H.4.2 Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt (SHA)

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Sozialamt Verantwortung Hr. Wolfrum Produkte 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 352010 Gewährung von Wohngeld 353010 Soziale Integration (SHA) 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 522020 Wohnungsvermittlung Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -150.702.673 -139.186.217 -138.698.590 Ordentliche Aufwendungen € 205.428.125 193.598.822 181.154.653 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 54.725.452 54.412.605 42.456.063 Finanzergebnis € 116.831 73.884 63.359 Ordentliches Ergebnis € 54.842.283 54.486.489 42.519.421 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -19.106 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 3.430.458 3.090.328 2.821.486 Jahresergebnis € 58.272.741 57.576.817 45.321.801 440 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.893.539 -1.943.597 -1.856.860 Aufwendungen (primär) € 3.999.236 3.483.431 3.373.318 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.105.697 1.539.834 1.516.458 Erträge (primär) € 0 0 -512.132 Aufwendungen (primär) € 21.392.720 18.814.804 18.709.786 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 21.392.720 18.814.804 18.197.655 Erträge (primär) € -148.807.422 -137.220.422 -136.630.205 Aufwendungen (primär) € 179.515.421 170.800.879 162.175.062 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 30.707.999 33.580.457 25.544.857 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.256.232 1.896.065 1.781.063 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.174.226 1.194.263 1.040.423 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.430.458 3.090.328 2.821.486 Erträge (primär) € -1.712 -22.198 -10.947.616 Aufwendungen (primär) € 637.579 573.592 8.188.962 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 635.867 551.394 -2.758.654 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 58.272.741 57.576.817 45.321.801 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 105,09 105,75 63,55 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 73,32 71,87 76,54 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 289,02 288,52 261,08 Erläuterungen 441 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Produkt: 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) ist eine bedarfsorientierte Leistung der Sozialhilfe zur Sicherstellung des Existenzminimums für die Personen, die von den beiden bedeutenden Leistungsarten der Grundsicherung (Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII) nicht erfasst wird. Wegen des Nebeneinanders dreier Sozialleistungen zur Existenzsicherung kommt der Abgrenzung zwischen dem SGB II und dem SGB XII besondere Bedeutung zu. Der notwendige Bedarf wird hauptsächlich durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft, Nebenkosten und Heizung, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, Leistungen für Bildung und Teilhabe und Wohnungsbeschaffungskosten gedeckt. Leistungen L311100001 Hilfe z. Lebensunterhalt-ö. Tr. (SGBXII) L311100002 Hilfe z. Lebensunterhalt-üö.Tr. (SGBXII) Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben und keinen Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) oder der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) haben. Zielgruppen: Ziel der Leistung ist es den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern, Unterhaltsbeiträge zu realisieren, Ansprüche der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten, deren Erwerbsfähigkeit wieder herzustellen und den Übergang ins SGB II bzw. nach Feststellung der Erwerbsminderung in das 4. Kap. SGB XII zu gestalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte (Gesamt) ANZ 745 872 783 Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren ANZ 152 155 155 Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 55 Jahren ANZ 239 260 250 Leistungsberechtigte im Alter von 55 Jahren und älter ANZ 354 457 378 Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner ANZ 1,37 1,61 1,45 Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat € 734 715 596 442 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € -524.500 -596.000 -492.618 Aufwendungen (primär) € 6.801.734 7.545.000 4.996.309 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 6.277.234 6.949.000 4.503.691 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.277.234 6.949.000 4.503.691 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,52 12,99 8,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,71 7,90 9,86 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt wird der Planansatz um 671 T € reduziert. Bei der Entwicklung der Leistungsberechtigten wird zum einen unterstellt, dass kaum noch Geflüchtete, die eine ukrainische Altersrente beziehen und noch nicht