H.4.4 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien - Jugendamt (J)

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Jugendamt Verantwortung Fr. Dr. Schröder Produkte 242000 Ausbildungsförderung 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 362101 Planung und Beteiligung 362200 Kinder- und Jugenderholung 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 365101 Kommunale Kindergärten 365200 Kommunale Kinderhorte 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 365400 Tagespflege 365500 Sonstige Einrichtungen 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -214.399.025 -199.256.710 -201.217.895 Ordentliche Aufwendungen € 500.071.540 468.554.376 457.406.753 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 285.672.515 269.297.666 256.188.859 Finanzergebnis € 357.195 382.766 300.899 Ordentliches Ergebnis € 286.029.709 269.680.432 256.489.757 Außerordentliches Ergebnis € 3.500 3.500 -57.293 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 26.111.218 25.146.329 24.335.136 Jahresergebnis € 312.144.427 294.830.261 280.767.600 496 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € -43.696.605 -41.868.571 -41.910.861 Aufwendungen (primär) € 34.576.223 32.514.604 31.929.874 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -9.120.381 -9.353.967 -9.980.987 Erträge (primär) € -34.824.007 -31.985.440 -37.797.330 Aufwendungen (primär) € 144.180.765 134.544.110 135.515.616 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 109.356.758 102.558.670 97.718.285 Erträge (primär) € -130.299.403 -120.221.588 -117.550.831 Aufwendungen (primär) € 310.500.597 291.266.951 281.811.579 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 180.201.194 171.045.363 164.260.748 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 16.968.289 16.310.666 15.409.595 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 9.142.929 8.835.663 8.925.542 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 26.111.218 25.146.329 24.335.136 Erträge (primär) € -5.579.347 -5.181.447 -6.840.988 Aufwendungen (primär) € 11.174.986 10.615.312 11.275.405 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.595.639 5.433.866 4.434.417 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 312.144.427 294.830.261 280.767.600 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 463.000 0 265.410 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 567,54 540,97 517,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 42,84 42,49 43,96 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2.057,03 2.058,34 2.002,85 Erläuterungen 497 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler Produkt: 242000 Ausbildungsförderung Berechnung, Entscheidung und Auszahlung von Leistungen nach dem BAföG, BayAföG und AFBG. BAföG sind Fördermittel zur Deckung und Sicherung des Bedarfs von Schülern und Studierende für deren Lebensunterhalt und Ausbildung. Ausbildungsförderung wird allgemein im Schülerbereich als Zuschuss geleistet. Bei den Besuch von Höheren Fachschulen und Akademien wird der monatl. Förderungsbetrag zur Hälfte als Darlehen geleistet. AFBG: Förderleistungen zur finanziellen Unterstützung von Teilnehmern an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung. Leistungen für Aufstiegsfortbildung wird für Fachkräfte geleistet, die sich nach einer abgeschlossenen beruflichen Erstausbildung auf eine herausgehobene Berufstätigkeit in einem Betrieb vorbereiten. Leistungen L242000001 J/B5-3 Ausbildungsförderung (BAföG) L242000002 J/B5-3 Ausbildungsförderung (AFBG) Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 BAföG: Schülerinnen und Schüler, grundsätzlich bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres, die die Vorgaben des BAföG bzw. des BayAföG erfüllen.AFBG:Teilnehmerinnen und Teilnehmer an beruflichen Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen, die die Vorgaben des AFBG erfüllen. Zielgruppen: BAföG: Die Förderleistungen sollen die Chancengleichheit im Bildungswesen sowie die Ausschöpfung von Bildungsreserven in den einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten gewährleisten. AFBG: Die Fördermittel haben das Ziel, die Teilnahme an Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen durch eine staatliche Unterstützung finanziell abzusichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anträge Ausbildungsförderung gesamt ANZ 2.700 3.000 2.489 Anträge BAFÖG ANZ 1.600 1.900 1.527 Bewilligungen BAFÖG ANZ 1.250 1.250 890 Ablehnungen BAFÖG ANZ 200 210 179 Anträge AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 1.100 1.100 962 Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 750 750 692 Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 60 60 79 Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung WCH 6,00 6,00 4,55 498 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -100 -100 -2.300 Aufwendungen (primär) € 57.950 48.750 49.715 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.329 875 435 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 61.179 49.525 47.850 Erträge (primär) € 0 0 -16.534 Aufwendungen (primär) € 524.731 494.591 437.881 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 58.765 18.130 12.110 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 583.495 512.721 433.457 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 48.298 53.194 51.393 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 11.290 10.151 10.959 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.327 6.162 6.573 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 79.915 69.507 68.925 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 86 16 21 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 86 16 21 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 724.675 631.769 550.253 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,32 1,16 1,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 0,02 0,49 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,50 7,50 7,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 499 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Produkt: 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Mittagsbetreuung und Tagespflege: Vollständiger bzw. teilweiser Erlass oder vollständige bzw. teilweise Übernahme des Elternbeitrages von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen, der Mittagsbetreuung und in Tagespflege. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung, Ablehnung oder Beendigung der Leistung, Zahlbarmachung und laufende Anpassung der übernommenen Elternbeiträge, Beratung der Antragsteller, der Kindertageseinrichtungen und der Vermittlungsstellen der Tagespflege in allen Fragen zur Übernahme von Kinderbetreuungskosten. Leistungen L361000001 Förd. v. Kindern in Tageseinr.u. -pflege Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erziehungsberechtigte von Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, denen die Belastung der Kinderbetreuungskosten wirtschaftlich nicht zuzumuten ist. Zielgruppen: Erfüllung des gesetzlichen Förderungsgrundsatzes- und Anspruches von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kinder und deren Erziehungsberechtigten unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen des SGB VIII. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anträge KiTa ANZ 15.000 15.500 13.440 Bewilligungen KiTa ANZ 13.800 15.000 14.536 Ablehnungen KiTa ANZ 1.200 500 1.392 Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge ANZ 15.000 15.500 15.928 500 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 -5 Aufwendungen (primär) € 103.499 103.139 115.183 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.776 -50.992 -58.124 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 112.275 52.147 57.055 Erträge (primär) € 0 0 -121.063 Aufwendungen (primär) € 2.761.491 3.458.691 3.356.595 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 140.910 -1.734.575 -1.633.289 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.902.400 1.724.115 1.602.244 Erträge (primär) € -20.000 -20.000 -28.064 Aufwendungen (primär) € 19.451.000 15.615.000 15.414.810 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 19.431.000 15.595.000 15.386.747 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 396.135 419.682 409.163 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 141.077 119.183 129.976 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 56.359 -225.989 -223.950 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 593.571 312.876 315.189 Erträge (primär) € 0 0 -2.000 Aufwendungen (primär) € 15.165 15.314 15.377 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 39 -7.822 -6.817 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 15.204 7.492 6.560 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 23.054.450 17.691.630 17.367.795 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 41,92 32,46 32,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,09 0,10 0,21 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 39,30 37,60 54,98 Erläuterungen zur aktuellen Planung 501 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Produkt: 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit Angebote, Programme und Veranstaltungen im fachlichen Kontext der Kinder- und Jugendarbeit, z.B. Planung, Organisation und Durchführung eines attraktiven, nutzerfreundlichen und niederschwelligen Ferienprogramms in den Pfingst- und Sommerferien sowie der Ferienbetreuung für Grundschulkinder, Konzeptionierung und Entwicklung des Aufgabenfeldes kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche und Familien, jährliche Durchführung des Nürnberger Forums der Kinder- und Jugendarbeit. Leistungen L362100002 Kulturelle Bildung Kinder/Jugendliche L362100003 Nürnberger Forum d.Kinder- u. Jugendarb. L362100005 Ferienprogramme L362100006 Ferienbetreuung Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Kinder, Jugendliche, Familien, Fachkräfte, Multiplikatoren und Koordinationspartner aus örtlicher und überörtlicher Jugendhilfe, Schule und Hochschule, Stadtplanung und weiterer verwandter Arbeitsfelder. Zielgruppen: Entwicklung eines kinder-/familiengerechten, bedarfs-/bedürfnisorientierten Ferienprogramms. Die Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen bezüglich individueller und sozialer Lebenskompetenz sowie kulturellen Bildung. Das Nürnberger Forum soll u.a. zur Qualifizierung von Fachkräften der Jugendhilfe beitragen. Weiterentwicklung der Ferienbetreuung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: gebuchte Plätze im Ferienprogramm ANZ 4.550 4.875 4.382 Teilnehmer Rosenmontag ANZ 8.000 8.000 9.000 gebuchte Plätze (Ferienbetreuung) ANZ 2.250 2.250 3.215 Ziel 1: Möglichst hohe Anz. an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuung Teilnehmerplätze Ferienbetreuung ANZ 3.000 3.000 3.787 Ziel 2: Möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung Auslastungsgrad Ferienbetreuung % 75,00 75,00 84,90 Ziel 3: Möglichst hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm Teilnehmerplätze Ferienprogramm ANZ 6.500 6.500 6.122 Ziel 4: Möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm % 70,00 