15.224,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 7.380 7.380 7.345,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 22.570 17.667 22.569,76 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.921.793 2.909.973 2.406.918,12 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,46 5,44 4,50 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 65,17 63,32 67,60 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,28 1,28 0,89 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1–Sachmittel: Aufgrund der geplanten Gebührenerhöhung im Bereich Tagespflege ab Februar 2022 und der geplanten Erhöhung des Tagespflegeentgelts ab September 2022, ist für 2022 mit höheren Erträgen und Aufwendungen zu rechnen. 527 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen Verwaltung aller sonstigen Objekte und Grundstücke im Rahmen der öffentlichen Jugendhilfe. Leistungen L365500001 Stadtteilhaus FiSCH L365500002 Lern- und Spielstube Kirchenweg 58 L365500003 unbebaute Grundstücke J L365500004 Zusch.+städt.Gebäude f.sonst.Einr.fr.Tr. L365500005 Orte für Kinder L365500006 Gugelstraße 20 Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter. Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter. Produktgrundkennzahlen: 528 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -16.000 -16.000 -9.648,30 Aufwendungen (primär) € 82.995 83.005 71.222,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.889 2.342 1.916,89 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 70.884 69.346 63.491,27 Erträge (primär) € -3.000 -3.000 -4.953,74 Aufwendungen (primär) € 137.457 140.590 197.882,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.882 26.863 27.506,89 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 163.338 164.454 220.435,64 Erträge (primär) € -23.800 -23.800 -23.800,00 Aufwendungen (primär) € 470.400 466.600 464.493,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 446.600 442.800 440.693,40 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 18.918 17.875 17.871,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 37.421 37.418 38.646,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.381 8.774 10.036,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 64.720 64.067 66.554,28 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 36.702 38.030 10.369,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 868 897 970,15 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 37.570 38.927 11.339,70 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 783.112 779.594 802.514,29 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.699,63 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,46 1,46 1,50 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,88 5,88 4,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,00 2,00 2,66 Erläuterungen zur aktuellen Planung 529 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen (…).(§ 11 Abs. 1 SGB VIII). Die Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet grundlegende Sozialisationsaufgaben, ist in ihrer Wirkung präventiv und schafft Freiräume zum Ausprobieren. Sozialraum- und zielgruppenspezifische Dienstleistungen sind u.a.: Alltagstreff, Gruppenangebote, Fahrten, Veranstaltungen, Projekte, Beteiligung, Bereitstellen von Räumen, Beratung, Unterstützungsangebot an informellen Treffpunkten und Streetwork. Leistungen L366100001 KiJH Johannis, Wiesentalstr. 69 L366100002 KiJH Gostenhof, Eberhardtshofstr. 10a L366100003 KiJH Wöhrd, Leitzstr. 10 L366100004 KiJH Altenfurt, Altenfurter Str. 110 L366100005 KiJH Langwasser, Glogauer Str. 56 L366100006 KiJH Herschelplatz, Brehmstr. 15 L366100007 KiJH Bertha-v.-Suttner-Str. 32 L366100008 KiJH Reichelsdorfer Hptstr.88 L366100009 KiJH Weinzierleiner Str.37 L366100010 KiJH Wörnitzstr.115 L366100011 KiJH Am Röthenbacher Landgraben 61 L366100012 KiJH Van-Gogh-Str.1 L366100013 KiJH Glockenhofstr.9 L366100014 KiJH Gartenstadt, Trierer Str. 31 L366100015 KiJH Altstadt L366100016 KiJH Nordstadt, Uhlandstr. L366100017 KiJH Pastoriusstr. 49 L366100018 KiJH Muggenhofer Str. 118 L366100030 JT Johannis, Kirchenweg 50 L366100031 JT Maxfeld, Tuchergartenstr. 33 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Die Angebote der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit richten sich an Kinder und Jugendliche von 6 – 27 Jahren. Bei Bedarf richten sich die Angebote an junge Erwachsene über diese Altersgrenzen hinaus und an Eltern und Familien. Zielgruppen: Soziale Infrastruktur für junge Menschen schaffen und erhalten; Teilhabe und Mitwirkung ermöglichen; Förderung junger Menschen in Gruppen, Cliquen und Gemeinschaften; Zielgruppenorientierte Offene Einrichtungen in den Stadtteilen betreiben; Positive Gestaltung relevanter Lebensbereiche junger Menschen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Nutzungen aller Einrichtungen männlich ANZ 211.356,00 256.812,00 122.092,00 Nutzungen aller