H.4.4 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien - Jugendamt (J)

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Jugendamt Verantwortung Fr. Dr. Schröder Produkte 242000 Ausbildungsförderung 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 362101 Planung und Beteiligung 362200 Kinder- und Jugenderholung 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 365101 Kommunale Kindergärten 365200 Kommunale Kinderhorte 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 365400 Tagespflege 365500 Sonstige Einrichtungen 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -148.891.033 -147.451.936 -146.307.879,42 Ordentliche Aufwendungen € 382.042.268 363.023.849 350.581.384,70 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 233.151.234 215.571.913 204.273.505,28 Finanzergebnis € 1.188.159 1.206.679 1.122.937,09 Ordentliches Ergebnis € 234.339.393 216.778.592 205.396.442,37 Außerordentliches Ergebnis € -56.371 -59.871 76.682,18 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 12.937.172 13.411.417 14.060.962,64 Jahresergebnis € 247.220.194 230.130.139 219.534.087,19 456 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Budgetsicht: Erträge (primär) € -30.788.586 -23.043.498 -19.020.368,22 Aufwendungen (primär) € 29.187.226 26.700.942 21.234.598,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.601.360 3.657.444 2.214.229,84 Erträge (primär) € -24.779.930 -27.690.501 -25.253.127,29 Aufwendungen (primär) € 108.539.460 100.914.867 99.813.979,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 83.759.531 73.224.366 74.560.852,06 Erträge (primär) € -88.676.766 -92.577.306 -99.283.962,46 Aufwendungen (primär) € 230.472.012 221.971.827 215.251.350,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 141.795.246 129.394.521 115.967.387,97 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 11.094.905 11.558.686 11.622.758,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.842.267 1.852.731 2.438.204,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 12.937.172 13.411.417 14.060.962,64 Erträge (primär) € -4.705.823 -4.204.702 -5.565.611,47 Aufwendungen (primär) € 15.035.428 14.647.093 18.296.266,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 10.329.605 10.442.391 12.730.654,68 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 247.220.194 230.130.139 219.534.087,19 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 270.000 525.000 932.549,68 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 459,52 430,15 413,43 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 38,85 40,48 41,60 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1.925,39 1.837,60 1.637,12 Erläuterungen 457 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler Produkt: 242000 Ausbildungsförderung Berechnung, Entscheidung und Auszahlung von Leistungen nach dem BAföG, BayAföG und AFBG. BAföG sind Fördermittel zur Deckung und Sicherung des Bedarfs von Schülern und Studierende für deren Lebensunterhalt und Ausbildung. Ausbildungsförderung wird allgemein im Schülerbereich als Zuschuss geleistet. Bei den Besuch von Höheren Fachschulen und Akademien wird der monatl. Förderungsbetrag zur Hälfte als Darlehen geleistet. AFBG: Förderleistungen zur finanziellen Unterstützung von Teilnehmern an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung. Leistungen für Aufstiegsfortbildung wird für Fachkräfte geleistet, die sich nach einer abgeschlossenen beruflichen Erstausbildung auf eine herausgehobene Berufstätigkeit in einem Betrieb vorbereiten. Leistungen L242000001 Ausbildungsförderung (BAföG) L242000002 Ausbildungsförderung (AFBG) Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 BAföG: Schülerinnen und Schüler, grundsätzlich bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres, die die Vorgaben des BAföG bzw. des BayAföG erfüllen. AFBG:Teilnehmerinnen und Teilnehmer an beruflichen Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen, die die Vorgaben des AFBG erfüllen. Zielgruppen: BAföG: Die Förderleistungen sollen die Chancengleichheit im Bildungswesen sowie die Ausschöpfung von Bildungsreserven in den einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten gewährleisten. AFBG: Die Fördermittel haben das Ziel, die Teilnahme an Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen durch eine staatliche Unterstützung finanziell abzusichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anträge Ausbildungsförderung gesamt ANZ 3.250,00 3.250,00 2.972,00 Anträge BAFÖG ANZ 2.550,00 2.550,00 2.312,00 Bewilligungen BAFÖG ANZ 2.100,00 2.100,00 1.326,00 Ablehnungen BAFÖG ANZ 370,00 370,00 245,00 Anträge AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 700,00 700,00 660,00 Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 600,00 600,00 321,00 Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 100,00 100,00 50,00 Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung WCH 6,00 6,00 8,07 458 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -100 -100 -1.500,00 Aufwendungen (primär) € 56.100 68.800 49.465,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.538 2.802 1.755,45 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 58.538 71.502 49.720,80 Erträge (primär) € 0 0 -10.412,58 Aufwendungen (primär) € 433.487 417.066 329.777,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.122 13.535 12.692,57 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 447.609 430.601 332.057,08 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 -331,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -331,22 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 64.819 48.477 46.761,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 6.822 5.622 8.509,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.602 2.155 3.642,71 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 73.242 56.254 58.913,45 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 342 1.127 1.477,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.196 1.219 2.269,69 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.538 2.346 3.747,18 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 580.928 560.703 444.107,29 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 2.000 1.684,76 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,08 1,05 0,84 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 0,02 0,41 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,50 7,50 5,63 Erläuterungen zur aktuellen Planung 459 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Produkt: 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Mittagsbetreuung und Tagespflege: Vollständiger bzw. teilweiser Erlass oder vollständige bzw. teilweise Übernahme des Elternbeitrages von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen, der Mittagsbetreuung und in Tagespflege. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchs-voraussetzungen, Bewilligung, Ablehnung oder Beendigung der Leistung, Zahlbar-machung und laufende Anpassung der übernommenen Elternbeiträge, Beratung der Antragsteller, der Kindertageseinrichtungen und der Vermittlungsstellen der Tagespflege in allen Fragen zur Übernahme von Kinderbetreuungskosten. Leistungen L361000001 Förd. v. Kindern in Tageseinr.u. -pflege Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erziehungsberechtigte von Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, denen die Belastung der Kinderbetreuungskosten wirtschaftlich nicht zuzumuten ist. Zielgruppen: Erfüllung des gesetzlichen Förderungsgrundsatzes- und Anspruches von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kinder und deren Erziehungsberechtigten unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen des SGB VIII. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anträge KiTa ANZ 11.000,00 11.500,00 10.389,00 Bewilligungen KiTa ANZ 9.750,00 10.465,00 10.139,00 Ablehnungen KiTa ANZ 1.250,00 1.035,00 1.306,00 Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge ANZ 11.000,00 11.500,00 11.445,00 460 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € 0 0 -316,35 Aufwendungen (primär) € 169.040 98.890 116.286,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -76.025 -44.589 -54.113,19 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 93.015 54.301 61.857,06 Erträge (primär) € 0 0 -84.464,55 Aufwendungen (primär) € 2.892.522 2.272.565 2.029.538,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.452.916 -1.136.163 -970.006,97 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.439.607 1.136.402 975.066,56 Erträge (primär) € -60.000 -60.000 -96.238,00 Aufwendungen (primär) € 18.001.000 17.861.000 16.721.636,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 17.941.000 17.801.000 16.625.398,35 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 300.621 353.328 278.447,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 71.425 70.975 74.597,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -149.538 -171.794 -108.322,64 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 222.508 252.510 244.722,26 Erträge (primär) € -178 -179 -178,00 Aufwendungen (primär) € 4.615 1.967 4.739,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 345 1.754 2.670,35 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.782 3.542 7.232,30 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 19.700.912 19.247.755 17.914.276,53 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 30.000 13.233,91 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 36,62 35,98 33,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,29 0,30 0,59 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 51,26 46,26 28,04 Erläuterungen zur aktuellen Planung 461 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Produkt: 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit Angebote, Programme und Veranstaltungen im fachlichen Kontext der Kinder- und Jugendarbeit, z.B. Planung, Organisation und Durchführung eines attraktiven, nutzerfreundlichen und niederschwelligen Ferienprogramms in den Pfingst- und Sommerferien sowie der Ferienbetreuung für Grundschulkinder, Konzeptionierung und Entwicklung des Aufgabenfeldes kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche und Familien, jährliche Durchführung des Nürnberger Forums der Kinder- und Jugendarbeit. Leistungen L362100001 Ferienprogramme L362100002 Kulturelle Bildung Kinder/Jugendliche L362100003 Nürnberger Forum d.Kinder- u. Jugendarb. L362100004 Ferienbetreuung Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Kinder, Jugendliche, Familien, Fachkräfte, Multiplikatoren und Koordinationspartner aus örtlicher und überörtlicher Jugendhilfe, Schule und Hochschule, Stadtplanung und weiterer verwandter Arbeitsfelder. Zielgruppen: Entwicklung eines kinder-/familiengerechten, bedarfs-/bedürfnisorientierten Ferienprogramms. Die Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen bezüglich individueller und sozialer Lebenskompetenz sowie kulturellen Bildung. Das Nürnberger Forum soll u.a. zur Qualifizierung von Fachkräften der Jugendhilfe beitragen. Weiterentwicklung der Ferienbetreuung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: gebuchte Plätze im Ferienprogramm ANZ 5.250,00 5.250,00 6.292,00 Teilnehmer Rosenmontag ANZ 5.000,00 2.000,00 8.000,00 gebuchte Plätze (Ferienbetreuung) ANZ 1.050,00 770,00 1.503,00 Ziel 1: möglicht hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm Teilnehmerplätze Ferienprogramm ANZ 7.000,00 7.000,00 9.353,00 Ziel 2: möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm % 75,00 75,00 67,27 Ziel 3: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur Veranstaltungen/Jahr Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl. ANZ 20,00 20,00 26,00 Ziel 4: möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen ANZ 1.000,00 1.000,00 1.103,00 Ziel 5: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum ANZ 220,00 220,00 341,00 Ziel 6: möglicht hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuun Teilnehmerplätze Ferienbetreuung ANZ 1.500,00 1.100,00 1.730,00 Ziel 7: möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung Auslastungsgrad Ferienbetreuung % 70,00 70,00 86,88 462 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -82.000 -82.000 -174.507,26 Aufwendungen (primär) € 246.717 242.416 317.288,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.495 8.880 6.068,83 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 175.212 169.295 148.850,22 Erträge (primär) € 0 0 -67.803,53 Aufwendungen (primär) € 411.470 400.177 465.734,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.054 -13.690 -16.061,90 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 408.415 386.487 381.868,96 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.000 4.