75,00 71,58 Ziel 5: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur. Veranstaltungen/Jahr Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl. ANZ 30 30 31 Ziel 6: Möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen ANZ 1.250 1.250 1.290 Ziel 7: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum ANZ 220 220 218 502 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -107.000 -122.000 -97.498 Aufwendungen (primär) € 236.285 232.285 220.751 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.431 9.876 -846 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 140.716 120.161 122.407 Erträge (primär) € 0 0 -12.885 Aufwendungen (primär) € 511.601 489.918 549.662 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -107.420 -94.357 -85.875 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 404.182 395.561 450.902 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 57.373 173.945 73.277 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 36.499 59.997 69.279 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -19.841 -6.298 -19.054 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 74.031 227.644 123.502 Erträge (primär) € 0 -111 0 Aufwendungen (primär) € 205 208 208 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.363 1.584 -19.193 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.568 1.681 -18.985 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 620.496 745.047 677.825 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,13 1,37 1,25 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,30 16,90 13,47 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,54 7,54 6,99 Erläuterungen zur aktuellen Planung 503 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Produkt: 362101 Planung und Beteiligung Das Jugendamt als Bedarfsträger für öffentliche Spielflächen setzt in Abstimmung mit weiteren beteiligten Dienststellen die konzeptionellen Vorgaben der Jugendhilfeplanung Spielen in der Stadt in Maßnahmenplanung um und koordiniert die Umsetzung. Das Jugendamt schafft und sichert strukturelle Beteiligungsverfahren von Kindern und Jugendlichen und führt diese verantwortlich durch. Das Jugendamt ist in geschäftsführender Funktion für die Kinderkommission tätig und berät dieses Gremium in kinderpolitischen Fragen. Das Jugendamt leistet Fachberatung für die Aktivspielplätze und berät Trägervereine und MitarbeiterInnen in allen planerischen, organisatorischen und konzeptionell-inhaltlichen Fragen sowie im Bereich Personalentwicklung. Leistungen L362101001 Spielflächenplanung L362101002 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen L362101003 Geschäftsführung Kinderkommission L362101004 Fachberatung Aktivspielplätze Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Kinder, Jugendliche, Familien, freie Träger der Jugendhilfe (Träger Aktivspielplätze) und Kinderkommission (Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses). Zielgruppen: §1 SGB VIII positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine Kinder- und familienfreundliche Umwelt schaffen und erhalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Teilnehmer Weltkindertag ANZ 6.500 6.500 8.500 Teilnehmer Sommernachtstraum ANZ 6.500 6.500 7.500 Ziel 1: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr Kinderversammlungen im Jahr ANZ 5 9 9 Ziel 2: Ausr. Anz. Versammlungen, Verfahren u. Projekte f. Jugendl. Versammlungen, Verfahren u. -projekte f. Jugendl. ANZ 100 155 208 Ziel 3: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen) Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr ANZ 5 5 12 504 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -1.000 -1.000 -17.561 Aufwendungen (primär) € 174.781 174.531 138.010 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.298 11.735 15.618 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 183.079 185.266 136.067 Erträge (primär) € 0 0 -5.546 Aufwendungen (primär) € 367.514 346.586 362.670 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 283.206 299.347 260.519 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 650.721 645.933 617.643 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 33.440 32.319 16.061 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 7.780 7.408 12.399 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 85.150 82.545 93.125 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 126.370 122.272 121.586 Erträge (primär) € -4.118 -9.076 -8.493 Aufwendungen (primär) € 909 774 7.621 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 267 303 363 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -2.942 -7.999 -509 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 957.228 945.472 874.786 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,74 1,73 1,61 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,94 1,93 5,18 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,85 4,35 4,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung 505 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Produkt: 362200 Kinder- und Jugenderholung Förderung der Jugendarbeit durch individuelle Bezuschussung von Freizeit- und Erholungsmaßnahmen und Ferienfahrten um Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen unabhängig von den familiären wirtschaftlichen Verhältnissen durch ein Ferienerlebnis in ihrer sozialen und gesellschaftlichen Kompetenz zu stärken und soziale Ausgrenzung zu vermeiden. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung oder Ablehnung des Zuschusses, Zahlbarmachung, Beratung der Antragsteller und der Maßnahmenträger der Kinder- und Jugendarbeit. Leistungen L362200001 Individuelle Ferienerholung Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Kinder ab dem 6. Lebensjahr, Jugendliche und junge Volljährige bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Ermöglichung der Teilnahme an Ferienmaßnahmen anerkannter Träger der Jugendarbeit unabhängig von den persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Übernahmen (indiv. Ferienerholung) ANZ 50 90 22 Ablehnungen (indiv. Ferienerholung) ANZ 5 5 4 506 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.710 750 820 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.710 750 820 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 44.199 24.782 23.030 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 44.199 24.782 23.030 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 35.000 35.000 7.991 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 35.000 35.000 7.991 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 84 75 88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.671 3.462 3.459 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 7.755 3.537 3.547 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 232 108 94 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 232 108 94 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 88.895 64.176 35.483 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,16 0,12 0,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 507 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) JaS ist ein sozialpädagogisches Beratungs-/Unterstützungsangebot der Jugendhilfe für Schülerinnen und Schüler, bei dem JaS-Fachkräfte kontinuierlich an Schulstandorten tätig sind und mit Schulleitungen und Lehrkräften auf einer verbindlich vereinbarten und gleichberechtigten Basis zusammen arbeiten. Kooperationen finden auch mit Beratungsinstitutionen und außerschulischen Einrichtungen statt. Grundlage für JaS ist das Förderprogramm „Jugendsozialarbeit an Schulen“, nach dem zunächst JaS-Stellen an Nürnberger Haupt- und Berufsschulen sowie an Sonderpädagogischen Förderzentren anteilig staatliche Zuwendungen erhielten. Seit September 2010 wurde das Förderprogramm auch für Grundschulen, für Grundschulstufen an Förderzentren und Realschulen (in besonders gelagerten Einzelfällen) ausgeweitet. Leistungen L363100001 JaS MS Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule L363100002 JaS MS Dr.-Theo-Schöller-Schule L363100003 JaS MS Scharrerschule L363100004 JaS MS Sperberschule L363100005 JaS MS St.Leonhard L363100006 JaS MS Neptunweg L363100007 JaS MS Georg-Ledebour-Schule L363100008 JaS MS Adalbert-Stifter-Schule L363100009 JaS MS Thusnelda-Schule L363100010 JaS MS Georg-Holzbauer-Schule L363100011 JaS SFZ MS An der Bärenschanze L363100012 JaS MS Schlößleinsgasse L363100013 JaS MS Altenfurt L363100014 JaS SFZ MS Jean-Paul-Platz L363100015 JaS MS Hummelsteiner Weg L363100016 JaS MS Johann-Daniel-Preißler-Schule L363100017 JaS MS Bismarck-Schule L363100018 JaS MS Konrad-Groß-Schule L363100019 JaS SFZ MS Paul-Moor-Schule L363100020 JaS MS Friedrich-Staedtler-Schule Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Schülerinnen und Schüler, die zur Förderung ihrer schulischen Entwicklung sowie der sozialen und beruflichen Integration in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind (§ 13 SGB VIII). Zielgruppen: JaS hat zum Ziel, Schüler/innen der genannten Zielgruppe bei persönlichen, familiären und schulischen Problemen zu unterstützen. Entsprechend der Rahmenkonzeption JaS sowie einer kontinuierlich zu überarbeiteten Bedarfsplanung verbessert JaS die soziale und schulische Integration für Schüler/innen, die einen erhöhten Unterstützungsbedarf aufweisen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Mittelschulen mit JaS Standort ANZ 23 23 23 JaS Stellen an Mittelschulen VK 23,50 23,50 23,50 Grundschulen mit JaS Standort ANZ 29 29 29 JaS Stellen an Grundschulen VK 19,75 18,75 18,75 Sond.-päd. Förd.-Zentr. mit Jas Standort ANZ 11 11 11 JaS Stellen an sond.-päd. Förd.