Amt für Allgemeinbildende Schulen

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Hr. Hieronymus Verantwortung 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Produkte Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Ordentliche Erträge € -24.579.190 -24.384.940 -30.658.848,49 Ordentliche Aufwendungen € 58.882.492 57.788.117 119.373.157,23 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 34.303.303 33.403.177 88.714.308,74 Finanzergebnis € 179.812 231.616 3.660.948,14 Ordentliches Ergebnis € 34.483.114 33.634.793 92.375.256,88 Außerordentliches Ergebnis € 500 500 -58.917,74 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 4.846.987 8.658.090 9.739.506,74 Jahresergebnis € 39.330.601 42.293.384 102.055.845,88 Ergebnissicht: 184 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -5.241.867 -4.995.980 -5.992.354,23 Aufwendungen (primär) € 8.581.134 8.372.282 24.210.785,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.339.267 3.376.302 18.218.431,58 Erträge (primär) € -19.102.450 -19.673.659 -22.201.974,40 Aufwendungen (primär) € 48.014.676 47.174.016 53.969.644,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 28.912.226 27.500.357 31.767.669,76 Erträge (primär) € 0 -8.400 -45.900,00 Aufwendungen (primär) € 117.500 75.000 75.355,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 117.500 66.600 29.455,71 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.320.250 8.238.620 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 526.737 419.470 9.739.506,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.846.987 8.658.090 9.739.506,74 Erträge (primär) € -238.273 -238.273 -18.703.707,34 Aufwendungen (primär) € 2.352.894 2.930.308 61.004.489,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.114.621 2.692.035 42.300.782,09 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 39.330.601 42.293.384 102.055.845,88 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.117.050 1.704.400 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 78,66 84,59 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 41,62 42,03 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 633,71 631,52 703,16 Erläuterungen 185 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkt: 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen Wahrnehmung des Sachaufwands für staatliche Grundschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Leistungen L211100001 GS Adalbert-Stifter-Schule (6777) L211100002 GS Altenfurt (6657) L211100003 GS Astrid-Lindgren-Schule (6628) L211100004 GS Bartholomäusschule (6580) L211100005 GS Bauernfeindschule (6582) L211100006 GS Birkenwald-Schule (6598) L211100007 GS Bismarckstraße (6585) L211100008 GS Buchenbühler-Schule (6794) L211100009 GS Carl-von-Ossietzky-Schule (6619) L211100010 GS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6636) L211100011 GS Erich-Kästner-Schule (6590) L211100012 GS Fischbach (6658) L211100013 GS Friedrich-Hegel-Schule (6594) L211100014 GS Friedrich-Staedtler-Schule (6803) L211100015 GS Friedrich-Wanderer-Schule (6652) L211100016 GS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6599) L211100017 GS Gebersdorf (6617) L211100018 GS Gebrüder-Grimm-Schule (6593) L211100019 GS Georg-Ledebour-Schule (6801) L211100020 GS Georg-Paul-Amberger-Schule (6578) ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte. Kostenfreie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes über öffentliche Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 14.412,00 14.342,00 0,00 Klassenzahl ANZ 673,00 672,00 0,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 11,00 12,00 0,00 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 6,62 0,00 0,00 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 124,98 0,00 0,00 186 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 211 Grundschulen Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -329.001 -301.345 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.691.597 2.618.453 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -227.846 85.988 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.134.750 2.403.096 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 770.909 41.142 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -233.650 738.256 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 537.259 779.398 0,00 Erträge (primär) € 0 -4.200 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 -4.200 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 83.494 477 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 31.564 31.084 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 61.394 74.536 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 176.453 106.097 0,00 Erträge (primär) € -68.967 -68.967 0,00 Aufwendungen (primär) € 695.896 1.045.187 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.520 9.654 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 641.449 985.874 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.489.910 4.270.265 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 291.960 324.400 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,01 8,58 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,54 10,08 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,00 11,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Der im Vorjahr aufgrund des neuen Lehrplans für die 1. und 2. Klassen der Grund- und Förderschulen zusätzliche Ansatz für freie Lernmittel (375 TEUR - z. T. auch unter Produkt 221100 veranschlagt) wurde 2015 rückgeführt. Aufgrund von Kostensteigerungen beim Schulschwimmen ergibt sich eine Ansatzerhöhung in Höhe von 354 TEUR für SchA gesamt. Die Mittel der Volks- und Förderschulen wurden in Summe für das Leasing von Schulverwaltungs-PCs um 13.300 EUR sowie für die Gefahrgutentsorgung um 30.326 EUR aufgestockt. Die weiteren Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen Gastschulwesen, Schülerbeförderung sowie Ganztagesbetreuung. