Amt für Allgemeinbildende Schulen

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Hr. Hieronymus Verantwortung 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Produkte Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Ordentliche Erträge € -24.384.940 -25.613.382 -28.155.425,05 Ordentliche Aufwendungen € 57.788.117 107.351.211 98.962.287,85 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 33.403.177 81.737.829 70.806.862,80 Finanzergebnis € 231.616 4.322.443 4.047.460,03 Ordentliches Ergebnis € 33.634.793 86.060.273 74.854.322,83 Außerordentliches Ergebnis € 500 -4.900 484.229,45 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 8.658.090 0 0,00 Jahresergebnis € 42.293.384 86.055.373 75.338.552,28 Ergebnissicht: 192 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -4.995.980 -5.595.300 -5.653.360,38 Aufwendungen (primär) € 8.372.282 23.519.239 21.177.983,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.376.302 17.923.939 15.524.623,31 Erträge (primär) € -19.673.659 -18.273.200 -20.511.172,30 Aufwendungen (primär) € 47.174.016 42.574.739 42.757.956,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 27.500.357 24.301.539 22.246.784,02 Erträge (primär) € -8.400 -45.900 -45.900,00 Aufwendungen (primär) € 75.000 0 93,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 66.600 -45.900 -45.806,67 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8.238.620 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 419.470 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 8.658.090 0 0,00 Erträge (primär) € -238.273 -16.013.544 -17.595.334,62 Aufwendungen (primär) € 2.930.308 59.889.339 55.208.286,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.692.035 43.875.795 37.612.951,62 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 42.293.384 86.055.373 75.338.552,28 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.704.400 0 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 84,59 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 42,03 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 624,90 733,18 678,57 Erläuterungen 193 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkt: 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen Wahrnehmung des Sachaufwands für staatliche Grundschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Leistungen L211100001 GS Adalbert-Stifter-Schule (6777) L211100002 GS Altenfurt (6657) L211100003 GS Astrid-Lindgren-Schule (6628) L211100004 GS Bartholomäusschule (6580) L211100005 GS Bauernfeindschule (6582) L211100006 GS Birkenwald-Schule (6598) L211100007 GS Bismarckstraße (6585) L211100008 GS Buchenbühler-Schule (6794) L211100009 GS Carl-von-Ossietzky-Schule (6619) L211100010 GS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6636) L211100011 GS Erich-Kästner-Schule (6590) L211100012 GS Fischbach (6658) L211100013 GS Friedrich-Hegel-Schule (6594) L211100014 GS Friedrich-Staedtler-Schule (6803) L211100015 GS Friedrich-Wanderer-Schule (6652) L211100016 GS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6599) L211100017 GS Gebersdorf (6617) L211100018 GS Gebrüder-Grimm-Schule (6593) L211100019 GS Georg-Ledebour-Schule (6801) L211100020 GS Georg-Paul-Amberger-Schule (6578) ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte. Kostenfreie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes über öffentliche Schulen. Globalziele: Schülerzahl ANZ 14.342,00 Klassenzahl ANZ 672,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 0,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 12,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 0,00 Gastschulbeitrag pro Schüler € 1.450,00 Produktgrundkennzahlen: 194 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 211 Grundschulen Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -301.345 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.618.453 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 85.988 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.403.096 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 41.142 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 738.256 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 779.398 0 0,00 Erträge (primär) € -4.200 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -4.200 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 477 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 31.084 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 74.536 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 106.097 0 0,00 Erträge (primär) € -68.967 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.045.187 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.654 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 985.874 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.270.265 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 324.400 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,54 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,08 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen ist ein Ansatz für den zusätzlichen Bedarf an freien Lernmitteln aufgrund des neuen Lehrplans für die 1. und 2. Klassen der Grund- und Förderschulen enthalten. Für denselben Zweck sind ebenfalls Ansätze im Budget K 1 des Produktes 221100 eingeplant. In Summe ergibt sich ein Gesamtbetrag in Höhe von 375 TEUR. Daneben erforderte die Übernahme der Fahrtkosten für Grundschüler im Rahmen des IKON-Projektes zur Jakob-Muth-Schule eine Ansatzerhöhung um 50 TEUR. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Erträge sind durch die Abbildung der unentgeltlichen Raumüberlassung während der unterrichtsfreien Zeit an die Arbeiterwohlfahrt bedingt. Die korrespondierenden Aufwendungen sind bei Produkt 243102 ebenfalls im Budget K 3 veranschlagt. 195 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 212 Mittelschulen Produkt: 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen Wahrnehmung des Sachaufwands für staatlichen Mittelschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Leistungen L212100001 MS Adalbert-Stifter-Schule (6609) L212100002 MS Altenfurt (6668) L212100003 MS Bismarckstr. (6586) L212100004 MS Buchenbühler-Schule (6611) L212100005 MS Carl-von-Ossietzky-Schule (6620) L212100006 MS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6637) L212100007 MS Friedrich-Staedtler-Schule (6663) L212100008 MS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6600) L212100009 MS Georg-Holzbauer-Schule (6627) L212100010 MS Hummelsteiner Weg (6606) L212100011 MS Insel Schütt (6608) L212100012 MS Johann-Daniel-Preißler-Schule (6623) L212100013 MS Konrad-Groß-Schule (6618) L212100014 MS Ludwig-Uhland-Schule (6649) L212100015 MS Neptunweg (6616) L212100016 MS Nürnberg-Katzwang (6660) L212100017 MS Robert-Bosch-Schule (6667) L212100018 MS Scharrerschule (6634) L212100019 MS Schlössleinsgasse (6635) L212100020 MS Sperberschule (6645) ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte. Kostenfreie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Mittelschulangebotes