Einrichtungen weiblich ANZ 153.055,00 190.757,00 77.718,00 Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen Durchschnittliche Nutzungstage ANZ 253,00 271,00 188,49 530 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -87.000 -117.700 -123.294,54 Aufwendungen (primär) € 956.151 1.002.597 826.066,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35.461 42.269 29.130,47 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 904.612 927.166 731.902,91 Erträge (primär) € -13.500 -13.500 -210.052,70 Aufwendungen (primär) € 6.831.964 6.688.423 6.550.763,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 512.656 485.106 476.719,04 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.331.120 7.160.029 6.817.429,71 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 14.000 14.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 14.000 14.000 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 711.513 720.708 655.512,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 946.357 951.413 982.423,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 136.692 136.330 167.871,45 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.794.561 1.808.452 1.805.807,64 Erträge (primär) € -12.660 -13.149 -13.996,52 Aufwendungen (primär) € 203.041 217.178 287.601,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.446 -931 -381,96 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 188.936 203.098 273.222,73 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.233.229 10.112.744 9.628.362,99 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 65.000 60.005,46 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,13 18,90 18,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,41 1,82 2,91 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 101,50 101,50 98,35 Erläuterungen zur aktuellen Planung 531 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Die Abteilung meldet die Forderungen der freien Träger nach Prüfung zum Haushalt an bzw. legt diese dem JHA zur Entscheidung vor. Die Verwendungsnachweise werden formal und inhaltlich (mit Fachbereich) geprüft . Bei Verträgen mit Trägern, ist die Abteilung an der Entwicklung der Verträge beteiligt und an deren Umsetzung (Bearbeitung der Anträge, Verwendungsnachweise etc.). Für verschiedene Einrichtung freier Träger wird auch städtisches Personal abgestellt. Leistungen L366200001 Zuschüsse f. Jugendeinricht. fr. Träger L366200002 städt.Personal f. Jugendeinr. fr. Träger L366200003 städt.Flächen+Gebäude f.Jugendeinr.fr.Tr Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Freie Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit. Bereitstellung der Zuschüsse bzw. des Personals und optimierte Antragsbearbeitung zur Förderung der Jugendarbeit in Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 532 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 0 -4.112,49 Aufwendungen (primär) € 2.790 2.790 13.886,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 834 1.017 770,73 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.624 3.807 10.544,46 Erträge (primär) € 0 0 -54.609,76 Aufwendungen (primär) € 1.055.902 1.099.962 1.098.080,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.959 11.877 12.202,05 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.068.861 1.111.839 1.055.673,13 Erträge (primär) € -63.068 -62.900 -63.068,16 Aufwendungen (primär) € 5.969.987 5.762.862 5.609.789,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 5.906.919 5.699.962 5.546.721,27 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 110.313 113.635 117.252,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 61.637 90.241 106.629,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.091 4.432 4.635,96 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 176.042 208.308 228.517,87 Erträge (primär) € -18 -19 -18,00 Aufwendungen (primär) € 99.329 57.466 601.179,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23 37 98,04 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 99.334 57.484 601.259,21 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.254.780 7.081.401 7.442.715,94 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,56 13,24 13,93 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,89 0,91 1,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,35 21,35 14,85 Erläuterungen zur aktuellen Planung 533 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung In den Erziehungsberatungsstellen werden die Ratsuchenden (Nürnberger Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, deren wichtige Bezugspersonen) mit Hilfe einer breiten Palette von Handlungsfeldern und Arbeitsformen bei der eigenständigen Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben und beim (Wieder-)Aufbau förderlicher Sozialisations- und Erziehungsbedingungen unterstützt. Der Stab Familienbildung betreibt Koordination und Vernetzung der Familienbildung in Nürnberg. Die Abteilung