H.4.2 Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt (SHA)

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Sozialamt Verantwortung Hr. Wolfrum Produkte 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 352010 Gewährung von Wohngeld 353010 Soziale Integration (SHA) 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 522020 Wohnungsvermittlung Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -161.976.244 -150.702.673 -140.578.701 Ordentliche Aufwendungen € 220.025.936 205.428.125 189.746.015 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 58.049.692 54.725.452 49.167.314 Finanzergebnis € 105.832 116.831 86.730 Ordentliches Ergebnis € 58.155.524 54.842.283 49.254.044 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -33.622 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 3.747.645 3.430.458 3.085.876 Jahresergebnis € 61.903.169 58.272.741 52.306.298 444 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.009.244 -1.893.539 -2.080.706 Aufwendungen (primär) € 4.788.005 3.999.236 4.047.854 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.778.761 2.105.697 1.967.148 Erträge (primär) € 0 0 -605.202 Aufwendungen (primär) € 23.429.722 21.392.720 20.235.425 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 23.429.722 21.392.720 19.630.223 Erträge (primär) € -159.964.712 -148.807.422 -138.438.634 Aufwendungen (primär) € 191.283.277 179.515.421 158.676.896 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 31.318.565 30.707.999 20.238.262 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.318.348 2.256.232 1.896.065 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.429.297 1.174.226 1.189.811 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.747.645 3.430.458 3.085.876 Erträge (primär) € -2.288 -1.712 -58.328 Aufwendungen (primär) € 630.764 637.579 7.443.117 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 628.476 635.867 7.384.789 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 61.903.169 58.272.741 52.306.298 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 0 81.861 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 111,10 105,09 93,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 73,58 73,32 74,05 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 289,52 289,03 269,62 Erläuterungen 445 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Produkt: 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) ist eine bedarfsorientierte Leistung der Sozialhilfe zur Sicherstellung des Existenzminimums für die Personen, die von den beiden bedeutenden Leistungsarten der Grundsicherung (Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII) nicht erfasst wird. Wegen des Nebeneinanders dreier Sozialleistungen zur Existenzsicherung kommt der Abgrenzung zwischen dem SGB II und dem SGB XII besondere Bedeutung zu. Der notwendige Bedarf wird hauptsächlich durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft, Nebenkosten und Heizung, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, Leistungen für Bildung und Teilhabe und Wohnungsbeschaffungskosten gedeckt. Leistungen L311100001 Hilfe z. Lebensunterhalt-ö. Tr. (SGBXII) L311100002 Hilfe z. Lebensunterhalt-üö.Tr. (SGBXII) Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben und keinen Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) oder der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) haben. Zielgruppen: Ziel der Leistung ist es den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern, Unterhaltsbeiträge zu realisieren, Ansprüche der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten, deren Erwerbsfähigkeit wieder herzustellen und den Übergang ins SGB II bzw. nach Feststellung der Erwerbsminderung in das 4. Kap. SGB XII zu gestalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte (Gesamt) ANZ 788 745 786 Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren ANZ 145 152 140 Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 55 Jahren ANZ 241 239 235 Leistungsberechtigte im Alter von 55 Jahren und älter ANZ 402 354 411 Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner ANZ 1,45 1,37 1,44 Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat € 751 734 647 446 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € -478.000 -524.500 -514.549 Aufwendungen (primär) € 7.106.000 6.801.734 6.178.408 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 6.628.000 6.277.234 5.663.859 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.628.000 6.277.234 5.663.859 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,05 11,52 10,44 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,73 7,71 8,33 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt wird der Plansatz um 350 T € erhöht. Die Mittel sollten bei leicht steigenden Fallzahlen und einer durchschnittlichen Fallkostensteigerung von ca. 10,5 Prozent in 2024 und von ca. 5 Prozent für 2025 ausreichen. Die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 447 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Produkt: 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) Hilfe zur Pflege ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung zur Unterstützung pflegebedürftiger Personen, die den notwendigen Pflegeaufwand nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können. Diese Sozialleistung soll den nicht durch die gesetzliche Pflegeversicherung gedeckten Bedarf an Pflegehilfe auffangen und übernehmen und nicht pflegeversicherten Antragstellern Hilfen in Form der Pflegeversicherung bieten. Ab 01.12.2018 werden diese Leistungen direkt vom Bezirk Mittelfranken erbracht (Bayerisches Teilhabegesetz I). Leistungen L311200001 Hilfe zur Pflege - örtl. Träger (SGBXII) L311200002 Hilfe zur Pflege - üö. Träger (SGB XII) Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Personen außerhalb von Einrichtungen, die wegen einer Krankheit oder Behinderung für die Verrichtungen des täglichen Lebens Hilfe bedürfen und den Bedarf nicht durch Leistungen der Pflegeversicherung decken können. Zielgruppen: Die häuslichen Pflege soll den Verbleib im sozialen Umfeld und Vermeidung von Heimaufenthalten ermöglichen. Aufsuchende Beratung und Unterstützung soll die Pflegebereitschaft der Angehörigen aktivieren und eine bedarfsgerechte Leistungsgewährung sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 448 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € -5.500 -1.500 -82.624 Aufwendungen (primär) € 6.500 1.600 6.932 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.000 100 -75.692 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.000 100 -75.692 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 -0,14 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 84,62 93,75 1.191,93 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Bayerische Teilhabegesetz führte zur Verlagerung der Hilfe zur Pflege zum Bezirk ab 01.03.2018. Bis 30.11.2018 wurde die Leistungserbringung an die Stadt Nürnberg delegiert. Seidem erbringt der Bezirk die Hilfe zur Pflege in eigener Zuständigkeit. Die Planansätze 2025 wurden entsprechend mit einem Dummybetrag beplant. Hier fallen in 2025 nur noch Nachläuferkosten an, die im delegierten Bereich zu 100 Prozent vom Bezirk erstattet werden. 