über öffentliche Schulen. Globalziele: Schülerzahl ANZ 6.712,00 Klassenzahl ANZ 341,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 0,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 72,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 24,00 Gastschulbeitrag pro Schüler € 1.450,00 Produktgrundkennzahlen: 196 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 212 Mittelschulen Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -329.305 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.132.634 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 185.189 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 988.519 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.185 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 350.353 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 352.538 0 0,00 Erträge (primär) € -4.200 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -4.200 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 412 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 4.866 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.614 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 38.892 0 0,00 Erträge (primär) € -15.667 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 422.086 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.590 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 411.009 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.786.758 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 184.400 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,57 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Das neue Modell Ganztagesbetreuung an drei Übergangsklassen der Mittelschule Theo-Schöller wurde mit den notwendigen Mitteln ausgestattet (79.500 EUR einmalig in 2014; 2015 nur noch 39.750 EUR sowie abschließende Gegenfinanzierung über ESF). K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Erträge sind durch die Abbildung der unentgeltlichen Raumüberlassung während der unterrichtsfreien Zeit an die Arbeiterwohlfahrt bedingt, die die Räume für Tagesinternate für Aussiedlerkinder nutzt. Die korrespondierenden Aufwendungen sind bei Produkt 243102 ebenfalls im Budget K 3 veranschlagt. 197 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Produkt: 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen Wahrnehmung des Sachaufwands für staatliche Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Leistungen L215100001 RS Geschwister-Scholl-Realschule L215100002 RS Peter-Henlein-Realschule L215100003 RS Staatliche Realschule III L215100999 Kostenbeteiligung RS Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte. Kostenfreie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes über öffentliche Schulen. Globalziele: Schülerzahl ANZ 2.217,00 Klassenzahl ANZ 84,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 103,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 8,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 9,00 Gastschulbeitrag pro Schüler € 675,00 Produktgrundkennzahlen: 198 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -152.777 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 682.240 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.006 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 540.469 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 50.964 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 50.964 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.220 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.384 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.604 0 0,00 Erträge (primär) € -3.093 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 131.697 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 629 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 129.233 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 726.270 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 545.500 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,45 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten sind 24.700 EUR für die Erstausstattung der 9. Jahrgangsstufe der Staatlichen Realschule III mit freien Lernmitteln sowie 14.100 EUR für zusätzlich erforderliche Unterhaltsmittel für die im Aufbau befindliche Staatliche Realschule III. Diese Schule trägt mittlerweile den Namen "Johann-Pachelbel-Realschule" (JPR). Außerdem wurde der Ansatz der JPR bei den Aufwendungen für Gebrauchsgegenstände einmalig um 47.900 EUR zur konsumtiven Erstausstattung des 4. Obergeschosses im Hansapark erhöht. 199 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Produkt: 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen Wahrnehmung des Sachaufwands für städtische Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L215200001 RS Adam-Kraft-Realschule L215200002 RS Veit-Stoß-Realschule (inkl. Abendre.) Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte. Kostenfreie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes über öffentliche Schulen. Globalziele: Schülerzahl ANZ 1.420,00 Klassenzahl ANZ 56,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 189,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 22,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 4,00 Gastschulbeitrag pro Schüler € 1.225,00 Produktgrundkennzahlen: 200 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -749.860 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 309.340 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.338 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -433.183 0 0,00 Erträge (primär) € -3.059.754 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 7.950.921 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.976 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.925.142 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.476.461 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 42.875 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.923 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.522.258 0 0,00 Erträge (primär) € -16.735 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 165.196 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 419 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 148.881 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.163.099 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 46.700 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 45,03 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 117,38 Erläuterungen zur aktuellen Planung 201 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien Wahrnehmung des Sachaufwands für staatliche Gymnasien über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Leistungen L217100001 GYM Dürer-Gymnasium L217100002 GYM Hans-Sachs-Gymnasium L217100003 GYM Martin-Behaim-Gymnasium L217100004 GYM Melanchthon-Gymnasium L217100005 GYM Neues-Gymnasium L217100006 GYM Pirckheimer-Gymnasium L217100007 GYM Sigmund-Schuckert-Gymnasium