-zentr. VK 10,50 10,50 10,50 Berufschulen mit JaS Standort ANZ 13 13 13 JaS Stellen an Berufschulen VK 13,25 13,25 13,25 Realschl./Gymnasien mit JaS Standort ANZ 7 7 7 JaS Stellen an Realsch./Gymnasien VK 8,27 8,27 8,27 Ziel 1: JaS-Bedarfs-u.Ausbauplanung wird umgesetzt Mit JaS besetzte Schulen insgesamt ANZ 83 83 83 VK-Stellen JaS insgesamt VK 75,27 74,27 74,27 508 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 -4.934 Aufwendungen (primär) € 196.498 229.059 124.206 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.679 19.564 20.686 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 212.177 248.622 139.958 Erträge (primär) € -1.028.220 -1.015.880 -1.248.464 Aufwendungen (primär) € 6.588.571 6.076.890 5.909.525 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 327.223 357.915 308.708 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.887.573 5.418.925 4.969.768 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 629.370 637.318 616.289 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 122.249 120.510 121.474 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 106.024 110.050 117.598 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 857.643 867.877 855.361 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 425 555 579 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 425 555 579 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.957.819 6.535.979 5.965.666 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,65 11,99 10,99 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,15 16,11 18,81 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 82,60 82,35 77,03 Erläuterungen zur aktuellen Planung 509 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Angebote der Information, Beratung, Schulung/Qualifizierung/Fortbildung sowie Planung, Organisation und Durchführung von Programmen, Projekten, Kampagnen und Veranstaltungen in den Arbeitsfeldern Kinder- und Jugendschutz, Jugendmedienschutz, Sucht-, Alkohol- und Gewaltprävention. Leistungen L363101001 Kinder- und Jugendschutz L363101002 Jugendmedienschutz L363101003 Suchtprävention L363101004 Alkoholprävention L363101005 Gewaltprävention Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, Multiplikatoren und Kooperationspartner aus Jugendhilfe und Schule, Veranstalter und Gewerbetreibende und die Öffentlichkeit. Zielgruppen: Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Durchführung Mindestanz. an Angeboten im Jugendmedienschutz Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz ANZ 200 220 116 Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtprävention Angebote in der Suchtprävention ANZ 140 140 158 Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten d. Alkoholprävention Angebote in der Alkoholprävention ANZ 115 115 105 Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention Projekte in der Gewaltprävention ANZ 100 100 22 510 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 -18.406 Aufwendungen (primär) € 171.802 168.192 181.757 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.673 17.257 22.967 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 185.475 185.449 186.319 Erträge (primär) € -50.000 -50.000 -57.500 Aufwendungen (primär) € 440.726 385.715 383.872 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 416.480 440.216 383.116 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 807.206 775.931 709.489 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 41.504 40.081 38.802 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 6.397 4.980 4.909 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 125.221 121.390 136.949 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 173.122 166.451 180.659 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 392 446 534 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 392 446 534 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.166.195 1.128.277 1.077.000 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,12 2,07 1,98 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,16 9,03 12,24 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 5,78 4,78 4,68 Erläuterungen zur aktuellen Planung 511 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363102 Sonstige Hilfen Beratung und Vermittlung folgender Hilfen: a) Betreuung von Müttern oder Vätern (mit Kindern unter sechs Jahren) in einer geeigneten Wohnform, solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung diese Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes benötigen (§ 19). b) Betreuung und Versorgung des Kindes im Haushalt beim Ausfall von Eltern(teilen) aus beruflichen/gesundheitlichen/sonst. Gründen (§ 20). c) Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei notw. Unterbringung ihrer Kinder zur Erfüllung der Schulpflicht infolge ständigen beruflichen Ortswechsels (§ 21). d) Soziales Training (in der Form der Sozialen Gruppenarbeit) aufgrund jugendrichterlicher Weisung (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29 bzw. 41 SGB VIII). e) Jugendsozialarbeit und deren verwaltungsmäßige Abrechnung. Leistungen L363102010 Region 1 / sonstige Hilfen L363102020 Region 2 / sonstige Hilfen L363102030 Region 3 / sonstige Hilfen L363102040 Region 4 / sonstige Hilfen L363102050 Region 5 / sonstige Hilfen L363102060 Region 6 / sonstige Hilfen L363102070 Region 7 / sonstige Hilfen L363102080 Region 8 / sonstige Hilfen L363102090 Region 9 / sonstige Hilfen L363102300 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge minderjäh L363102400 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge volljähr. Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Mütter und Väter (Leistungen nach §§19, 20), Personensorgeberechtigte (§ 21, § 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29) und junge Volljährige (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29). Zielgruppen: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 102.251 101.571 101.571 Leistungsdichte sonstige Hilfen ‰ 1,00 0,94 1,11 Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen ANZ 100 95 113 512 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.201 25.839 24.785 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 28.201 25.839 24.785 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 299.935 260.694 246.211 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 299.935 260.694 246.211 Erträge (primär) € -305.409 -294.519 -276.388 Aufwendungen (primär) € 3.281.536 3.371.751 2.989.322 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 56 56 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.976.183 3.077.288 2.712.934 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 7.113 6.692 8.567 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 42.698 35.452 34.194 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 49.811 42.143 42.762 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 345 365 360 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 345 365 360 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.354.475 3.406.328 3.027.051 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,10 6,25 5,58 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,31 8,73 9,25 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 513 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363300 Hilfen zur Erziehung Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechenden Erziehung, wenn diese seitens der Sorgeberechtigten nicht gewährleistet ist in Form von Beratung und Vermittlung von geeigneten Hilfen. Gewährung von Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung an junge Volljährige, solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Verwaltungsmäßige Abrechnung der gewährten Hilfen. Leistungen L363300110 Region 1 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300120 Region 2 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300130 Region 3 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300140 Region 4 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300150 Region 5 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300160 Region 6 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300170 Region 7 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300180 Region 8 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300190 Region 9 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300210 Region 1 / HzE junge Volljährige L363300220 Region 2 / HzE junge Volljährige L363300230 Region 3 / HzE junge Volljährige L363300240 Region 4 / HzE junge Volljährige L363300250 Region 5 / HzE junge Volljährige L363300260 Region 6 / HzE junge Volljährige L363300270 Region 7 / HzE junge Volljährige L363300280 Region 8 / HzE junge Volljährige L363300290 Region 9 / HzE junge Volljährige L363300300 HzE junge Flüchtlinge minderjährig L363300400 HzE junge Flüchtlinge volljährig Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Sorgeberechtigte, Kinder und junge Volljährige. Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 102.251 101.571 101.571 Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung ‰ 17,84 17,84 16,78 Ziel 1: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen % 55,00 55,00 57,37 Ziel 2: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen Hilfen z. Erziehung ANZ 1.740 1.680 1.704 514 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 -400.000 Aufwendungen (primär) € 231.990 234.504 286.629 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 244.004 200.174 143.856 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 475.994 434.679 30.485 Erträge (primär) € -73.000 -73.000 -116.411 Aufwendungen (primär) € 2.077.563 1.953.025 1.907.898 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.348.159 2.734.567 2.527.739 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.352.722 4.614.591 4.319.225 Erträge (primär) € -10.717.767 -9.920.991 -9.161.054 Aufwendungen (primär) € 55.029.745 53.300.800 50.072.212 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 917 917 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 44.312.895 43.380.726 40.911.158 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 310.090 288.685 293.429 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 64.004 64.368 29.724 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 529.061 392.390 386.703 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 903.154 745.443 709.856 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 6.729 6.799 6.807 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.030 -834 -846 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.699 5.964 5.961 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 51.050.464 49.181.402 45.976.685 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 92,82 90,24 84,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,82 18,01 18,42 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 28,03 27,53 22,98 Erläuterungen zur aktuellen Planung 515 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) Beratung und Vermittlung von Leistungen in ambulantem, teil-/vollstationärem Setting zur Linderung bzw. Beseitigung einer (drohenden) seelischen Behinderung sowie die Ermöglichung der Teilhabe am Leben und deren verwaltungsmäßige Abrechnung. Leistungen L363301110 Region 1 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301120 Region 2 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301130 Region 3 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301140 Region 4 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301150 Region 5 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301160 Region 6 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301170 Region 7 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301180 Region 8 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301190 Region 9 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301210 Region 1 / EglH für junge Volljährige L363301220 Region 2 / EglH für junge Volljährige L363301230 Region 3 / EglH für junge Volljährige L363301240 Region 4 / EglH für junge Volljährige L363301250 Region 5 / EglH für junge Volljährige L363301260 Region 6 / EglH für junge Volljährige L363301270 Region 7 / EglH für junge Volljährige L363301280 Region 8 / EglH für junge Volljährige L363301290 Region 9 / EglH für junge Volljährige L363301300 EglH junge Flüchtlinge minderjährig L363301400 EglH junge Flüchtlinge volljährig Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und junge Volljährige. Die Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft von jungen seelisch behinderten oder davon bedrohten jungen Menschen ist gesichert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 