H.4.4 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien - Jugendamt (J)

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Jugendamt Verantwortung Fr. Dr. Schröder Produkte 242000 Ausbildungsförderung 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 362101 Planung und Beteiligung 362200 Kinder- und Jugenderholung 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 365101 Kommunale Kindergärten 365200 Kommunale Kinderhorte 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 365400 Tagespflege 365500 Sonstige Einrichtungen 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -199.256.710 -191.169.522 -185.750.121 Ordentliche Aufwendungen € 468.554.376 454.411.279 423.823.752 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 269.297.666 263.241.757 238.073.630 Finanzergebnis € 382.766 239.560 217.137 Ordentliches Ergebnis € 269.680.432 263.481.317 238.290.767 Außerordentliches Ergebnis € 3.500 6.282 4.584 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 25.146.329 24.380.448 22.892.499 Jahresergebnis € 294.830.261 287.868.047 261.187.850 492 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -41.868.571 -39.392.430 -39.328.300 Aufwendungen (primär) € 32.514.604 28.887.382 28.597.526 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -9.353.967 -10.505.048 -10.730.775 Erträge (primär) € -31.985.440 -31.649.693 -35.721.216 Aufwendungen (primär) € 134.544.110 125.947.388 127.172.963 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 102.558.670 94.297.695 91.451.747 Erträge (primär) € -120.221.588 -115.414.761 -108.039.496 Aufwendungen (primär) € 291.266.951 290.059.065 259.555.517 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 171.045.363 174.644.304 151.516.021 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 16.310.666 15.409.595 13.933.479 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 8.835.663 8.970.853 8.959.019 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 25.146.329 24.380.448 22.892.499 Erträge (primär) € -5.181.447 -4.717.392 -5.383.460 Aufwendungen (primär) € 10.615.312 9.768.040 11.441.818 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.433.866 5.050.648 6.058.358 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 294.830.261 287.868.047 261.187.850 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 441.122 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 540,97 538,07 485,50 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 42,49 42,05 43,80 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2.128,09 2.129,37 1.964,89 Erläuterungen 493 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler Produkt: 242000 Ausbildungsförderung Berechnung, Entscheidung und Auszahlung von Leistungen nach dem BAföG, BayAföG und AFBG. BAföG sind Fördermittel zur Deckung und Sicherung des Bedarfs von Schülern und Studierende für deren Lebensunterhalt und Ausbildung. Ausbildungsförderung wird allgemein im Schülerbereich als Zuschuss geleistet. Bei den Besuch von Höheren Fachschulen und Akademien wird der monatl. Förderungsbetrag zur Hälfte als Darlehen geleistet. AFBG: Förderleistungen zur finanziellen Unterstützung von Teilnehmern an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung. Leistungen für Aufstiegsfortbildung wird für Fachkräfte geleistet, die sich nach einer abgeschlossenen beruflichen Erstausbildung auf eine herausgehobene Berufstätigkeit in einem Betrieb vorbereiten. Leistungen L242000001 Ausbildungsförderung (BAföG) L242000002 Ausbildungsförderung (AFBG) Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 BAföG: Schülerinnen und Schüler, grundsätzlich bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres, die die Vorgaben des BAföG bzw. des BayAföG erfüllen.AFBG:Teilnehmerinnen und Teilnehmer an beruflichen Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen, die die Vorgaben des AFBG erfüllen. Zielgruppen: BAföG: Die Förderleistungen sollen die Chancengleichheit im Bildungswesen sowie die Ausschöpfung von Bildungsreserven in den einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten gewährleisten. AFBG: Die Fördermittel haben das Ziel, die Teilnahme an Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen durch eine staatliche Unterstützung finanziell abzusichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anträge Ausbildungsförderung gesamt ANZ 3.000 3.000 2.279 Anträge BAFÖG ANZ 1.900 2.000 1.354 Bewilligungen BAFÖG ANZ 1.250 1.320 945 Ablehnungen BAFÖG ANZ 210 170 213 Anträge AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 1.100 1.000 925 Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 750 700 746 Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 60 30 74 Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung WCH 6,00 6,00 3,99 494 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -100 -100 -1.600 Aufwendungen (primär) € 48.750 48.750 48.503 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 875 957 735 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 49.525 49.607 47.638 Erträge (primär) € 0 0 -11.796 Aufwendungen (primär) € 494.591 446.481 444.871 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.130 17.224 9.720 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 512.721 463.705 442.794 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 700 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 700 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 53.194 51.393 41.336 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 10.151 11.029 10.313 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.162 7.082 7.519 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 69.507 69.504 59.169 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16 18 33 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 16 18 33 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 631.769 582.835 550.334 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,16 1,09 1,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 0,02 0,33 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,50 7,50 6,45 Erläuterungen zur aktuellen Planung 495 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Produkt: 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Mittagsbetreuung und Tagespflege: Vollständiger bzw. teilweiser Erlass oder vollständige bzw. teilweise Übernahme des Elternbeitrages von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen, der Mittagsbetreuung und in Tagespflege. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung, Ablehnung oder Beendigung der Leistung, Zahlbarmachung und laufende Anpassung der übernommenen Elternbeiträge, Beratung der Antragsteller, der Kindertageseinrichtungen und der Vermittlungsstellen der Tagespflege in allen Fragen zur Übernahme von Kinderbetreuungskosten. Leistungen L361000001 Förd. v. Kindern in Tageseinr.u. -pflege Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erziehungsberechtigte von Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, denen die Belastung der Kinderbetreuungskosten wirtschaftlich nicht zuzumuten ist. Zielgruppen: Erfüllung des gesetzlichen Förderungsgrundsatzes- und Anspruches von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kinder und deren Erziehungsberechtigten unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen des SGB VIII. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anträge KiTa ANZ 15.500 15.500 13.495 Bewilligungen KiTa ANZ 15.000 14.050 14.545 Ablehnungen KiTa ANZ 500 1.450 1.118 Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge ANZ 15.500 15.500 15.663 496 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 103.139 103.102 166.887 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -50.992 -50.793 -83.990 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 52.147 52.309 82.896 Erträge (primär) € 0 0 -80.573 Aufwendungen (primär) € 3.458.691 3.167.355 3.253.784 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.734.575 -1.587.106 -1.606.557 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.724.115 1.580.248 1.566.654 Erträge (primär) € -20.000 -20.000 -24.413 Aufwendungen (primär) € 15.615.000 14.304.400 13.310.045 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 15.595.000 14.284.400 13.285.632 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 419.682 409.163 378.601 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 119.183 111.617 111.126 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -225.989 -213.417 -194.476 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 312.876 307.364 295.251 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 15.314 15.315 16.156 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7.822 -7.816 -8.216 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.492 7.498 7.940 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 17.691.630 16.231.819 15.238.374 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 32,46 30,34 28,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,10 0,11 0,22 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 54,30 54,30 53,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung 497 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Produkt: 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit Angebote, Programme und Veranstaltungen im fachlichen Kontext der Kinder- und Jugendarbeit, z.B. Planung, Organisation und Durchführung eines attraktiven, nutzerfreundlichen und niederschwelligen Ferienprogramms in den Pfingst- und Sommerferien sowie der Ferienbetreuung für Grundschulkinder, Konzeptionierung und Entwicklung des Aufgabenfeldes kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche und Familien, jährliche Durchführung des Nürnberger Forums der Kinder- und Jugendarbeit. Leistungen L362100002 Kulturelle Bildung Kinder/Jugendliche L362100003 Nürnberger Forum d.Kinder- u. Jugendarb. L362100005 Ferienprogramme L362100006 Ferienbetreuung Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Kinder, Jugendliche, Familien, Fachkräfte, Multiplikatoren und Koordinationspartner aus örtlicher und überörtlicher Jugendhilfe, Schule und Hochschule, Stadtplanung und weiterer verwandter Arbeitsfelder. Zielgruppen: Entwicklung eines kinder-/familiengerechten, bedarfs-/bedürfnisorientierten Ferienprogramms. Die Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen bezüglich individueller und sozialer Lebenskompetenz sowie kulturellen Bildung. Das Nürnberger Forum soll u.a. zur Qualifizierung von Fachkräften der Jugendhilfe beitragen. Weiterentwicklung der Ferienbetreuung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: gebuchte Plätze im Ferienprogramm ANZ 4.875 5.250 4.139 Teilnehmer Rosenmontag ANZ 8.000 5.000 500 gebuchte Plätze (Ferienbetreuung) ANZ 2.250 1.875 2.898 Ziel 1: Möglichst hohe Anz. an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuung Teilnehmerplätze Ferienbetreuung ANZ 3.000 2.500 3.445 Ziel 2: Möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung Auslastungsgrad Ferienbetreuung % 75,00 75,00 84,12 Ziel 3: Möglichst hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm Teilnehmerplätze Ferienprogramm ANZ 6.500 7.000 5.500 Ziel 4: Möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm % 75,00 75,00 75,26 Ziel 5: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur. Veranstaltungen/Jahr Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl. ANZ 30 20 48 Ziel 6: Möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen ANZ 1.250 1.000 1.497 Ziel 7: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum ANZ 220 220 236 498 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -122.000 -122.000 -101.575 Aufwendungen (primär) € 232.285 229.967 200.119 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.876 2.674 -4.246 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 120.161 110.641 94.298 Erträge (primär) € 0 0 -11.311 Aufwendungen (primär) € 489.918 466.384 511.593 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -94.357 -91.237 -90.360 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 395.561 375.147 409.922 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 5 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 5 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 173.945 73.277 48.248 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 59.997 72.304 72.706 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -6.298 -17.997 -18.024 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 227.644 127.583 102.930 Erträge (primär) € -111 -110 -111 Aufwendungen (primär) € 208 206 3.325 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.584 956 -555 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.681 1.053 2.659 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 745.047 614.424 609.814 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,37 1,15 1,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,90 17,53 14,45 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,54 7,54 7,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung 499 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Produkt: 362101 Planung und Beteiligung Das Jugendamt als Bedarfsträger für öffentliche Spielflächen setzt in Abstimmung mit weiteren beteiligten Dienststellen die konzeptionellen Vorgaben der Jugendhilfeplanung Spielen in der Stadt in Maßnahmenplanung um und koordiniert die Umsetzung. Das Jugendamt schafft und sichert strukturelle Beteiligungsverfahren von Kindern und Jugendlichen und führt diese verantwortlich durch. Das Jugendamt ist in geschäftsführender Funktion für die Kinderkommission tätig und berät dieses Gremium in kinderpolitischen Fragen. Das Jugendamt leistet Fachberatung für die Aktivspielplätze und berät Trägervereine und MitarbeiterInnen in allen planerischen, organisatorischen und konzeptionell-inhaltlichen Fragen sowie im Bereich Personalentwicklung. Leistungen L362101001 Spielflächenplanung L362101002 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen L362101003 Geschäftsführung Kinderkommission L362101004 Fachberatung Aktivspielplätze Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Kinder, Jugendliche, Familien, freie Träger der Jugendhilfe (Träger Aktivspielplätze) und Kinderkommission (Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses). Zielgruppen: §1 SGB VIII positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine Kinder- und familienfreundliche Umwelt schaffen und erhalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Teilnehmer Weltkindertag ANZ 6.500 5.500 7.000 Teilnehmer Sommernachtstraum ANZ 6.500 4.500 7.000 Ziel 1: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr Kinderversammlungen im Jahr ANZ 9 9 5 Ziel 2: Ausr. Anz. Versammlungen, Verfahren u. Projekte f. Jugendl. Versammlungen, Verfahren u. -projekte f. Jugendl. ANZ 155 155 201 Ziel 3: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen) Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr ANZ 5 5 20 500 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -1.000 0 -106.430 Aufwendungen (primär) € 174.531 176.770 286.463 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.735 16.979 13.782 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 185.266 193.749 193.815 Erträge (primär) € 0 0 -6.207 Aufwendungen (primär) € 346.586 321.734 356.376 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 299.347 273.964 265.426 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 645.933 595.698 615.595 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 32.319 16.061 28.652 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 7.408 7.408 7.845 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 82.545 95.852 94.374 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 122.272 119.321 130.871 Erträge (primär) € -9.076 -8.596 -9.076 Aufwendungen (primär) € 774 5.153 15.147 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 303 -7 -3.805 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -7.999 -3.449 2.266 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 945.472 905.318 942.547 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,73 1,69 1,75 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,93 1,71 17,72 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,35 4,35 4,20 Erläuterungen zur aktuellen Planung 501 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Produkt: 362200 Kinder- und Jugenderholung Förderung der Jugendarbeit durch individuelle Bezuschussung von Freizeit- und Erholungsmaßnahmen und Ferienfahrten um Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen unabhängig von den familiären wirtschaftlichen Verhältnissen durch ein Ferienerlebnis in ihrer sozialen und gesellschaftlichen Kompetenz zu stärken und soziale Ausgrenzung zu vermeiden. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung oder Ablehnung des Zuschusses, Zahlbarmachung, Beratung der Antragsteller und der Maßnahmenträger der Kinder- und Jugendarbeit. Leistungen L362200001 Individuelle Ferienerholung Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Kinder ab dem 6. Lebensjahr, Jugendliche und junge Volljährige bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Ermöglichung der Teilnahme an Ferienmaßnahmen anerkannter Träger der Jugendarbeit unabhängig von den persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Übernahmen (indiv. Ferienerholung) ANZ 90 90 14 Ablehnungen (indiv. Ferienerholung) ANZ 5 5 0 502 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 750 752 1.191 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 750 752 1.191 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.782 22.714 22.519 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 24.782 22.714 22.519 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 35.000 35.000 8.360 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 35.000 35.000 8.360 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 75 88 89 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.462 3.347 3.115 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.537 3.435 3.205 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 108 108 114 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 108 108 114 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 64.176 62.008 35.389 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,12 0,12 0,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 503 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) JaS ist ein sozialpädagogisches Beratungs-/Unterstützungsangebot der Jugendhilfe für Schülerinnen und Schüler, bei dem JaS-Fachkräfte kontinuierlich an Schulstandorten tätig sind und mit Schulleitungen und Lehrkräften auf einer verbindlich vereinbarten und gleichberechtigten Basis zusammen arbeiten. Kooperationen finden auch mit Beratungsinstitutionen und außerschulischen Einrichtungen statt. Grundlage für JaS ist das Förderprogramm „Jugendsozialarbeit an Schulen“, nach dem zunächst JaS-Stellen an Nürnberger Haupt- und Berufsschulen sowie an Sonderpädagogischen Förderzentren anteilig staatliche Zuwendungen erhielten. Seit September 2010 wurde das Förderprogramm auch für Grundschulen, für Grundschulstufen an Förderzentren und Realschulen (in besonders gelagerten Einzelfällen) ausgeweitet. Leistungen L363100001 JaS MS Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule L363100002 JaS MS Dr.-Theo-Schöller-Schule L363100003 JaS MS Scharrerschule L363100004 JaS MS Sperberschule L363100005 JaS MS St.Leonhard L363100006 JaS MS Neptunweg L363100007 JaS MS Georg-Ledebour-Schule L363100008 JaS MS Adalbert-Stifter-Schule L363100009 JaS MS Thusnelda-Schule L363100010 JaS MS Georg-Holzbauer-Schule L363100011 JaS SFZ MS An der Bärenschanze L363100012 JaS MS Schlößleinsgasse L363100013 JaS MS Altenfurt L363100014 JaS SFZ MS Jean-Paul-Platz L363100015 JaS MS Hummelsteiner Weg L363100016 JaS MS Johann-Daniel-Preißler-Schule L363100017 JaS MS Bismarck-Schule L363100018 JaS MS Konrad-Groß-Schule L363100019 JaS SFZ MS Paul-Moor-Schule L363100020 JaS MS Friedrich-Staedtler-Schule Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Schülerinnen und Schüler, die zur Förderung ihrer schulischen Entwicklung sowie der sozialen und beruflichen Integration in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind (§ 13 SGB VIII). Zielgruppen: JaS hat zum Ziel, Schüler/innen der genannten Zielgruppe bei persönlichen, familiären und schulischen Problemen zu unterstützen. Entsprechend der Rahmenkonzeption JaS sowie einer kontinuierlich zu überarbeiteten Bedarfsplanung verbessert JaS die soziale und schulische Integration für Schüler/innen, die einen erhöhten Unterstützungsbedarf aufweisen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Mittelschulen mit JaS Standort ANZ 23 23 23 JaS Stellen an Mittelschulen VK 23,50 23,50 23,50 Grundschulen mit JaS Standort ANZ 29 29 29 JaS Stellen an Grundschulen VK 18,75 18,75 18,75 Sond.-päd. Förd.-Zentr. mit Jas Standort ANZ 11 11 11 JaS Stellen an sond.-päd. Förd.