L217100008 GYM Willstätter-Gymnasium L217100999 Kostenbeteilg staatl Gymn Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte. Kostenfreie Sicherstellung für Schüler und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes durch öffentliche Schulen. Globalziele: Schülerzahl ANZ 7.218,00 Klassenzahl ANZ 213,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 700,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 7,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 24,00 Gastschulbeitrag pro Schüler € 775,00 Produktgrundkennzahlen: 202 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -791.913 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.703.064 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 29.351 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 940.502 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 135.903 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 135.903 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 18.808 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.692 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 30.499 0 0,00 Erträge (primär) € -65.598 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 427.304 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.677 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 363.383 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.470.288 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 246.600 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,94 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 40,24 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung 203 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg Wahrnehmung des Sachaufwands für städtische Gymnasien und einem städtischen Kolleg über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L217200001 GYM Johannes-Scharrer-Gymnasium L217200002 GYM Labenwolf-Gymnasium L217200003 GYM Sigena-Gymnasium L217200004 Hermann-Kesten-Kolleg Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte. Kostenfreie Sicherstellung für Schüler und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes durch öffentliche Schulen. Globalziele: Schülerzahl ANZ 3.051,00 Klassenzahl ANZ 88,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 564,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 6,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 9,00 Gastschulbeitrag pro Schüler € 1.325,00 Produktgrundkennzahlen: 204 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -1.164.160 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 455.379 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.675 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -694.106 0 0,00 Erträge (primär) € -9.308.940 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 21.016.505 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 67.951 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 11.775.517 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.911.959 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 59.380 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.846 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.977.185 0 0,00 Erträge (primär) € -23.373 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 386.552 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 839 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 364.018 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 15.422.614 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 103.400 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 30,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 47,44 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 256,66 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten sind 3.500 EUR für das Projekt "Mehr Schulerfolg an Realschulen und Gymnasien" (MSRG). 205 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Produkt: 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren Wahrnehmung des Sachaufwands für städtische Schulzentren über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals (exklusive MS-Bertolt-Brecht-Schule). Leistungen L218100001 MS-Bertolt-Brecht-Schule (Mittelschule) L218100002 RS Bertolt-Brecht-Schule (Realschule) L218100003 GYM Bertolt-Brecht-Schule (Gymnasium) L218100004 LS Bertolt-Brecht-Schule (Leistun.sport) L218100005 RS Peter-Vischer-Schule (Realschule) L218100006 GYM Peter-Vischer-Schule (Gymnasium) Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte. Kostenfreie Sicherstellung für Schüler und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes durch öffentliche Schulen. Globalziele: Schülerzahl ANZ 2.662,00 Klassenzahl ANZ 97,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 184,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 3,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 21,00 Gastschulbeitrag pro Schüler € 1.278,00 Produktgrundkennzahlen: 206 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -751.020 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 389.428 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.344 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -343.248 0 0,00 Erträge (primär) € -7.227.072 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 15.585.841 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 84.939 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.443.708 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 75.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 75.000 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.664.451 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 87.834 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.307 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.759.593 0 0,00 Erträge (primär) € -29.824 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 180.774 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.048 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 151.998 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.087.050 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 83.600 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 22,17 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 48,70 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 206,49 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten sind 1.500 EUR zweckgebunden für die Arbeit mit Aussiedlerinnen und Aussiedlern sowie Ausländerinnen und Ausländern. K 2 - Personalbudget: In den Erträgen sind Mehreinnahmen aus Lehrpersonalkostenerstattung für die Bertolt-Brecht-Schule enthalten. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Der Zuschuss an das Haus der Athleten soll zur Reduzierung der Kosten für Internatsplätze dienen. 