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Der Ertragsansatz wurde bewirtschaftungsgerecht saldoneutral zur HVE Schule umgeordnet. 187 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 212 Mittelschulen Produkt: 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen Wahrnehmung des Sachaufwands für staatlichen Mittelschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Leistungen L212100001 MS Adalbert-Stifter-Schule (6609) L212100002 MS Altenfurt (6668) L212100003 MS Bismarckstr. (6586) L212100004 MS Buchenbühler-Schule (6611) L212100005 MS Carl-von-Ossietzky-Schule (6620) L212100006 MS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6637) L212100007 MS Friedrich-Staedtler-Schule (6663) L212100008 MS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6600) L212100009 MS Georg-Holzbauer-Schule (6627) L212100010 MS Hummelsteiner Weg (6606) L212100011 MS Insel Schütt (6608) L212100012 MS Johann-Daniel-Preißler-Schule (6623) L212100013 MS Konrad-Groß-Schule (6618) L212100014 MS Ludwig-Uhland-Schule (6649) L212100015 MS Neptunweg (6616) L212100016 MS Nürnberg-Katzwang (6660) L212100017 MS Robert-Bosch-Schule (6667) L212100018 MS Scharrerschule (6634) L212100019 MS Schlössleinsgasse (6635) L212100020 MS Sperberschule (6645) ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte. Kostenfreie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Mittelschulangebotes über öffentliche Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 6.832,00 6.712,00 0,00 Klassenzahl ANZ 342,00 341,00 0,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 68,00 72,00 0,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 24,00 24,00 0,00 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 5,04 0,00 0,00 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 67,32 0,00 0,00 188 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 212 Mittelschulen Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -490.498 -329.305 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.067.083 1.132.634 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 199.126 185.189 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 775.711 988.519 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 2.185 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 231.759 350.353 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 231.759 352.538 0,00 Erträge (primär) € 0 -4.200 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 -4.200 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8.978 412 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 4.386 4.866 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 57.818 33.614 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 71.182 38.892 0,00 Erträge (primär) € -15.667 -15.667 0,00 Aufwendungen (primär) € 406.188 422.086 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.375 4.590 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 396.896 411.009 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.475.547 1.786.758 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 165.870 184.400 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,96 3,59 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 34,33 22,40 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Das neue Modell Ganztagesbetreuung an drei Übergangsklassen der Mittelschule Dr.-Theo-Schöller wurde mit den notwendigen Mitteln ausgestattet (2015 einmalig 39.750 EUR sowie die abschließende Gegenfinanzierung über EFS in Höhe von 189 TEUR). Die weiteren Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen Gastschulwesen, Schülerbeförderung sowie Ganztagesbetreuung. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Der Ertragsansatz wurde bewirtschaftungsgerecht saldoneutral zur HVE Schule umgeordnet. 189 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Produkt: 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen Wahrnehmung des Sachaufwands für staatliche Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Leistungen L215100001 RS Geschwister-Scholl-Realschule L215100002 RS Peter-Henlein-Realschule L215100003 RS Staatliche Realschule III L215100999 Kostenbeteiligung RS Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte. Kostenfreie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes über öffentliche Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.318,00 2.217,00 0,00 Klassenzahl ANZ 87,00 84,00 0,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 98,00 103,00 0,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 9,00 8,00 0,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 11,00 9,00 0,00 Gastschulbeitrag pro Schüler € 675,00 675,00 0,00 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 13,68 0,00 0,00 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 85,14 0,00 0,00 190 