102.251 101.571 101.571 Leistungsdichte Eingliederungshilfe ‰ 11,50 10,53 10,84 Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen Eingliederungshilfe ANZ 1.150 1.070 1.101 516 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 171.373 156.572 150.493 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 171.373 156.572 150.493 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.890.580 1.642.258 1.550.087 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.890.580 1.642.258 1.550.087 Erträge (primär) € -2.478.396 -4.013.700 -2.327.021 Aufwendungen (primär) € 28.308.308 29.727.089 25.974.756 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 348 348 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 25.830.260 25.713.737 23.647.735 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 64.199 54.770 74.029 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 269.010 223.132 215.122 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 333.209 277.902 289.152 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.175 2.298 2.270 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.175 2.298 2.270 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 28.227.597 27.792.767 25.639.737 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 51,32 51,00 47,25 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,76 13,50 8,96 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 517 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) Beratung und Vermittlung einer vorläufigen Unterbringung eines Kindes/Jugendlichen bei einer geeigneten Person/Einrichtung/sonst. betreute Wohnform wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugendlichen dies erfordert oder es/er darum bittet und die dazugehörige kostenmäßige Abrechnung. Leistungen L363400110 Region 1 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400120 Region 2 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400130 Region 3 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400140 Region 4 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400150 Region 5 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400160 Region 6 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400170 Region 7 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400180 Region 8 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400190 Region 9 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400300 Inobhutnahme junge Flüchtlinge minderjäh Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Kinder und Jugendliche. Globalziele: Der Schutz und die Beratung der Minderjährigen sind gewährleistet. Die (pädagogischen) Perspektiven sind geklärt. Produktgrundkennzahlen: Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren ANZ 86.322 86.117 86.117 Zugänge im Bereich d. Inobhutnahmen mit UMA ANZ 450 450 445 Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen ANZ 90 90 68 Fallzahlen im Bereich d. Inobhutnahmen UMA ANZ 40 30 34 518 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 127.316 115.489 115.248 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 127.316 115.489 115.248 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.536.677 1.323.294 1.237.041 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.536.677 1.323.294 1.237.041 Erträge (primär) € -5.995.388 -1.054.061 -1.293.728 Aufwendungen (primär) € 8.869.012 6.047.268 7.198.053 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 261 261 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.873.884 4.993.468 5.904.325 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 7.641 9.213 15.009 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 218.070 177.724 170.620 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 225.710 186.938 185.628 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.616 1.688 1.691 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.616 1.688 1.691 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.765.204 6.620.876 7.443.933 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,66 12,15 13,72 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 67,60 17,43 17,97 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 519 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV Adoptionsvermittlung: Beratung v. Personen, die Adoptionsfreigabe oder -annahme erwägen, Eignungsprüfung v. Interessenten. Durchführen v. mind. 1 Bewerberseminar. Die Fachstelle Vollzeitpflege erteilt Pflegeerlaubnisse, Rücknahmen u. Untersagungen. Jährlich werden in Koop. mit den freien Trägern 6 Wochenendpflegeelternbewerberseminare durchgeführt. Die Führung d. Beistandschaften beinhaltet die gesetzliche Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen auf Antrag eines Elternteils z. Feststellung der Vaterschaft u. Geltendmachung der Unterhaltsansprüche. Amtsvormundschaften u. -pflegschaften beinhaltet die gesetzl. Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen f. die gesamte elterliche Sorge oder Teilen hiervon. Zu den Beurkundungen gehört das Erstellen der Urkunden, Erstellung der Negativatteste, etc. Leistungen L363500001 Adoptionsvermittlung L363500002 Fachstelle Vollzeitpflege L363500003 Beistand- und Amtsvormundschaft Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, Mütter und Väter, Kostenträger, Abgebende, Annehmende, Pflegebewerber, Fachkräfte der freien Träger und des ASD und Pflegeeltern. Zielgruppen: Die Vermittlung entspricht dem Kindeswohl. Pflegeeltern sind ausreichend qualifiziert und überprüft, so dass eine passgenaue Vermittlung von Kindern, die deren Wohl entspricht, möglich ist. Die Seminare und Gruppenangebote haben eine gute Qualität.Die Organisation des Sachgebiets ermöglicht die Erfüllung der Aufgaben im gesetzlich vorgegebenen Rahmen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Adoptionsfälle gesamt ANZ 30 30 30 Fälle Amtsvormundschaft ANZ 800 700 756 Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege ANZ 170 200 137 Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl. ANZ 150 190 114 Ziel 1: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte durchschn. Kontakte pro Kind u. Jahr i. d. Amtsvormundschaft ANZ 12 12 3 Ziel 2: Möglichst hohe durchschn. Note bei Seminaren Vollzeitpflege Durchschnittliche Bewertungsnote der Fragebögen ANZ 1 1 1 520 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -1.300 -1.300 -2.120 Aufwendungen (primär) € 357.616 344.771 299.886 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 51.208 62.726 61.226 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 407.524 406.197 358.992 Erträge (primär) € -140.000 -140.000 -189.644 Aufwendungen (primär) € 3.225.396 3.023.561 2.954.657 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 633.862 949.421 834.350 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.719.258 3.832.982 3.599.362 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 500 500 610 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 500 500 610 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 316.606 293.433 289.381 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 124.047 82.847 117.217 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 143.733 224.550 234.810 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 584.386 600.830 641.408 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 623 630 2.156 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 938 1.319 1.034 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.561 1.949 3.191 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.713.229 4.842.458 4.603.563 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,57 8,89 8,48 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,94 4,19 3,55 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 40,94 39,94 35,72 Erläuterungen zur aktuellen Planung 521 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363600 Ambulante Hilfen Ambulante Betreuung für Jugendliche und junge Volljährige in Form von Betreutem Wohnen, Erziehungsbeistandschaft und intensiver sozialpädagogischer Betreuung orientiert sich an der Lebenswelt und setzt dort an, wo der Jugendliche steht unter Einbeziehung des familiären und sozialen Umfeldes. Im Mittelpunkt stehen die problemverursachenden Faktoren. Die Betreuung ist individuell, flexibel, kontinuierlich, ressourcen- und lösungsorientiert im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe. Die Unterstützung umfasst pädagogische, therapeutische Angebote, Beratung und Förderung im Alltag. Leistungen L363600001 Außenbetreutes Wohnen (ABW) L363600002 Ambulante intensive Betreuung (A.I.B.) L363600003 Erziehungsbeistandschaft Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern. Globalziele: Soziale, berufliche, schulische Integration, Stabilisierung der Persönlichkeit. Produktgrundkennzahlen: Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen STD 192 192 192 Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen STD 192 192 114 Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung STD 2.964 2.221 2.221 Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung STD 2.964 2.221 1.758 Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft STD 2.131 2.131 2.131 Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft STD 2.131 2.131 2.083 Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen % 100,00 100,00 59,51 Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung % 100,00 100,00 79,15 Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft % 100,00 100,00 97,75 522 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 -6.400 -73 Aufwendungen (primär) € 18.485 18.685 17.019 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -43.216 -41.469 10.013 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -24.731 -29.184 26.959 Erträge (primär) € 0 0 -7.513 Aufwendungen (primär) € 397.541 367.970 287.459 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 146.846 190.066 173.867 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 544.387 558.036 453.813 Erträge (primär) € -339.400 -333.000 -270.750 Aufwendungen (primär) € 2.300 2.300 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -337.100 -330.700 -270.750 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 40.689 34.750 31.779 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 53.825 51.130 45.466 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.712 35.926 37.762 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 119.226 121.806 115.007 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.379 1.448 1.401 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.379 1.448 1.401 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 303.160 321.406 326.430 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,55 0,59 0,60 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 81,13 87,26 91,20 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 5,00 5,00 3,59 Erläuterungen zur aktuellen Planung 523 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363700 Unterhaltsvorschuss Unterhaltsvorschussleistung als staatliche Unterstützungsleistung für Alleinerziehende, deren Kind keine oder nicht