die Altersgrenze für Leistungen der Grundsicherung im Alter erreicht haben, neu zugehen. Gleichzeitig wird die Zahl der HLU-LB ohne Fluchthintergrund weiter abnehmen. Bei den durchschnittlichen Fallkosten wird im Vergleich zu 2023 ein Aufschlag von 11 % für 2024 (deutliche Regelsatzerhöhung) berücksichtigt. Die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 443 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Produkt: 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) Hilfe zur Pflege ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung zur Unterstützung pflegebedürftiger Personen, die den notwendigen Pflegeaufwand nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können. Diese Sozialleistung soll den nicht durch die gesetzliche Pflegeversicherung gedeckten Bedarf an Pflegehilfe auffangen und übernehmen und nicht pflegeversicherten Antragstellern Hilfen in Form der Pflegeversicherung bieten. Ab 01.12.2018 werden diese Leistungen direkt vom Bezirk Mittelfranken erbracht (Bayerische Teilhabegesetz I). Leistungen L311200001 Hilfe zur Pflege - örtl. Träger (SGBXII) L311200002 Hilfe zur Pflege - üö. Träger (SGB XII) Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Personen außerhalb von Einrichtungen, die wegen einer Krankheit oder Behinderung für die Verrichtungen des täglichen Lebens Hilfe bedürfen und den Bedarf nicht durch Leistungen der Pflegeversicherung decken können. Zielgruppen: Die häuslichen Pflege soll den Verbleib im sozialen Umfeld und Vermeidung von Heimaufenthalten ermöglichen. Aufsuchende Beratung und Unterstützung soll die Pflegebereitschaft der Angehörigen aktivieren und eine bedarfsgerechte Leistungsgewährung sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 444 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € -1.500 -1.500 -207.258 Aufwendungen (primär) € 1.600 1.600 2.532 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 100 100 -204.726 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 100 100 -204.726 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 -0,38 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 93,75 93,75 8.185,56 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Bayerische Teilhabegesetz führte zur Verlagerung der Hilfe zur Pflege zum Bezirk ab 01.03.2018. Bis 30.11.2018 wurde die Leistungserbringung an die Stadt Nürnberg delegiert. Seitdem erbringt der Bezirk die Hilfe zur Pflege in eigener Zuständigkeit. Die Planansätze 2024 wurden entsprechend mit einem Dummybetrag beplant. Hier fallen in 2024 nur noch Nachläuferkosten an, die im delegierten Bereich zu 100 Prozent vom Bezirk erstattet werden. 445 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Produkt: 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) Personen, die Leistungen nach dem SGB XII beziehen, werden (anders als Leistungsberechtigte nach dem SGB II) in der Krankenkasse nicht pflichtversichert. Sofern keine Pflichtversicherung besteht oder eine freiwillige Weiterversicherung nicht möglich ist, können sie Leistungen nach dem 5. Kapitel des SGB XII (Hilfen zur Gesundheit) erhalten; hier besteht die Möglichkeit der Meldung an eine Krankenversicherung; die Krankenkasse leistet im Rahmen des Betreuungsverhältnisses wie für reguläre Mitglieder gesetzliche und satzungsgemäße Leistungen, die Kosten - einschließlich einer Verwaltungskostenpauschale - trägt das Sozialamt (§ 264 SGB V). Die Hilfen zur Gesundheit bestehen u.a. aus der vorbeugenden Gesundheitshilfe, der Hilfe bei Krankheit und der Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft. Leistungen L311400001 Hilfen zur Gesundheit - ö. Tr. (SGB XII) L311400002 Hilfen zur Gesundheit - üö. Tr. (SGBXII) Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben, nicht krankenversichert sind und die notwendigen Kosten nicht aus eigenen Kräften und Mittel bestreiten können. Zielgruppen: Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen. Vermeidung von Neufällen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte (§ 264 SGB V) ANZ 1.400 1.264 1.158 durchschnittl. Alter der Leistungsberechtigten (§ 264 SGB V) ANZ 72 71 72 Ziel 1: Dichte der LB sollte unter dem Niveau des Vorjahres liegen Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner ANZ 2,57 2,34 2,14 Ziel 2: Entwicklung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat € 534 785 625 446 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € -5.830.000 -6.130.000 -2.983.488 Aufwendungen (primär) € 8.970.246 12.020.000 5.682.396 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.140.246 5.890.000 2.698.908 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.140.246 5.890.000 2.698.908 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,76 11,01 5,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,99 51,00 52,50 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zur