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -151.237 -152.777 0,00 Aufwendungen (primär) € 678.076 682.240 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 61.661 11.006 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 588.501 540.469 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 136.727 50.964 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 136.727 50.964 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.044 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.220 1.220 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.987 4.384 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 22.251 5.604 0,00 Erträge (primär) € -3.093 -3.093 0,00 Aufwendungen (primär) € 168.267 131.697 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 905 629 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 166.079 129.233 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 913.558 726.270 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 65.250 545.500 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,84 1,46 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,22 19,13 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten sind 24.700 EUR für die Erstausstattung der 10. Jahrgangsstufe der Johann-Pachelbel-Realschule (JPR) mit freien Lernmitteln. Der im Vorjahr zusätzliche Ansatz der JPR bei den Aufwendungen für Gebrauchsgegenstände in Höhe von 47.900 Euro zur konsumtiven Erstausstattung des 4. Obergeschosses im Hansapark wurde 2015 wieder rückgeführt. Die Mittel der Realschulen und Gymnasien wurden in Summe für das Leasing von Schulverwaltungs-PCs um 16.205 EUR sowie für die Gefahrgutentsorgung um 6.810 EUR aufgestockt. Die weiteren Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen Gastschulwesen, Schülerbeförderung sowie Ganztagesbetreuung. 191 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Produkt: 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen Wahrnehmung des Sachaufwands für städtische Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L215200001 RS Adam-Kraft-Realschule L215200002 RS Veit-Stoß-Realschule (inkl. Abendre.) Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte. Kostenfreie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes über öffentliche Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 1.466,00 1.420,00 0,00 Klassenzahl ANZ 57,00 56,00 0,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 198,00 189,00 0,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 22,00 22,00 0,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 4,00 4,00 0,00 Gastschulbeitrag pro Schüler € 1.194,00 1.225,00 0,00 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3,59 0,00 0,00 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 63,28 0,00 0,00 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person € 35,89 0,00 0,00 192 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -800.905 -749.860 0,00 Aufwendungen (primär) € 191.122 309.340 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 51.108 7.338 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -558.675 -433.183 0,00 Erträge (primär) € -3.001.611 -3.059.754 0,00 Aufwendungen (primär) € 8.472.241 7.950.921 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 91.152 33.976 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.561.781 4.925.142 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 808.049 1.476.461 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 52.078 42.875 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.658 2.923 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 870.785 1.522.258 0,00 Erträge (primär) € -16.735 -16.735 0,00 Aufwendungen (primär) € 122.331 165.196 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 603 419 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 106.199 148.881 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.980.090 6.163.099 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 42.030 46.700 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,01 12,38 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 43,47 45,03 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 118,65 118,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen Gastschulwesen und Ganztagesbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen bzw. Tarife). 193 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien Wahrnehmung des Sachaufwands für staatliche Gymnasien über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Leistungen L217100001 GYM Dürer-Gymnasium L217100002 GYM Hans-Sachs-Gymnasium L217100003 GYM Martin-Behaim-Gymnasium L217100004 GYM Melanchthon-Gymnasium L217100005 GYM Neues-Gymnasium L217100006 GYM Pirckheimer-Gymnasium L217100007 GYM Sigmund-Schuckert-Gymnasium L217100008 GYM Willstätter-Gymnasium L217100999 Kostenbeteilg staatl Gymn Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte. Kostenfreie Sicherstellung für Schüler und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes durch öffentliche Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 7.180,00 7.218,00 0,00 Klassenzahl ANZ 213,00 213,00 0,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 644,00 700,00 0,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 84,00 84,00 0,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 24,00 24,00 0,00 Gastschulbeitrag pro Schüler € 764,00 710,42 0,00 