-zentr. VK 10,50 10,50 8,75 Berufschulen mit JaS Standort ANZ 13 13 13 JaS Stellen an Berufschulen VK 13,25 13,25 13,25 Realschl./Gymnasien mit JaS Standort ANZ 7 7 7 JaS Stellen an Realsch./Gymnasien VK 8,27 8,27 8,27 Ziel 1: JaS-Bedarfs-u.Ausbauplanung wird umgesetzt Mit JaS besetzte Schulen insgesamt ANZ 83 83 83 VK-Stellen JaS insgesamt VK 74,27 74,27 72,52 504 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 -200 Aufwendungen (primär) € 229.059 131.850 133.476 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.564 22.869 17.001 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 248.622 154.719 150.277 Erträge (primär) € -1.015.880 -1.054.143 -1.033.823 Aufwendungen (primär) € 6.076.890 5.657.942 5.429.347 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 357.915 324.494 313.278 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.418.925 4.928.292 4.708.802 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 637.318 616.289 552.955 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 120.510 124.681 119.729 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 110.050 122.058 119.975 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 867.877 863.028 792.660 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 1.042 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 555 61 -5.993 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 555 61 -4.951 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.535.979 5.946.100 5.646.787 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,99 11,11 10,50 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,11 18,21 17,45 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 81,35 81,35 73,67 Erläuterungen zur aktuellen Planung 505 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Angebote der Information, Beratung, Schulung/Qualifizierung/Fortbildung sowie Planung, Organisation und Durchführung von Programmen, Projekten, Kampagnen und Veranstaltungen in den Arbeitsfeldern Kinder- und Jugendschutz, Jugendmedienschutz, Sucht-, Alkohol- und Gewaltprävention. Leistungen L363101001 Kinder- und Jugendschutz L363101002 Jugendmedienschutz L363101003 Suchtprävention L363101004 Alkoholprävention L363101005 Gewaltprävention Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, Multiplikatoren und Kooperationspartner aus Jugendhilfe und Schule, Veranstalter und Gewerbetreibende und die Öffentlichkeit. Zielgruppen: Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Durchführung Mindestanz. an Angeboten im Jugendmedienschutz Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz ANZ 220 220 197 Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtprävention Angebote in der Suchtprävention ANZ 140 140 199 Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten d. Alkoholprävention Angebote in der Alkoholprävention ANZ 115 115 123 Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention Projekte in der Gewaltprävention ANZ 100 90 117 506 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 -8.909 Aufwendungen (primär) € 168.192 172.140 167.977 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.257 24.969 20.268 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 185.449 197.109 179.336 Erträge (primär) € -50.000 -50.000 -58.187 Aufwendungen (primär) € 385.715 372.306 345.590 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 440.216 402.888 390.333 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 775.931 725.193 677.736 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 40.081 38.802 38.562 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 4.980 4.336 5.124 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 121.390 140.959 138.786 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 166.451 184.096 182.472 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 446 -9 -5.596 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 446 -9 -5.596 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.128.277 1.106.389 1.033.948 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,07 2,07 1,92 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,03 9,18 11,97 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,78 4,78 4,41 Erläuterungen zur aktuellen Planung 507 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363102 Sonstige Hilfen Beratung und Vermittlung folgender Hilfen: a) Betreuung von Müttern oder Vätern (mit Kindern unter sechs Jahren) in einer geeigneten Wohnform, solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung diese Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes benötigen (§ 19). b) Betreuung und Versorgung des Kindes im Haushalt beim Ausfall von Eltern(teilen) aus beruflichen/gesundheitlichen/sonst. Gründen (§ 20). c) Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei notw. Unterbringung ihrer Kinder zur Erfüllung der Schulpflicht infolge ständigen beruflichen Ortswechsels (§ 21). d) Soziales Training (in der Form der Sozialen Gruppenarbeit) aufgrund jugendrichterlicher Weisung (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29 bzw. 41 SGB VIII). e) Jugendsozialarbeit und deren verwaltungsmäßige Abrechnung. Leistungen L363102010 Region 1 / sonstige Hilfen L363102020 Region 2 / sonstige Hilfen L363102030 Region 3 / sonstige Hilfen L363102040 Region 4 / sonstige Hilfen L363102050 Region 5 / sonstige Hilfen L363102060 Region 6 / sonstige Hilfen L363102070 Region 7 / sonstige Hilfen L363102080 Region 8 / sonstige Hilfen L363102090 Region 9 / sonstige Hilfen L363102300 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge minderjäh L363102400 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge volljähr. Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Mütter und Väter (Leistungen nach §§19, 20), Personensorgeberechtigte (§ 21, § 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29) und junge Volljährige (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29). Zielgruppen: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 101.571 97.522 97.862 Leistungsdichte sonstige Hilfen ‰ 0,94 1,00 0,90 Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen ANZ 95 98 88 508 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.839 24.543 22.750 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 25.839 24.543 22.750 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 260.694 239.675 228.240 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 260.694 239.675 228.240 Erträge (primär) € -294.519 -507.750 -156.245 Aufwendungen (primär) € 3.371.751 3.776.429 2.868.542 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 56 56 42 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.077.288 3.268.735 2.712.339 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.692 8.567 10.389 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35.452 33.583 32.769 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 42.143 42.150 43.158 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 365 137 559 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 365 137 559 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.406.328 3.575.240 3.007.045 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,25 6,68 5,59 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,73 13,45 5,45 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 509 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363300 Hilfen zur Erziehung Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechenden Erziehung, wenn diese seitens der Sorgeberechtigten nicht gewährleistet ist in Form von Beratung und Vermittlung von geeigneten Hilfen. Gewährung von Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung an junge Volljährige, solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Verwaltungsmäßige Abrechnung der gewährten Hilfen. Leistungen L363300110 Region 1 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300120 Region 2 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300130 Region 3 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300140 Region 4 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300150 Region 5 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300160 Region 6 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300170 Region 7 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300180 Region 8 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300190 Region 9 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300210 Region 1 / HzE junge Volljährige L363300220 Region 2 / HzE junge Volljährige L363300230 Region 3 / HzE junge Volljährige L363300240 Region 4 / HzE junge Volljährige L363300250 Region 5 / HzE junge Volljährige L363300260 Region 6 / HzE junge Volljährige L363300270 Region 7 / HzE junge Volljährige L363300280 Region 8 / HzE junge Volljährige L363300290 Region 9 / HzE junge Volljährige L363300300 HzE junge Flüchtlinge minderjährig L363300400 HzE junge Flüchtlinge volljährig Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Sorgeberechtigte, Kinder und junge Volljährige. Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 101.571 97.522 97.862 Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung ‰ 17,84 17,84 16,85 Ziel 1: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen % 55,00 55,00 57,01 Ziel 2: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen Hilfen z. Erziehung ANZ 1.680 1.740 1.649 510 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 234.504 233.013 233.995 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 200.174 179.958 165.916 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 434.679 412.971 399.911 Erträge (primär) € -73.000 -73.000 -200.929 Aufwendungen (primär) € 1.953.025 1.768.925 1.751.567 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.734.567 2.547.502 2.469.459 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.614.591 4.243.426 4.020.097 Erträge (primär) € -9.920.991 -11.579.390 -7.670.117 Aufwendungen (primär) € 53.300.800 56.807.608 47.492.175 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 917 917 689 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 43.380.726 45.229.135 39.822.747 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 288.685 293.429 178.788 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 64.368 63.507 31.580 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 392.390 373.501 366.486 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 745.443 730.437 576.853 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 6.799 377 4.591 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -834 1.876 4.593 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.964 2.253 9.184 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 49.181.402 50.618.223 44.828.792 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 31.226 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 90,24 94,61 83,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,01 19,81 15,70 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 27,53 27,53 25,63 Erläuterungen zur aktuellen Planung 511 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) Beratung und Vermittlung von Leistungen in ambulantem, teil-/vollstationärem Setting zur Linderung bzw. Beseitigung einer (drohenden) seelischen Behinderung sowie die Ermöglichung der Teilhabe am Leben und deren verwaltungsmäßige Abrechnung. Leistungen L363301110 Region 1 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301120 Region 2 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301130 Region 3 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301140 Region 4 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301150 Region 5 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301160 Region 6 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301170 Region 7 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301180 Region 8 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301190 Region 9 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301210 Region 1 / EglH für junge Volljährige L363301220 Region 2 / EglH für junge Volljährige L363301230 Region 3 / EglH für junge Volljährige L363301240 Region 4 / EglH für junge Volljährige L363301250 Region 5 / EglH für junge Volljährige L363301260 Region 6 / EglH für junge Volljährige L363301270 Region 7 / EglH für junge Volljährige L363301280 Region 8 / EglH für junge Volljährige L363301290 Region 9 / EglH für junge Volljährige L363301300 EglH junge Flüchtlinge minderjährig L363301400 EglH junge Flüchtlinge volljährig Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und