Zuschusswesen kümmert sich um die die beim Freistaat für die städtischen EBn zu beantragenden Gelder ebenso wie um die von den EBn der freien Träger bei der Stadt Nürnberg beantragten Zuschüsse. Leistungen L367500001 Erziehungs- und Familienberatung L367500002 Familienbildung, Kampagne Erziehung L367500003 Zuschüsse EB + FB Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Nürnberger Eltern und Familien, Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, einzubeziehende Fachkräfte und Institutionen. Menschen helfen, ihre sozialen Fähigkeiten zu entfalten und zu entwickeln, um diese zur Lösung ihrer persönlichen und familiären Problemlagen konstruktiv zu nutzen. Schaffung eines positiven Erziehungsklimas in der Stadt sowie die Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und pädagogischen Fachkräften. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Neu angelaufene Fälle gesamt ANZ 1.000,00 1.000,00 791,00 Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehenden Status ANZ 500,00 500,00 348,00 Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund ANZ 500,00 500,00 321,00 Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfänger) ANZ 200,00 200,00 134,00 Teilnehmer Fortbildungen ANZ 40,00 60,00 13,00 Teilnehmer Elternabende ANZ 100,00 500,00 348,00 Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung Anzahl Sitzungen AG Familienbildung ANZ 4,00 4,00 6,00 Ziel 2: Durchf. v. Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb-Einricht Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb.-Einricht. ANZ 1,00 1,00 0,00 Ziel 3: Mögl. niedrige Wartezeiten zw. Anmeldung u. erstem Gespräch Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch TAG 18,00 18,00 16,62 534 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -100.000 -100.000 -104.720,00 Aufwendungen (primär) € 146.029 145.921 136.780,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.067 13.047 9.076,39 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 58.096 58.967 41.137,10 Erträge (primär) € -184.000 -194.211 -266.693,10 Aufwendungen (primär) € 1.375.743 1.308.966 1.238.264,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 159.006 150.381 148.158,36 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.350.749 1.265.136 1.119.729,64 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.594.100 2.621.103 2.429.352,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.594.100 2.621.103 2.429.352,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 116.446 124.137 121.626,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 47.961 47.961 41.651,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 42.231 42.206 51.773,52 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 206.638 214.304 215.050,99 Erträge (primär) € -510 -516 -510,00 Aufwendungen (primär) € 47.910 56.547 34.088,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 73 231 403,22 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 47.472 56.262 33.981,37 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.257.056 4.215.771 3.839.251,10 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.000 2.100 3.012,80 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,96 7,88 7,19 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,83 7,13 8,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 19,22 18,22 18,03 Erläuterungen zur aktuellen Planung 535 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht soll in der Verbindung von Alltagserleben, mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten, fester verbindlicher Tagesstruktur, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung fördern und Entwicklungsdefizite ausgleichen. Sie soll entsprechend dem Alter der Kinder und Jugendlichen bei verbesserten Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen, die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten (Pflegefamilie) oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten. Leistungen L367600001 Heilpädagogische Gruppen Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Kinder und Jugendliche von 3- 18 Jahren und Eltern im Rahmen der Elternarbeit. Globalziele: Soziale,schulische, familiäre, berufliche Integration. Produktgrundkennzahlen: Kapazität Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 13.800,00 13.800,00 14.604,00 Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 13.800,00 13.800,00 12.022,00 Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen Auslastung Heilpädagogische Gruppen % 100,00 100,00 82,32 536 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -150.500 -170.500 -216.783,93 Aufwendungen (primär) € 183.920 239.410 215.749,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 74.154 82.084 7.428,17 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 107.574 150.994 6.393,95 Erträge (primär) € 0 0 -63.843,38 Aufwendungen (primär) € 1.781.616 1.750.566 2.100.131,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 