Planung der Ansätze wird das Rechnungsergebnis 2022 herangezogen. Die Zahl der Leistungsberechtigten steigt im Vergleich zum Vorjahr aufgrund weiterer Zugänge von Geflüchteten aus der Ukraine voraussichtlich weiter an. Insgesamt wird für das Jahr 2024 eine Zahl von 1400 LB angenommen. Die Leistungen der Hilfen zur Gesundheit - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal￾und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 447 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Produkt: 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) Die Hilfen nach dem 8. und 9. Kap. SGB XII umfassen u.a. folgende Leistungen: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII) außerhalb von Einrichtungen zur Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung, zur Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes oder Ausbildung sowie Hilfen zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen und zur Gestaltung des Alltags. Die Hilfen werden u. a. gewährt bei fehlender Wohnung, bei gewaltgeprägten Lebensumständen, bei Entlassung aus einer Einrichtung, wenn ein Leben in der Gemeinschaft durch das Verhalten des Hilfesuchenden wesentlich eingeschränkt ist. Weiterhin sind im 9. Kap. SGB XII die Leistungen der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten geregelt. Leistungen L311500001 Überwindung soz. Schwierigkeiten(SGBXII) L311500002 Hilfen in and. Lebenslagen-ö.Tr.(SGBXII) L311500003 Hilfe in and. Lebenslagen-üö.Tr.(SGBXII) Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen. Globalziele: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation. Produktgrundkennzahlen: Beratungsgespräche in der Wärmestube ANZ 42.000 42.000 32.663 Übernahmen von Bestattungskosten ANZ 180 175 180 Ziel 1: Bedarfsgerechter Ausbau der ambulant betr. Wohnmöglichkeiten Plätze mit ambulanter Betreuung (8. Kap. SGB XII) ANZ 350 350 331 Ziel 2: Die Bestattungskosten sollen im erwarteten Rahmen bleiben Durchschnittliche Aufwendungen pro Bestattungsfall € 2.500 2.086 2.441 448 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € -15.000 -59.000 -14.428 Aufwendungen (primär) € 5.655.000 5.065.000 5.173.550 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 5.640.000 5.006.000 5.159.122 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 25 25 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 25 25 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.640.025 5.006.025 5.159.122 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,35 9,36 9,59 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,27 1,16 0,28 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung In der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII) wird der Planansatz entsprechend der manuellen Hochrechnung 2023 für das Jahr 2024 um 500 T € erhöht. Der Planansatz 2024 für die Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII) wird entsprechend dem Rechnungsergebnis 2022 und der manuellen Hochrechnung der Monate Jan-April 2023 um rund 130 T Euro erhöht. Die Leistungen der Hilfen in anderen Lebenslagen überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Hier wird der Ansatz um 45 T € reduziert. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 449 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Produkt: 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) Sozialhilfeleistung zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft und Heizung, Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie für andere einmalige Bedarfe. Der Zweck der Grundsicherung besteht darin, für alte und für dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen eine eigenständige soziale Leistung vorzusehen, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt sicherstellt. So genannter versteckter oder verschämter Altersarmut soll vorgebeugt werden. Ein Unterhaltsrückgriff des Sozialhilfeträgers erfolgt grundsätzlich nicht. Ein Kostenersatz durch die Erben der Leistungsempfänger ist ausgeschlossen. Die Leistungen werden im Rahmen einer Bundesauftragsverwaltung erbracht und in voller Höhe vom Bund erstattet. Leistungen L311600001 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Alter L311600002 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Erwerbsm. Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Personen über der Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII (2022: 65 Jahre und 11 Monate) und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben, keine Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege beziehen und den Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können. Zielgruppen: Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern sowie die Ansprüche gegenüber der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten. Die Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner sollte im Bereich des gewichteten Mittelwerts von 13 großen Großstädten (Benchmarking con_sens) liegen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte - gesamt ANZ 10.126 10.364 9.404 Leistungsberechtigte mit Grundsicherung im Alter ANZ 7.957 7.981 7.289 Leistungsber. mit Grundsicherung wg. voller Erwerbsminderung ANZ 2.169 2.383 2.115 Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner ANZ 18,58 19,18 17,38 Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat € 812 734 632 450 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € -94.500.000 -84.000.000 -67.983.316 Aufwendungen (primär) € 94.500.000 84.000.000 67.911.828 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -71.489 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 -71.489 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 -0,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,00 100,00 100,11 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Leistungen der Grundsicherung nach dem 4.Kapitel SGB XII werden nicht wie bei anderen Produkten des Transferleistungsbereichs nach ö./üö.Träger unterschieden, sondern nach dem Grund des Leistungsbezuges - Alter oder dauerhafte Erwerbsminderung, da der Nettoaufwand seit 2014 in voller Höhe vom Bund erstattet wird. Die Fallkosten steigen u.a. aufgrund der Regelsatzerhöhung, dem erhöhten Bedarf an KV-Beiträgen und steigenden Mieten sowie Mietnebenkosten an. Des Weiteren begründet sich die Erhöhung des Ansatzes durch den Zugang von ukr. Geflüchteten und die im Jahr 2022 gestartete Initiative von Ref.V zur Erhöhung der Inanspruchnahme (Reduzierung der Dunkelziffer).Personal￾und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 451 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 313 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz Produkt: 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz Die Hilfen nach dem AsylbLG umfassen u.a. die Grundleistung, die Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie die Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie in besonderen Fällen (Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen). Die Grundleistungen (Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege) werden ganz überwiegend durch Geldleistungen gedeckt. Nach einem Aufenthalt im Bundesgebiet von 18 Monaten können die Hilfen auf das Niveau der Sozialhilfe angehoben werden. Die Leistungen werden nach den Vorgaben des Freistaats Bayern erbracht und in voller Höhe vom Freistaat erstattet. Leistungen L313100001 Asylbewerberleistungsgesetz in Einricht. L313100002 Asylbewerberleistungsgesetz a. Einricht. Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ausländerinnen und Ausländer während des Asylverfahrens, geduldete und vollziehbar ausreisepflichtige Personen sowie deren Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder. Zielgruppen: Globalziele: Sicherung des Lebensunterhalts und der Gesundheit. Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte - gesamt ANZ 3.244 2.800 3.146 Leistungsberechtigte außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften ANZ 669 700 727 Leistungsberechtigte in Gemeinschaftsunterkünften ANZ 2.575 2.100 2.419 Ziel 1: Leistungsgewährung nach den Vorgaben des Freistaats Bayern Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner ANZ 5,95 5,18 5,81 Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat € 1.100 1.175 1.032 452 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 313 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 58 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 82 Erträge (primär) € -42.820.500 -39.478.000 -60.111.461 Aufwendungen (primär) € 42.820.500 39.478.000 64.162.313 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 4.050.851 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 -10.926.798 Aufwendungen (primär) € 0 0 7.833.000 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 -3.093.798 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 957.194 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -1,83 -1,87 -18,91 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,00 100,00 98,44 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planung 2024 basiert auf dem Rechnungsergebnis 2022 und einer angenommenen leichten Fallzahlsteigerung aufgrund des Anstiegs der Asylerstantragsstellungen. Weiterhin eingeplant werden die außerordentlich deutlichen Erhöhungen der Grundleistungen bzw. der Regelbedarfe in den Jahren 2023 und 2024 in Höhe von monatlich insgesamt 68 € pro Person. Die erbrachten Leistungen werden in voller Höhe vom Freistaat Bayern erstattet. Der Nettoaufwand wird zu 100 % vom Land erstattet. 