ausreichende Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhält. Entgegennahme von Anträgen, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Erstattungsanzeigen anderer Sozialleistungsträger, Berechnung von Unterhaltsvorschussleistungen, Veranlassung der Auszahlung der Leistung über die Staatsoberkasse Bayern, Prüfung und Veranlassung der Realisierung von Ansprüchen gegen die Unterhaltsverpflichteten, Beratung der alleinerziehenden Antragsteller, der Unterhaltspflichtigen und deren beauftragten Rechtsanwälte. Leistungen L363700001 J/B5-1 UVG Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Kinder in alleinerziehenden Haushalten bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und Kinder in alleinerz. Haushalten vom 12. bis Vollendung 18. Lebensjahr, die nicht auf Leistungen nach SGB II angewiesen sind oder deren alleinerz. Elternteil ein eigenes Bruttoeinkommen von mindestens 600 Euro brutto erzielt und die keine oder keine ausreichenden Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhalten. Zielgruppen: Sicherstellung des Unterhaltes von unterhaltsberechtigten Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres um alleinerziehende Elternteile und die Kinder in ihrer schwierigen Lebenssituation finanziell abzusichern und hierdurch soziale Notlagen zu verhindern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anträge lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 3.300 2.700 2.850 Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 1.950 1.755 1.709 Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 1.350 945 1.208 Gesamt-Ausgaben UVG € 27.500.000 22.800.000 23.240.193 Gesamt-Einnahmen UVG € 4.000.000 3.990.000 3.345.585 Ziel 1: Erhalt d. Rückholquote i. d. Höhe d. VJ Rückholquote UVG % 14,55 17,50 14,40 Ziel 2: Abarbeitung Anträge ab Inkrafttr. d. UVG-Reform Unbearbeitete Anträge ANZ 700 700 1.062 524 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.473 54.181 59.261 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 19.473 54.181 59.261 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.291.082 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 343.773 1.791.381 1.664.754 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.634.855 1.791.381 1.664.754 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 66.338 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 80.324 71.720 71.700 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 118.913 250.257 250.069 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 265.575 321.977 321.769 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 503 7.784 6.816 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 503 7.784 6.816 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.920.406 2.175.323 2.052.600 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,49 3,99 3,78 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 18,00 18,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 525 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD Leistungen für Familien, Kinder und Jugendliche im Rahmen des SGB VIII. Förderung der Erziehung, Unterstützung bei Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung des Umgangsrechts in belasteten Familiensituationen. Frühe Hilfen und Hotline Kinderschutz für Risikofamilien, Koordination und Vernetzung von Hilfen und Diensten, auch mit Stadtteilbezug zur Erhöhung der Effizienz der Infrastruktur für jungen Menschen und Familien. Leistungen L363900001 Stadtteilkoordinatoren L363900002 Frühe Hilfen L363900003 Jugendgerichtshilfe L363900004 Familiengerichtshilfe L363900005 Beratungen nach § 16-18 SGB VIII L363900006 Schutzauftr b Kindeswohlgef § 8a SGBVIII L363900007 Hilfen außerhalb des SGB VIII L363900008 Zuschüsse an fr. Tr. im Bereich des ASD L363900009 Perspektiven für Familien L363900010 Verfahrenslotsen Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Familien. Verbesserung der Bedingungen des Aufwachsenden, Verbesserung von Bildungs- und Teilhabechancen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, Rechte von Kindern stärken. Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur und Vernetzung der unterschiedlichen Akteure. Familien bei der Ausübung ihres Erziehungsauftrages unterstützen, Vernachlässigung und Misshandlung verhindern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Jugendgerichtsfälle ANZ 1.100 1.100 1.138 Familiengerichtsfälle ANZ 1.600 1.780 1.347 Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII ANZ 1.550 1.600 1.601 Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII ANZ 2.500 3.000 2.842 526 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 -182.200 -228.884 Aufwendungen (primär) € 1.128.415 1.501.982 1.278.254 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -471.281 -415.230 -330.537 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 657.134 904.552 718.833 Erträge (primär) € -208.110 -208.110 -852.743 Aufwendungen (primär) € 12.183.132 11.563.432 11.455.132 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.429.921 -4.945.878 -4.654.777 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.545.101 6.409.443 5.947.611 Erträge (primär) € -222.200 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.997.820 1.306.567 1.247.816 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.581 -1.581 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.774.039 1.304.986 1.247.816 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.198.656 1.158.014 1.090.277 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 495.844 428.623 452.060 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -677.953 -577.580 -548.606 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.016.546 1.009.057 993.731 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 4.669 6.759 5.500 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.686 -2.491 -1.710 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.983 4.269 3.790 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.995.804 9.632.307 8.911.781 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 18,17 17,67 16,42 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,81 2,72 5,10 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 158,13 153,47 146,79 Erläuterungen zur aktuellen Planung 527 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug Produkt: 364000 Verwaltung Jugendamt Finanzielle und jugendpolitische Steuerung der Dienststelle; Verwaltung der Personal- und Sachkosten für den Bereich Allgemeine Verwaltung. Bearbeitung der Zuschüsse für die Tagespflege, die nutzungszeitbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für Nürnberger Kindertageseinrichtungen, die Rechtsaufsicht über Kitas freier Träger, die räumliche Planung, das Zuschusswesen für fr. Träger, Fachberatung für Kitas/Tagespflege fr.Träger in Nürnberg. Die Geschäftsstelle der KoFra ist zuständig für den Abschluss von Leistungs-, Entgelt-, und Qualitätsvereinbarungen für die Erbringung von Leistungen in stat. und teilstat. Einricht. d. Kinder- und Jugendhilfe gem. der Vereinbarung nach § 78 e Abs. 3 SGB VIII und dem Rahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII. Leistungen L364000001 Zentrale Aufgaben L364000002 Kommission Franken (Kofra) L364000003 Familienfreundliche Schule Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Fachbereiche, Freie Träger; Jugendämter und Träger von Einrichtungen in Franken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kofra – Jugendämter ANZ 37 37 37 Kofra - Einrichtungsträger ANZ 120 120 120 Kofra - stationäre Plätze ANZ 4.100 4.100 4.105 Kofra - teilstationäre Plätze ANZ 1.100 1.100 1.118 528 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -301.900 -277.100 -343.680 Aufwendungen (primär) € 850.970 787.881 807.058 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -494.635 -482.879 -613.244 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 54.435 27.902 -149.866 Erträge (primär) € -52.502 -52.502 -348.922 Aufwendungen (primär) € 10.749.630 10.108.672 9.262.925 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -9.896.086 -9.311.170 -8.261.180 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 801.043 745.001 652.823 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 128 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 128 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.099.924 994.354 957.378 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.563.191 1.465.317 1.619.779 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.559.553 -2.377.326 -2.507.155 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 103.563 82.346 70.001 Erträge (primär) € -81 -81 -81 Aufwendungen (primär) € 9.367 9.587 20.329 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -8.899 -9.115 -9.608 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 388 391 10.640 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 959.428 855.639 583.726 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 14.000 0 4.518 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,74 1,57 1,08 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,05 3,02 4,33 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 141,15 139,88 122,93 Erläuterungen zur aktuellen Planung 529 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kinderkrippen für Kinder in den ersten drei Lebensjahren. Kinderkrippen orientieren sich an den Bedürfnissen von Familien und Kindern. Kinderkrippen eröffnen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten und unterstützen die Eltern auch in allgemeinen Erziehungsfragen. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude. Leistungen L365100001 KiKri Heimerichstraße 42 L365100002 KiKri Grünewaldstraße 18c L365100003 KiKri Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 50 L365100004 KiKri Imbuschstraße 70/72 (FamZ) L365100005 KiKri Glockenhofstr. 51 L365100006 KiKri Hauchstr. 31 L365100007 KiKri Viatisstr. 272 L365100008 KiKri Neunhofer Hauptstr. 71 L365100009 KiKri Muggenhofer Str. 120 L365100010 KiKri Lerchenstraße 61 L365100011 KiKri Herschelplatz 3 L365100012 KiKri Weltenburger Str. 129 L365100013 KiKri Dörflerstr. 5 L365100014 Kikri Schoppershofstr. 