H.4.3 Jobcenter Nürnberg (JCN)

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Verantwortung Hr. Wolfrum Produkte 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -107.742.703 -89.503.105 -87.604.951 Ordentliche Aufwendungen € 167.969.745 139.550.051 132.506.108 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 60.227.042 50.046.946 44.901.157 Finanzergebnis € 106 146 174 Ordentliches Ergebnis € 60.227.148 50.047.092 44.901.330 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -14.555 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.098.773 1.056.064 1.253.825 Jahresergebnis € 61.325.921 51.103.157 46.140.600 478 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -711.105 -618.105 -657.068 Aufwendungen (primär) € 2.933.720 2.780.430 2.516.699 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.222.615 2.162.325 1.859.631 Erträge (primär) € -11.005.000 -11.005.000 -11.205.784 Aufwendungen (primär) € 18.294.326 17.813.474 16.923.468 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.289.326 6.808.474 5.717.684 Erträge (primär) € -96.026.598 -77.880.000 -76.030.900 Aufwendungen (primär) € 146.723.000 118.937.000 113.345.635 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 50.696.402 41.057.000 37.314.735 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.078.440 1.050.707 1.247.766 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 20.333 5.357 6.059 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.098.773 1.056.064 1.253.825 Erträge (primär) € 0 0 -14.555 Aufwendungen (primär) € 18.806 19.293 9.280 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 18.806 19.293 -5.275 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 61.325.921 51.103.157 46.140.600 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 114,63 95,52 87,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,14 64,14 66,11 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 176,01 176,01 166,46 Erläuterungen 479 Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Produkt: 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden weitgehend im Jobcenter Nürnberg-Stadt erbracht. Sie umfassen u. a. den Bedarf für Unterkunft und Heizung. Hier werden die Aufwendungen und Erträge zusammengefasst für laufende Kosten der Unterkunft, Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen, Übernahme von Mietschulden sowie die Kostenerstattungsansprüche für Aufenthalte im Frauenhaus. Weiterhin wird hier auch die Beteiligung des Bundes an den kommunalen Aufwendungen im Bereich des SGB II gebucht. Neben der seit 2006 fortgeschriebenen pauschalen Beteiligung werden zusätzlich die Aufwendungen für Warmwasser sowie für die Leistungen und Verwaltungskosten im Bereich Bildung und Teilhabe nach dem SGB II und dem Bundeskindergeldgesetz pauschal erstattet. Leistungen L312100001 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen (z. B. Angehörigen, Trägern anderer Sozialleistungen) erhält. Zielgruppen: Sicherstellung der Unterkunft, Übernahme der angemessenen Kosten für Unterkunft, Heizung und Warmwasser. Die Entwicklung der Dichte der Leistungsberechtigten und der Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten sollte nahe am gewichteten Mittelwert der 14 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte SGB II - gesamt ANZ 41.497 36.822 37.022 Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren ANZ 10.646 9.342 9.577 Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 25 Jahren ANZ 5.122 4.559 4.503 Leistungsberechtigte im Alter von 25 bis unter 65 Jahren ANZ 25.730 22.921 22.942 Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch auf Kosten der Unterkunft ANZ 21.487 19.296 19.473 Anteil Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft % 61,60 61,60 64,60 Anteil Bundesbeteiligung für Leistungen Bildung und Teilhabe % 4,60 4,30 4,30 Anteil Bundesbeteiligung Verwaltungskosten Bildung/Teilhabe % 1,20 1,20 1,20 Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner ANZ 96,23 86,04 87,40 Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat € 279 250 235 Ziel 3: Kosten der Unterkunft je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereic lfd. Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft pro Monat € 526 466 438 480 Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € -96.026.598 -77.880.000 -75.997.683 Aufwendungen (primär) € 138.052.000 110.666.000 108.067.447 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 42.025.402 32.786.000 32.069.764 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 42.025.402 32.786.000 32.069.764 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 78,55 61,28 60,50 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 69,56 70,37 70,32 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 481 In 2023 ist im Jahresdurchschnitt mit rd. 22.922 Bedarfsgemeinschaften im SGB II Leistungsbezug zu rechnen (davon 21.487 mit Kosten der Unterkunft). Des Weiteren wird für die Anhebung der Mietobergrenzen ein Mehraufwand von rund 1 Mio. Euro eingeplant. Die Beteiligung des Bundes wird mit einem Erstattungssatz von 67,4 Prozent zzgl. der Spitzerstattung der Aufwendungen für Bildung und Teilhabe geplant. Die Daten zur Berechnung der Kennzahlen werden überwiegend aus den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen. Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Produkt: 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) Flankierende Maßnahmen , kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II, sollen zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit erbracht werden. Die Leistungen umfassen die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder (sind nachrangig gegenüber SGB VIII - Leistungen), die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung und die psychosoziale Betreuung. Die Leistung muss zum Erreichen der Ziele der beruflichen Eingliederung erforderlich sein. Hierbei geht es nur um dem Abbau von Vermittlungshemmnissen, nicht um die grundsätzliche Überwindung von Problemlagen. Leistungen L312200001 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Die kommunalen Leistungen sollen weiterhin niederschwellig angeboten werden und so die Eingliederung der Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben unterstützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Erwerbsfähige SGB II-Leistungsberechtigte ANZ 31.027 26.993 26.975 Erwerbsf. SGB II-Lb mit Schuldnerberatung (Vorjahr) ANZ 740 740 740 Ziel 1: Sicherstellung der erforderlichen flankierenden Maßnahmen LB mit Schuldnerberatung an allen erwerbsfäh. LB (Vorjahr) % 2,39 2,74 2,74 482 Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 5.000 5.000 4.272 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 5.000 5.000 4.272 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.000 5.000 4.272 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,01 0,01 0,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Planansatz für das Jahr 2023 wird entsprechend des RE 2021 übernommen. Die Leistungen des § 16a SGB II wurden nicht dem Jobcenter Nürnberg-Stadt übertragen, sondern werden direkt von der Stadt Nürnberg erbracht. Die weiteren Ansätze für die kommunalen Eingliederungsleistungen sind im Produkt 331101 - Förderung Träger freier Wohlfahrtspflege - SHA (Schuldnerberatung) und im Bereich des Jugendamts (Kinderbetreuung) vorgesehen. Eine weitere kommunale Eingliederungsleistung, die Suchtberatung, wird direkt durch den Bezirk Mittelfranken getragen. 483 Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Produkt: 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden weitgehend im Jobcenter Nürnberg-Stadt erbracht. Sie umfassen neben den laufenden Leistungen (Regelsätze, Leistungen für Unterkunft und Heizung) u. a. auch die einmaligen Leistungen (§ 24 Abs. 3 SGB II) für die Erstausstattung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, sowie die Erstausstattung für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt. Die Leistungen werden in Form von Pauschalen erbracht. Übernommen werden ausschließlich die Kosten für die Erstausstattung, der Erhaltungs- oder Ergänzungsbedarf ist aus den laufenden Leistungen zu finanzieren. Leistungen L312300001 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Auch Minderbemittelte, die den Bedarf an einmaligen Leistungen aus eigenem Einkommen nicht voll decken können. Zielgruppen: Die einmaligen Leistungen sollen Bedarfe in besonderen Notlagen abdecken und so den notwendigen Lebensunterhalt sicherstellen. Die Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten sollten nahe am gewichteten Mittelwert der 14 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bedarfsgemeinschaften - SGB II gesamt ANZ 22.922 20.458 20.642 Ziel 1: Einmalige Leistungen je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereic einmalige Leistungen je Bedarfsgemeinschaft pro Monat € 9 9 7 Anteil der einmaligen Leistungen an kommunalen Aufwendungen % 1,86 1,90 1,58 484 Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 -20.683 Aufwendungen (primär) € 2.580.000 2.180.000 1.733.815 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.580.000 2.180.000 1.713.132 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.580.000 2.180.000 1.713.132 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,82 4,07 3,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 1,19 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Planansatz 2023 für die einmaligen Leistungen im SGB II wird um 400T € erhöht . Bei Neugründung eines Haushalts durch Auszug von ukrainischen Geflüchteten besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Erstausstattung. Die vom Jobcenter erbrachten kommunalen Leistungen werden der Stadt Nürnberg täglich von der Bundesagentur für Arbeit in Rechnung gestellt. Die Daten zur Berechnung der Kennzahlen werden überwiegend aus den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 312900 ausgewiesen. 