junge Volljährige. Die Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft von jungen seelisch behinderten oder davon bedrohten jungen Menschen ist gesichert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 101.571 97.522 97.862 Leistungsdichte Eingliederungshilfe ‰ 10,53 10,72 10,27 Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen Eingliederungshilfe ANZ 1.070 1.045 1.005 512 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 156.572 148.539 137.870 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 156.572 148.539 137.870 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.642.258 1.509.798 1.437.041 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.642.258 1.509.798 1.437.041 Erträge (primär) € -4.013.700 -3.450.244 -3.224.777 Aufwendungen (primär) € 29.727.089 32.941.505 25.316.205 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 348 348 261 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 25.713.737 29.491.609 22.091.689 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 54.770 74.029 312 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 11.525 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 223.132 211.287 206.223 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 277.902 285.316 218.059 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.298 857 3.507 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.298 857 3.507 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 27.792.767 31.436.118 23.888.167 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 51,00 58,76 44,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,50 10,47 12,74 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 513 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) Beratung und Vermittlung einer vorläufigen Unterbringung eines Kindes/Jugendlichen bei einer geeigneten Person/Einrichtung/sonst. betreute Wohnform wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugendlichen dies erfordert oder es/er darum bittet und die dazugehörige kostenmäßige Abrechnung. Leistungen L363400110 Region 1 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400120 Region 2 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400130 Region 3 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400140 Region 4 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400150 Region 5 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400160 Region 6 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400170 Region 7 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400180 Region 8 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400190 Region 9 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400300 Inobhutnahme junge Flüchtlinge minderjäh Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Kinder und Jugendliche. Globalziele: Der Schutz und die Beratung der Minderjährigen sind gewährleistet. Die (pädagogischen) Perspektiven sind geklärt. Produktgrundkennzahlen: Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren ANZ 86.117 82.676 83.164 Zugänge im Bereich d. Inobhutnahmen mit UMA ANZ 450 530 429 Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen ANZ 90 96 61 Fallzahlen im Bereich d. Inobhutnahmen UMA ANZ 30 36 26 514 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 115.489 109.629 106.924 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 115.489 109.629 106.924 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.323.294 1.216.907 1.152.077 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.323.294 1.216.907 1.152.077 Erträge (primär) € -1.054.061 -1.308.867 -959.058 Aufwendungen (primär) € 6.047.268 6.312.400 4.585.946 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 261 261 196 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 4.993.468 5.003.794 3.627.084 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9.213 15.009 9.203 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 177.724 167.220 163.891 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 186.938 182.228 173.094 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.688 640 2.605 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.688 640 2.605 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.620.876 6.513.198 5.061.784 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,15 12,17 9,41 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,43 20,73 20,91 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 515 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV Adoptionsvermittlung: Beratung v. Personen, die Adoptionsfreigabe oder -annahme erwägen, Eignungsprüfung v. Interessenten. Durchführen v. mind. 1 Bewerberseminar. Die Fachstelle Vollzeitpflege erteilt Pflegeerlaubnisse, Rücknahmen u. Untersagungen. Jährlich werden in Koop. mit den freien Trägern 6 Wochenendpflegeelternbewerberseminare durchgeführt. Die Führung d. Beistandschaften beinhaltet die gesetzliche Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen auf Antrag eines Elternteils z. Feststellung der Vaterschaft u. Geltendmachung der Unterhaltsansprüche. Amtsvormundschaften u. -pflegschaften beinhaltet die gesetzl. Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen f. die gesamte elterliche Sorge oder Teilen hiervon. Zu den Beurkundungen gehört das Erstellen der Urkunden, Erstellung der Negativatteste, etc. Leistungen L363500001 Adoptionsvermittlung L363500002 Fachstelle Vollzeitpflege L363500003 Beistand- und Amtsvormundschaft Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, Mütter und Väter, Kostenträger, Abgebende, Annehmende, Pflegebewerber, Fachkräfte der freien Träger und des ASD und Pflegeeltern. Zielgruppen: Die Vermittlung entspricht dem Kindeswohl. Pflegeeltern sind ausreichend qualifiziert und überprüft, so dass eine passgenaue Vermittlung von Kindern, die deren Wohl entspricht, möglich ist. Die Seminare und Gruppenangebote haben eine gute Qualität.Die Organisation des Sachgebiets ermöglicht die Erfüllung der Aufgaben im gesetzlich vorgegebenen Rahmen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Adoptionsfälle gesamt ANZ 30 35 33 Fälle Amtsvormundschaft ANZ 700 700 732 Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege ANZ 200 250 160 Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl. ANZ 190 250 149 Ziel 1: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte durchschn. Kontakte pro Kind u. Jahr i. d. Amtsvormundschaft ANZ 12 12 3 Ziel 2: Möglichst hohe durchschn. Note bei Seminaren Vollzeitpflege Durchschnittliche Bewertungsnote der Fragebögen ANZ 1 1 1 516 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -1.300 -1.300 -3.500 Aufwendungen (primär) € 344.771 308.611 316.690 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 62.726 69.515 65.547 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 406.197 376.826 378.737 Erträge (primär) € -140.000 -145.910 -222.769 Aufwendungen (primär) € 3.023.561 2.752.499 2.853.556 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 949.421 921.817 880.697 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.832.982 3.528.405 3.511.484 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 500 500 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 500 500 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 293.433 289.381 275.675 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 82.847 120.130 109.640 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 224.550 264.429 251.468 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 600.830 673.940 636.784 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 630 2.153 2.650 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.319 -336 -10.242 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.949 1.817 -7.593 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.842.458 4.581.488 4.519.412 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,89 8,56 8,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,19 4,80 5,04 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 40,12 39,94 36,83 Erläuterungen zur aktuellen Planung 517 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363600 Ambulante Hilfen Ambulante Betreuung für Jugendliche und junge Volljährige in Form von Betreutem Wohnen, Erziehungsbeistandschaft und intensiver sozialpädagogischer Betreuung orientiert sich an der Lebenswelt und setzt dort an, wo der Jugendliche steht unter Einbeziehung des familiären und sozialen Umfeldes. Im Mittelpunkt stehen die problemverursachenden Faktoren. Die Betreuung ist individuell, flexibel, kontinuierlich, ressourcen- und lösungsorientiert im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe. Die Unterstützung umfasst pädagogische, therapeutische Angebote, Beratung und Förderung im Alltag. Leistungen L363600001 Außenbetreutes Wohnen (ABW) L363600002 Ambulante intensive Betreuung (A.I.B.) L363600003 Erziehungsbeistandschaft Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern. Globalziele: Soziale, berufliche, schulische Integration, Stabilisierung der Persönlichkeit. Produktgrundkennzahlen: Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen STD 192 192 192 Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen STD 192 192 224 Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung STD 2.221 2.221 2.221 Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung STD 2.221 2.221 2.139 Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft STD 2.131 2.131 2.131 Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft STD 2.131 2.131 2.124 Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen % 100,00 100,00 116,41 Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung % 100,00 100,00 96,31 Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft % 100,00 100,00 99,67 518 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -6.400 -4.100 -7.785 Aufwendungen (primär) € 18.685 18.105 14.450 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -41.469 -41.749 7.397 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -29.184 -27.744 14.061 Erträge (primär) € 0 0 -2.417 Aufwendungen (primär) € 367.970 357.938 269.840 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 190.066 184.647 181.023 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 558.036 542.585 448.445 Erträge (primär) € -333.000 -333.000 -329.705 Aufwendungen (primär) € 2.300 2.300 33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -330.700 -330.700 -329.672 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 34.750 31.779 29.057 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 51.130 50.441 50.352 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35.926 42.006 39.775 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 121.806 124.226 119.184 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 425 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.448 -1.577 -950 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.448 -1.577 -525 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 321.406 306.790 251.494 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,59 0,57 0,47 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 87,26 