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 4.000 4.000 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 54.046 50.241 47.063,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 40.364 40.364 92.118,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -15.879 -23.975 -12.026,26 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 78.531 66.630 127.156,43 Erträge (primär) € -400 -400 -400,00 Aufwendungen (primär) € 787 10.808 23.825,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.270 7.359 13.437,05 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.657 17.768 36.862,91 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 673.815 644.180 694.738,52 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 19.877,93 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,25 1,20 1,31 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,43 12,53 23,67 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,23 7,23 6,93 Erläuterungen zur aktuellen Planung 463 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Produkt: 362101 Planung und Beteiligung Das Jugendamt als Bedarfsträger für öffentliche Spielflächen setzt in Abstimmung mit weiteren beteiligten Dienststellen die konzeptionellen Vorgaben der Jugendhilfeplanung Spielen in der Stadt in Maßnahmenplanung um und koordiniert die Umsetzung. Das Jugendamt schafft und sichert strukturelle Beteiligungsverfahren von Kindern und Jugendlichen und führt diese verantwortlich durch. Das Jugendamt ist in geschäftsführender Funktion für die Kinderkommission tätig und berät dieses Gremium in kinderpolitischen Fragen. Das Jugendamt leistet Fachberatung für die Aktivspielplätze und berät Trägervereine und MitarbeiterInnen in allen planerischen, organisatorischen und konzeptionell-inhaltlichen Fragen sowie im Bereich Personalentwicklung. Leistungen L362101001 Spielflächenplanung L362101002 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen L362101003 Geschäftsführung Kinderkommission L362101004 Fachberatung Aktivspielplätze Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Kinder, Jugendliche, Familien, freie Träger der Jugendhilfe (Träger Aktivspielplätze) und Kinderkommission (Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses). Zielgruppen: §1 SGB VIII positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine Kinder- und familienfreundliche Umwelt schaffen und erhalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Teilnehmer Weltkindertag ANZ 5.500,00 1.500,00 7.000,00 Teilnehmer Sommernachtstraum ANZ 4.500,00 2.000,00 5.500,00 Ziel 1: Bedarfsgerechter Neu-/Ausbau von öff. Spielplätzen Aus-/Neugebaute öffentliche Spielplätze ANZ 5,00 5,00 5,00 Ziel 2: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr Kinderversammlungen im Jahr ANZ 7,00 7,00 9,00 Ziel 3: Ausr. Anz. Versammlungen, Verfahren u. Projekte f. Jugendl. Versammlungen, Verfahren u. -projekte f. Jugendl. ANZ 105,00 50,00 144,00 Ziel 4: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen) Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr ANZ 5,00 5,00 7,00 464 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € 0 0 -4.111,22 Aufwendungen (primär) € 85.074 84.774 88.091,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.675 28.263 17.348,10 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 109.749 113.037 101.328,19 Erträge (primär) € 0 0 -5.316,04 Aufwendungen (primär) € 276.783 225.701 231.419,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 194.432 177.954 162.239,90 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 471.215 403.655 388.343,49 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 20.182 21.354 22.729,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 5.554 5.554 6.565,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.744 32.265 37.505,16 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 54.481 59.174 66.801,03 Erträge (primär) € -15.943 -17.674 -15.943,00 Aufwendungen (primär) € 12.877 16.561 21.097,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.061 7.153 13.436,28 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.995 6.040 18.590,59 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 639.440 581.906 575.063,30 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 1.000 6.565,57 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,19 1,09 1,08 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,25 5,40 5,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,35 3,35 3,35 Erläuterungen zur aktuellen Planung 465 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Produkt: 362200 Kinder- und Jugenderholung Förderung der Jugendarbeit durch individuelle Bezuschussung von Freizeit- und Erholungsmaßnahmen und Ferienfahrten um Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen unabhängig von den familiären wirtschaftlichen Verhältnissen durch ein Ferienerlebnis in ihrer sozialen und gesellschaftlichen Kompetenz zu stärken und soziale Ausgrenzung zu vermeiden. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung oder Ablehnung des Zuschusses, Zahlbarmachung, Beratung der Antragsteller und der Maßnahmeträger der Kinder- und Jugendarbeit. Leistungen L362200001 Individuelle Ferienerholung Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Kinder ab dem 6. Lebensjahr, Jugendliche und junge Volljährige bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Ermöglichung der Teilnahme an Ferienmaßnahmen anerkannter Träger der Jugendarbeit unabhängig von den persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Übernahmen (indiv. Ferienerholung) ANZ 100,00 70,00 77,00 Ablehnungen (indiv. Ferienerholung) ANZ 10,00 10,00 9,00 466 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.193 781 846,17 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.193 781 846,17 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.693 16.334 14.015,34 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 20.693 16.334 14.015,34 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 35.000 35.000 30.328,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 35.000 35.000 30.328,65 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 75 89 180,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.139 2.476 1.701,77 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.213 2.565 1.882,01 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 69 51 102,95 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 69 51 102,95 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 59.168 54.731 47.175,12 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,11 0,10 0,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 467 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) JaS ist ein sozialpädagogisches Beratungs-/Unterstützungsangebot der Jugendhilfe für Schülerinnen und Schüler, bei dem JaS-Fachkräfte kontinuierlich an Schulstandorten tätig sind und mit Schulleitungen und Lehrkräften auf einer verbindlich vereinbarten und gleichberechtigten Basis zusammen arbeiten. Kooperationen finden auch mit Beratungsinstitutionen und außerschulischen Einrichtungen statt. Grundlage für JaS ist das Förderprogramm „Jugendsozialarbeit an Schulen“, nach dem zunächst JaS-Stellen an Nürnberger Haupt- und Berufsschulen sowie an Sonderpädagogischen Förderzentren anteilig staatliche Zuwendungen erhielten. Seit September 2010 wurde das Förderprogramm auch für Grundschulen, für Grundschulstufen an Förderzentren und Realschulen (in besonders gelagerten Einzelfällen) ausgeweitet. Leistungen L363100001 JaS MS Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule L363100002 JaS MS Dr.-Theo-Schöller-Schule L363100003 JaS MS Scharrerschule L363100004 JaS MS Sperberschule L363100005 JaS MS St.Leonhard L363100006 JaS MS Neptunweg L363100007 JaS MS Georg-Ledebour-Schule L363100008 JaS MS Adalbert-Stifter-Schule L363100009 JaS MS Thusnelda-Schule L363100010 JaS MS Georg-Holzbauer-Schule L363100011 JaS SFZ MS An der Bärenschanze L363100012 JaS MS Schlößleinsgasse L363100013 JaS MS Altenfurt L363100014 JaS SFZ MS Jean-Paul-Platz L363100015 JaS MS Hummelsteiner Weg L363100016 JaS MS Johann-Daniel-Preißler-Schule L363100017 JaS MS Bismarck-Schule L363100018 JaS MS Konrad-Groß-Schule L363100019 JaS SFZ MS Paul-Moor-Schule L363100020 JaS MS Friedrich-Staedtler-Schule ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Schülerinnen und Schüler, die zur Förderung ihrer schulischen Entwicklung sowie der sozialen und beruflichen Integration in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind (§ 13 SGB VIII). Zielgruppen: JaS hat zum Ziel, Schüler/innen der genannten Zielgruppe bei persönlichen, familiären und schulischen Problemen zu unterstützen. Entsprechend der Rahmenkonzeption JaS sowie einer kontinuierlich zu überarbeiteten Bedarfsplanung verbessert JaS die soziale und schulische Integration für Schüler/innen, die einen erhöhten Unterstützungsbedarf aufweisen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Mittelschulen mit JaS Standort ANZ 23,00 23,00 23,00 JaS Stellen an Mittelschulen VK 23,49 23,49 23,24 Grundschulen mit JaS Standort ANZ 29,00 25,00 22,00 JaS Stellen an Grundschulen VK 19,64 17,39 15,39 Sond.-päd. Förd.-Zentr. mit Jas Standort ANZ 11,00 11,00 11,00 JaS Stellen an sond.-päd. Förd.-zentr. VK 8,75 8,75 8,75 Berufschulen mit JaS Standort ANZ 13,00 13,00 11,50 JaS Stellen an Berufschulen VK 13,25 13,25 11,63 Realschl./Gymnasien mit JaS Standort ANZ 7,00 7,00 6,50 JaS Stellen an Realsch./Gymnasien VK 7,77 7,77 7,27 Ziel 1: JaS-Bedarfs-u.Ausbauplanung wird umgesetzt Mit JaS besetzte Schulen insgesamt ANZ 83,00 79,00 74,00 VK-Stellen JaS insgesamt VK 72,90 70,65 66,28 468 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € 0 0 -600,00 Aufwendungen (primär) € 180.334 170.020 149.150,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 42.129 46.459 28.870,49 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 222.463 216.479 177.421,08 Erträge (primär) € -983.503 -942.968 -935.067,41 Aufwendungen (primär) € 5.168.094 4.939.750 4.705.308,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 282.959 252.753 228.387,33 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.467.550 4.249.535 3.998.628,44 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 501.274 455.343 422.457,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 96.988 94.329 111.695,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.016 33.545 48.046,04 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 631.278 583.218 582.198,78 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 7.316 6.700 11.654,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.494 14.679 27.352,81 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 21.810 21.380 39.007,28 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.343.100 5.070.612 4.797.255,58 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 4.000 15.704,66 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,93 9,48 9,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,36 18,43 17,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 78,35 78,35 69,05 Erläuterungen zur aktuellen Planung 469 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Angebote der Information, Beratung, Schulung/Qualifizierung/Fortbildung sowie Planung, Organisation und Durchführung von Programmen, Projekten, Kampagnen und Veranstaltungen in den Arbeitsfeldern Kinder- und Jugendschutz, Jugendmedienschutz, Sucht-, Alkohol- und Gewaltprävention Leistungen L363101001 Kinder- und Jugendschutz L363101002 Jugendmedienschutz L363101003 Suchtprävention L363101004 Alkoholprävention L363101005 