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3,96 0,00 0,00 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 70,00 0,00 0,00 194 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -753.673 -791.913 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.793.038 1.703.064 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 164.430 29.351 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.203.795 940.502 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 364.606 135.903 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 364.606 135.903 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 10.483 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 18.248 18.808 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 42.632 11.692 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 71.362 30.499 0,00 Erträge (primär) € -65.598 -65.598 0,00 Aufwendungen (primär) € 316.648 427.304 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.412 1.677 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 253.462 363.383 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.893.227 1.470.288 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 221.940 246.600 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,80 2,95 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 38,82 40,24 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen Gastschulwesen, Schülerbeförderung sowie Ganztagesbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen bzw. Tarife). 195 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg Wahrnehmung des Sachaufwands für städtische Gymnasien und einem städtischen Kolleg über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L217200001 GYM Johannes-Scharrer-Gymnasium L217200002 GYM Labenwolf-Gymnasium L217200003 GYM Sigena-Gymnasium L217200004 Hermann-Kesten-Kolleg Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte. Kostenfreie Sicherstellung für Schüler und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes durch öffentliche Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 3.072,00 3.051,00 0,00 Klassenzahl ANZ 88,00 88,00 0,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 526,00 564,00 0,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 63,00 6,00 0,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 6,00 9,00 0,00 Gastschulbeitrag pro Schüler € 1.312,00 1.325,00 0,00 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3,96 0,00 0,00 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 70,00 0,00 0,00 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person € 35,88 0,00 0,00 196 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -1.098.451 -1.164.160 0,00 Aufwendungen (primär) € 454.610 455.379 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 102.215 14.675 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -541.626 -694.106 0,00 Erträge (primär) € -9.076.994 -9.308.940 0,00 Aufwendungen (primär) € 20.877.429 21.016.505 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 182.303 67.951 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 11.982.738 11.775.517 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.598.945 3.911.959 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 66.970 59.380 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.316 5.846 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.687.232 3.977.185 0,00 Erträge (primär) € -23.373 -23.373 0,00 Aufwendungen (primär) € 284.126 386.552 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.206 839 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 261.960 364.018 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 13.390.303 15.422.614 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 93.060 103.400 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 26,90 30,98 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 47,18 47,44 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 258,86 257,66 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind 3.500 EUR für das Projekt „Mehr Schulerfolg an Realschulen und Gymnasien“ (MSRG) enthalten. Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen Gastschulwesen, Schülerbeförderung sowie Ganztagesbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen bzw. Tarife). 197 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Produkt: 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren Wahrnehmung des Sachaufwands für städtische Schulzentren über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals (exklusive MS-Bertolt-Brecht-Schule). Leistungen L218100001 MS-Bertolt-Brecht-Schule (Mittelschule) L218100002 RS Bertolt-Brecht-Schule (Realschule) L218100003 GYM Bertolt-Brecht-Schule (Gymnasium) L218100004 LS Bertolt-Brecht-Schule (Leistun.sport) L218100005 RS Peter-Vischer-Schule (Realschule) L218100006 GYM Peter-Vischer-Schule (Gymnasium) Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte. Kostenfreie Sicherstellung für Schüler und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes durch öffentliche Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.702,00 2.662,00 0,00 Klassenzahl ANZ 96,00 97,00 0,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 202,00 184,00 0,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 5,00 3,00 0,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 15,00 21,00 0,00 Gastschulbeitrag pro Schüler € 1.387,00 1.278,00 0,00 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3,96 0,00 0,00 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 70,00 0,00 0,00 198 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -856.247 -751.020 0,00 Aufwendungen (primär) € 397.053 389.428 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 122.768 18.344 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -336.427 -343.248 0,00 Erträge (primär) € -7.023.844 -7.227.072 0,00 Aufwendungen (primär) € 15.935.608 15.585.841 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 227.879 84.939 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.139.643 8.443.708 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 117.500 75.