89,10 119,54 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 5,00 5,00 3,92 Erläuterungen zur aktuellen Planung 519 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363700 Unterhaltsvorschuss Unterhaltsvorschussleistung als staatliche Unterstützungsleistung für Alleinerziehende, deren Kind keine oder nicht ausreichende Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhält. Entgegennahme von Anträgen, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Erstattungsanzeigen anderer Sozialleistungsträger, Berechnung von Unterhaltsvorschussleistungen, Veranlassung der Auszahlung der Leistung über die Staatsoberkasse Bayern, Prüfung und Veranlassung der Realisierung von Ansprüchen gegen die Unterhaltsverpflichteten, Beratung der alleinerziehenden Antragsteller, der Unterhaltspflichtigen und deren beauftragten Rechtsanwälte. Leistungen L363700001 Sachbearbeitung UVG Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Kinder in alleinerziehenden Haushalten bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und Kinder in alleinerz. Haushalten vom 12. bis Vollendung 18. Lebensjahr, die nicht auf Leistungen nach SGB II angewiesen sind oder deren alleinerz. Elternteil ein eigenes Bruttoeinkommen von mindestens 600 Euro brutto erzielt und die keine oder keine ausreichenden Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhalten. Zielgruppen: Sicherstellung des Unterhaltes von unterhaltsberechtigten Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres um alleinerziehende Elternteile und die Kinder in ihrer schwierigen Lebenssituation finanziell abzusichern und hierdurch soziale Notlagen zu verhindern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anträge lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 2.700 2.600 3.080 Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 1.755 1.745 1.510 Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 945 855 955 Gesamt-Ausgaben UVG € 22.800.000 21.000.000 20.876.807 Gesamt-Einnahmen UVG € 3.990.000 3.600.000 3.200.391 Ziel 1: Erhalt d. Rückholquote i. d. Höhe d. VJ Rückholquote UVG % 17,50 17,14 15,33 Ziel 2: Abarbeitung Anträge ab Inkrafttr. d. UVG-Reform Unbearbeitete Anträge ANZ 700 700 1.252 520 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 54.181 54.349 86.105 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 54.181 54.349 86.105 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.791.381 1.641.901 1.627.776 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.791.381 1.641.901 1.627.776 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 71.720 71.720 71.700 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 250.257 241.938 225.198 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 321.977 313.658 296.898 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.784 7.791 8.250 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.784 7.791 8.250 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.175.323 2.017.699 2.019.030 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,99 3,77 3,75 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 521 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD Leistungen für Familien, Kinder und Jugendliche im Rahmen des SGB VIII. Förderung der Erziehung, Unterstützung bei Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung des Umgangsrechts in belasteten Familiensituationen. Frühe Hilfen und Hotline Kinderschutz für Risikofamilien, Koordination und Vernetzung von Hilfen und Diensten, auch mit Stadtteilbezug zur Erhöhung der Effizienz der Infrastruktur für jungen Menschen und Familien. Leistungen L363900001 Stadtteilkoordinatoren L363900002 Frühe Hilfen L363900003 Jugendgerichtshilfe L363900004 Familiengerichtshilfe L363900005 Beratungen nach § 16-18 SGB VIII L363900006 Schutzauftr b Kindeswohlgef § 8a SGBVIII L363900007 Hilfen außerhalb des SGB VIII L363900008 Zuschüsse an fr. Tr. im Bereich des ASD L363900009 Perspektiven für Familien L363900010 Verfahrenslotsen Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Familien. Verbesserung der Bedingungen des Aufwachsenden, Verbesserung von Bildungs- und Teilhabechancen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, Rechte von Kindern stärken. Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur und Vernetzung der unterschiedlichen Akteure. Familien bei der Ausübung ihres Erziehungsauftrages unterstützen, Vernachlässigung und Misshandlung verhindern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Jugendgerichtsfälle ANZ 1.100 1.100 989 Familiengerichtsfälle ANZ 1.780 1.780 1.426 Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII ANZ 1.600 2.500 2.149 Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII ANZ 3.000 6.000 4.451 522 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -182.200 -186.618 -372.206 Aufwendungen (primär) € 1.501.982 1.342.405 1.374.213 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -415.230 -388.566 -377.800 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 904.552 767.221 624.207 Erträge (primär) € -208.110 -208.110 -643.845 Aufwendungen (primär) € 11.563.432 10.706.534 10.853.708 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.945.878 -4.745.182 -4.583.850 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.409.443 5.753.243 5.626.013 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.306.567 1.251.036 1.214.434 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.581 -1.581 -1.188 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.304.986 1.249.455 1.213.246 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.158.014 1.090.277 1.011.648 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 428.623 428.953 442.886 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -577.580 -554.383 -545.479 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.009.057 964.848 909.055 Erträge (primär) € 0 -2.129 0 Aufwendungen (primär) € 6.759 6.720 21.794 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.491 -3.190 -18.843 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.269 1.402 2.951 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.632.307 8.736.169 8.375.471 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 17,67 16,33 15,57 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,72 2,95 4,89 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 151,19 151,19 148,74 Erläuterungen zur aktuellen Planung 523 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug Produkt: 364000 Verwaltung Jugendamt Finanzielle und jugendpolitische Steuerung der Dienststelle; Verwaltung der Personal- und Sachkosten für den Bereich Allgemeine Verwaltung. Bearbeitung der Zuschüsse für die Tagespflege, die nutzungszeitbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für Nürnberger Kindertageseinrichtungen, die Rechtsaufsicht über Kitas freier Träger, die räumliche Planung, das Zuschusswesen für fr. Träger, Fachberatung für Kitas/Tagespflege fr.Träger in Nürnberg. Die Geschäftsstelle der KoFra ist zuständig für den Abschluss von Leistungs-, Entgelt-, und Qualitätsvereinbarungen für die Erbringung von Leistungen in stat. und teilstat. Einricht. d. Kinder- und Jugendhilfe gem. der Vereinbarung nach § 78 e Abs. 3 SGB VIII und dem Rahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII. Leistungen L364000001 Zentrale Aufgaben L364000002 Kommission Franken (Kofra) Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Fachbereiche, Freie Träger; Jugendämter und Träger von Einrichtungen in Franken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kofra – Jugendämter ANZ 37 37 37 Kofra - Einrichtungsträger ANZ 120 120 120 Kofra - stationäre Plätze ANZ 4.100 4.100 4.101 Kofra - teilstationäre Plätze ANZ 1.100 1.100 1.115 524 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -277.100 -293.100 -317.223 Aufwendungen (primär) € 787.881 786.887 678.649 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -482.879 -531.686 -394.067 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 27.902 -37.899 -32.641 Erträge (primär) € -52.502 -123.795 -361.176 Aufwendungen (primär) € 10.108.672 9.292.264 9.027.071 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -9.311.170 -8.439.922 -8.093.185 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 745.001 728.547 572.709 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 994.354 957.378 883.224 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.465.317 1.710.909 1.737.111 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.377.326 -2.597.874 -2.539.294 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 82.346 70.413 81.041 Erträge (primär) € -81 -672 -106.781 Aufwendungen (primär) € 9.587 3.083 148.231 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -9.115 -1.651 98.881 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 391 760 140.331 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 855.639 761.821 761.440 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 36.396 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,57 1,42 1,42 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,02 4,14 5,79 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 138,78 139,14 114,34 Erläuterungen zur aktuellen Planung 525 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kinderkrippen für Kinder in den ersten drei Lebensjahren. Kinderkrippen orientieren sich an den Bedürfnissen von Familien und Kindern. Kinderkrippen eröffnen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten und unterstützen die Eltern auch in allgemeinen Erziehungsfragen. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude. Leistungen L365100001 KiKri Heimerichstraße 42 L365100002 KiKri Grünewaldstraße 18c L365100003 KiKri Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 50 L365100004 KiKri Imbuschstraße 70/72 (FamZ) L365100005 KiKri Glockenhofstr. 51 L365100006 KiKri Hauchstr. 31 L365100007 KiKri Viatisstr. 272 L365100008 KiKri Neunhofer Hauptstr. 71 L365100009 KiKri Muggenhofer Str. 120 L365100010 KiKri Lerchenstraße 61 L365100011 KiKri Herschelplatz 3 L365100012 KiKri Weltenburger Str. 129 L365100013 KiKri Dörflerstr. 5 L365100014 Kikri Schoppershofstr. 