207 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Produkt: 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen Wahrnehmung des Sachaufwands für staatliche Förderschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Leistungen L221100001 FS Eva-Seligmann-Schule L221100002 FS Merianschule Nürnberg L221100003 FS Paul-Moor-Schule L221100004 FS Schule für Kranke L221100005 FS Förderzentrum "An der Bärenschanze" L221100006 FS Förderzentrum Jean-Paul-Platz Nbg. L221100007 FS Förderzentrum Langwasser L221100999 Kostenbeteiligung FS Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte. Kostenfreie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes über öffentliche Schulen. Globalziele: Schülerzahl ANZ 1.784,00 Klassenzahl ANZ 147,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 0,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 6,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 5,00 Gastschulbeitrag pro Schüler € 1.348,00 Produktgrundkennzahlen: 208 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -81.591 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 470.557 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.000 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 414.966 0 0,00 Erträge (primär) € -50.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 106.629 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 56.629 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 15.023 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.231 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 25.254 0 0,00 Erträge (primär) € -14.307 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 135.264 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.394 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 122.351 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 619.199 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 81.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,24 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,07 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen ist ein Ansatz für den zusätzlichen Bedarf an freien Lernmitteln aufgrund des neuen Lehrplans für die 1. und 2. Klassen der Grund- und Förderschulen enthalten. Für denselben Zweck sind ebenfalls Ansätze im Budget K 1 des Produktes 211100 eingeplant. In Summe ergibt sich ein Gesamtbetrag in Höhe von 375 TEUR. 209 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA In diesem Produkt werden verschiedene - z.T. freiwillig durch die Stadt übernommene - Maßnahmen mit unterschiedlichen Zielrichtungen und Schwerpunkten, denen allen die Förderung und das Wohl der Nürnberger Schüler/-innen gemein ist, nachgewiesen. Hierunter fallen z. B. die Hinführung betreuungsintensiver Schüler/-innen (mit Reha-Status) zur Berufsausbildungsreife, zusätzl. Fördermaßnahmen an städt. Gymnasien und Realschulen durch 8 Lehrerstellen sowie Minderung des Unterrichtsausfalls durch 1 Lehrerstelle, die Einbindung der Grundschulkinder in das kulturelle Leben der Weihnachtsstadt Nürnberg, die Unterstützung der Grundschüler/-innen durch ehrenamtliche Hausaufgabenbetreuung und die Sicherung des Schulweges an begutachteten Einsatzorten bei Grundschulen während festgelegter Stehzeiten. Leistungen L243100001 BvB (Berufsvorbereit. Bildungsmaßnahmen) L243100002 MSRG (Mehr Schulerfolg Realschu./Gymna.) L243100003 Lichterzug L243100004 Ferienpass L243100005 Forscherferien L243100006 Ehrenamtliches Engagement an Grundschule L243100007 Schulweghelfer L243100008 Beratung für Kinder mit Förderbedarf Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und die Stadtgesellschaft. Gesellschaftlicher Beitrag, Förderung des Gemeinschaftslebens, Einbindung der Schüler/-innen in das kulturelle Leben, Sonderförderung auf Grund des gegebenen Bedarfs. Globalziele: In Ausbildung vermittelte Teilnehmer ANZ 30,00 Lehrerwochenstunden gesamt ANZ 196,00 Teilnehmende Schüler ANZ 913,00 Verkaufte Ferienpässe ANZ 2.038,00 Ausgegebene Fahrscheine ANZ 1.675,00 Einsatzorte Schulweghelfer ANZ 48,00 Beratene Kinder mit Förderbedarf ANZ 565,00 Gruppen ANZ 8,00 Kostenfrei ausgegebene Ferienpässe ANZ 414,00 Betreute Kinder ANZ 85,00 Produktgrundkennzahlen: 210 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -555.200 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 496.102 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -377.892 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -436.989 0 0,00 Erträge (primär) € -27.893 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.577.422 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.568.970 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 980.559 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 184.861 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 152.546 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -150.534 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 186.873 0 0,00 Erträge (primär) € -709 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 24.930 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -20.251 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.970 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 734.413 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 44.400 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,47 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,37 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten ist ein Betrag in Höhe von 50 TEUR für die Weiterentwicklung des Leitbildes SchA-Gym/RS. Des Weiteren sind aufwandsseitig 1.236 EUR für die Zertifizierung der Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB) eingeplant. 211 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Unentgeltliche Bereitstellung und Bewirtschaftung der Räume und Tragung des Sachaufwands für den fachlichen Leiter des Schulamts und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Ministerialbeauftragten für Gymnasien und Realschulen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Leistungen L243200001 Staatliches Schulamt L243200002 MB Realschulen L243200003 MB Gymnasien Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Staatliche Schulaufsicht. Globalziele: Anteil Staatl. Zuschuss an Gesamtaufwendungen (konsumtiv) % 17,81 Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Realschule % 45,77 Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Gymnasium % 76,85 Produktgrundkennzahlen: 212 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -118.810 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 115.085 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.725 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 5.835 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.835 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 11.317 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 11.317 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 13.427 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 44.400 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 93,99 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten sind 25.600 EUR zweckgebunden für Schulfeste und Projekte. Außerdem sollen 15.400 EUR für den Theaterbesuch von Mittelschülerinnen und Mittelschülern verwendet werden. 213