449 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Produkt: 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) Personen, die Leistungen nach dem SGB XII beziehen, werden (anders als Leistungsberechtigte nach dem SGB II) in der Krankenkasse nicht pflichtversichert. Sofern keine Pflichtversicherung besteht oder eine freiwillige Weiterversicherung nicht möglich ist, können sie Leistungen nach dem 5. Kapitel des SGB XII (Hilfen zur Gesundheit) erhalten; hier besteht die Möglichkeit der Meldung an eine Krankenversicherung; die Krankenkasse leistet im Rahmen des Betreuungsverhältnisses wie für reguläre Mitglieder gesetzliche und satzungsgemäße Leistungen, die Kosten - einschließlich einer Verwaltungskostenpauschale - trägt das Sozialamt (§ 264 SGB V). Die Hilfen zur Gesundheit bestehen u.a. aus der vorbeugenden Gesundheitshilfe, der Hilfe bei Krankheit und der Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft. Leistungen L311400001 Hilfen zur Gesundheit - ö. Tr. (SGB XII) L311400002 Hilfen zur Gesundheit - üö. Tr. (SGBXII) Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben, nicht krankenversichert sind und die notwendigen Kosten nicht aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können. Zielgruppen: Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen. Vermeidung von Neufällen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte (§ 264 SGB V) ANZ 1.435 1.400 1.208 durchschnittl. Alter der Leistungsberechtigten (§ 264 SGB V) ANZ 73 72 73 Ziel 1: Dichte der LB sollte unter dem Niveau des Vorjahres liegen Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner ANZ 2,63 2,57 2,22 Ziel 2: Entwicklung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat € 591 534 541 450 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € -5.547.500 -5.830.000 -4.605.278 Aufwendungen (primär) € 10.172.500 8.970.246 7.882.552 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 4.625.000 3.140.246 3.277.274 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.625.000 3.140.246 3.277.274 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,41 5,76 6,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 54,53 64,99 58,42 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zur Planung der Ansätze wird das RE2023 herangezogen. Die Zahl der Leistungsberechtigten steigt im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich nochmal leicht an; insgesamt werden für das Jahr 2025 1.435 LB angenommen. Die Leistungen der Hilfen zur Gesundheit - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 451 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Produkt: 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) Die Hilfen nach dem 8. und 9. Kap. SGB XII umfassen u.a. folgende Leistungen: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII) außerhalb von Einrichtungen zur Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung, zur Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes oder Ausbildung sowie Hilfen zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen und zur Gestaltung des Alltags. Die Hilfen werden u. a. gewährt bei fehlender Wohnung, bei gewaltgeprägten Lebensumständen, bei Entlassung aus einer Einrichtung, wenn ein Leben in der Gemeinschaft durch das Verhalten des Hilfesuchenden wesentlich eingeschränkt ist. Weiterhin sind im 9. Kap. SGB XII die Leistungen der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten geregelt. Leistungen L311500001 Überwindung soz. Schwierigkeiten(SGBXII) L311500002 Hilfen in and. Lebenslagen-ö.Tr.(SGBXII) L311500003 Hilfe in and. Lebenslagen-üö.Tr.(SGBXII) Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen. Globalziele: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation. Produktgrundkennzahlen: Beratungsgespräche in der Wärmestube ANZ 42.000 42.000 38.132 Übernahmen von Bestattungskosten ANZ 157 180 157 Ziel 1: Bedarfsgerechter Ausbau der ambulant betr. Wohnmöglichkeiten Plätze mit ambulanter Betreuung (8. Kap. SGB XII) ANZ 350 350 331 Ziel 2: Die Bestattungskosten sollen im erwarteten Rahmen bleiben Durchschnittliche Aufwendungen pro Bestattungsfall € 2.834 2.500 2.692 452 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € -15.000 -15.000 -19.512 Aufwendungen (primär) € 6.090.000 5.655.000 5.203.250 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 6.075.000 5.640.000 5.183.738 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 25 25 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 25 25 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.075.025 5.640.025 5.183.738 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,05 10,35 9,55 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,25 0,27 0,38 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung In der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII) wird der Planansatz für das Jahr 2025 um 400 T € erhöht. Der Planansatz 2025 für die Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII) wird entsprechend dem Rechnungsergebnis 2023 und der manuellen Hochrechnung der Monate Jan-April 2024 um rund 35 T Euro erhöht. Die Leistungen der Hilfen in anderen Lebenslagen überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Hier wird der Ansatz entsprechend dem RE 2023 um 5 T € erhöht. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 453 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Produkt: 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) Sozialhilfeleistung zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft und Heizung, Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie für andere einmalige Bedarfe. Der Zweck der Grundsicherung besteht darin, für alte und für dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen eine eigenständige soziale Leistung vorzusehen, die den Lebensunterhalt sicherstellt. So genannter versteckter oder verschämter Altersarmut soll vorgebeugt werden. Ein Unterhaltsrückgriff des Sozialhilfeträgers erfolgt in der Regel nicht. Ein Kostenersatz durch die Erben der Leistungsempfänger ist ausgeschlossen. Die Leistungen werden im Rahmen einer Bundesauftragsverwaltung erbracht und in voller Höhe vom Bund erstattet. Leistungen L311600001 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Alter L311600002 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Erwerbsm. L311600003 