25 (FamZ) L365100015 Kikri Rothenburger Str. 45 (FamZ) L365100016 Kikri Van-Gogh-Str. 5 (HfK) Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern in den ersten drei Lebensjahren. Förderung der emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung der Kinder. Kinderkrippen sollen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen und die Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Plätze ANZ 398 398 406 Belegte Plätze ANZ 398 398 381 Gesamtkosten € 5.050.677 4.949.535 7.208.883 Kosten je Platz € 12.690 12.436 17.756 Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 93,92 526 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -2.120.400 -2.050.700 -2.294.025 Aufwendungen (primär) € 536.407 467.137 483.996 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.521 29.327 20.435 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.557.472 -1.554.236 -1.789.594 Erträge (primär) € -2.135.848 -2.126.849 -2.225.229 Aufwendungen (primär) € 5.425.295 5.016.873 4.963.198 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 586.357 584.048 536.201 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.875.804 3.474.072 3.274.170 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 674.820 896.655 624.447 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 434.567 435.159 433.017 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 113.317 122.409 119.785 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.222.704 1.454.223 1.177.249 Erträge (primär) € -1.593 -1.450 -1.593 Aufwendungen (primär) € 16.644 29.448 32.076 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 278 39 -3.233 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 15.329 28.037 27.250 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.556.366 3.402.096 2.689.076 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 28.602 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,53 6,36 5,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 71,22 75,80 82,05 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 98,30 98,80 89,02 Erläuterungen zur aktuellen Planung 527 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365101 Kommunale Kindergärten Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kindergärten für Kinder in der Regel von 2,6 bis 6 Jahren. Kindergärten sind elementare Bildung-,Erziehungs- und familienergänzende/-unterstützende Betreuungseinrichtungen in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B Regelkindergarten, Integrativer Kindergarten, Häuser für Kinder, Familienzentren, Orte für Familien). Das Spiel ist dabei das wichtigste Bildungsmittel und die elementare Form des Lernens. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude. Leistungen L365101001 Kiga Adam-Kraft-Str. 8a L365101002 Kiga Adam-Klein-Str. 37a (HfK) L365101003 Kiga Almoshofer Hauptstr. 37 L365101004 Kiga Am Sportplatz 8 L365101005 Kiga Austr. 35 L365101006 Kiga Beckstr. 6 L365101007 Kiga Dörflerstr. 5 L365101008 Kiga Elsnerstr. 5 L365101009 Kiga Glockendonstr. 13 L365101010 Kiga Heimerichstr. 42 L365101011 Kiga Leonhardstr. 11 L365101012 Kiga Lortzingstr. 10 L365101013 Kiga Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365101014 Kiga Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365101015 Kiga Am Stadtpark 94 L365101016 Kiga Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365101017 Kiga Fenitzerplatz 6 L365101018 Kiga Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365101019 Kiga Grünewaldstr. 18a (Ort f. Familien) L365101020 Kiga Lerchenstr. 61 Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Altern von 2,6 bis 6 Jahren. Kinder sollen gemeinsames Leben, Lernen und Spielen erfahren, Kreativität entfalten, Selbstbewußtsein und Emotionalität entwickeln, Sozialverhalten einüben, Beziehungen und Bindungen aufbauen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen. Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kosten je Platz € 10.345 9.426 9.789 Plätze ANZ 3.388 3.457 3.315 Belegte Plätze ANZ 3.388 3.457 3.183 Gesamtkosten (Kigas) € 35.052.123 32.583.973 32.451.932 Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 96,01 528 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -10.295.900 -10.247.000 -9.789.101 Aufwendungen (primär) € 5.298.203 4.542.261 4.388.269 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 64.198 88.022 21.652 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.933.499 -5.616.717 -5.379.180 Erträge (primär) € -12.930.887 -13.627.031 -12.837.685 Aufwendungen (primär) € 29.132.114 27.498.376 27.996.008 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 125.729 -279.953 176.733 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 16.326.956 13.591.392 15.335.056 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.977.247 4.271.868 3.332.134 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.693.865 1.634.110 1.593.203 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 225.884 236.374 261.425 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.896.996 6.142.352 5.186.762 Erträge (primär) € -7.909 -10.567 -16.940 Aufwendungen (primär) € 621.806 543.336 536.098 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.355 194 -16.022 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 615.252 532.963 503.136 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 17.905.704 14.649.989 15.645.774 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 122.830 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 32,85 27,38 29,08 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 66,29 73,30 68,13 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 507,78 504,20 480,79 Erläuterungen zur aktuellen Planung 529 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365200 Kommunale Kinderhorte Horte sind außerschulische familienergänzende und -unterstützende Tageseinrichtungen für Schulkinder. In der päd. Arbeit wird die eigenständige sozialpäd. Aufgabenstellung in Ergänzung zur Familienerziehung und im Verhältnis zu Schule und Jugendarbeit deutlich. Horte berücksichtigen die Veränderungen der Lebenswelten von Kindern. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen offenere, flexiblere Angebote, integrative Arbeitsansätze, Stadtteilorientierung, Medienarbeit, Berücksichtigung mädchen/jungenspezifischer Bedürfnisse, Prävention u.a.. Zum Aufgabengebiet gehören Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig u. für Sonderprogramme, allg. Verwaltung. Leistungen L365200001 Kiho Adam-Klein-Str. 29 L365200002 Kiho Adam-Klein-Str. 37 a (HfK) L365200003 Kiho Adam-Kraft-Str. 2 L365200004 Kiho Heimerichstr. 42 L365200005 Kiho Hintere Insel Schütt 7 L365200006 Kiho Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365200007 Kiho Schnieglinger Str. 38 L365200008 Kiho Vestnertormauer 26 L365200009 Kiho Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365200010 Kiho Willstr. 31a (FamZ) L365200011 Kiho Bartholomäusstr. 16 L365200012 Kiho Bismarckstr. 20 L365200013 Kiho Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365200014 Kiho Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365200015 Kiho Grünewaldstr. 18b (Ort f. Familien) L365200016 Kiho Heroldsberger Weg 42a L365200017 Kiho Kalchreuther Str. 130 L365200018 Kiho Neue Hegelstr. 17 L365200019 Kiho Oedenberger Str. 135 L365200020 Kiho Thusneldastr. 5 Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren. Entwicklungsförderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Die ganzheitliche Förderung von Schulkindern - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen, setzt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Familien und eine enge Kooperation mit der Schule voraus. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Plätze ANZ 6.623 6.493 6.453 Belegte Plätze ANZ 6.623 6.493 6.153 Gesamtkosten € 50.407.864 48.093.528 65.755.699 Kosten je Platz € 7.611 7.407 10.190 Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 95,35 530 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -17.944.365 -16.245.300 -15.806.940 Aufwendungen (primär) € 9.860.999 8.933.272 8.204.391 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 180.443 196.892 138.604 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -7.902.924 -7.115.136 -7.463.944 Erträge (primär) € -15.112.265 -13.978.829 -17.290.673 Aufwendungen (primär) € 45.699.388 43.481.517 45.251.611 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.635.180 3.652.663 3.194.850 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 34.222.303 33.155.352 31.155.788 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.621.662 4.565.641 4.875.144 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.426.559 2.340.531 2.371.885 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 697.193 762.949 721.544 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 8.745.414 7.669.121 7.968.573 Erträge (primär) € -14.163 -14.068 -16.213 Aufwendungen (primär) € 979.994 843.860 1.513.660 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.737 248 -20.421 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 967.568 830.040 1.477.026 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 36.032.361 34.539.377 33.137.442 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 154.422 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 66,11 64,56 61,60 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,49 56,78 59,65 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 780,38 783,96 720,91 Erläuterungen zur aktuellen Planung 531 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger Das Jugendamt hat im Rahmen seiner Planungsverantwortung nach § 80 SGB VIII den Bestand an Einrichtungen festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der regionalen Bedarfe zu ermitteln und die Maßnahmen und Angebote zu planen. Die Rechts- und Fachaufsicht für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft obliegt dem Jugendamt. Bei Baumaßnahmen, zu konzeptionellen Themen und bei der Umsetzung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans werden die freien Träger durch die Fachberatung beraten und unterstützt. Die kindbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für freie Träger werden durch J abgewickelt. Leistungen L365300001 Beratung KiTas L365300002 Fach- und Rechtsaufsicht fr. Träger L365300003 Zuschüsse für KiTas L365300004 Jugendhilfeplanung im KiTA-Bereich L365300005 städt. Gebäude f.KiTas fr. Träger Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Träger beziehungsweise Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft und kommunale KiTas. Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und Angebotes. Qualitative Sicherung der Angebote und Maßnahmen und deren Weiterentwicklung. Neuschaffung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen für die verschiedenen Altersstufen. Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen zur qualitativen Weiterentwicklung im Kita-Bereich. Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Vorgaben des BayKiBiG. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: KiTa-Einrichtungen fr. Tr. ANZ 360 361 349 Stellen Beratung VK 4,00 4,00 3,50 Stellen Rechts- und Fachaufsicht VK 4,45 4,45 4,50 Krippenplätze ANZ 5.050 4.900 4.781 KiGa-Plätze ANZ 16.650 16.350 16.111 KiHo-Plätze ANZ 9.600 8.900 8.837 Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 15.350 15.300 15.682 Kinder im Alter von 3 bis 6,5 Jahren ANZ 16.700 16.500 16.844 Grundschüler 1.