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 117.500 75.000 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.377.451 2.664.451 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 103.224 87.834 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.645 7.307 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.507.320 2.759.593 0,00 Erträge (primär) € -29.824 -29.824 0,00 Aufwendungen (primär) € 124.570 180.774 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.508 1.048 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 96.253 151.998 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.524.289 11.087.050 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 75.240 83.600 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 21,14 22,27 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 47,72 48,70 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 205,31 206,49 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind 1.500 EUR zweckgebunden für die Arbeit mit Aussiedlerinnen und Aussiedlern sowie Ausländerinnen und Ausländern enthalten. Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen Gastschulwesen und Ganztagesbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen bzw. Tarife). K 2 - Personalbudget: In den Erträgen sind Mehreinnahmen aus Lehrpersonalkostenerstattung für die Bertolt-Brecht-Schule (BBS) enthalten. K 3 – Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Der Zuschuss an das Haus der Athleten soll zur Reduzierung der Kosten für Internatsplätze dienen. 199 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Produkt: 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen Wahrnehmung des Sachaufwands für staatliche Förderschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Leistungen L221100001 FS Eva-Seligmann-Schule L221100002 FS Merianschule Nürnberg L221100003 FS Paul-Moor-Schule L221100004 FS Schule für Kranke L221100005 FS Förderzentrum "An der Bärenschanze" L221100006 FS Förderzentrum Jean-Paul-Platz Nbg. L221100007 FS Förderzentrum Langwasser L221100999 Kostenbeteiligung FS Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte. Kostenfreie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes über öffentliche Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 1.773,00 1.784,00 0,00 Klassenzahl ANZ 145,00 147,00 0,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 6,00 6,00 0,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 5,00 5,00 0,00 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 9,36 0,00 0,00 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 83,60 0,00 0,00 200 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -87.543 -81.591 0,00 Aufwendungen (primär) € 553.972 470.557 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.528 26.000 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 497.956 414.966 0,00 Erträge (primär) € 0 -50.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 73.741 106.629 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 73.741 56.629 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.371 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 15.263 15.023 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.422 10.231 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 37.056 25.254 0,00 Erträge (primär) € -14.307 -14.307 0,00 Aufwendungen (primär) € 178.678 135.264 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.027 1.394 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 166.398 122.351 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 775.151 619.199 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 72.900 81.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,56 1,24 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,89 24,07 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen Gastschulwesen, Schülerbeförderung sowie Ganztagesbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen bzw. Tarife). K 2 - Personalbudget: Bei den Erträgen wurde eine korrekturbedürftige Veranschlagung i. H. v. 50 TEUR berichtigt. 