485 Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Produkt: 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen des SGB II neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung (vorrangig bayer. Vorschriften über die Schülerbeförderung), Lernförderung (um die wesentlichen Lernziele zu erreichen), Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (Bereiche: Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit, Unterricht in künstlerischen Fächern und kulturelle Bildung). Die Aufwendungen werden pauschal vom Bund erstattet (Produkt 312100). Leistungen L312600001 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. Zielgruppen: Die Leistungen für Bildung und Teilhabe sollen die Bildungschancen und die soziale Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene trotz des Bezugs von SGB II-Leistungen verbessern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Personen in SGB II-Bedarfsgemeinschaften u. 18 Jahren ANZ 13.918 12.195 12.580 Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung ANZ 9.000 8.500 6.293 Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben ANZ 10.700 10.000 6.645 Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB % 64,66 69,70 50,02 Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB % 76,88 82,00 52,82 486 Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 -12.534 Aufwendungen (primär) € 6.086.000 6.086.000 3.540.101 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 6.086.000 6.086.000 3.527.567 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.086.000 6.086.000 3.527.567 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,38 11,38 6,65 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,35 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planansätze 2023 wurden in Anlehnung an das Ist 2018 und unter Berücksichtigung der ab 01.08.2019 wirksamen Änderungen durch das „Starke Familien-Gesetz“ berechnet. Die Leistungen für Schulbedarf wurden um 50% erhöht, der Eigenanteil beim Mittagessen von 1 EUR pro Essen ist weggefallen und die Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben wurden ebenfalls um 50 % erhöht. Die Aufwendungen werden nach § 46 Abs. 7 SGB II, im Produkt 312100 – Unterkunft und Heizung, vom Bund erstattet. Die Aufgaben werden nahezu vollständig vom Sozialamt (Dienstleistungszentrum Bildung und Teilhabe) übernommen. Lediglich die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf erfolgt durch das Jobcenter Nürnberg-Stadt und wird über die Bundesagentur für Arbeit der Stadt Nürnberg in Rechnung gestellt. 487 Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Produkt: 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Die Stadt Nürnberg und die Agentur für Arbeit bildeten, geregelt in einer Grundlagenvereinbarung, mit Wirkung ab 01.01.2011 gem. § 44b SGB II eine gemeinsame Einrichtung zur Wahrnehmung der Ihnen nach dem SGB II obliegenden Aufgaben, das Jobcenter Nürnberg - Stadt (JCN). Aufgrund dieser Regelung werden Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende grundsätzlich im JCN erbracht. Nach § 46 Abs. 3 SGB II muss sich die Stadt Nürnberg an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters mit 15,2 Prozent beteiligen. Dienstleistungen der Stadt Nürnberg für das JCN und Aufgaben, welche durch Beschluss der Trägerversammlung mittels Vereinbarung auf die Stadt Nürnberg rückübertragen wurden, werden über die Verwaltungskostenabrechnung mit dem JCN abgerechnet. Leistungen L312900001 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Kommunaler Verwaltungskostenanteil der Stadt Nürnberg für den gemeinsamen Vollzug der Leistungsgewährung für Grundsicherungs- und Sozialgeldempfänger nach dem SGB II im Jobcenter Nürnberg-Stadt. Zielgruppen: Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll es den Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, dass der Würde des Menschen entspricht. Sie soll die Eigenverantwortung der Leistungsberechtigten stärken und bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen. Zur Erreichung dieser Ziele haben die Leistungsberechtigten und die Träger der Grundsicherung zusammenzuwirken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Aufwendungen f. Unterkunft/Heizung und einmalige Leistungen € 139.032.000 112.842.000 109.801.262 Aufwendungen für Bildung und Teilhabe SGB II € 6.086.000 6.086.000 3.451.809 Ziel 1: Angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung kommunale Verwaltungskosten zu kommunale Transferleistungen % 5,93 6,70 6,87 488 Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -711.105 -618.105 -657.068 Aufwendungen (primär) € 2.933.720 2.780.430 2.516.699 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.222.615 2.162.325 1.859.631 Erträge (primär) € -11.005.000 -11.005.000 -11.205.784 Aufwendungen (primär) € 18.294.326 17.813.474 16.923.468 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.289.326 6.808.474 5.717.684 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.078.440 1.050.707 1.247.766 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 20.333 5.357 6.059 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.098.773 1.056.064 1.253.825 Erträge (primär) € 0 0 -14.555 Aufwendungen (primär) € 18.806 19.293 9.280 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 18.806 19.293 -5.275 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.629.519 10.046.157 8.825.865 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,87 18,78 16,65 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 55,14 56,39 60,41 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 176,01 176,01 166,46 Erläuterungen zur aktuellen Planung 489