Gewaltprävention Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, Multiplikatoren und Kooperationspartner aus Jugendhilfe und Schule, Veranstalter und Gewerbetreibende und die Öffentlichkeit. Zielgruppen: Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Anlassunabh. Kontr. mind. x% aller Jugendschutzrel. Kontroll Anteil der anlassunabhängigen Kontrollen % 30,00 30,00 51,58 Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtprävention Angebote in der Suchtprävention ANZ 160,00 105,00 216,00 Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Alkoholpräventio Angebote in der Alkoholprävention ANZ 120,00 80,00 122,00 Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention Projekte in der Gewaltprävention ANZ 45,00 30,00 57,00 Ziel 5: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten im Jugendmedienschut Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz ANZ 250,00 250,00 452,00 470 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € 0 0 -2.404,70 Aufwendungen (primär) € 191.880 156.850 152.226,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 38.555 44.161 27.106,43 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 230.435 201.011 176.928,02 Erträge (primär) € -30.000 0 -38.897,92 Aufwendungen (primär) € 318.140 228.968 249.480,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 303.800 278.053 253.499,81 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 591.940 507.021 464.081,95 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 31.734 25.729 24.211,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 12.506 12.506 12.485,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 44.913 50.414 58.601,66 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 89.153 88.649 95.298,34 Erträge (primär) € -305 -305 -305,00 Aufwendungen (primär) € 853 1.686 1.927,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.033 11.176 20.994,10 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 11.580 12.558 22.616,84 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 923.108 809.239 758.925,15 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 280,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,72 1,51 1,43 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,93 0,08 9,21 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,78 3,28 3,31 Erläuterungen zur aktuellen Planung 471 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363102 Sonstige Hilfen Beratung und Vermittlung folgender Hilfen: a) Betreuung von Müttern oder Vätern (mit Kindern unter sechs Jahren) in einer geeigneten Wohnform, solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung diese Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes benötigen (§ 19). b) Betreuung und Versorgung des Kindes im Haushalt beim Ausfall von Eltern(teilen) aus beruflichen/gesundheitlichen/sonst. Gründen (§ 20). c) Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei notw. Unterbringung ihrer Kinder zur Erfüllung der Schulpflicht infolge ständigen beruflichen Ortswechsels (§ 21). d) Soziales Training (in der Form der Sozialen Gruppenarbeit) aufgrund jugendrichterlicher Weisung (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29 bzw. 41 SGB VIII). e) Jugendsozialarbeit und deren verwaltungsmäßige Abrechnung. Leistungen L363102010 Region 1 / sonstige Hilfen L363102020 Region 2 / sonstige Hilfen L363102030 Region 3 / sonstige Hilfen L363102040 Region 4 / sonstige Hilfen L363102050 Region 5 / sonstige Hilfen L363102060 Region 6 / sonstige Hilfen L363102070 Region 7 / sonstige Hilfen L363102080 Region 8 / sonstige Hilfen L363102090 Region 9 / sonstige Hilfen L363102300 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge minderjäh L363102400 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge volljähr. Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Mütter und Väter (Leistungen nach §§19, 20), Personensorgeberechtigte (§ 21, § 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29) und junge Volljährige (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29). Zielgruppen: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 97.535,00 96.809,00 96.811,50 Leistungsdichte sonstige Hilfen %O 1,50 1,44 1,14 Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen ANZ 150,00 140,00 110,50 472 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 622,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 22.502 22.006 15.990,93 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 22.502 22.006 16.613,89 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 294,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 218.919 173.846 173.754,08 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 218.919 173.846 174.048,98 Erträge (primär) € -1.029.000 -821.100 -204.050,94 Aufwendungen (primär) € 3.578.000 3.886.000 3.087.941,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 56 47 27,69 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.549.056 3.064.947 2.883.918,39 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.317 7.884 9.801,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 2.003,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 32.814 27.966 23.727,34 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 39.131 35.851 35.531,34 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.159 3.757 1.085,17 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.159 3.757 1.085,17 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.833.767 3.300.407 3.111.197,77 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,27 6,17 5,86 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,76 21,13 6,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 473 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363300 Hilfen zur Erziehung Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechenden Erziehung, wenn diese seitens der Sorgeberechtigten nicht gewährleistet ist in Form von Beratung und Vermittlung von geeigneten Hilfen. Gewährung von Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung an junge Volljährige, solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Verwaltungsmäßige Abrechnung der gewährten Hilfen. Leistungen L363300110 Region 1 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300120 Region 2 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300130 Region 3 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300140 Region 4 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300150 Region 5 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300160 Region 6 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300170 Region 7 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300180 Region 8 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300190 Region 9 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300210 Region 1 / HzE junge Volljährige L363300220 Region 2 / HzE junge Volljährige L363300230 Region 3 / HzE junge Volljährige L363300240 Region 4 / HzE junge Volljährige L363300250 Region 5 / HzE junge Volljährige L363300260 Region 6 / HzE junge Volljährige L363300270 Region 7 / HzE junge Volljährige L363300280 Region 8 / HzE junge Volljährige L363300290 Region 9 / HzE junge Volljährige L363300300 HzE junge Flüchtlinge minderjährig L363300400 HzE junge Flüchtlinge volljährig ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Sorgeberechtigte, Kinder und junge Volljährige. Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 97.535,00 96.809,00 96.811,50 Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung %O 17,30 17,56 16,79 Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen Hilfen z. Erziehung ANZ 1.700,00 1.700,00 1.625,67 Ziel 2: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen % 45,00 38,50 42,13 474 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 221.370 62.290 64.616,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 158.550 289.496 242.765,89 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 379.920 351.786 307.382,32 Erträge (primär) € -25.000 -25.000 -123.672,53 Aufwendungen (primär) € 1.730.944 1.610.765 1.608.358,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.171.491 2.543.173 2.524.188,92 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.877.435 4.128.938 4.008.874,40 Erträge (primär) € -10.766.600 -11.353.973 -15.934.759,64 Aufwendungen (primär) € 46.435.100 48.738.900 47.668.534,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 917 1.044 617,12 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 35.669.417 37.385.971 31.734.392,35 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 377.526 253.750 378.706,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 98.528 98.672 79.013,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 203.431 464.388 348.923,31 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 679.484 816.810 806.642,55 Erträge (primär) € -30 -52 -30,00 Aufwendungen (primär) € 2.766 2.880 3.916,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 36.404 35.726 21.369,83 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 39.140 38.555 25.256,02 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 40.645.396 42.722.060 36.882.547,64 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 10.000 3.767,04 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 75,55 79,85 69,46 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,30 22,57 32,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 27,05 26,55 25,65 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen: Aufgrund des zu erwartenden Rückgangs von Heimfällen im Bereich der UMA wurde der Aufwand und die Erträge aus der Kostenerstattung für 2019 reduziert. 475 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) Beratung und Vermittlung von Leistungen in ambulantem, teil-/vollstationärem Setting zur Linderung bzw. Beseitigung einer (drohenden) seelischen Behinderung sowie die Ermöglichung der Teilhabe am Leben und deren verwaltungsmäßige Abrechnung. Leistungen L363301110 Region 1 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301120 Region 2 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301130 Region 3 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301140 Region 4 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301150 Region 5 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301160 Region 6 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301170 Region 7 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301180 Region 8 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301190 Region 9 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301210 Region 1 / EglH für junge Volljährige L363301220 Region 2 / EglH für junge Volljährige L363301230 Region 3 / EglH für junge Volljährige L363301240 Region 4 / EglH für junge Volljährige L363301250 Region 5 / EglH für junge Volljährige L363301260 Region 6 / EglH für junge Volljährige L363301270 Region 7 / EglH für junge Volljährige L363301280 Region 8 / EglH für junge Volljährige L363301290 Region 9 / EglH für junge Volljährige L363301300 EglH junge Flüchtlinge minderjährig L363301400 EglH junge Flüchtlinge volljährig ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und junge Volljährige. Die Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft von jungen seelisch behinderten oder davon bedrohten jungen Menschen ist gesichert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 97.535,00 96.809,00 96.811,50 Leistungsdichte Eingliederungshilfe %O 8,60 7,74 7,60 Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen Eingliederungshilfe ANZ 850,00 750,00 735,17 476 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 268,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 134.065 135.539 112.084,51 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 134.065 135.539 112.352,56 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.378.230 1.674.925 1.678.912,16 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.378.230 1.674.925 1.678.912,16 Erträge (primär) € -2.131.000 -2.425.048 -2.762.279,06 Aufwendungen (primär) € 18.914.000 16.667.000 15.749.856,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 348 455 268,95 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 16.783.348 14.242.407 