170.842 158.262 86.604,63 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.952.458 1.908.828 2.122.892,92 Erträge (primär) € -2.115.000 -2.115.000 -1.960.703,04 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.115.000 -2.115.000 -1.960.703,04 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 191.925 196.051 175.527,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 275.794 275.526 272.137,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 44.886 37.202 47.822,66 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 512.605 508.779 495.487,81 Erträge (primär) € -10.310 -6.916 -15.809,23 Aufwendungen (primär) € 22.798 25.912 44.578,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.202 2.993 -4.080,17 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 14.690 21.989 24.688,70 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 472.327 475.590 688.760,34 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 3.700 78.148,08 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,88 0,89 1,29 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 114,46 113,72 95,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 28,51 28,51 28,81 Erläuterungen zur aktuellen Planung 537 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Der Kinder und Jugendnotdienst (KJND) ist eine Rettungsinsel für Kinder und Jugendliche. Bei Krisen in Familien können sich Kinder, Jugendliche, Eltern rund um die Uhr an den KJND wenden. Der KJND sichert außerhalb der Geschäftszeiten die Garantenstellung des Jugendamtes und führt bei Kindeswohlgefährdungen Inobhutnahmen durch. Für mobile Einsätze wird eine Rufbereitschaft vorgehalten. Neben den Inobhutnahmemöglichkeiten betreibt der KJND die Notschlafstelle SleepIn als Übernachtungsangebot für obdachlose junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren. Der KJND berät Fachkräfte zu Kindeswohlgefährdungen. Zirka 20-25% der Tagessatzeinnahmen fallen auf auswärtige Jugendämter. Leistungen L367601001 Jugendschutzstelle L367601002 Kindernotwohnung L367601003 Familiäre Bereitschaftsbetreuung L367601004 "Notschlafstelle ""Sleep in""" L367601005 Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlnge Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis einschließlich 17 Jahren. Sicherung des Staatlichen Wächteramtes und der Garantenpflicht des Jugendamtes rund um die Uhr, Sicherung des Kindeswohls, Schutz von Kindern und Jugendlichen. Bereitstellung ausreichender Personal- und Sachmittel zur Aufgabenwahrnehmung. Wirtschaftliche Auslastung der stationären Inobhutnahme. Verweildauer so kurz wie möglich gestalten (Abhängig von Schnittstellen). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anteil Belegtage auswärtiger Jugendämter (JSST+KNW) % 16,68 15,89 35,17 Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW) % 0,29 0,20 2,42 Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung TAG 6.570,00 6.570,00 6.487,00 Auslastung Übernachtungen SleepIn % 100,00 100,00 44,26 Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST Auslastung Jugendschutzstelle % 100,00 100,00 76,93 Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW Auslastung Kindernotwohnung % 100,00 100,00 75,38 538 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -93.960 -93.960 -96.894,00 Aufwendungen (primär) € 2.126.727 2.100.591 2.035.277,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -18.447 -17.164 -10.114,53 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.014.319 1.989.467 1.928.268,58 Erträge (primär) € 0 0 -88.096,93 Aufwendungen (primär) € 1.653.782 1.606.055 1.692.771,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 563.361 527.723 365.808,68 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.217.143 2.133.778 1.970.483,08 Erträge (primär) € -3.428.793 -3.428.800 -3.057.272,69 Aufwendungen (primär) € 320.500 316.100 288.500,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -3.108.293 -3.112.700 -2.768.772,69 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 198.634 192.069 178.377,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 166.832 166.832 172.858,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 117.145 99.161 123.391,66 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 482.611 458.061 474.627,94 Erträge (primär) € -6.191 -6.192 -6.191,00 Aufwendungen (primär) € 8.597 10.602 19.619,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 132 512 599,61 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.538 4.922 14.028,36 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.608.317 1.473.529 1.618.635,27 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 2.500 3.936,56 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,01 2,75 3,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 85,87 87,49 80,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 26,73 26,73 23,95 Erläuterungen zur aktuellen Planung 539 540