25 (FamZ) L365100015 Kikri Rothenburger Str. 45 (FamZ) L365100016 Kikri Van-Gogh-Str. 5 (HfK) L365100017 Kikri Regensburger Str. 362 (FamZ) Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern in den ersten drei Lebensjahren. Förderung der emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung der Kinder. Kinderkrippen sollen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen und die Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Plätze ANZ 390 398 380 Belegte Plätze ANZ 390 398 354 Gesamtkosten € 4.916.994 5.169.415 7.702.258 Kosten je Platz € 12.608 12.988 20.269 Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 93,14 530 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -2.319.000 -2.120.400 -2.239.737 Aufwendungen (primär) € 571.810 536.407 457.475 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30.588 26.521 36.853 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.716.602 -1.557.472 -1.745.409 Erträge (primär) € -2.171.427 -2.135.848 -2.080.095 Aufwendungen (primär) € 5.044.898 5.425.295 5.265.509 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 618.915 586.357 494.768 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.492.387 3.875.804 3.680.182 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 737.532 674.820 896.655 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 361.223 434.567 402.888 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 111.472 113.317 120.492 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.210.226 1.222.704 1.420.035 Erträge (primär) € -1.158 -1.593 -1.596 Aufwendungen (primär) € 15.384 16.644 28.512 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 284 278 292 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 14.510 15.329 27.208 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.000.520 3.556.366 3.382.016 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 52.000 0 7.853 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,46 6,53 6,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 79,75 71,22 74,69 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 84,79 84,63 89,72 Erläuterungen zur aktuellen Planung 531 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365101 Kommunale Kindergärten Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kindergärten für Kinder in der Regel von 2,6 bis 6 Jahren. Kindergärten sind elementare Bildung-,Erziehungs- und familienergänzende/-unterstützende Betreuungseinrichtungen in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B Regelkindergarten, Integrativer Kindergarten, Häuser für Kinder, Familienzentren, Orte für Familien). Das Spiel ist dabei das wichtigste Bildungsmittel und die elementare Form des Lernens. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude. Leistungen L365101001 Kiga Adam-Kraft-Str. 8a L365101002 Kiga Adam-Klein-Str. 37a (HfK) L365101003 Kiga Almoshofer Hauptstr. 37 L365101004 Kiga Am Sportplatz 8 L365101005 Kiga Austr. 35 L365101006 Kiga Beckstr. 6 L365101007 Kiga Dörflerstr. 5 L365101008 Kiga Elsnerstr. 5 L365101009 Kiga Glockendonstr. 13 L365101010 Kiga Heimerichstr. 42 L365101011 Kiga Leonhardstr. 11 L365101012 Kiga Lortzingstr. 10 L365101013 Kiga Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365101014 Kiga Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365101015 Kiga Am Stadtpark 94 L365101016 Kiga Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365101017 Kiga Fenitzerplatz 6 L365101018 Kiga Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365101019 Kiga Grünewaldstr. 18a (Ort f. Familien) L365101020 Kiga Lerchenstr. 61 Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Altern von 2,6 bis 6 Jahren. Kinder sollen gemeinsames Leben, Lernen und Spielen erfahren, Kreativität entfalten, Selbstbewußtsein und Emotionalität entwickeln, Sozialverhalten einüben, Beziehungen und Bindungen aufbauen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen. Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kosten je Platz € 11.321 10.345 10.413 Plätze ANZ 3.434 3.388 3.375 Belegte Plätze ANZ 3.434 3.388 3.270 Gesamtkosten (Kigas) € 38.877.983 35.052.123 35.143.646 Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 96,88 532 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -11.416.000 -10.295.900 -10.088.237 Aufwendungen (primär) € 5.431.828 5.298.203 4.467.963 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 45.826 64.198 97.411 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.938.346 -4.933.499 -5.522.864 Erträge (primär) € -14.373.200 -12.930.887 -13.495.769 Aufwendungen (primär) € 32.798.977 29.132.114 30.621.103 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 141.460 125.729 412.041 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 18.567.238 16.326.956 17.537.374 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.212.159 3.977.247 4.271.868 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.834.690 1.693.865 1.655.613 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 285.508 225.884 225.618 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 6.332.357 5.896.996 6.153.098 Erträge (primär) € -6.306 -7.909 -14.553 Aufwendungen (primär) € 647.177 621.806 521.589 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.382 1.355 1.424 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 642.253 615.252 508.460 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 19.603.502 17.905.704 18.676.069 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 100.000 0 105.541 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 35,64 32,85 34,42 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 66,35 66,29 65,81 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 535,84 520,63 499,07 Erläuterungen zur aktuellen Planung 533 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365200 Kommunale Kinderhorte Horte sind außerschulische familienergänzende und -unterstützende Tageseinrichtungen für Schulkinder. In der päd. Arbeit wird die eigenständige sozialpäd. Aufgabenstellung in Ergänzung zur Familienerziehung und im Verhältnis zu Schule und Jugendarbeit deutlich. Horte berücksichtigen die Veränderungen der Lebenswelten von Kindern. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen offenere, flexiblere Angebote, integrative Arbeitsansätze, Stadtteilorientierung, Medienarbeit, Berücksichtigung mädchen/jungenspezifischer Bedürfnisse, Prävention u.a.. Zum Aufgabengebiet gehören Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig u. für Sonderprogramme, allg. Verwaltung. Leistungen L365200001 Kiho Adam-Klein-Str. 29 L365200002 Kiho Adam-Klein-Str. 37 a (HfK) L365200003 Kiho Adam-Kraft-Str. 2 L365200004 Kiho Heimerichstr. 42 L365200005 Kiho Hintere Insel Schütt 7 L365200006 Kiho Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365200007 Kiho Schnieglinger Str. 38 L365200008 Kiho Vestnertormauer 26 L365200009 Kiho Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365200010 Kiho Willstr. 31a (FamZ) L365200011 Kiho Bartholomäusstr. 16 L365200012 Kiho Bismarckstr. 20 L365200013 Kiho Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365200014 Kiho Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365200015 Kiho Grünewaldstr. 18b (Ort f. Familien) L365200016 Kiho Heroldsberger Weg 42a L365200017 Kiho Kalchreuther Str. 130 L365200018 Kiho Neue Hegelstr. 17 L365200019 Kiho Oedenberger Str. 135 L365200020 Kiho Thusneldastr. 5 Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren. Entwicklungsförderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Die ganzheitliche Förderung von Schulkindern - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen, setzt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Familien und eine enge Kooperation mit der Schule voraus. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Plätze ANZ 6.621 6.623 6.498 Belegte Plätze ANZ 6.621 6.623 6.440 Gesamtkosten € 53.522.549 50.107.367 67.631.008 Kosten je Platz € 8.084 7.566 10.408 Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 99,11 534 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -18.284.000 -17.944.365 -16.983.023 Aufwendungen (primär) € 10.066.127 9.860.999 8.420.784 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 208.761 180.443 241.977 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -8.009.112 -7.902.924 -8.320.262 Erträge (primär) € -16.440.900 -15.112.265 -18.504.412 Aufwendungen (primär) € 47.338.927 45.699.388 47.616.799 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.837.163 3.635.180 3.059.511 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 34.735.190 34.222.303 32.171.898 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.795.953 5.621.662 4.565.641 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.397.639 2.426.559 2.417.051 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 687.870 697.193 748.311 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 8.881.462 8.745.414 7.731.003 Erträge (primär) € -13.736 -14.163 -16.576 Aufwendungen (primär) € 958.186 979.994 1.221.432 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.772 1.737 1.825 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 946.222 967.568 1.206.681 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 36.553.762 36.032.361 32.789.320 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 100.000 0 101.518 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 66,46 66,11 60,42 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 59,52 58,49 61,42 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 784,20 783,08 731,91 Erläuterungen zur aktuellen Planung 535 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger Das Jugendamt hat im Rahmen seiner Planungsverantwortung nach § 80 SGB VIII den Bestand an Einrichtungen festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der regionalen Bedarfe zu ermitteln und die Maßnahmen und Angebote zu planen. Die Rechts- und Fachaufsicht für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft obliegt dem Jugendamt. Bei Baumaßnahmen, zu konzeptionellen Themen und bei der Umsetzung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans werden die freien Träger durch die Fachberatung beraten und unterstützt. Die kindbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für freie Träger werden durch J abgewickelt. Leistungen L365300001 Beratung KiTas L365300002 Fach- und Rechtsaufsicht fr. Träger L365300003 Zuschüsse für KiTas L365300004 Jugendhilfeplanung im KiTA-Bereich L365300005 städt. Gebäude f.KiTas fr. Träger Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Träger beziehungsweise Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft und kommunale KiTas. Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und Angebotes. Qualitative Sicherung der Angebote und Maßnahmen und deren Weiterentwicklung. Neuschaffung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen für die verschiedenen Altersstufen. Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen zur qualitativen Weiterentwicklung im Kita-Bereich. Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Vorgaben des BayKiBiG. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: KiTa-Einrichtungen fr. Tr. ANZ 361 360 350 Stellen Beratung VK 4,00 4,00 3,58 Stellen Rechts- und Fachaufsicht VK 4,45 4,45 4,50 Krippenplätze ANZ 5.200 5.050 4.777 KiGa-Plätze ANZ 16.400 16.650 16.215 KiHo-Plätze ANZ 10.000 9.600 8.989 Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 13.900 15.350 15.682 Kinder im Alter von 3 bis 6,5 Jahren ANZ 16.800 16.700 16.844 Grundschüler 1.