12.987.846,19 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 35.796 36.395 62.828,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 45,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 209.216 275.905 240.412,41 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 245.013 312.300 303.285,81 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.210 15.569 9.820,37 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 15.210 15.569 9.820,37 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 18.555.865 16.380.740 15.092.217,09 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 34,49 30,62 28,42 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,27 14,55 17,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen: Die Fallzahlen wurden für 2019 im Vergleich zur Planung 2018 deutlich höher angesetzt, da der Anspruch seelisch behinderter junger Menschen auf eine inklusive Beschulung und Nachmittagsbetreuung kontinuierlich zum Anstieg der Fälle mit Schulbegleitung und Einzelintegration in Regelhorten führt. Gleichzeitig nimmt insgesamt der Anteil der Hilfen, die als Eingliederungshilfe gewährt werden kontinuierlich zu, da bei immer mehr jungen Menschen eine seelische Behinderung festzustellen ist. 477 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) Beratung und Vermittlung einer vorläufigen Unterbringung eines Kindes/Jugendlichen bei einer geeigneten Person/Einrichtung/sonst. betreute Wohnform wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugendlichen dies erfordert oder es/er darum bittet und die dazugehörige kostenmäßige Abrechnung. Leistungen L363400110 Region 1 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400120 Region 2 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400130 Region 3 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400140 Region 4 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400150 Region 5 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400160 Region 6 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400170 Region 7 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400180 Region 8 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400190 Region 9 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400300 Inobhutnahme junge Flüchtlinge minderjäh Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Kinder und Jugendliche. Globalziele: Der Schutz und die Beratung der Minderjährigen sind gewährleistet. Die (pädagogischen) Perspektiven sind geklärt. Produktgrundkennzahlen: Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren ANZ 81.677,00 80.708,00 80.902,50 Zugänge im Bereich d. Inobhutnahmen mit UMA ANZ 400,00 480,00 372,00 Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen ANZ 70,00 0,00 67,75 Fallzahlen im Bereich d. Inobhutnahmen UMA ANZ 8,00 0,00 10,08 478 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 76,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 101.191 70.144 50.563,45 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 101.191 70.144 50.639,61 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.112.001 248.452 195.980,44 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.112.001 248.452 195.980,44 Erträge (primär) € -1.663.500 -600.900 -7.023.685,96 Aufwendungen (primär) € 4.262.000 3.725.000 3.571.973,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 261 35 21,16 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.598.761 3.124.136 -3.451.691,42 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.308 7.968 14.672,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 163.207 42.902 30.838,67 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 168.515 50.870 45.511,07 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.411 6.931 2.017,83 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 10.411 6.931 2.017,83 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.990.878 3.500.533 -3.157.542,47 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,42 6,54 -5,95 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 39,03 16,13 196,63 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen: Aufgrund der Erhöhung des Tagessatzes für Inobhutnahmen in der Jugendschutzstelle und Kindernotwohnung von 237,- € auf 387,- € ab Mai 2018 wurde die Aufwandsplanung für 2019 entsprechend angepasst. 479 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV Adoptionsvermittlung: Beratung v. Personen, die Adoptionsfreigabe oder -annahme erwägen, Eignungsprüfung v. Interessenten. Durchführen v. mind. 1 Bewerberseminar. Die Fachstelle Vollzeitpflege erteilt Pflegeerlaubnisse, Rücknahmen u. Untersagungen. Jährlich werden in Koop. mit den freien Trägern 6 Wochenendpflegeelternbewerberseminare durchgeführt. Die Führung d. Beistandschaften beinhaltet die gesetzliche Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen auf Antrag eines Elternteils z. Feststellung der Vaterschaft u. Geltendmachung der Unterhaltsansprüche. Amtsvormundschaften u. -pflegschaften beinhaltet die gesetzl. Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen f. die gesamte elterliche Sorge oder Teilen hiervon. Zu den Beurkundungen gehört das Erstellen der Urkunden, Erstellung der Negativatteste, etc. Leistungen L363500001 Adoptionsvermittlung L363500002 Fachstelle Vollzeitpflege L363500003 Beistand- und Amtsvormundschaft L363500004 Beistandschaft L363500005 Beurkundungen Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, Mütter und Väter, Kostenträger, Abgebende, Annehmende, Pflegebewerber, Fachkräfte der freien Träger und des ASD und Pflegeeltern. Zielgruppen: Die Vermittlung entspricht dem Kindeswohl. Pflegeeltern sind ausreichend qualifiziert und überprüft, so dass eine passgenaue Vermittlung von Kindern, die deren Wohl entspricht, möglich ist. Die Seminare und Gruppenangebote haben eine gute Qualität. Die Organisation des Sachgebiets ermöglicht die Erfüllung der Aufgaben im gesetzlich vorgegebenen Rahmen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Adoptionsfälle gesamt ANZ 30,00 25,00 28,67 Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege ANZ 120,00 120,00 81,00 Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl. ANZ 120,00 120,00 76,00 Ziel 1: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte durchschn. Kontakte pro Kind u. Jahr i. d. Amtsvormundschaft ANZ 12,00 12,00 3,48 Ziel 2: möglicht hohe durchschn. Note bei Seminaren Vollzeitpflege Durchschnittliche Bewertungsnote der Fragebögen ANZ 1,10 1,00 1,17 480 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -500 -1.000 -6.670,00 Aufwendungen (primär) € 350.268 232.844 211.306,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 141.720 153.878 113.998,74 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 491.488 385.722 318.634,94 Erträge (primär) € -50.000 -50.000 -233.039,43 Aufwendungen (primär) € 2.641.338 2.462.031 2.550.771,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 558.675 501.404 443.266,26 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.150.013 2.913.435 2.760.997,91 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 750 750 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 750 750 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 240.334 352.487 236.426,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 154.271 154.121 174.089,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.981 48.688 66.333,90 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 420.586 555.297 476.849,22 Erträge (primär) € -186 -315 -186,00 Aufwendungen (primär) € 8.697 8.374 14.563,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 68.209 60.809 58.898,78 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 76.719 68.867 73.276,75 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.139.556 3.924.071 3.629.758,82 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 1.000 3.005,78 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,69 7,33 6,84 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,69 1,90 5,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 38,87 38,38 35,14 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachmittel: Für die Anmietung von Büroräumen in der Muggenhofer Straße für die Abteilung Beistandschaft fallen Miet- und Mietnebenkosten, sowie Reinigungskosten an. 481 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363600 Ambulante Hilfen Ambulante Betreuung für Jugendliche und junge Volljährige in Form von Betreutem Wohnen, Erziehungsbeistandschaft und intensiver sozialpädagogischer Betreuung orientiert sich an der Lebenswelt und setzt dort an,wo der Jugendliche steht unter Einbeziehung des familiären und sozialen Umfeldes.Im Mittelpunkt stehen die problemverursachenden Faktoren.Die Betreung ist individuell , flexibel,kontinuierlich,ressourcen- und lösungsorientiert im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe.Die Unterstützung umfasst pädagogische,therapeutische Angebote, Beratung und Förderung im Alltag. Leistungen L363600001 Außenbetreutes Wohnen (ABW) L363600002 Ambulante intensive Betreuung (A.I.B.) L363600003 Erziehungsbeistandschaft Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern. Globalziele: Soziale,berufliche,schulische Integration,Stabilisierung der Persönlichkeit. Produktgrundkennzahlen: Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen STD 192,00 192,00 192,00 Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen STD 192,00 192,00 495,80 Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung STD 2.893,00 3.472,00 3.471,60 Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung STD 2.893,00 3.472,00 3.113,75 Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft STD 1.901,00 2.131,00 2.131,20 Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft STD 1.901,00 2.131,00 1.841,30 Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen % 100,00 100,00 258,20 Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung % 100,00 100,00 89,69 Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft % 100,00 100,00 86,40 482 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -11.100 -12.200 -11.279,99 Aufwendungen (primär) € 22.654 25.294 16.597,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.627 13.564 2.516,56 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 26.181 26.659 7.833,81 Erträge (primär) € 0 0 -7.324,67 Aufwendungen (primär) € 345.619 329.860 370.302,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 133.065 116.923 111.114,11 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 478.684 446.784 474.092,13 Erträge (primär) € -375.000 -359.400 -385.220,05 Aufwendungen (primär) € 2.300 2.300 -2.970,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -372.700 -357.100 -388.190,95 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 31.053 42.821 27.585,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 40.098 16.588 21.244,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.124 20.950 29.269,54 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 91.275 80.359 78.099,75 Erträge (primär) € -182 -182 -680,11 Aufwendungen (primär) € 4.972 4.087 5.938,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.510 754 625,42 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.281 4.659 5.884,10 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 226.720 201.360 177.718,84 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 4.000 3.344,89 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,42 0,38 0,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 102,86 102,83 103,83 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,00 5,00 5,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 483 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363700 Unterhaltsvorschuss Unterhaltsvorschussleistung als staatliche Unterstützungsleistung für Alleinerziehende, deren Kind keine oder nicht ausreichende Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhält. Entgegennahme von Anträgen, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Erstattungsanzeigen anderer Sozialleistungsträger, Berechnung von Unterhaltsvorschussleistungen, Veranlassung der Auszahlung der Leistung über die Staatsoberkasse Bayern, Prüfung und Veranlassung der