-4. Klasse ANZ 17.500 16.500 15.890 Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle ANZ 90 90 100 Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle ANZ 81 81 78 Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades Versorgungsgrad Krippenplätze % 32,90 32,03 30,49 Versorgungsgrad Kindergartenplätze % 99,70 99,09 95,65 Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) % 54,86 53,94 55,61 532 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -4.831.006 -4.834.026 -4.648.151 Aufwendungen (primär) € 75.550 98.425 63.817 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -41.281 -63.611 3.123 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.796.737 -4.799.212 -4.581.211 Erträge (primär) € -66.448 -61.526 -57.633 Aufwendungen (primär) € 1.055.615 942.660 825.964 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 77.055 73.203 41.308 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.066.222 954.337 809.639 Erträge (primär) € -97.011.063 -92.004.387 -88.452.829 Aufwendungen (primär) € 170.973.789 164.537.248 155.231.554 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 73.962.726 72.532.861 66.778.725 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 206.320 272.463 252.075 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 200.737 199.419 198.771 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.093 29.822 31.958 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 433.150 501.704 482.803 Erträge (primär) € -5.132.234 -4.650.052 -5.174.080 Aufwendungen (primär) € 8.556.454 7.968.347 8.669.599 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 66 78 140 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.424.285 3.318.373 3.495.660 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 74.089.646 72.508.062 66.985.616 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 3.209 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 135,94 135,53 124,51 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 59,25 58,51 59,69 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 12,53 12,53 11,86 Erläuterungen zur aktuellen Planung 533 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365400 Tagespflege Die Tagespflege ist ein Angebot der Kinderbetreuung zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern durch Tagespflegepersonen im Umfang von durchschnittlich mindestens 10 Stunden wöchentlich pro Kind. Die Abteilung koordiniert die Tagespflege in Nürnberg insgesamt und berät die von der Stadt Nürnberg beauftragten Tagespflegevermittlungsstellen. In enger Kooperation zwischen Jugendamt und den Trägern werden fachliche Standards festgelegt, die gesetzlichen Vorgaben sichergestellt und neue Angebotsformen entwickelt. Das Jugendamt erteilt die Pflegeerlaubnis. Leistungen L365400001 Tagespflege Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Tagespflegevermittlungsstellen, Tagespflegepersonen und Eltern. Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder in der Tagespflege. Sicherstellung der Qualität der Tagespflegeangebote. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gebuchte Tagespflegeplätze ANZ 780 790 786 Genehmigte Tagespflegeplätze ANZ 1.065 1.080 1.039 Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 15.350 15.300 15.682 534 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -5.527.500 -4.943.586 -5.133.180 Aufwendungen (primär) € 8.342.189 7.644.842 7.201.110 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.814.689 2.701.256 2.067.930 Erträge (primär) € 0 0 -3.131 Aufwendungen (primär) € 104.839 93.209 56.480 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 104.839 93.209 53.349 Erträge (primär) € -378.000 -249.956 -226.589 Aufwendungen (primär) € 756.100 514.312 403.404 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 378.100 264.356 176.814 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 16.647 18.471 15.190 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 7.320 7.320 7.410 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 23.967 25.791 22.600 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.321.595 3.084.612 2.320.693 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,09 5,77 4,31 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,17 62,99 69,99 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,28 1,28 0,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung 535 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen Verwaltung aller sonstigen Objekte und Grundstücke im Rahmen der öffentlichen Jugendhilfe. Leistungen L365500001 Stadtteilhaus FiSCH L365500002 Lern- und Spielstube Kirchenweg 58 L365500003 unbebaute Grundstücke J L365500004 Zusch.+städt.Gebäude f.sonst.Einr.fr.Tr. L365500005 Orte für Kinder L365500006 Gugelstraße 20 Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter. Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter. Produktgrundkennzahlen: 536 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -16.000 -16.000 -16.434 Aufwendungen (primär) € 84.876 82.717 78.682 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.535 3.587 694 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 72.411 70.304 62.942 Erträge (primär) € -3.000 -3.000 -20.936 Aufwendungen (primär) € 148.300 143.438 174.614 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.277 29.346 21.483 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 176.577 169.784 175.161 Erträge (primär) € -23.800 -23.800 -23.800 Aufwendungen (primär) € 496.665 477.703 470.393 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 5 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 472.865 453.903 446.598 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 21.076 20.537 18.918 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 37.483 37.466 36.685 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.674 11.766 12.210 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 69.234 69.770 67.813 Erträge (primär) € -336 -336 0 Aufwendungen (primär) € 38.711 36.181 6.278 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.377 852 565 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 39.753 36.698 6.843 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 830.839 800.459 759.357 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,52 1,50 1,41 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,61 5,83 5,99 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,00 2,00 1,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung 537 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen (…).(§ 11 Abs. 1 SGB VIII). Die Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet grundlegende Sozialisationsaufgaben, ist in ihrer Wirkung präventiv und schafft Freiräume zum Ausprobieren. Sozialraum- und zielgruppenspezifische Dienstleistungen sind u.a.: Alltagstreff, Gruppenangebote, Fahrten, Veranstaltungen, Projekte, Beteiligung, Bereitstellen von Räumen, Beratung, Unterstützungsangebot an informellen Treffpunkten und Streetwork. Leistungen L366100001 KiJH Johannis, Wiesentalstr. 69 L366100002 KiJH Gostenhof, Eberhardtshofstr. 10a L366100003 KiJH Wöhrd, Leitzstr. 10 L366100004 KiJH Altenfurt, Altenfurter Str. 110 L366100005 KiJH Langwasser, Glogauer Str. 56 L366100006 KiJH Herschelplatz, Brehmstr. 15 L366100007 KiJH Bertha-v.-Suttner-Str. 32 L366100008 KiJH Reichelsdorfer Hptstr.88 L366100009 KiJH Weinzierleiner Str.37 L366100010 KiJH Wörnitzstr.115 L366100011 KiJH Am Röthenbacher Landgraben 61 L366100012 KiJH Van-Gogh-Str.1 L366100013 KiJH Glockenhofstr.9 L366100014 KiJH Gartenstadt, Trierer Str. 31 L366100015 KiJH Altstadt L366100016 KiJH Nordstadt, Uhlandstr. L366100017 KiJH Pastoriusstr. 49 L366100018 KiJH Muggenhofer Str. 118 L366100030 JT Johannis, Kirchenweg 50 L366100031 JT Maxfeld, Tuchergartenstr. 33 Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Die Angebote der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit richten sich an Kinder und Jugendliche von 6 – 27 Jahren. Bei Bedarf richten sich die Angebote an junge Erwachsene über diese Altersgrenzen hinaus und an Eltern und Familien. Zielgruppen: Soziale Infrastruktur für junge Menschen schaffen und erhalten; Teilhabe und Mitwirkung ermöglichen; Förderung junger Menschen in Gruppen, Cliquen und Gemeinschaften; Zielgruppenorientierte Offene Einrichtungen in den Stadtteilen betreiben; Positive Gestaltung relevanter Lebensbereiche junger Menschen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Nutzungen aller Einrichtungen männlich ANZ 210.877 163.305 210.877 Nutzungen aller Einrichtungen weiblich ANZ 145.159 112.839 145.159 Nutzungen aller Einrichtungen divers ANZ 3.019 0 1.533 Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen Durchschnittliche Nutzungstage ANZ 236 235 238 538 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -95.500 -92.000 -197.152 Aufwendungen (primär) € 996.657 976.221 996.756 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.945 32.791 29.740 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 928.102 917.012 829.344 Erträge (primär) € -13.500 -13.500 -300.573 Aufwendungen (primär) € 7.648.010 7.174.982 6.557.655 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 594.348 537.992 519.308 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.228.858 7.699.473 6.776.391 Erträge (primär) € 0 0 -13.292 Aufwendungen (primär) € 14.000 14.000 17.052 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -10 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 14.000 14.000 3.750 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 839.644 705.665 711.513 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 992.875 983.028 980.323 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 183.025 203.706 200.086 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.015.544 1.892.400 1.891.922 Erträge (primär) € -11.793 -12.781 -54.515 Aufwendungen (primär) € 212.480 186.139 203.608 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.752 -1.562 -11.552 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 198.935 171.796 137.541 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.385.439 10.694.682 9.638.948 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 18.766 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,89 19,99 17,92 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,36 1,42 5,66 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 102,40 102,50 95,02 Erläuterungen zur aktuellen Planung 539 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Die Abteilung meldet die Forderungen der freien Träger nach Prüfung zum Haushalt an bzw. legt diese dem JHA zur Entscheidung vor. Die Verwendungsnachweise werden formal und inhaltlich (mit Fachbereich) geprüft . Bei Verträgen mit Trägern, ist die Abteilung an der Entwicklung der Verträge beteiligt und an deren Umsetzung (Bearbeitung der Anträge, Verwendungsnachweise etc.). Für verschiedene Einrichtung freier Träger wird auch städtisches Personal abgestellt. Leistungen L366200001 Zuschüsse f. Jugendeinricht. fr. Träger L366200002 städt.Personal f. Jugendeinr. fr. Träger L366200003 städt.Flächen+Gebäude f.Jugendeinr.fr.Tr Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Freie Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit. Bereitstellung der Zuschüsse bzw. des Personals und optimierte Antragsbearbeitung zur Förderung der Jugendarbeit in Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 540 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 12.079 11.110 8.883 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 656 718 551 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 12.735 11.828 9.434 Erträge (primär) € 0 0 -18.423 Aufwendungen (primär) € 1.530.076 1.104.063 1.084.539 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.598 12.918 7.290 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.543.674 