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-§41Abs.3a Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Bedürftige Personen außerhalb von Einrichtungen, die keine Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege beziehen und a) über der Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII liegen, b) dauerhaft voll erwerbsgemindert sind oder c) als Volljährige das Eingangsverfahren oder den Berufsbildungsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen oder eines gleichgestellten Leistungsanbieters durchlaufen. Zielgruppen: Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern sowie die Ansprüche gegenüber der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten. Die Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner sollte im Bereich des gewichteten Mittelwerts von 13 großen Großstädten (Benchmarking con_sens) liegen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte - gesamt ANZ 10.672 10.126 9.814 Leistungsberechtigte mit Grundsicherung im Alter ANZ 8.405 7.957 7.696 Leistungsber. mit Grundsicherung wg. voller Erwerbsminderung ANZ 2.267 2.169 2.118 Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner ANZ 19,58 18,58 18,03 Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat € 795 812 685 454 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € -102.000.000 -94.500.000 -79.298.678 Aufwendungen (primär) € 102.000.000 94.500.000 79.277.011 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -21.666 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 -21.666 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 -0,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,00 100,00 100,03 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII werden nicht wie bei anderen Produkten des Transferleistungsbereichs nach ö./üö.Träger unterschieden, sondern nach dem Grund des Leistungsbezuges - Alter oder dauerhafte Erwerbsminderung, da der Nettoaufwand in voller Höhe vom Bund erstattet wird. Die Planansätze werden dem Bedarf entsprechend erhöht. Die Fallkosten steigen u.a. aufgrund der Regelsatzerhöhung, dem erhöhten Bedarf an KV-Beiträgen und steigenden Unterkunftskosten an. Des Weiteren begründet sich die Erhöhung des Ansatzes durch weiteren Zugang von Geflüchteten aus der Ukraine und die Initiative von Ref. V zur Erhöhung der Inanpruchnahme (Reduzierung der Dunkelziffer).Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 455 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 313 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz Produkt: 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz Die Hilfen nach dem AsylbLG umfassen u.a. die Grundleistung, die Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie die Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie in besonderen Fällen (Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen). Die Grundleistungen (Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege) werden ganz überwiegend durch Geldleistungen oder mittels Bezahlkarte gedeckt. Nach einem Aufenthalt im Bundesgebiet von 36 Monaten können die Hilfen auf das Niveau der Sozialhilfe angehoben werden. Die Leistungen werden nach den Vorgaben des Freistaats Bayern erbracht und in voller Höhe vom Freistaat erstattet. Leistungen L313100001 Asylbewerberleistungsgesetz in Einricht. L313100002 Asylbewerberleistungsgesetz a. Einricht. Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ausländerinnen und Ausländer während des Asylverfahrens, Geflüchtete mit Aufenthalt zum vorübergehendem Schutz, solange noch keine Aufenthaltserlaubnis oder entsprechende Fiktionsbescheinigung erteilt wurde, geduldete und vollziehbar ausreisepflichtige Personen sowie deren Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder. Zielgruppen: Globalziele: Sicherung des Lebensunterhalts und der Gesundheit. Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte - gesamt ANZ 3.050 3.244 2.731 Leistungsberechtigte außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften ANZ 491 669 491 Leistungsberechtigte in Gemeinschaftsunterkünften ANZ 2.559 2.575 2.240 Ziel 1: Leistungsgewährung nach den Vorgaben des Freistaats Bayern Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner ANZ 5,60 5,95 5,02 Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat € 1.281 1.100 1.214 456 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 313 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € -46.893.000 -42.820.500 -48.937.674 Aufwendungen (primär) € 46.893.000 42.820.500 44.397.563 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -4.540.112 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 4.942.000 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 4.942.000 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 401.888 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -1,45 -1,83 -1,91 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,00 100,00 99,19 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planung 2025 basiert auf dem Rechnungsergebnis 2023 zuzüglich Erhöhungen bei den Regelbedarfen und bei den Kosten der Unterkunft. Der Nettoaufwand wird zu 100 % vom Land erstattet. 457 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe Die Vermeidung von Wohnungsverlust und die Bekämpfung von Obdachlosigkeit ist eine gesetzliche und soziale Aufgabe bzw. eigenständiger Auftrag der Stadt im Rahmen der Daseinsvorsorge. Damit einher geht die Bereitstellung und der Unterhalt von stadteigenen und angemieteten Wohnungen, Sozialimmobilien sowie Pensionsplätze für die Unterbringung obdachloser Menschen sowie die Förderung von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege. Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen. Die hier geförderten Einrichtungen müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg betrieben werden. Darüberhinaus sind Unterkünfte für Flüchtlinge zu akquirieren, verwalten und betreuen. Leistungen L315400001 Betrieb der Obdachlosenunterkünfte L315400002 Förderung v. Einrichtungen f. Obdachlose L315400003 Flüchtlingshilfe Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Von Wohnungsverlust bedrohte oder von Obdachlosigkeit betroffene Personen und Familien sowie Flüchtlinge, die mittels Quote in Nürnberg unterzubringen sind. Zielgruppen: Unterbringung obdachloser Menschen. Primär und Sekundärprävention im Rahmen der vorbeugenden Obdachlosenhilfe. Perspektivisch daraus folgend: Reduzierung von Obdachlosenwohnungen und Pensionen für Obdachlose. Schaffung von Gemeinschafts- und Notunterkünften für Flüchtlinge, die die Erfüllung der Zuteilungsquote der Regierung von Mittelfranken ermöglichen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Personen in Obdachlosenwohnungen und Sozialimmobilien ANZ 1.000 1.000 893 Personen in Obdachlosenpensionen ANZ 1.200 1.200 1.179 Kündigungen ANZ 820 800 688 Klagen ANZ 