Realisierung von Ansprüchen gegen die Unterhaltsverpflichteten, Beratung der alleinerziehenden Antragsteller, der Unterhaltspflichtigen und deren beauftragten Rechtsanwälte. Leistungen L363700001 Sachbearbeitung UVG Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Kinder in alleinerziehenden Haushalten bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und Kinder in alleinerz. Haushalten vom 12. bis Vollendung 18. Lebensjahr, die nicht auf Leistungen nach SGB II angewiesen sind oder deren alleinerz. Elternteil ein eigenes Bruttoeinkommen von mindestens 600 Euro brutto erzielt und die keine oder keine ausreichenden Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhalten. Zielgruppen: Sicherstellung des Unterhaltes von unterhaltsberechtigten Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres um alleinerziehende Elternteile und die Kinder in ihrer schwierigen Lebenssituation finanziell abzusichern und hierdurch soziale Notlagen zu verhindern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anträge lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 3.000,00 2.122,00 4.235,00 Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 2.400,00 2.900,00 1.741,00 Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 600,00 724,00 403,00 Gesamt-Ausgaben UVG € 17.500.000,00 17.000.000,00 8.914.146,91 Gesamt-Einnahmen UVG € 3.500.000,00 3.672.000,00 1.562.102,68 Ziel 1: Erhalt d. Rückholquote i. d. Höhe d. VJ Rückholquote UVG % 20,00 21,60 17,52 Ziel 2: Abarbeitung Anträge ab Inkrafttr. d. UVG-Reform Unbearbeitete Anträge ab 01.07.17 ANZ 300,00 800,00 2.742,00 484 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 86.254 56.419 61.166,58 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 86.254 56.419 61.166,58 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.495.772 1.180.738 1.013.108,16 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.495.772 1.180.738 1.013.108,16 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 23.780 23.780 23.760,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 154.607 179.013 123.013,01 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 178.387 202.794 146.773,61 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 74,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.968 3.681 7.440,26 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.968 3.681 7.514,63 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.765.382 1.443.631 1.228.562,98 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,28 2,70 2,31 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachmittel/ K2 Personal: Aufgrund der Gesetzesänderung im Bereich UVG zum 01.07.2017 werden in 2019 weitere, zusätzliche Stellen geschaffen. Somit erhöht sich auch der Sachmittelbedarf für diesen Bereich. Des Weiteren wurden Mittel für ein anstehendes DMS-Projekt eingeplant (DMS = Dokumentenmanagementsystem). 485 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD Leistungen für Familien, Kinder und Jugendliche im Rahmen des SGB VIII. Förderung der Erziehung, Unterstützung bei Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung des Umgangsrechts in belasteten Familiensituationen. Frühe Hilfen und Hotline Kinderschutz für Risikofamilien, Koordination und Vernetzung von Hilfen und Diensten, auch mit Stadtteilbezug zur Erhöhung der Effizienz der Infrastruktur für jungen Menschen und Familien. Leistungen L363900001 Stadtteilkoordinatoren L363900002 Frühe Hilfen L363900003 Jugendgerichtshilfe L363900004 Familiengerichtshilfe L363900005 Beratungen nach § 16-18 SGB VIII L363900006 Schutzauftr b Kindeswohlgef § 8a SGBVIII L363900007 Hilfen außerhalb des SGB VIII L363900008 Zuschüsse an fr. Tr. im Bereich des ASD L363900009 Perspektiven für Familien Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Familien. Verbesserung der Bedingungen des Aufwachsenden, Verbesserung von Bildungs- und Teilhabechancen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, Rechte von Kindern stärken. Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur und Vernetzung der unterschiedlichen Akteure. Familien bei der Ausübung ihres Erziehungsauftrages unterstützen, Vernachlässigung und Misshandlung verhindern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Jugendgerichtsfälle ANZ 1.300,00 1.300,00 1.215,00 Familiengerichtsfälle ANZ 1.850,00 1.850,00 1.745,42 Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII ANZ 3.000,00 3.000,00 2.933,17 Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII ANZ 7.000,00 7.000,00 7.050,83 486 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -168.700 -188.600 -224.531,24 Aufwendungen (primär) € 1.412.234 1.603.830 1.277.749,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -507.979 -613.251 -446.826,70 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 735.555 801.979 606.391,16 Erträge (primär) € -122.196 -95.700 -463.556,19 Aufwendungen (primär) € 9.455.636 8.948.210 9.317.180,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.435.643 -4.245.103 -4.212.555,17 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.897.797 4.607.407 4.641.069,43 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.114.100 1.041.000 1.018.133,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.581 -1.581 -935,74 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.112.519 1.039.419 1.017.197,43 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 846.898 1.198.585 888.943,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 165.986 166.066 179.265,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -373.719 -573.320 -386.915,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 639.166 791.331 681.294,36 Erträge (primär) € -7.881 -6.257 -50.781,03 Aufwendungen (primär) € 196.247 189.341 479.619,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -116.593 -112.077 -374.422,11 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 71.773 71.007 54.416,33 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.456.810 7.311.144 7.000.368,71 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 12.000 15.036,95 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,86 13,67 13,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,45 2,47 4,11 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 141,56 137,56 134,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachmittel: Durch den Umzug von Teilen des ASD in das stadteigene Gebäude in der Rothenburger Straße, fallen auf diesem Produkt keine Miet- und Mietnebenkosten für Büroräume am Plärrer mehr an. Der Ansatz für 2019 wurde entsprechend reduziert. 487 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug Produkt: 364000 Verwaltung Jugendamt Finanzielle und jugendpolitische Steuerung der Dienststelle; Verwaltung der Personal- und Sachkosten für den Bereich Allgemeine Verwaltung. Bearbeitung der Zuschüsse für die Tagespflege,die nutzungszeitbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für Nürnberger Kindertageseinrichtungen, die Rechtsaufsicht über Kitas freier Träger, die räumliche Planung, das Zuschusswesen für fr. Träger, Fachberatung für Kitas/Tagespflege fr.Träger in Nürnberg. Die Geschäftsstelle der KoFra ist zuständig für den Abschluss von Leistungs-, Entgelt-, und Qualitätsvereinbarungen für die Erbringung von Leistungen in stat. und teilstat. Einricht. d. Kinder- und Jugendhilfe gem. der Vereinbarung nach § 78 e Abs. 3 SGB VIII und dem Rahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII. Leistungen L364000001 Zentrale Aufgaben L364000002 Kommission Franken (Kofra) Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Fachbereiche, Freie Träger; Jugendämter und Träger von Einrichtungen in Franken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kofra – Jugendämter ANZ 37,00 37,00 37,00 Kofra - Einrichtungsträger ANZ 125,00 130,00 130,67 Kofra - stationäre Plätze ANZ 4.000,00 5.000,00 4.996,67 Kofra - teilstationäre Plätze ANZ 950,00 980,00 972,00 488 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -356.950 -179.717 -587.635,49 Aufwendungen (primär) € 1.138.100 1.027.694 641.328,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -750.350 -827.642 -501.669,30 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 30.800 20.335 -447.976,59 Erträge (primär) € -162.250 -156.100 -380.323,72 Aufwendungen (primär) € 7.006.216 6.174.545 5.775.449,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -6.296.097 -5.691.170 -4.998.944,88 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 547.869 327.275 396.180,50 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 611.016 609.550 581.427,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 163.794 163.236 476.545,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -732.545 -736.045 -1.016.545,16 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 42.264 36.741 41.427,51 Erträge (primär) € -36.919 -37.000 -36.918,57 Aufwendungen (primär) € 324.207 325.975 570.709,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -282.071 -284.615 -528.621,93 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.218 4.361 5.169,37 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 626.151 388.712 -5.199,21 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 25.000 13.000 19.303,26 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,16 0,73 -0,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,57 4,95 11,74 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 112,36 98,34 76,55 Erläuterungen zur aktuellen Planung 489 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kinderkrippen für Kinder in den ersten drei Lebensphasen. Kinderkrippen orientieren sich an den Bedürfnissen von Familien und Kindern. Kinderkrippen eröffnen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten und unterstützen die Eltern auch in allgemeinen Erziehungsfragen. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude. Leistungen L365100001 KiKri Heimerichstraße 42 L365100002 KiKri Grünewaldstraße 18c L365100003 KiKri Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 50 L365100004 KiKri Imbuschstraße 70/72 (FamZ) L365100005 KiKri Glockenhofstr. 51 L365100006 KiKri Hauchstr. 31 L365100007 KiKri Viatisstr. 272 L365100008 KiKri Neunhofer Hauptstr. 71 L365100009 KiKri Muggenhofer Str. 120 L365100010 KiKri Lerchenstraße 61 L365100011 KiKri Herschelplatz 3 L365100012 KiKri Weltenburger Str. 129 L365100013 KiKri Dörflerstr. 5 L365100014 Kikri Schoppershofstr. 25 (FamZ) L365100015 Kikri Rothenburger Str. 45 (FamZ) L365100016 Kikri Van-Gogh-Str. 5 (HfK) Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern in den ersten drei Lebensjahren. Förderung der emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung der Kinder. Kinderkrippen sollen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen und die Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Plätze ANZ 410,00 410,00 370,00 Belegte Plätze ANZ 410,00 410,00 332,92 Gesamtkosten € 5.880.293,00 5.691.846,00 5.362.092,87 Kosten je Platz € 14.342,18 13.882,55 14.492,14 Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Krippenplätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 89,98 490 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -2.060.400 -1.466.280 -1.075.213,66 Aufwendungen (primär) € 534.440 533.129 292.823,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 237.379 224.772 212.228,49 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.288.581 -708.378 -570.161,77 Erträge (primär) € -1.819.079 -2.196.000 -1.935.399,48 Aufwendungen (primär) € 4.523.609 4.154.494 3.880.406,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 531.016 440.126 332.354,72 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.235.546 2.398.620 2.277.361,42 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -9.898 -9.898 -9.898,47 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -9.898 -9.898 -9.898,47 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 496.682 480.958 497.567,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 289.353 289.537 305.504,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -212.370 -230.664 -202.109,96 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 573.665 539.831 600.961,92 Erträge (primär) € -1.757 -1.757 -1.757,00 Aufwendungen (primär) € 46.066 51.706 106.490,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 229.474 229.806 297.737,85 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 273.782 279.756 402.471,48 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.784.513 2.499.931 2.700.734,58 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 6.000 53.951,13 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,18 4,67 5,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 76,04 77,31 70,08 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 89,81 83,46 76,66 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachmittel: Mit Einführung der Stufe III der Verpflegung zum 01.09.2019 nehmen alle städtischen Kita-Einrichtungen an der zentralen Essensversorgung teil. Mehrertrag/ Mehraufwand wurde entsprechend eingeplant. Durch den Vollzug der KitaGebS aus dem Jahr 2015 und der darin festgelegten Erhöhung der Besuchsgebühren für Kinderkrippen ab 01.09.2019 wurden entsprechende Mehrerträge berücksichtigt. 