201 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA In diesem Produkt werden verschiedene - z.T. freiwillig durch die Stadt übernommene - Maßnahmen mit unterschiedlichen Zielrichtungen und Schwerpunkten, denen allen die Förderung und das Wohl der Nürnberger Schüler/-innen gemein ist, nachgewiesen. Hierunter fallen z. B. die Hinführung betreuungsintensiver Schüler/-innen (mit Reha-Status) zur Berufsausbildungsreife, zusätzl. Fördermaßnahmen an städt. Gymnasien und Realschulen durch 8 Lehrerstellen sowie Minderung des Unterrichtsausfalls durch 1 Lehrerstelle, die Einbindung der Grundschulkinder in das kulturelle Leben der Weihnachtsstadt Nürnberg, die Unterstützung der Grundschüler/-innen durch ehrenamtliche Hausaufgabenbetreuung und die Sicherung des Schulweges an begutachteten Einsatzorten bei Grundschulen während festgelegter Stehzeiten. Leistungen L243100001 BvB (Berufsvorbereit. Bildungsmaßnahmen) L243100002 MSRG (Mehr Schulerfolg Realschu./Gymna.) L243100003 Lichterzug L243100004 Ferienpass L243100005 Forscherferien L243100006 Ehrenamtliches Engagement an Grundschule L243100007 Schulweghelfer L243100008 Beratung für Kinder mit Förderbedarf Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und die Stadtgesellschaft. Gesellschaftlicher Beitrag, Förderung des Gemeinschaftslebens, Einbindung der Schüler/-innen in das kulturelle Leben, Sonderförderung auf Grund des gegebenen Bedarfs. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: In Ausbildung vermittelte Teilnehmer ANZ 26,00 30,00 0,00 Lehrerwochenstunden MSRG gesamt ANZ 196,00 196,00 0,00 Teilnehmende Schüler/innen Lichterzug ANZ 833,00 913,00 0,00 Verkaufte Ferienpässe ANZ 2.379,00 2.038,00 0,00 Ausgegebene Fahrscheine für Ehrenamtliche ANZ 1.488,00 1.675,00 0,00 Einsatzorte Schulweghelfer ANZ 50,00 48,00 0,00 Beratene Kinder mit Förderbedarf ANZ 486,00 565,00 0,00 Kostenfrei ausgegebene Ferienpässe ANZ 425,00 414,00 0,00 202 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -554.900 -555.200 0,00 Aufwendungen (primär) € 633.173 496.102 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -504.991 -377.892 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -426.718 -436.989 0,00 Erträge (primär) € 0 -27.893 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.958.490 2.577.422 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.074.517 -1.568.970 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 883.973 980.559 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 422.882 184.861 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 158.188 152.546 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -253.872 -150.534 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 327.198 186.873 0,00 Erträge (primär) € -709 -709 0,00 Aufwendungen (primär) € 33.030 24.930 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -29.555 -20.251 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.766 3.970 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 787.218 734.413 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 44.400 44.400 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,58 1,48 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,17 18,10 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 39,89 38,37 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind ein Betrag in Höhe von 50 TEUR für die Weiterentwicklung des Leitbildes SchA-GYM / RS auf V243100002 sowie 50 TEUR für Schul-Projektförderung (Schwerpunktaktivitäten Kultur, Sport, Soziales – Wiederaufnahme der ehem. Förderung) auf V243100001 enthalten. Des Weiteren sind aufwandsseitig 1.236 EUR für die Zertifizierung der Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB) eingeplant. Daneben wurde der Ansatz für den Lichterzug aufgrund von erhöhter Rechnungsstellung für den Bühnenaufbau für das Krippenspiel um 8.300 EUR erhöht. Die weiteren Veränderungen ergeben sich auf Basis veränderter "Puffer"-Zahlen für den Ganztag sowie auf Grund einer Berichtigung der Mittelaufteilung zwischen der HVE Schule (Produkt 215300) und SchA. 203 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Unentgeltliche Bereitstellung und Bewirtschaftung der Räume und Tragung des Sachaufwands für den fachlichen Leiter des Schulamts und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Ministerialbeauftragten für Gymnasien und Realschulen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Leistungen L243200001 Staatliches Schulamt L243200002 MB Realschulen L243200003 MB Gymnasien Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Staatliche Schulaufsicht. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anteil Staatl. Zuschuss an Gesamtaufwendungen (konsumtiv) % 9,71 21,45 0,00 Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Realschule % 47,10 52,22 0,00 Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Gymnasium % 72,98 81,93 0,00 204 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -119.410 -118.810 0,00 Aufwendungen (primär) € 121.410 115.085 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.000 -3.725 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 552 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 75.596 5.835 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 76.148 5.835 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 23.159 11.317 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 23.159 11.317 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 101.307 13.427 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 44.400 44.400 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,20 0,03 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 82,60 93,99 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen ist ein Betrag in Höhe von 26.500 EUR zweckgebunden für Schulfeste und Projekte enthalten. Außerdem sollen 14.500 EUR für Theaterbesuche von Mittelschülerinnen und Mittelschülern verwendet werden. Die einzig nennenswerte Ansatzveränderung ist durch ein querbewirtschaftetes Sachkonto (Gebäudereinigung) bedingt. 205