-4. Klasse ANZ 17.700 17.500 15.890 Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle ANZ 90 90 98 Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle ANZ 81 81 78 Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades Versorgungsgrad Krippenplätze % 37,41 32,90 30,46 Versorgungsgrad Kindergartenplätze % 97,62 99,70 96,26 Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) % 56,50 54,86 56,57 536 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -4.168.405 -4.831.006 -5.078.721 Aufwendungen (primär) € 125.588 75.550 65.598 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -40.516 -41.281 1.848 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.083.332 -4.796.737 -5.011.274 Erträge (primär) € -66.448 -66.448 -62.745 Aufwendungen (primär) € 1.061.129 1.055.615 881.136 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 112.312 77.055 51.468 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.106.993 1.066.222 869.859 Erträge (primär) € -100.951.449 -97.011.063 -95.095.101 Aufwendungen (primär) € 181.622.884 170.973.789 169.004.995 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 80.671.435 73.962.726 73.909.895 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 299.873 206.320 272.463 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 227.164 200.737 202.424 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 49.779 26.093 27.935 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 576.816 433.150 502.822 Erträge (primär) € -5.537.317 -5.132.234 -5.537.317 Aufwendungen (primär) € 9.144.447 8.556.454 8.952.010 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 64 66 88 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.607.195 3.424.285 3.414.781 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 81.879.106 74.089.646 73.686.082 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 70.000 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 148,87 135,94 135,79 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 57,68 59,25 59,12 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 12,66 12,53 10,06 Erläuterungen zur aktuellen Planung 537 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365400 Tagespflege Die Tagespflege ist ein Angebot der Kinderbetreuung zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern durch Tagespflegepersonen im Umfang von durchschnittlich mindestens 10 Stunden wöchentlich pro Kind. Die Abteilung koordiniert die Tagespflege in Nürnberg insgesamt und berät die von der Stadt Nürnberg beauftragten Tagespflegevermittlungsstellen. In enger Kooperation zwischen Jugendamt und den Trägern werden fachliche Standards festgelegt, die gesetzlichen Vorgaben sichergestellt und neue Angebotsformen entwickelt. Das Jugendamt erteilt die Pflegeerlaubnis. Leistungen L365400001 Tagespflege Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Tagespflegevermittlungsstellen, Tagespflegepersonen und Eltern. Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder in der Tagespflege. Sicherstellung der Qualität der Tagespflegeangebote. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gebuchte Tagespflegeplätze ANZ 880 780 844 Genehmigte Tagespflegeplätze ANZ 1.120 1.065 982 Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 13.900 15.350 15.682 538 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -6.522.800 -5.527.500 -5.623.606 Aufwendungen (primär) € 9.440.089 8.342.189 8.486.901 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.917.289 2.814.689 2.863.295 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 109.525 104.839 82.602 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 109.525 104.839 82.602 Erträge (primär) € -447.100 -378.000 -263.549 Aufwendungen (primär) € 894.179 756.100 546.781 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 447.079 378.100 283.232 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 17.054 16.647 18.471 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 8.180 7.320 7.338 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 25.234 23.967 25.809 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.499.127 3.321.595 3.254.937 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,36 6,09 6,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 66,74 64,17 64,58 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,28 1,28 0,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 539 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen Verwaltung aller sonstigen Objekte und Grundstücke im Rahmen der öffentlichen Jugendhilfe. Leistungen L365500001 Stadtteilhaus FiSCH L365500002 Lern- und Spielstube Kirchenweg 58 L365500003 unbebaute Grundstücke J L365500004 Zusch.+städt.Gebäude f.sonst.Einr.fr.Tr. L365500005 Orte für Kinder L365500006 Gugelstraße 20 Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter. Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter. Produktgrundkennzahlen: 540 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -16.800 -16.000 -24.308 Aufwendungen (primär) € 85.855 84.876 89.168 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.910 3.535 1.744 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 74.965 72.411 66.604 Erträge (primär) € -3.000 -3.000 -42.475 Aufwendungen (primär) € 158.887 148.300 213.009 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 32.647 31.277 23.961 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 188.534 176.577 194.495 Erträge (primär) € -23.800 -23.800 -23.800 Aufwendungen (primär) € 522.170 496.665 477.672 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 498.370 472.865 453.872 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 21.933 21.076 20.537 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 41.243 37.483 38.226 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.675 10.674 11.269 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 74.851 69.234 70.033 Erträge (primär) € -336 -336 0 Aufwendungen (primär) € 38.362 38.711 7.826 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.288 1.377 -19.287 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 39.314 39.753 -11.462 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 876.034 830.839 773.542 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 3.800 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,59 1,52 1,43 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,46 5,61 6,46 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,00 2,00 1,98 Erläuterungen zur aktuellen Planung 541 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen (…).(§ 11 Abs. 1 SGB VIII). Die Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet grundlegende Sozialisationsaufgaben, ist in ihrer Wirkung präventiv und schafft Freiräume zum Ausprobieren. Sozialraum- und zielgruppenspezifische Dienstleistungen sind u.a.: Alltagstreff, Gruppenangebote, Fahrten, Veranstaltungen, Projekte, Beteiligung, Bereitstellen von Räumen, Beratung, Unterstützungsangebot an informellen Treffpunkten und Streetwork. Leistungen L366100001 KiJH Johannis, Wiesentalstr. 69 L366100002 KiJH Gostenhof, Eberhardtshofstr. 10a L366100003 KiJH Wöhrd, Leitzstr. 10 L366100004 KiJH Altenfurt, Altenfurter Str. 110 L366100005 KiJH Langwasser, Glogauer Str. 56 L366100006 KiJH Herschelplatz, Brehmstr. 15 L366100007 KiJH Bertha-v.-Suttner-Str. 32 L366100008 KiJH Reichelsdorfer Hptstr.88 L366100009 KiJH Weinzierleiner Str.37 L366100010 KiJH Wörnitzstr.115 L366100011 KiJH Am Röthenbacher Landgraben 61 L366100012 KiJH Van-Gogh-Str.1 L366100013 KiJH Glockenhofstr.9 L366100014 KiJH Gartenstadt, Trierer Str. 31 L366100015 KiJH Altstadt L366100016 KiJH Nordstadt, Uhlandstr. L366100017 KiJH Pastoriusstr. 49 L366100018 KiJH Muggenhofer Str. 118 L366100030 JT Johannis, Kirchenweg 50 L366100031 JT Maxfeld, Tuchergartenstr. 33 Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Die Angebote der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit richten sich an Kinder und Jugendliche von 6 – 27 Jahren. Bei Bedarf richten sich die Angebote an junge Erwachsene über diese Altersgrenzen hinaus und an Eltern und Familien. Zielgruppen: Soziale Infrastruktur für junge Menschen schaffen und erhalten; Teilhabe und Mitwirkung ermöglichen; Förderung junger Menschen in Gruppen, Cliquen und Gemeinschaften; Zielgruppenorientierte Offene Einrichtungen in den Stadtteilen betreiben; Positive Gestaltung relevanter Lebensbereiche junger Menschen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Nutzungen aller Einrichtungen männlich ANZ 227.727 210.877 244.577 Nutzungen aller Einrichtungen weiblich ANZ 155.585 145.159 166.011 Nutzungen aller Einrichtungen divers ANZ 2.590 3.019 2.161 Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen Durchschnittliche Nutzungstage ANZ 239 236 239 542 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -110.500 -95.500 -278.758 Aufwendungen (primär) € 1.130.069 996.657 1.084.048 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.483 26.945 33.353 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.035.053 928.102 838.643 Erträge (primär) € -13.500 -13.500 -225.473 Aufwendungen (primär) € 8.463.907 7.648.010 7.090.576 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 539.320 594.348 510.866 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.989.727 8.228.858 7.375.969 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 14.000 14.199 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 14.000 14.199 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 760.793 839.644 705.665 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.008.700 992.875 964.702 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 176.135 183.025 195.878 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.945.628 2.015.544 1.866.245 Erträge (primär) € -12.152 -11.793 -1.256.229 Aufwendungen (primär) € 184.804 212.480 241.825 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.811 -1.752 39.629 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 170.841 198.935 -974.775 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.141.248 11.385.439 9.120.280 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 120.000 0 22.882 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 22,07 20,89 16,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,39 1,36 19,70 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 111,26 107,26 95,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung 543 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Die Abteilung meldet die Forderungen der freien Träger nach Prüfung zum Haushalt an bzw. legt diese dem JHA zur Entscheidung vor. Die Verwendungsnachweise werden formal und inhaltlich (mit Fachbereich) geprüft . Bei Verträgen mit Trägern, ist die Abteilung an der Entwicklung der Verträge beteiligt und an deren Umsetzung (Bearbeitung der Anträge, Verwendungsnachweise etc.). Für verschiedene Einrichtung freier Träger wird auch städtisches Personal abgestellt. Leistungen L366200001 Zuschüsse f. Jugendeinricht. fr. Träger L366200002 städt.Personal f. Jugendeinr. fr. Träger L366200003 städt.Flächen+Gebäude f.Jugendeinr.fr.Tr Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Freie Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit. Bereitstellung der Zuschüsse bzw. des Personals und optimierte Antragsbearbeitung zur Förderung der Jugendarbeit in Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 544 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 12.380 12.079 7.058 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 689 656 326 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 13.069 12.735 7.384 Erträge (primär) € 0 0 -26.835 Aufwendungen (primär) € 1.253.407 1.530.076 1.191.859 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.215 