491 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365101 Kommunale Kindergärten Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kindergärten für Kinder in der Regel von 2,6 bis 6 Jahren. Kindergärten sind elementare Bildung-,Erziehungs- und familienergänzende/-unterstützende Betreuungseinrichtungen in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B Regelkindergarten, Integrativer Kindergarten, Häuser für Kinder, Familienzentren, Orte für Familien). Das Spiel ist dabei das wichtigste Bildungsmittel und die elementare Form des Lernens. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude. Leistungen L365101001 Kiga Adam-Kraft-Str. 8a L365101002 Kiga Adam-Klein-Str. 37a (HfK) L365101003 Kiga Almoshofer Hauptstr. 37 L365101004 Kiga Am Sportplatz 8 L365101005 Kiga Austr. 35 L365101006 Kiga Beckstr. 6 L365101007 Kiga Dörflerstr. 5 L365101008 Kiga Elsnerstr. 5 L365101009 Kiga Glockendonstr. 13 L365101010 Kiga Heimerichstr. 42 L365101011 Kiga Leonhardstr. 11 L365101012 Kiga Lortzingstr. 10 L365101013 Kiga Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365101014 Kiga Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365101015 Kiga Am Stadtpark 94 L365101016 Kiga Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365101017 Kiga Fenitzerplatz 6 L365101018 Kiga Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365101019 Kiga Grünewaldstr. 18a (Ort f. Familien) L365101020 Kiga Lerchenstr. 61 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Altern von 2,6 bis 6 Jahren. Kinder sollen gemeinsames Leben, Lernen und Spielen erfahren, Kreativität entfalten, Selbstbewußtsein und Emotionalität entwickeln, Sozialverhalten einüben, Beziehungen und Bindungen aufbauen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen. Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Plätze ANZ 2.930,00 2.857,00 2.805,83 Belegte Plätze ANZ 2.930,00 2.857,00 2.732,25 Gesamtkosten (Kigas) € 31.725.959,00 29.170.960,00 27.253.576,29 Kosten je Platz € 10.827,97 10.210,35 9.713,18 Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 97,38 492 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -6.599.736 -5.436.608 -4.443.746,88 Aufwendungen (primär) € 5.502.963 5.021.075 3.411.988,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -496.944 -450.148 -506.351,93 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.593.717 -865.681 -1.538.109,87 Erträge (primär) € -9.177.704 -8.865.747 -8.808.978,88 Aufwendungen (primär) € 23.530.511 21.670.916 21.338.669,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -329.329 -136.487 196.382,39 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 14.023.478 12.668.682 12.726.072,58 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 106,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -13.926 -13.926 -13.926,45 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -13.926 -13.926 -13.820,45 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.446.817 2.433.590 2.397.368,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -567.506 -588.587 -515.125,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 685.994 740.782 763.502,82 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.565.305 2.585.785 2.645.745,87 Erträge (primär) € -380.449 -369.200 -372.402,66 Aufwendungen (primär) € 2.692.586 2.479.068 3.090.778,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -501.994 -532.594 -657.017,24 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.810.142 1.577.274 2.061.358,20 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 16.791.281 15.952.135 15.881.246,33 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 100.000 62.000 275.100,57 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 31,21 29,82 29,91 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 50,74 50,09 48,21 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 432,08 403,22 384,28 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachmittel: Mit Einführung der Stufe III der Verpflegung zum 01.09.2019 nehmen alle städtischen Kita-Einrichtungen an der zentralen Essensversorgung teil. Mehrertrag/ Mehraufwand wurde entsprechend eingeplant. 493 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365200 Kommunale Kinderhorte Horte sind außerschulische familienergänzende und -unterstützende Tageseinrichtungen für Schulkinder. In der päd. Arbeit wird die eigenständige sozialpäd. Aufgabenstellung in Ergänzung zur Familienerziehung und im Verhältnis zu Schule und Jugendarbeit deutlich. Horte berücksichtigen die Veränderungen der Lebenswelten von Kindern. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen offenere, flexiblere Angebote, integrative Arbeitsansätze, Stadtteilorientierung, Medienarbeit, Berücksichtigung mädchen/jungenspezifischer Bedürfnisse, Prävention u.a.. Zum Aufgabengebiet gehören Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig u. für Sonderprogramme, allg. Verwaltung. Leistungen L365200001 Kiho Adam-Klein-Str. 29 L365200002 Kiho Adam-Klein-Str. 37 a (HfK) L365200003 Kiho Adam-Kraft-Str. 2 L365200004 Kiho Heimerichstr. 42 L365200005 Kiho Hintere Insel Schütt 7 L365200006 Kiho Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365200007 Kiho Schnieglinger Str. 38 L365200008 Kiho Vestnertormauer 26 L365200009 Kiho Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365200010 Kiho Willstr. 31a (FamZ) L365200011 Kiho Bartholomäusstr. 16 L365200012 Kiho Bismarckstr. 20 L365200013 Kiho Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365200014 Kiho Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365200015 Kiho Grünewaldstr. 18b (Ort f. Familien) L365200016 Kiho Heroldsberger Weg 42a L365200017 Kiho Kalchreuther Str. 130 L365200018 Kiho Neue Hegelstr. 17 L365200019 Kiho Oedenberger Str. 135 L365200020 Kiho Thusneldastr. 5 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren. Entwicklungsförderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Die ganzheitliche Förderung von Schulkindern - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen, setzt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Familien und eine enge Kooperation mit der Schule voraus. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Plätze ANZ 6.430,00 6.442,00 5.475,92 Belegte Plätze ANZ 6.430,00 6.442,00 5.160,42 Gesamtkosten € 47.209.113,00 44.783.379,00 41.794.006,53 Kosten je Platz € 7.342,01 6.951,78 7.632,33 Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 94,24 494 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -12.494.856 -11.166.324 -7.618.231,34 Aufwendungen (primär) € 8.621.015 8.101.776 4.799.076,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 792.823 809.855 567.138,64 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.081.018 -2.254.693 -2.252.016,41 Erträge (primär) € -12.194.063 -15.158.751 -11.355.671,32 Aufwendungen (primär) € 36.332.625 34.451.165 34.369.056,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.900.930 2.516.655 1.890.743,88 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 27.039.492 21.809.069 24.904.128,78 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -9.566 -9.566 -9.565,51 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -9.566 -9.566 -9.565,51 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.651.490 3.592.668 3.992.216,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.006.508 1.035.825 1.096.759,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -439.193 -490.544 -392.309,48 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.218.805 4.137.949 4.696.667,04 Erträge (primär) € -119.725 -66.301 -186.529,04 Aufwendungen (primär) € 2.255.473 2.230.538 3.436.800,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 542.539 574.175 1.065.403,26 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.678.287 2.738.412 4.315.675,07 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 30.846.000 26.421.172 31.654.888,97 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 120.000 310.000 348.479,54 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 57,33 49,39 59,61 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,55 58,93 43,91 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 705,85 681,78 591,86 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachmittel: Mit Einführung der Stufe III der Verpflegung zum 01.09.2019 nehmen alle städtischen Kita-Einrichtungen an der zentralen Essensversorgung teil. Mehrertrag/ Mehraufwand wurde entsprechend eingeplant. 495 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger Das Jugendamt hat im Rahmen seiner Planungsverantwortung nach § 80 SGB VIII den Bestand an Einrichtungen festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der regionalen Bedarfe zu ermitteln und die Maßnahmen und Angebote zu planen. Die Rechts- und Fachaufsicht für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft obliegt dem Jugendamt. Bei Baumaßnahmen, zu konzeptionellen Themen und bei der Umsetzung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans werden die freien Träger durch die Fachberatung beraten und unterstützt. Die kindbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für freie Träger werden durch J abgewickelt. Leistungen L365300001 Beratung KiTas L365300002 Fach- und Rechtsaufsicht fr. Träger L365300003 Zuschüsse für KiTas L365300004 Jugendhilfeplanung im KiTA-Bereich L365300005 städt. Gebäude f.KiTas fr. Träger Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Träger beziehungsweise Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft und kommunale KiTas. Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und Angebotes. Qualitative Sicherung der Angebote und Maßnahmen und deren Weiterentwicklung. Neuschaffung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen für die verschiedenen Altersstufen. Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen zur qualitativen Weiterentwicklung im Kita-Bereich. Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Vorgaben des BayKiBiG. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: KiTa-Einrichtungen fr. Tr. ANZ 344,00 353,00 343,42 Stellen Beratung VK 4,00 2,50 2,50 Stellen Rechts- und Fachaufsicht VK 4,50 4,30 4,38 Krippenplätze ANZ 4.640,00 4.555,00 4.338,58 KiGa-Plätze ANZ 15.148,00 15.291,00 14.905,67 KiHo-Plätze ANZ 8.327,00 8.036,00 7.451,92 Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 15.493,00 14.943,00 14.943,00 Kinder im Alter von 3 bis 6,5 Jahren ANZ 16.548,00 15.650,00 15.650,00 Grundschüler 1.