600 600 559 Zwangsräumungen ANZ 470 450 386 Städtische Gemeinschaftsunterkünfte ANZ 27 39 31 Personen in städtischen Gemeinschaftsunterkünften ANZ 1.700 2.024 1.693 Ziel 1: Vermeidung des Anstiegs obdachloser Personen in Nürnberg Dichte der Personen in Obdachlosenwohnungen (je 1000 EWO) ANZ 4,04 4,04 3,81 Ziel 2: Reduzierung der Klagen/Räumungen im Vergleich zu Kündigungen Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen % 73,17 75,00 81,25 Zwangsräumungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen % 57,31 56,25 56,11 Ziel 3: Vorr. Unterbringung in staatl. Gemeinschaftsunterkünften Quote städtische Unterbringung % 48,57 57,32 49,94 458 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -274.000 -274.760 -259.756 Aufwendungen (primär) € 212.463 234.889 187.583 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 115.708 108.115 101.115 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 54.171 68.244 28.941 Erträge (primär) € 0 0 -28.155 Aufwendungen (primär) € 2.182.774 2.160.020 1.885.008 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -796.996 -792.408 -683.054 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.385.778 1.367.612 1.173.798 Erträge (primär) € -3.073.922 -3.223.922 -3.269.548 Aufwendungen (primär) € 7.959.700 7.790.200 7.258.044 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 -4.000 -4.952 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 4.885.778 4.562.278 3.983.544 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 216.875 220.474 187.260 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 3.665 -4.168 -11.293 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -74.180 -73.700 -63.210 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 146.360 142.605 112.758 Erträge (primär) € 0 0 -8.192 Aufwendungen (primär) € 237.454 229.965 150.918 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 489 796 457 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 237.943 230.761 143.183 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.710.030 6.371.499 5.442.224 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 26.356 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,20 11,69 10,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,61 33,59 37,42 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 31,85 31,85 28,32 Erläuterungen zur aktuellen Planung 459 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Förderung und Betrieb von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege . Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die Verbände sind finanziell zu unterstützen. Ohne das Engagement der freien Träger müsste die Stadt Nürnberg selbst tätig werden. Die Förderung unterstützt die AWO, Caritas, Stadtmission, Paritätischen WfV und den Bund der Vertriebenen beim Betrieb von Migrationsberatungsstellen; sie enthält Sachkosten für die Betreuung von Asylbewerbern bis 25 Jahren. Migranten erhalten Hilfe in akuten Krisensituationen. Das Frauenhaus Nürnberg bietet Frauen und ihren Kindern, die von häuslicher Gewalt und Stalking betroffen sind, Zuflucht, Schutz und Beratung. Leistungen L315600001 Förderung v. Einrichtungen für Migranten L315600002 Betrieb Frauenhaus Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Migrantinnen und Migranten in unterschiedlichen sozialen Problemlagen und von Gewalt bedrohte Frauen. Globalziele: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtungen Förderung von Einrichtungen für Migranten je 1000 Einwohner € 399 397 375 Förderung des Betriebs des Frauenhauses je 1000 Einwohner € 1.386 1.258 994 460 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 996.477 888.417 742.647 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 996.477 888.417 742.647 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.248 1.893 2.350 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.248 1.893 2.350 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 998.725 890.310 744.997 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,82 1,63 1,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 461 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) Die Heime der Sozialhilfe bestehen aus einem Haus für Männer und einem Haus für Frauen. Es werden Notschlafplätze sowie ambulante und stationäre Wohnplätze zur vorübergehenden Unterbringung von wohnungslosen Frauen und Männern sowie Frauen mit Kindern zur Verfügung gestellt. Zur Beratung und persönlichen Unterstützung der betroffenen Frauen und Männer steht ein eigener Sozialdienst zur Verfügung. Angeschlossen sind eigene Werkstätten und ein Gartenbereich. Für den stationären Bereich (Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII) werden die Aufwendungen durch ein vertraglich vereinbartes Leistungsentgelt vom überörtlichen Sozialhilfeträger (i. d. Regel vom Bezirk Mittelfranken) erstattet Leistungen L315700001 Notschlafstellen für Männer/Frauen L315700002 Ambulantes Wohnen für Frauen L315700003 Stationäres Wohnen für Frauen/Männer Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Wohnungslose Personen in unterschiedlichen, besonderen sozialen Problemlagen. Beseitigung von Wohnungslosigkeit; Existenzsicherung und Wiedereingliederung in die Gemeinschaft. Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation durch notwendige und geeignete Maßnahmen, die die bestehenden Schwierigkeiten abwenden, beseitigen, mildern oder deren Verschlimmerung verhüten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Betten - gesamt ANZ 74 83 79 Übernachtungen - gesamt ANZ 21.900 23.400 19.824 Nutzer - gesamt ANZ 358 280 355 Ziel 1: Bedarfsgerechtes Angebot an Wohn- und Schlafplätzen stellen Auslastungsgrad Notschlafstellen % 68,00 52,00 66,00 Auslastungsgrad ambulantes Wohnen % 42,61 55,00 30,00 Auslastungsgrad stationäres Wohnen % 92,00 90,00 76,00 462 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -12.300 -12.300 -10.408 Aufwendungen (primär) € 413.969 415.754 377.236 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.515 -3.108 -5.444 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 433.184 400.347 361.383 Erträge (primär) € 0 0 -20.042 Aufwendungen (primär) € 1.502.230 1.406.342 1.469.059 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 181.223 170.475 142.111 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.683.453 1.576.817 1.591.129 Erträge (primär) € -1.515.000 -1.515.000 -1.147.041 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -1.515.000 -1.515.000 -1.147.041 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 176.206 164.507 177.614 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 52.776 47.694 44.283 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 59.505 52.463 55.441 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 288.487 264.664 277.339 