1.116.981 1.073.405 Erträge (primär) € -68.694 -63.068 -63.068 Aufwendungen (primär) € 6.427.547 6.144.686 5.871.940 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 6.358.853 6.081.618 5.808.872 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 132.287 128.971 110.313 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 62.709 61.757 71.004 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.622 5.311 5.640 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 199.618 196.040 186.957 Erträge (primär) € 0 -19 0 Aufwendungen (primär) € 54.812 51.389 215.188 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12 14 25 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 54.823 51.384 215.213 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.169.703 7.457.850 7.293.881 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,99 13,94 13,56 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,86 0,86 0,88 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 21,35 21,35 14,97 Erläuterungen zur aktuellen Planung 541 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung In den Erziehungsberatungsstellen werden die Ratsuchenden (Nürnberger Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, deren wichtige Bezugspersonen) mit Hilfe einer breiten Palette von Handlungsfeldern und Arbeitsformen bei der eigenständigen Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben und beim (Wieder-)Aufbau förderlicher Sozialisations- und Erziehungsbedingungen unterstützt. Der Stab Familienbildung betreibt Koordination und Vernetzung der Familienbildung in Nürnberg. Die Abteilung Zuschusswesen kümmert sich um die die beim Freistaat für die städtischen EBn zu beantragenden Gelder ebenso wie um die von den EBn der freien Träger bei der Stadt Nürnberg beantragten Zuschüsse. Leistungen L367500001 Erziehungs- und Familienberatung L367500002 Familienbildung, Kampagne Erziehung L367500003 Zuschüsse EB + FB Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Nürnberger Eltern und Familien, Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, einzubeziehende Fachkräfte und Institutionen. Menschen helfen, ihre sozialen Fähigkeiten zu entfalten und zu entwickeln, um diese zur Lösung ihrer persönlichen und familiären Problemlagen konstruktiv zu nutzen. Schaffung eines positiven Erziehungsklimas in der Stadt sowie die Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und pädagogischen Fachkräften. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Neu angelaufene Fälle gesamt ANZ 1.000 1.000 1.097 Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehenden Status ANZ 400 500 480 Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund ANZ 400 500 535 Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfänger) ANZ 200 200 160 Teilnehmer Fortbildungen ANZ 50 50 38 Teilnehmer Elternabende ANZ 300 300 110 Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung Anzahl Sitzungen AG Familienbildung ANZ 4 4 6 Ziel 2: Durchf. v. Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb-Einricht Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb.-Einricht. ANZ 1 1 1 Ziel 3: Mögl. niedrige Wartezeiten zw. Anmeldung u. erstem Gespräch Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch TAG 18 18 15 542 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -101.200 -100.000 -102.250 Aufwendungen (primär) € 154.230 147.053 145.104 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.001 11.674 8.684 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 63.031 58.727 51.538 Erträge (primär) € -184.000 -184.000 -213.668 Aufwendungen (primär) € 1.574.737 1.504.197 1.273.266 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 183.490 166.553 159.069 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.574.227 1.486.750 1.218.667 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.858.048 2.624.638 2.444.052 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.858.048 2.624.638 2.444.052 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 175.800 153.434 116.446 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 47.995 48.267 42.956 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 56.565 62.800 61.867 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 280.360 264.500 221.269 Erträge (primär) € -6 -668 -6 Aufwendungen (primär) € 57.313 44.723 19.399 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 281 35 -2.988 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 57.589 44.090 16.405 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.833.254 4.478.705 3.951.930 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,87 8,37 7,35 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,14 6,59 7,63 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 19,22 19,22 16,48 Erläuterungen zur aktuellen Planung 543 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht soll in der Verbindung von Alltagserleben, mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten, fester verbindlicher Tagesstruktur, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung fördern und Entwicklungsdefizite ausgleichen. Sie soll entsprechend dem Alter der Kinder und Jugendlichen bei verbesserten Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen, die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten (Pflegefamilie) oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten. Leistungen L367600001 Heilpädagogische Gruppen Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Kinder und Jugendliche von 3- 18 Jahren und Eltern im Rahmen der Elternarbeit. Globalziele: Soziale,schulische, familiäre, berufliche Integration. Produktgrundkennzahlen: Kapazität Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 13.835 13.800 13.800 Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 13.835 13.800 12.655 Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen Auslastung Heilpädagogische Gruppen % 100,00 100,00 91,70 544 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -162.300 -162.300 -328.670 Aufwendungen (primär) € 245.134 220.546 191.192 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 74.762 78.502 7.340 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 157.596 136.748 -130.138 Erträge (primär) € 0 0 -88.080 Aufwendungen (primär) € 1.994.485 1.877.335 2.181.647 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 189.611 183.938 168.815 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.184.096 2.061.273 2.262.382 Erträge (primär) € -2.526.600 -1.965.000 -2.061.196 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.526.600 -1.965.000 -2.061.196 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 222.841 199.313 191.925 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 276.155 274.931 273.072 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 58.346 69.159 66.037 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 557.342 543.402 531.034 Erträge (primär) € -3.395 -10.311 -3.395 Aufwendungen (primär) € 23.568 20.031 18.981 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.512 2.197 -3.696 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 18.661 11.918 11.890 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 391.094 788.341 613.972 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 17.608 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,72 1,47 1,14 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 118,96 100,93 103,78 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 29,18 29,18 31,05 Erläuterungen zur aktuellen Planung 545 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Der Kinder und Jugendnotdienst (KJND) ist eine Rettungsinsel für Kinder und Jugendliche. Bei Krisen in Familien können sich Kinder, Jugendliche, Eltern rund um die Uhr an den KJND wenden. Der KJND sichert außerhalb der Geschäftszeiten die Garantenstellung des Jugendamtes und führt bei Kindeswohlgefährdungen Inobhutnahmen durch. Für mobile Einsätze wird eine Rufbereitschaft vorgehalten. Neben den Inobhutnahmemöglichkeiten betreibt der KJND die Notschlafstelle SleepIn als Übernachtungsangebot für obdachlose junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren. Der KJND berät Fachkräfte zu Kindeswohlgefährdungen. Zirka 20-25% der Tagessatzeinnahmen fallen auf auswärtige Jugendämter. Leistungen L367601001 Jugendschutzstelle L367601002 Kindernotwohnung L367601003 Familiäre Bereitschaftsbetreuung L367601004 "Notschlafstelle ""Sleep in""" L367601005 Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlnge Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis einschließlich 17 Jahren. Sicherung des Staatlichen Wächteramtes und der Garantenpflicht des Jugendamtes rund um die Uhr, Sicherung des Kindeswohls, Schutz von Kindern und Jugendlichen. Bereitstellung ausreichender Personal- und Sachmittel zur Aufgabenwahrnehmung. Wirtschaftliche Auslastung der stationären Inobhutnahme. Verweildauer so kurz wie möglich gestalten (Abhängig von Schnittstellen). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anteil Belegtage auswärtiger Jugendämter (JSST+KNW) % 17,46 16,68 27,33 Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW) % 0,37 0,29 42,25 Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung TAG 6.570 6.570 6.832 Auslastung Übernachtungen SleepIn % 100,00 100,00 72,89 Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST Auslastung Jugendschutzstelle % 100,00 100,00 112,10 Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW Auslastung Kindernotwohnung % 100,00 100,00 59,97 546 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -184.300 -94.300 -92.970 Aufwendungen (primär) € 3.064.504 2.212.200 3.213.904 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -30.247 -20.843 -16.207 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.849.956 2.097.058 3.104.727 Erträge (primär) € 0 0 -32.149 Aufwendungen (primär) € 1.962.201 1.800.378 1.710.678 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 617.267 599.209 571.307 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.579.469 2.399.587 2.249.836 Erträge (primär) € -4.577.160 -3.909.300 -4.834.407 Aufwendungen (primär) € 334.527 315.300 320.683 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -4.242.633 -3.594.000 -4.513.724 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 225.797 211.656 198.634 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 169.161 171.828 169.057 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 148.436 176.114 167.142 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 543.395 559.598 534.834 Erträge (primär) € -749 -5.633 -749 Aufwendungen (primär) € 13.460 11.579 13.570 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 507 47 -7.160 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 13.217 5.993 5.661 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.743.404 1.468.236 1.381.333 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 28.064 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,20 2,74 2,57 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 88,60 92,39 94,29 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 31,23 31,73 24,35 Erläuterungen zur aktuellen Planung 547 548