-4. Klasse ANZ 15.805,00 15.363,00 15.363,00 Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle ANZ 86,00 141,20 137,37 Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle ANZ 76,44 82,09 78,35 Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades Versorgungsgrad Krippenplätze % 29,95 30,48 29,03 Versorgungsgrad Kindergartenplätze % 91,54 97,71 95,24 Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) % 52,69 52,31 48,51 496 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -4.513.775 -293.530 -482.135,26 Aufwendungen (primär) € 199.410 226.965 220.310,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -66.012 -64.890 1.767,91 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.380.377 -131.455 -260.057,13 Erträge (primär) € -27.500 -27.100 -46.501,99 Aufwendungen (primär) € 925.414 813.668 676.972,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 60.019 57.525 58.189,06 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 957.933 844.093 688.659,34 Erträge (primär) € -66.795.206 -72.323.291 -68.426.616,99 Aufwendungen (primär) € 128.778.927 121.026.477 118.515.754,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 61.983.721 48.703.186 50.089.137,57 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 207.083 186.788 331.438,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 61.389 61.601 98.292,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.644 9.158 12.841,40 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 275.116 257.547 442.572,57 Erträge (primär) € -3.954.341 -3.575.894 -4.031.824,00 Aufwendungen (primär) € 7.674.247 7.251.272 7.618.363,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.083 5.507 9.973,79 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.724.989 3.680.885 3.596.513,67 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 62.561.382 53.354.256 54.556.826,02 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.159,44 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 116,29 99,73 102,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 54,73 58,94 57,41 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,40 12,40 9,07 Erläuterungen zur aktuellen Planung Anmerkungen zu Produktkennzahlen: Der Rückgang des Planansatzes im Bereich der Kindergartenplätze/ Versorgungsgrad von 2018 auf 2019 ergibt sich einerseits durch Verschiebungen von Bauvorhaben, sowie zwischenzeitliche Platzverluste aufgrund von Sanierungen bzw. Ersatzneubauten. Zudem wird es zunehmend schwieriger beim KITA-Ausbau mit den jährlich sprunghaft steigenden Kinderzahlen Schritt zu halten, sowie in Konkurrenz zu Bedarfen nach Wohnraum-, Grün-, Gewerbe- und Industrieflächen geeignete Mietobjekte und Standorte für KITA-Neubauten zu realisieren. 497 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365400 Tagespflege Die Tagespflege ist ein Angebot der Kinderbetreuung, zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern, durch Tagespflegepersonen im Umfang von durchschnittlich mindestens 10 Stunden wöchentlich pro Kind. Die Abteilung koordiniert die Tagespflege in Nürnberg insgesamt und berät die von der Stadt Nürnberg beauftragten Tagespflegevermittlungsstellen. In enger Kooperation zwischen Jugendamt und den Trägern werden fachliche Standards festgelegt, die gesetzlichen Vorgaben sichergestellt und neue Angebotsformen entwickelt. Das Jugendamt erteilt die Pflegeerlaubnis. Leistungen L365400001 Tagespflege Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Tagespflegevermittlungsstellen, Tagespflegepersonen und Eltern. Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder in der Tagespflege. Sicherstellung der Qualität der Tagespflegeangebote. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gebuchte Tagespflegeplätze ANZ 744,00 759,00 761,50 Genehmigte Tagespflegeplätze ANZ 1.044,00 1.036,00 1.043,50 Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 15.493,00 14.943,00 14.943,00 498 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -3.958.600 -3.759.000 -3.692.212,14 Aufwendungen (primär) € 5.989.180 4.959.330 5.179.789,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.030.580 1.200.330 1.487.577,62 Erträge (primär) € 0 0 -2.252,55 Aufwendungen (primär) € 91.148 81.993 65.961,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 91.148 81.993 63.708,67 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 665.280 604.800 716.409,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 665.280 604.800 716.409,85 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 12.396 12.553 17.743,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 5.333 5.333 6.033,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 17.729 17.886 23.776,68 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 202 203 205,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 202 203 205,09 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.804.939 1.905.212 2.291.677,91 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,21 3,56 4,32 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,71 66,57 61,99 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,28 1,28 1,28 Erläuterungen zur aktuellen Planung 499 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen Verwaltung aller sonstigen Objekte und Grundstücke im Rahmen der öffentlichen Jugendhilfe. Leistungen L365500001 Stadtteilhaus FiSCH L365500002 Lern- und Spielstube Kirchenweg 58 L365500003 unbebaute Grundstücke J L365500004 Zusch.+städt.Gebäude f.sonst.Einr.fr.Tr. L365500005 Orte für Kinder L365500006 Gugelstraße 20 Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter. Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter. Produktgrundkennzahlen: 500 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -18.030 -14.250 -22.840,36 Aufwendungen (primär) € 131.919 128.616 132.083,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -133 2.710 -2.871,17 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 113.756 117.075 106.372,46 Erträge (primär) € -3.000 0 -1.864,24 Aufwendungen (primär) € 142.776 128.963 141.858,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30.836 30.565 27.381,83 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 170.612 159.528 167.375,62 Erträge (primär) € -23.800 -23.800 -23.800,00 Aufwendungen (primär) € 455.900 418.200 410.489,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 432.100 394.400 386.689,70 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 22.041 13.271 14.569,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 12.471 13.204 15.727,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.363 -2.615 -3.694,51 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 31.148 23.860 26.602,84 Erträge (primär) € 0 -4.000 -325,00 Aufwendungen (primär) € 63.207 62.545 45.680,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.975 5.042 7.847,09 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 68.182 63.587 53.202,14 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 815.798 758.450 740.242,76 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 1.000 7.550,65 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,52 1,42 1,39 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,65 5,70 6,45 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,00 2,00 1,90 Erläuterungen zur aktuellen Planung 501 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen (…).(§ 11 Abs. 1 SGB VIII). Die Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet grundlegende Sozialisationsaufgaben, ist in ihrer Wirkung präventiv und schafft Freiräume zum Ausprobieren. Sozialraum- und zielgruppenspezifische Dienstleistungen sind u.a.: Alltagstreff, Gruppenangebote, Fahrten, Veranstaltungen, Projekte, Beteiligung, Bereitstellen von Räumen, Beratung, Unterstützungsangebot an informellen Treffpunkten und Streetwork. Leistungen L366100001 KiJH Johannis, Wiesentalstr. 69 L366100002 KiJH Gostenhof, Eberhardtshofstr. 10a L366100003 KiJH Wöhrd, Leitzstr. 10 L366100004 KiJH Altenfurt, Altenfurter Str. 110 L366100005 KiJH Langwasser, Glogauer Str. 56 L366100006 KiJH Herschelplatz, Brehmstr. 15 L366100007 KiJH Bertha-v.-Suttner-Str. 32 L366100008 KiJH Reichelsdorfer Hptstr.88 L366100009 KiJH Weinzierleiner Str.37 L366100010 KiJH Wörnitzstr.115 L366100011 KiJH Am Röthenbacher Landgraben 61 L366100012 KiJH Van-Gogh-Str.1 L366100013 KiJH Glockenhofstr.9 L366100014 KiJH Gartenstadt, Trierer Str. 31 L366100015 KiJH Altstadt L366100016 KiJH Nordstadt, Uhlandstr. L366100017 KiJH Pastoriusstr. 49 L366100018 KiJH Muggenhofer Str. 118 L366100030 JT Johannis, Kirchenweg 50 L366100031 JT Maxfeld, Tuchergartenstr. 33 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Die Angebote der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit richten sich an Kinder und Jugendliche von 6 – 27 Jahren. Bei Bedarf richten sich die Angebote an junge Erwachsene über diese Altersgrenzen hinaus und an Eltern und Familien. Zielgruppen: Soziale Infrastruktur für junge Menschen schaffen und erhalten; Teilhabe und Mitwirkung ermöglichen; Förderung junger Menschen in Gruppen, Cliquen und Gemeinschaften; Zielgruppenorientierte Offene Einrichtungen in den Stadtteilen betreiben; Positive Gestaltung relevanter Lebensbereiche junger Menschen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Nutzungen aller Einrichtungen männlich ANZ 272.850,00 265.338,00 262.568,00 Nutzungen aller Einrichtungen weiblich ANZ 181.900,00 164.442,00 192.382,00 Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen Durchschnittliche Nutzungstage ANZ 240,00 238,00 282,00 502 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -117.722 -104.722 -210.832,01 Aufwendungen (primär) € 1.627.139 1.518.303 1.471.486,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 68.031 66.834 39.293,61 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.577.448 1.480.415 1.299.948,50 Erträge (primär) € -12.500 0 -207.627,91 Aufwendungen (primär) € 6.499.900 6.196.687 5.825.630,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 495.179 442.317 399.677,78 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.982.579 6.639.003 6.017.680,16 Erträge (primär) € -51.594 -51.594 -51.790,46 Aufwendungen (primär) € 10.000 10.000 4.404,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -41.594 -41.594 -47.385,80 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 589.906 709.083 579.359,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 266.641 271.957 274.568,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 101.239 82.495 115.296,25 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 957.786 1.063.535 969.224,04 Erträge (primär) € -121.551 -76.841 -283.489,47 Aufwendungen (primär) € 1.055.929 1.348.488 1.626.691,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -17.535 -8.801 36.786,18 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 916.843 1.262.845 1.379.988,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.393.061 10.404.205 9.619.454,90 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 44.000 76.726,01 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,32 19,45 18,12 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,30 2,57 6,58 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 100,00 97,50 93,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachmittel/ K2 Personal: Aufgrund der Eröffnung einer neuer Einrichtung (KiJH Pastoriusstraße), wurde für 2019 zusätzliches Personal sowie Sachmittelbudget eingeplant. 