Erträge (primär) € 0 0 -16.768 Aufwendungen (primär) € 115.325 117.435 311.165 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.164 1.894 1.088 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 116.489 119.329 295.486 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.006.613 846.157 1.378.295 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,83 1,55 2,54 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 75,18 78,75 54,94 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 20,64 20,64 18,88 Erläuterungen zur aktuellen Planung 463 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof Das Nachbarschaftshaus (NHG) ist eine bürgerorientierte, interkulturell-integrative, soziale Einrichtung mit sozialpolitischer Zielsetzung. Wesentliche Aufgaben des NHG sind die gegenseitige Information, die soziale Beratung, die Integration und Förderung der interkulturellen Begegnung, die Selbsthilfe und das Bürgerengagement sowie die politische Informations- und Bildungsarbeit. Zusätzlich bietet das Nachbarschaftshaus durch seine fachliche Kompetenz und räumliche Infrastruktur die Basis für Ansätze der Armutsprävention und der Stadtteilentwicklung. Leistungen L315800001 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen aus dem Stadtteil und dem gesamten Stadtgebiet. Integrations- und Interkulturarbeit, tolerantes Zusammen- Leben und -Arbeiten unter dem Dach des NHG. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Selbsthilfe, Armutsbekämpfung und Armutsprävention. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Öffnungstage ANZ 327 329 326 Belegungen der Räume des NHG ANZ 7.000 7.000 6.065 Nationalitäten der Nutzer ANZ 26 26 26 Ziel 1: Raum und Unterstützung für Nutzer/innen, eigene Angebote durchschnittliche Raumnutzung je Öffnungstag ANZ 21 21 19 464 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -43.604 -45.650 -42.396 Aufwendungen (primär) € 63.560 35.110 27.829 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.455 -932 -1.633 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 29.411 -11.472 -16.199 Erträge (primär) € 0 0 -5.471 Aufwendungen (primär) € 519.229 493.535 459.254 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 54.367 51.143 42.633 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 573.596 544.677 496.417 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 27.000 27.000 18.815 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 27.000 27.000 18.815 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 61.636 66.096 1.316 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 256.616 248.080 240.201 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.851 15.739 16.697 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 336.103 329.915 258.213 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 925 1.120 1.380 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 349 568 326 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.274 1.689 1.707 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 967.384 891.808 758.953 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,76 1,64 1,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,14 8,20 8,45 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,50 7,50 7,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zusätzliche Mittel in Höhe von 15.000 Euro für 2025. Im Rahmen von moderierten Präsenzveranstaltungen sollen die Nutzerinnen und Nutzer des Nachbarschaftshauses, Bürgerinnen und Bürger aus Gostenhof am Umzug, Sanierungsprozess und der Neugestaltung beteiligt werden. 465 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 321 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Produkt: 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Im Rahmen des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) werden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Hilfen zur Gesundheit, ambulante Hilfe zur Pflege oder finanzielle Entschädigungsleistungen für Kriegsbeschädigte und ihre Hinterbliebenen, aber in entsprechender Anwendung auch u.a. für Soldaten, Zivildienstleistende, Impfgeschädigte gewährt. Anspruchsberechtigt nach dem BVG ist, wer durch eine militärische oder militärähnliche Dienstverrichtung oder durch einen Unfall während der Ausübung des militärischen Dienstes oder durch die diesem Dienst eigentümlichen Verhältnisse eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat. Die Transferaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet. Leistungen L321100001 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Kriegsopfer, Hinterbliebene und andere Berechtigte. Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern und eine bedarfsgerechte häusliche Pflege zur Vermeidung von Heimaufenthalten zu gewähren. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Leistungsempfänger nach dem Bundesversorgungsgesetz ANZ 2 2 2 Ziel 1: Bedarfsgerechte Leistungen nach den Vorgaben des Bundes Transferaufwendungen je Leistungsempfänger pro Monat € 785 833 606 466 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 321 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € -16.000 -16.000 -23.535 Aufwendungen (primär) € 20.000 20.000 15.159 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 4.000 4.000 -8.376 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9 9 10 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 9 9 10 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.009 4.009 -8.366 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,01 0,01 -0,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 80,00 80,00 155,25 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Planansatz für das Jahr 2025 wird aus dem Vorjahr übernommen. Die Nettoaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet. Aufgrund der Reform des sozialen Entschädigungsrechts mit Inkrafttreten des SGB XIV zum 01.01.2024 fallen Aufwendungen nach dem BVG nur noch in Fällen von Besitzstandswahrung an. 467 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Produkt: 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die hier geförderten Aufgaben müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg erbracht werden. Gefördert wird Beratung und Betreuung in problembehafteten Lebenslagen. Bei der Beratung für Menschen in Wohnungsnot ist das Ziel einzugreifen bevor die Wohnung verloren geht; somit werden hohe Folgekosten für die Stadt vermieden. Die Telefonseelsorge stellt mit der 24-stündigen Erreichbarkeit für viele einen Rettungsanker in Notsituationen dar. Die Drogenberatung leistet Ausstiegshilfe, vermittelt Therapien und begleitet auf dem Weg. Leistungen L331101001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen (hauptsächlich Menschen in Wohnungsnot und drogenabhängige Personen, Problemlagen sind aber auch Schulden, Krisensituationen