13.598 9.083 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.267.622 1.543.674 1.174.106 Erträge (primär) € -68.694 -68.694 -74.320 Aufwendungen (primär) € 7.006.135 6.427.547 6.030.035 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 6.937.441 6.358.853 5.955.714 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 132.784 132.287 128.971 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 61.078 62.709 83.662 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.441 4.622 4.930 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 199.303 199.618 217.563 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 54.291 54.812 179.983 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8 12 16 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 54.299 54.823 179.999 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.471.734 8.169.703 7.534.767 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 15,40 14,99 13,89 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,83 0,86 1,04 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 21,35 21,35 16,77 Erläuterungen zur aktuellen Planung 545 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung In den Erziehungsberatungsstellen werden die Ratsuchenden (Nürnberger Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, deren wichtige Bezugspersonen) mit Hilfe einer breiten Palette von Handlungsfeldern und Arbeitsformen bei der eigenständigen Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben und beim (Wieder-)Aufbau förderlicher Sozialisations- und Erziehungsbedingungen unterstützt. Der Stab Familienbildung betreibt Koordination und Vernetzung der Familienbildung in Nürnberg. Die Abteilung Zuschusswesen kümmert sich um die die beim Freistaat für die städtischen EBn zu beantragenden Gelder ebenso wie um die von den EBn der freien Träger bei der Stadt Nürnberg beantragten Zuschüsse. Leistungen L367500001 Erziehungs- und Familienberatung L367500002 Familienbildung, Kampagne Erziehung L367500003 Zuschüsse EB + FB Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Nürnberger Eltern und Familien, Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, einzubeziehende Fachkräfte und Institutionen. Menschen helfen, ihre sozialen Fähigkeiten zu entfalten und zu entwickeln, um diese zur Lösung ihrer persönlichen und familiären Problemlagen konstruktiv zu nutzen. Schaffung eines positiven Erziehungsklimas in der Stadt sowie die Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und pädagogischen Fachkräften. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Neu angelaufene Fälle gesamt ANZ 1.000 1.000 1.113 Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehenden Status ANZ 400 400 463 Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund ANZ 400 400 531 Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfänger) ANZ 200 200 176 Teilnehmer Fortbildungen ANZ 50 50 32 Teilnehmer Elternabende ANZ 300 300 178 Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung Anzahl Sitzungen AG Familienbildung ANZ 5 4 5 Ziel 2: Durchf. v. Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb-Einricht Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb.-Einricht. ANZ 2 1 1 Ziel 3: Mögl. niedrige Wartezeiten zw. Anmeldung u. erstem Gespräch Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch TAG 21 18 21 546 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -101.200 -101.200 -102.000 Aufwendungen (primär) € 157.146 154.230 143.001 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.069 10.001 10.452 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 64.015 63.031 51.452 Erträge (primär) € -203.700 -184.000 -230.027 Aufwendungen (primär) € 1.640.903 1.574.737 1.509.247 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 168.350 183.490 157.381 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.605.552 1.574.227 1.436.601 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 3.023.407 2.858.048 2.534.762 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.023.407 2.858.048 2.534.762 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 176.764 175.800 153.434 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 58.695 47.995 46.515 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 54.826 56.565 60.442 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 290.285 280.360 260.391 Erträge (primär) € 0 -6 0 Aufwendungen (primär) € 55.984 57.313 24.450 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 215 281 294 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 56.199 57.589 24.745 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.039.458 4.833.254 4.307.951 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 0 2.105 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,16 8,87 7,94 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,25 6,14 7,31 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 20,72 19,22 19,08 Erläuterungen zur aktuellen Planung 547 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht soll in der Verbindung von Alltagserleben, mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten, fester verbindlicher Tagesstruktur, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung fördern und Entwicklungsdefizite ausgleichen. Sie soll entsprechend dem Alter der Kinder und Jugendlichen bei verbesserten Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen, die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten (Pflegefamilie) oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten. Leistungen L367600001 Heilpädagogische Gruppen Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Kinder und Jugendliche von 3- 18 Jahren und Eltern im Rahmen der Elternarbeit. Globalziele: Soziale,schulische, familiäre, berufliche Integration. Produktgrundkennzahlen: Kapazität Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 13.835 13.835 13.800 Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 13.835 13.835 12.908 Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen Auslastung Heilpädagogische Gruppen % 100,00 100,00 93,54 548 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -162.300 -162.300 -219.766 Aufwendungen (primär) € 245.134 245.134 243.548 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 71.267 74.762 3.637 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 154.101 157.596 27.419 Erträge (primär) € 0 0 -90.660 Aufwendungen (primär) € 2.153.277 1.994.485 2.322.728 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 96.662 189.611 156.374 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.249.939 2.184.096 2.388.442 Erträge (primär) € -2.526.600 -2.526.600 -2.503.495 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.526.600 -2.526.600 -2.503.495 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 205.710 222.841 199.313 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 256.861 276.155 256.923 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 34.753 58.346 60.722 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 497.324 557.342 516.959 Erträge (primär) € -3.395 -3.395 -3.395 Aufwendungen (primär) € 23.844 23.568 19.611 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.600 -1.512 -1.584 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 18.849 18.661 14.633 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 393.613 391.094 443.958 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.000 0 4.001 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,72 0,72 0,82 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 111,15 118,96 109,08 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 29,45 29,45 29,29 Erläuterungen zur aktuellen Planung 549 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Der Kinder und Jugendnotdienst (KJND) ist eine Rettungsinsel für Kinder und Jugendliche. Bei Krisen in Familien können sich Kinder, Jugendliche, Eltern rund um die Uhr an den KJND wenden. Der KJND sichert außerhalb der Geschäftszeiten die Garantenstellung des Jugendamtes und führt bei Kindeswohlgefährdungen Inobhutnahmen durch. Für mobile Einsätze wird eine Rufbereitschaft vorgehalten. Der KJND berät Fachkräfte zu Kindeswohlgefährdungen. Zirka 20-25% der Tagessatzeinnahmen fallen auf auswärtige Jugendämter. Leistungen L367601001 Jugendschutzstelle L367601002 Kindernotwohnung L367601003 Familiäre Bereitschaftsbetreuung L367601004 "Notschlafstelle ""Sleep in""" L367601005 Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlnge Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis einschließlich 17 Jahren. Sicherung des Staatlichen Wächteramtes und der Garantenpflicht des Jugendamtes rund um die Uhr, Sicherung des Kindeswohls, Schutz von Kindern und Jugendlichen. Bereitstellung ausreichender Personal- und Sachmittel zur Aufgabenwahrnehmung. Wirtschaftliche Auslastung der stationären Inobhutnahme. Verweildauer so kurz wie möglich gestalten (Abhängig von Schnittstellen). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anteil Belegtage auswärtiger Jugendämter (JSST+KNW) % 17,46 17,46 14,04 Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW) % 0,37 0,37 51,58 Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung TAG 9.490 6.570 12.428 Auslastung Übernachtungen SleepIn % 100,00 100,00 63,15 Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST Auslastung Jugendschutzstelle % 100,00 100,00 168,98 Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW Auslastung Kindernotwohnung % 100,00 100,00 94,27 550 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -184.300 -184.300 -157.244 Aufwendungen (primär) € 3.781.907 3.064.504 4.945.861 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -42.417 -30.247 -50.258 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.555.189 2.849.956 4.738.358 Erträge (primär) € 0 0 -61.613 Aufwendungen (primär) € 3.037.950 1.962.201 1.852.773 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 401.767 617.267 538.137 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.439.717 2.579.469 2.329.297 Erträge (primär) € -6.203.200 -4.577.160 -6.233.562 Aufwendungen (primär) € 456.600 334.527 297.438 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -5.746.600 -4.242.633 -5.936.124 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 290.276 225.797 211.656 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 180.931 169.161 165.259 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 92.939 148.436 156.183 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 564.146 543.395 533.097 Erträge (primär) € -748 -749 -748 Aufwendungen (primär) € 14.839 13.460 20.169 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 253 507 315 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 14.344 13.217 19.736 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.826.796 1.743.404 1.684.364 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.000 0 13.193 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,32 3,20 3,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 87,61 88,60 89,87 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 49,82 33,46 21,39 Erläuterungen zur aktuellen Planung 551 552