503 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Die Abteilung meldet die Forderungen der freien Träger nach Prüfung zum Haushalt an bzw. legt diese dem JHA zur Entscheidung vor. Die Verwendungsnachweise werden formal und inhaltlich (mit Fachbereich) geprüft . Bei Verträgen mit Trägern, ist die Abteilung an der Entwicklung der Verträge beteiligt und an deren Umsetzung (Bearbeitung der Anträge, Verwendungsnachweise etc.). Für verschiedene Einrichtung freier Träger wird auch städtisches Personal abgestellt. Leistungen L366200001 Zuschüsse f. Jugendeinricht. fr. Träger L366200002 städt.Personal f. Jugendeinr. fr. Träger L366200003 städt.Flächen+Gebäude f.Jugendeinr.fr.Tr Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Freie Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit. Bereitstellung der Zuschüsse bzw. des Personals und optimierte Antragsbearbeitung zur Förderung der Jugendarbeit in Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 504 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -5.635 -4.135 -13.962,91 Aufwendungen (primär) € 7.051 13.368 17.812,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.904 2.102 1.316,61 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.320 11.335 5.166,38 Erträge (primär) € 0 0 -64.285,35 Aufwendungen (primär) € 1.099.753 1.053.895 1.021.750,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.592 10.151 9.519,42 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.110.344 1.064.046 966.984,73 Erträge (primär) € -218.900 -196.000 -236.398,34 Aufwendungen (primär) € 5.582.500 5.417.700 5.335.940,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 5.363.600 5.221.700 5.099.542,08 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 105.765 101.947 143.038,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 33.586 34.446 10.091,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.201 1.616 2.732,04 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 140.552 138.009 155.861,83 Erträge (primär) € -17.989 -11.789 -507.374,91 Aufwendungen (primär) € 236.137 219.956 813.369,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 897 914 1.702,26 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 219.045 209.081 307.696,48 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.836.861 6.644.171 6.535.251,50 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,71 12,42 12,31 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,50 3,16 10,64 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,90 20,90 15,90 Erläuterungen zur aktuellen Planung 505 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung In den Erziehungsberatungsstellen werden die Ratsuchenden (Nürnberger Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, deren wichtige Bezugspersonen) mit Hilfe einer breiten Palette von Handlungsfeldern und Arbeitsformen bei der eigenständigen Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben und beim (Wieder-)Aufbau förderlicher Sozialisations- und Erziehungsbedingungen unterstützt. Der Stab Familienbildung betreibt Koordination und Vernetzung der Familienbildung in Nürnberg. Die Abteilung Zuschusswesen kümmert sich um die die beim Freistaat für die städtischen EBn zu beantragenden Gelder ebenso wie um die von den EBn der freien Träger bei der Stadt Nürnberg beantragten Zuschüsse. Leistungen L367500001 Erziehungs- und Familienberatung L367500002 Familienbildung, Kampagne Erziehung L367500003 Zuschüsse EB + FB Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Nürnberger Eltern und Familien, Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, einzubeziehende Fachkräfte und Institutionen. Menschen helfen, ihre sozialen Fähigkeiten zu entfalten und zu entwickeln, um diese zur Lösung ihrer persönlichen und familiären Problemlagen konstruktiv zu nutzen. Schaffung eines positiven Erziehungsklimas in der Stadt sowie die Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und pädagogischen Fachkräften. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Neu angelaufene Fälle gesamt ANZ 1.000,00 1.000,00 1.121,00 Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehendemstatus ANZ 500,00 500,00 506,00 Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund ANZ 500,00 500,00 587,00 Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfäger) ANZ 200,00 200,00 219,00 Teilnehmer Fortbildungen ANZ 60,00 60,00 80,00 Teilnehmer Elternabende ANZ 500,00 500,00 816,00 Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung Anzahl Sitzungen AG Familienbildung ANZ 4,00 4,00 5,00 Ziel 2: Durchf. v. Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb-Einricht Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb.-Einricht. ANZ 2,00 2,00 2,00 Ziel 3: Mögl. niedrige Wartezeiten zw. Anmeldung u. erstem Gespräch Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch TAG 18,00 18,00 16,01 506 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -138.333 -133.333 -124.396,95 Aufwendungen (primär) € 316.161 284.101 274.938,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -40.024 -43.152 -42.099,09 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 137.805 107.617 108.442,53 Erträge (primär) € -173.135 -173.135 -267.643,42 Aufwendungen (primär) € 1.276.791 1.239.464 1.310.950,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 145.010 129.760 117.366,80 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.248.666 1.196.089 1.160.673,78 Erträge (primär) € -51.100 -51.100 -65.464,33 Aufwendungen (primär) € 2.365.255 2.271.700 2.165.943,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.390 33.390 33.390,43 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.347.545 2.253.990 2.133.869,10 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 114.637 134.331 128.294,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -158.085 -158.952 -123.291,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 148.305 148.634 129.376,12 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 104.858 124.013 134.378,21 Erträge (primär) € -25.865 -25.858 -25.865,00 Aufwendungen (primär) € 247.602 245.385 251.597,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -71.632 -72.900 -91.137,19 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 150.105 146.627 134.595,69 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.988.979 3.828.336 3.671.959,31 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 8.000 14.910,20 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,41 7,16 6,92 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,24 9,49 10,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 17,22 17,22 16,04 Erläuterungen zur aktuellen Planung 507 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht soll in der Verbindung von Alltagserleben, mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten, fester verbindlicher Tagesstruktur, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwickung fördern und Entwicklungsdefizite ausgleichen. Sie soll entsprechend dem Alter der Kinder und Jugendlichen bei verbesserten Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie, eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen, die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten (Pflegefamilie) oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten. Leistungen L367600001 Heilpädagogische Gruppen Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Kinder und Jugendliche von 3- 18 Jahren und Eltern im Rahmen der Elternarbeit. Globalziele: Soziale,schulische, familiäre, berufliche Integration. Produktgrundkennzahlen: Kapazität Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 14.604,00 14.604,00 14.604,00 Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 14.604,00 14.604,00 12.752,00 Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen Auslastung Heilpädagogische Gruppen % 100,00 100,00 87,32 508 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -200.150 -138.700 -261.144,08 Aufwendungen (primär) € 392.045 430.866 278.045,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -19.790 -28.784 -7.596,74 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 172.105 263.383 9.304,43 Erträge (primär) € 0 0 -145.490,69 Aufwendungen (primär) € 1.942.536 1.840.649 2.106.323,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 41.665 37.971 19.303,36 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.984.201 1.878.620 1.980.135,87 Erträge (primär) € -2.112.000 -2.216.600 -2.057.854,01 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 82,68 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.112.000 -2.216.600 -2.057.771,33 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 169.964 222.468 192.863,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -100.912 -79.725 -119.589,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 98.938 102.015 114.167,58 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 167.990 244.759 187.440,64 Erträge (primär) € -14.929 -8.577 -14.929,06 Aufwendungen (primär) € 163.074 152.487 120.108,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -23.462 -23.720 -681,71 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 124.683 120.189 104.497,33 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 336.979 290.350 223.606,94 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 6.000 34.469,70 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,63 0,54 0,42 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 93,17 97,52 98,94 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 31,95 31,95 31,75 Erläuterungen zur aktuellen Planung 509 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Der Kinder und Jugendnotdienst (KJND) ist eine Rettungsinsel für Kinder und Jugendliche. Bei Krisen in Familien können sich Kinder, Jugendliche, Eltern rund um die Uhr an den KJND wenden. Der KJND sichert außerhalb der Geschäftszeiten die Garantenstellung des Jugendamtes und führt bei Kindeswohlgefährdungen Inobhutnahmen durch. Für mobile Einsätze wird eine Rufbereitschaft vorgehalten. Neben den Inobhutnahmemöglichkeiten betreibt der KJND die Notschlafstelle SleepIn als Übernachtungsangebot für obdachlose junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren. Der KJND berät Fachkräfte zu Kindeswohlgefährdungen. Zirka 20-25% der Tagessatzeinnahmen fallen auf auswärtige Jugendämter. Leistungen L367601001 Jugendschutzstelle L367601002 Kindernotwohnung L367601003 Familiäre Bereitschaftsbetreuung L367601004 "Notschlafstelle ""Sleep in""" L367601005 Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlnge Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis einschließlich 17 Jahren. Sicherung des Staatlichen Wächteramtes und der Garantenpflicht des Jugendamtes rund um die Uhr, Sicherung des Kindeswohls, Schutz von Kindern und Jugendlichen. Bereitstellung ausreichender Personal- und Sachmittel zur Aufgabenwahrnehmung. Wirtschaftliche Auslastung der stationären Inobhutnahme. Verweildauer so kurz wie möglich gestalten (Abhängig von Schnittstellen). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anteil Belegtage auswärtiger Jugendämter (JSST+KNW) % 15,89 16,11 23,17 Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW) % 0,20 0,78 3,09 Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung TAG 6.570,00 6.000,00 6.652,00 Auslastung Übernachtungen SleepIn % 100,00 100,00 94,54 Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST Auslastung Jugendschutzstelle % 100,00 100,00 91,34 Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW Auslastung Kindernotwohnung % 100,00 100,00 87,78 510 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -62.000 -63.000 -62.096,38 Aufwendungen (primär) € 1.792.135 1.709.711 2.071.168,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 78.625 93.789 58.700,73 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.808.760 1.740.500 2.067.773,28 Erträge (primär) € 0 0 -67.532,89 Aufwendungen (primär) € 1.494.149 1.273.334 1.442.787,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 417.632 379.452 335.490,60 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.911.782 1.652.786 1.710.745,18 Erträge (primär) € -3.399.066 -2.094.500 -2.015.804,68 Aufwendungen (primär) € 267.900 262.000 257.200,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -81,86 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -3.131.166 -1.832.500 -1.758.686,54 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 151.128 207.027 286.055,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 113.375 116.278 127.297,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -35.508 -36.412 -28.008,72 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 228.995 286.893 385.343,48 Erträge (primär) € -7.194 -2.123 -35.693,62 Aufwendungen (primär) € 37.225 35.937 46.635,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 51.001 48.644 50.908,86 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 81.033 82.459 61.850,91 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 899.403 1.930.138 2.467.026,31 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 11.000 18.397,69 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,67 3,61 4,65 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 96,57 65,82 56,84 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,59 34,09 22,31 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen: Aufgrund der Erhöhung des Tagessatzes für Inobhutnahmen in der Jugendschutzstelle und Kindernotwohnung von 237,- € auf 387,- € ab Mai 2018 wurde die Ertragserwartung für 2019 im Teilbudget K3 entsprechend angehoben. Die Erträge stammen zu ca. 80% aus dem Produkt 363400. 511 512