und Arbeitslosigkeit). Zielgruppen: Globalziele: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtungen Aufwendungen je 1000 Einwohner € 5.413 4.856 4.769 468 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € -403.790 -343.000 -493.790 Aufwendungen (primär) € 2.932.400 2.844.024 2.607.008 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.528.610 2.501.024 2.113.218 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.904 4.968 5.292 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.904 4.968 5.292 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.534.514 2.505.992 2.118.510 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,61 4,60 3,90 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,77 12,06 18,94 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 469 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 343 Betreuungsleistungen Produkt: 343100 Betreuungsleistungen (SHA) Für Erwachsene, die wegen einer psychischen Krankheit, einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu erledigen, kann eine gesetzliche Betreuung durch das Betreuungsgericht eingerichtet werden. Die Aufgaben der Betreuungsstelle gliedern sich im Wesentlichen in drei Schwerpunkte: Unterstützung und Beratung interessierter / betroffener Bürgerinnen und Bürger, Unterstützung des Betreuungsgerichtes, Koordination des Betreuungswesens in Nürnberg. Leistungen L343100001 Betreuungsleistungen (SHA) Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Interessierte / betroffene Bürgerinnen und Bürger, Betreuerinnen und Betreuer und Betreuungsgericht. Globalziele: Koordinierung und Qualitätssicherung des Betreuungswesens. Produktgrundkennzahlen: Verfahren beim Betreuungsgericht Nürnberg ANZ 3.200 3.200 2.817 Stellungnahmen für das Betreuungsgericht ANZ 4.500 4.500 4.057 Fortbildungen/Informationsgespräche für Bürger und Betreuer ANZ 600 600 553 Ziel 1: Aufklärung zu Vorsorge und geeignetste Betreuer vorschlagen Anteil Stellungnahmen an Verfahren beim Betreuungsgericht % 62,50 62,50 62,27 470 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 343 Betreuungsleistungen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -3.500 -3.000 -124.648 Aufwendungen (primär) € 44.333 37.233 53.295 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.606 -1.243 -2.178 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 53.439 32.990 -73.532 Erträge (primär) € 0 0 -33.880 Aufwendungen (primär) € 1.103.383 995.641 1.130.893 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 72.489 68.190 56.845 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.175.873 1.063.831 1.153.857 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 175.000 175.000 251.150 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 175.000 175.000 251.150 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 126.732 114.271 93.557 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 56.089 52.062 51.086 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.802 20.985 22.112 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 206.622 187.318 166.755 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 466 758 435 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 466 758 435 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.611.399 1.459.897 1.498.666 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,93 2,68 2,76 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,26 0,25 9,45 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 17,44 15,44 13,48 Erläuterungen zur aktuellen Planung 471 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Produkt: 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung (vorrangig bayer. Vorschriften über die Schülerbeförderung), Lernförderung, Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Die Aufwendungen werden pauschal vom Bund erstattet. Die entsprechenden Einnahmen werden im Produkt 312100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) gebucht. Leistungen L345100001 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten und für die Kindergeld zusammen mit Kinderzuschlag oder Wohngeld bezogen wird. Zielgruppen: Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung ANZ 7.670 9.344 5.113 Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben ANZ 8.444 10.462 5.629 Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB % 41,10 38,90 41,10 Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB % 45,25 43,60 45,20 472 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € -9.000 -10.000 -11.907 Aufwendungen (primär) € 6.251.000 8.368.000 4.378.616 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 6.242.000 8.358.000 4.366.709 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.242.000 8.358.000 4.366.709 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,35 15,34 8,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,14 0,12 0,27 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planansätze 2025 wurden in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2023 unter Berücksichtigung einer Zunahme aufgrund der Wohngeld-Plus-Reform (Wechsel aus dem SGB II und Neuansprüche) und Leistungs- und Preissteigerungen ermittelt. Die Aufwendungen werden nach § 46 Abs. 8 SGB II, im Produkt 312100 – Unterkunft und Heizung, vom Bund erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 473 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt: 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) für Personen, die eine Kriegsschadenrente erhalten und nicht krankenversichert sind. Die Leistungen in Einrichtungen werden vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Anspruch auf Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz können Personen haben , die in der ehemaligen DDR politisch verfolgt wurden. Die Leistungen werden vom Land ersetzt. Weiterhin erhalten Kinder, die keinen Anspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG oder BKGG haben , aber nach dem SGB VIII einen Zuschuss zu den Kindergarten- oder Hortgebühren erhalten, einen Zuschuss zu den Kosten der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten und Schulen. Diese freiwillige Leistung wird analog den SGBII-Regelungen gewährt. Leistungen L351100001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Personen mit Anspruch auf Leistungen nach dem LAG sowie Personen mit Leistungsanspruch nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz und Kinder, die ausschließlich Leistungen nach dem SGB VIII erhalten. Zielgruppen: Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen bzw. Auszahlung der Entschädigungsleistungen. Teilhabe am sozialen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte - SED Unrechtsbereinigungsgesetz ANZ 3 3 2 Leistungsbeziehende - Mittagessen SGB VIII analog BuT ANZ 353 360 372 Ziel 1: Zuschuss zum Mittagessen sollen alle Berechtigten nutzen Anteil der LB (SGB VIII) mit Mittagsverpflegung an allen LB % 22,21 18,00 23,00 474 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € -8.000 -8.000 -34.498 Aufwendungen (primär) € 558.000 558.000 393.368 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 550.000 550.000 358.870 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.314 1.171 1.382 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.314 1.171 1.382 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 551.314 551.171 360.253 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,00 1,01 0,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,43 1,43 8,77 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Ansätze 2025 für Leistungen nach Par. 276 LAG und Ausgleichsleistungen nach dem 2.SED-UnrberG werden entsprechend dem Rechnungsergebnis 2023 geplant. Personal- und Sachkosten (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. Der freiwillige Mittagessenzuschuss für SGB VIII-Empfänger (Zuschusskostenstelle Z351100001) wird analog dem Bildungs- und Teilhabepaket erbracht. Der Zuschussansatz wird mit den anderen Zuschüssen des SHA behandelt. 475 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 352 Wohngeld Produkt: 352010 Gewährung von Wohngeld Die Gewährung von Wohngeld erfolgt auf Antrag entweder als Mietzuschuss für Mieter von Wohnungen oder als Lastenzuschuss für selbstgenutzte Eigenheime und Eigentumswohnungen. Wohngeld hat den Zweck, den Wohnraum wirtschaftlich zu sichern. Die Berechnung erfolgt in Abhängigkeit nach den jeweiligen Miet- und Einkommensverhältnissen sowie der Haushaltsgröße.Die Auszahlung des Wohngelds erfolgt direkt durch den Freistaat Bayern. Die Aufwendungen werden je zur Hälfte von Bund und Land getragen. Leistungen L352010001 Gewährung Wohngeld (Miet/Lastenzuschuss) Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Wohngeldberechtigte Mieterinnen und Mieter oder Eigentümerinnen und Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum. Wirtschaftliche Sicherung von angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum. Zielgerichteter Einsatz der Wohngeldmittel. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anzahl der Antragstellungen ANZ 24.000 24.000 18.760 Höhe des ausgezahlten Wohngeldes € 55.142.556 57.551.905 29.824.241 Anzahl der Entscheidungen ANZ 33.340 33.340 20.737 Anzahl der stattgegebenen Widersprüche ANZ 325 312 22 Personen in Haushalten mit WoGG-Leistungen ANZ 24.578 24.578 9.550 Ziel 1: Bearbeitung der Wohngeldanträge mit hoher Arbeitsgüte Quote der stattgegebenen Widersprüche % 0,98 0,94 0,11 476 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 352 Wohngeld Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -33.040 -33.029 -33.075 Aufwendungen (primär) € 985.978 817.507 861.051 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -246.799 -273.748 -275.802 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 706.139 510.730 552.174 Erträge (primär) € 0 0 -53.935 Aufwendungen (primär) € 3.590.562 2.855.481 2.339.595 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.046 27.856 21.463 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.607.608 2.883.337 2.307.123 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 340.535 324.349 176.567 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 146.376 129.663 130.296 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35.740 26.190 31.921 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 522.651 480.202 338.784 Erträge (primär) € -1.298 -1.429 -1.298 Aufwendungen (primär) € 5.643 5.763 5.827 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -246 680 -364 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.100 5.014 4.165 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.840.498 3.879.284 3.202.246 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,80 7,12 5,90 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,75 0,94 1,09 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 53,32 53,32 28,83 Erläuterungen zur aktuellen Planung 477 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 353 Soziale Integration Produkt: 353010 Soziale Integration (SHA) Der Bereich „Prävention und Zielgruppen“ ist zuständig für die soziale Integration von Menschen in materieller Not und schwierigen, sozialen Lebenslagen. Hier sind Dienste und Funktionen zusammengeführt, wie der Stab Armutsprävention und die Inklusionsbeauftragte, sowie der Sozialpädagogische Fachdienst (SFD) mit Stadtteilläden. Diese Dienste kümmern sich zusätzlich zur Existenzsicherung um sozialpädagogische Hilfen und Maßnahmen zum Abbau von Barrieren zur Lebensbewältigung. Diese Hilfen werden entweder in eigener Regie angeboten oder im Zusammenwirken mit Trägern sozialer Arbeit. Bei Bedarf werden neue Projekte entwickelt und im Nürnberger Netz gegen die Armut durchgeführt. Die Öffentlichkeit wird für Fragen der Armut sensibilisiert. Leistungen L353010001 Armutsprävention/Behindertenangelegenh. L353010002 Sozialpädagogischer Fachdienst (SHA) Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Menschen in materieller Not und in schwierigen, sozialen Lebenslagen. Die allgemeine Armutsprävention richtet sich an alle Altersgruppen. Der SFD ist für Menschen ab dem vollendeten 21 Lebensjahr, die Stadtteilläden sind für ihr Wohnumfeld zuständig. Zielgruppen: Globalziele: Barrieren abbauen und Integration fördern. Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG ANZ 57.590 54.007 54.913 Nürnberg-Pass-Inhaber/innen ANZ 63.000 70.000 63.070 Treffen im Nürnberger Netz gegen die Armut ANZ 4 4 4 Ziel 1: Verbreitung des Nürnberg-Passes als Dialog-/Förderinstrument Anteil der Nürnberg-Pass-Inhaber an allen Berechtigten % 67,84 77,00 81,90 Ziel 2: Veranlassung von adäquaten Hilfen, Ausgrenzung vermeiden Erbrachte Leistungen des SFD ANZ 10.000 12.000 9.692 478 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 353 Soziale Integration Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -70.000 -50.000 -81.600 Aufwendungen (primär) € 510.355 334.275 473.600 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 110.011 62.012 72.876 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 550.366 346.288 464.875 Erträge (primär) € 0 0 -104.504 Aufwendungen (primär) € 1.880.301 1.774.824 1.785.496 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 181.223 170.475 142.111 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.061.524 1.945.300 1.823.103 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 44.500 44.500 65.263 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 44.500 44.500 65.263 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 200.016 193.056 166.015 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 65.137 45.929 62.525 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 59.693 52.602 49.019 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 324.846 291.587 277.559 Erträge (primär) € -705 0 -705 Aufwendungen (primär) € 250.901 250.192 1.895 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.164 1.894 1.088 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 251.360 252.086 2.277 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.232.595 2.879.760 2.633.078 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,88 5,28 4,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,63 2,08 4,36 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 23,55 23,55 22,69 Erläuterungen zur aktuellen Planung 479 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 359 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen Produkt: 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) In diesem Produkt werden die gesamten Personal- und Sachkosten abgebildet, die durch die Aufgaben in den Produktbereichen 31 bis 35 im Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt anfallen und nicht direkt bei den Produkten ausgewiesen sind. Hierzu zählen u.a. die Hilfe zum Lebensunterhalt, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die Hilfen zur Gesundheit, die Hilfe zur Pflege, die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und die Hilfen in anderen Lebenslagen sowie die jeweils gebotene Beratung und Unterstützung. Darüber hinaus werden in diesem Produkt auch die Verwaltungsleistungen für das AsylbLG, das soziale Entschädigungsrecht und für Bildung und Teilhabe erbracht. Leistungen L359100001 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen L359100002 Verwaltung - Bildung und Teilhabe (SHA) Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können und einen Anspruch auf Leistungen nach den gesetzlichen Regelungen haben. Zielgruppen: Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Transferaufwendungen Sozialhilfe - SGB XII € 124.160.450 115.867.480 98.224.051 Transferaufwendungen Asylbewerberleistungsgesetz € 46.893.000 42.820.500 44.411.164 Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe € 13.260.228 15.095.981 11.034.266 Ziel 1: Angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung Transferaufwendungen (ohne BuT) je entsprechender VK-Stelle € 1.449.606 1.416.674 1.273.869 480 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 359 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -1.548.800 -1.448.800 -1.504.447 Aufwendungen (primär) € 2.535.600 2.098.772 2.048.922 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -345.476 -158.319 -153.267 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 641.324 491.653 391.209 Erträge (primär) € 0 0 -337.361 Aufwendungen (primär) € 11.400.924 10.570.792 10.204.357 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -72.875 -25.873 920 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 11.328.050 10.544.918 9.867.916 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 51.200 51.200 1.110 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 4.000 4.952 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 51.200 55.200 6.062 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.067.799 1.046.998 970.074 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 803.274 645.493 637.814 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -211.632 -178.261 -192.439 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.659.442 1.514.230 1.415.448 Erträge (primär) € -285 -283 -31.364 Aufwendungen (primär) € 20.143 32.728 2.029.669 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -6.075 -9.888 -5.679 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 13.783 22.557 1.992.626 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 13.693.798 12.628.559 13.673.261 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 55.505 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 24,90 23,17 25,20 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,06 11,36 10,84 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 152,82 149,33 132,93 Erläuterungen zur aktuellen Planung 481 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Produkt: 522020 Wohnungsvermittlung Die Wohnungsvermittlung erteilt Wohnberechtigungsscheine und vermittelt frei werdende öffentlich geförderte Wohnungen und Wohnungen der Stufe 1 der einkommensorientierten Förderung (EOF) sowie sonstige Maßnahmen bei geförderten Wohnraum. Leistungen L522020001 Wohnungsvermittlung Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Wohnungssuchende Haushalte innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen und Mieterinnen und Mieter und Vermieterinnen und Vermieter der Mietwohnungen im Stadtgebiet. Zielgruppen: Haushalte, die Schwierigkeiten auf dem freien Wohnungsmarkt haben, mit angemessenem Wohnraum versorgen; Vermeidung von Streitigkeiten bzw. Gerichtsverfahren zwischen Mietern und Vermietern; für geordnete Wohnverhältnisse sorgen und überhöhte Mieten verhindern; regelmäßige Erstellung bzw. Fortschreibung eines qualifizierten Mietenspiegels. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Belegungsgebundene Wohnungen ANZ 17.500 17.300 17.194 Wohnungssuchende Haushalte ANZ 8.000 8.000 7.436 Vermittelte wohnungsuchende Haushalte ANZ 1.260 1.150 1.182 Ziel 1: Vermittlung von freien Whg. < 3 Monaten Quote d. innerh. von 3 Mte. ab Freimeldung vermittelten Whg. % 90,00 90,00 99,70 482 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -24.000 -26.000 -24.376 Aufwendungen (primär) € 21.746 25.696 18.338 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 312.981 267.223 264.334 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 310.727 266.919 258.296 Erträge (primär) € 0 0 -21.856 Aufwendungen (primär) € 1.250.319 1.136.086 961.764 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 363.523 330.142 276.971 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.613.842 1.466.228 1.216.879 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 119.073 118.441 114.628 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 45.339 9.449 34.899 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 89.220 83.982 80.459 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 253.632 211.871 229.986 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 372 375 262 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.690 3.298 2.649 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.062 3.673 2.910 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.181.263 1.948.691 1.708.072 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,97 3,58 3,15 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,89 2,24 2,54 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 17,40 17,40 16,99 Erläuterungen zur aktuellen Planung 483