453 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe Die Vermeidung von Wohnungsverlust und die Bekämpfung von Obdachlosigkeit ist eine gesetzliche und soziale Aufgabe bzw. eigenständiger Auftrag der Stadt im Rahmen der Daseinsvorsorge. Damit einher geht die Bereitstellung und der Unterhalt von stadteigenen und angemieteten Wohnungen, Sozialimmobilien sowie Pensionsplätze für die Unterbringung obdachloser Menschen sowie die Förderung von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege. Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen. Die hier geförderten Einrichtungen müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg betrieben werden. Darüberhinaus sind Unterkünfte für Flüchtlinge zu akquirieren, verwalten und betreuen. Leistungen L315400001 Betrieb der Obdachlosenunterkünfte L315400002 Förderung v. Einrichtungen f. Obdachlose L315400003 Flüchtlingshilfe Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Von Wohnungsverlust bedrohte oder von Obdachlosigkeit betroffene Personen und Familien sowie Flüchtlinge, die mittels Quote in Nürnberg unterzubringen sind. Zielgruppen: Unterbringung obdachloser Menschen. Primär und Sekundärprävention im Rahmen der vorbeugenden Obdachlosenhilfe. Perspektivisch daraus folgend: Reduzierung von Obdachlosenwohnungen und Pensionen für Obdachlose. Schaffung von Gemeinschafts- und Notunterkünften für Flüchtlinge, die die Erfüllung der Zuteilungsquote der Regierung von Mittelfranken ermöglichen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Personen in Obdachlosenwohnungen und Sozialimmobilien ANZ 1.000 1.050 918 Personen in Obdachlosenpensionen ANZ 1.200 1.200 1.196 Kündigungen ANZ 800 700 695 Klagen ANZ 600 550 530 Zwangsräumungen ANZ 450 450 390 Städtische Gemeinschaftsunterkünfte ANZ 39 30 45 Personen in städtischen Gemeinschaftsunterkünften ANZ 2.024 2.400 2.079 Ziel 1: Vermeidung des Anstiegs obdachloser Personen in Nürnberg Dichte der Personen in Obdachlosenwohnungen (je 1000 EWO) ANZ 4,04 4,16 3,91 Ziel 2: Reduzierung der Klagen/Räumungen im Vergleich zu Kündigungen Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen % 75,00 78,57 76,26 Zwangsräumungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen % 56,25 64,29 56,12 Ziel 3: Vorr. Unterbringung in staatl. Gemeinschaftsunterkünften Quote städtische Unterbringung % 57,32 63,16 58,42 454 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -274.760 -214.125 -249.756 Aufwendungen (primär) € 234.889 174.996 231.048 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 108.115 80.514 99.121 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 68.244 41.385 80.413 Erträge (primär) € 0 0 -38.306 Aufwendungen (primär) € 2.160.020 1.998.915 1.861.204 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -792.408 -736.098 -664.027 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.367.612 1.262.816 1.158.870 Erträge (primär) € -3.223.922 -5.073.922 -3.181.439 Aufwendungen (primär) € 7.790.200 9.514.842 7.298.528 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.000 -4.000 -10.273 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 4.562.278 4.436.920 4.106.816 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 220.474 187.260 190.065 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -4.168 2.308 -3.113 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -73.700 -57.915 -66.526 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 142.605 131.654 120.426 Erträge (primär) € 0 -3.628 0 Aufwendungen (primär) € 229.965 184.870 89.904 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 796 524 476 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 230.761 181.767 90.380 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.371.499 6.054.542 5.556.905 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,69 11,32 10,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,59 44,57 36,34 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 31,85 31,85 27,07 Erläuterungen zur aktuellen Planung 455 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Förderung und Betrieb von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege . Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die Verbände sind finanziell zu unterstützen. Ohne das Engagement der freien Träger müsste die Stadt Nürnberg selbst tätig werden. Die Förderung unterstützt die AWO, Caritas, Stadtmission, Paritätischen WfV und den Bund der Vertriebenen beim Betrieb von Migrationsberatungsstellen; sie enthält Sachkosten für die Betreuung von Asylbewerbern bis 25 Jahren. Migranten erhalten Hilfe in akuten Krisensituationen. Das Frauenhaus Nürnberg bietet Frauen und ihren Kindern, die von häuslicher Gewalt und Stalking betroffen sind, Zuflucht, Schutz und Beratung. Leistungen L315600001 Förderung v. Einrichtungen für Migranten L315600002 Betrieb Frauenhaus Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Migrantinnen und Migranten in unterschiedlichen sozialen Problemlagen und von Gewalt bedrohte Frauen. Globalziele: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtungen Förderung von Einrichtungen für Migranten je 1000 Einwohner € 397 376 373 Förderung des Betriebs des Frauenhauses je 1000 Einwohner € 1.258 1.279 923 456 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 888.417 985.637 697.100 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 888.417 985.637 697.100 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.893 2.350 486 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.893 2.350 486 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 890.310 987.987 697.586 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,63 1,85 1,30 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 457 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) Die Heime der Sozialhilfe bestehen aus einem Haus für Männer und einem Haus für Frauen. Es werden Notschlafplätze sowie ambulante und stationäre Wohnplätze zur vorübergehenden Unterbringung von wohnungslosen Frauen und Männern sowie Frauen mit Kindern zur Verfügung gestellt. Zur Beratung und persönlichen Unterstützung der betroffenen Frauen und Männer steht ein eigener Sozialdienst zur Verfügung. Angeschlossen sind eigene Werkstätten und ein Gartenbereich. Für den stationären Bereich (Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII) werden die Aufwendungen durch ein vertraglich vereinbartes Leistungsentgelt vom überörtlichen Sozialhilfeträger (i. d. Regel vom Bezirk Mittelfranken) erstattet Leistungen L315700001 Notschlafstellen für Männer/Frauen L315700002 Ambulantes Wohnen für Frauen L315700003 Stationäres Wohnen für Frauen/Männer Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Wohnungslose Personen in unterschiedlichen, besonderen sozialen Problemlagen. Beseitigung von Wohnungslosigkeit; Existenzsicherung und Wiedereingliederung in die Gemeinschaft. Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation durch notwendige und geeignete Maßnahmen, die die bestehenden Schwierigkeiten abwenden, beseitigen, mildern oder deren Verschlimmerung verhüten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Betten - gesamt ANZ 83 79 83 Übernachtungen - gesamt ANZ 23.400 23.100 20.181 Nutzer - gesamt ANZ 280 230 263 Ziel 1: Bedarfsgerechtes Angebot an Wohn- und Schlafplätzen stellen Auslastungsgrad Notschlafstellen % 52,00 60,00 44,00 Auslastungsgrad ambulantes Wohnen % 55,00 55,00 28,00 Auslastungsgrad stationäres Wohnen % 90,00 90,00 81,00 458 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -12.300 -13.400 -12.058 Aufwendungen (primär) € 415.754 375.818 340.238 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.108 -11.500 -748 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 400.347 350.918 327.432 Erträge (primär) € 0 0 -14.176 Aufwendungen (primär) € 1.406.342 1.353.858 1.424.483 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 170.475 151.113 155.281 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.576.817 1.504.971 1.565.588 Erträge (primär) € -1.515.000 -1.515.000 -1.224.483 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -1.515.000 -1.515.000 -1.224.483 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 164.507 177.614 169.281 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 47.694 47.922 47.437 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 52.463 64.928 57.675 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 264.664 290.464 274.392 Erträge (primär) € 0 -16.857 0 Aufwendungen (primär) € 117.435 106.316 154.834 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.894 1.248 1.134 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 119.329 90.707 155.968 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 846.157 722.061 1.098.897 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,55 1,35 2,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 78,75 84,16 64,90 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 20,64 20,64 19,71 Erläuterungen zur aktuellen Planung 459 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof Das Nachbarschaftshaus (NHG) ist eine bürgerorientierte, interkulturell-integrative, soziale Einrichtung mit sozialpolitischer Zielsetzung. Wesentliche Aufgaben des NHG sind die gegenseitige Information, die soziale Beratung, die Integration und Förderung der interkulturellen Begegnung, die Selbsthilfe und das Bürgerengagement sowie die politische Informations- und Bildungsarbeit. Zusätzlich bietet das Nachbarschaftshaus durch seine fachliche Kompetenz und räumliche Infrastruktur die Basis für Ansätze der Armutsprävention und der Stadtteilentwicklung. Leistungen L315800001 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen aus dem Stadtteil und dem gesamten Stadtgebiet. Integrations- und Interkulturarbeit, tolerantes Zusammen- Leben und -Arbeiten unter dem Dach des NHG. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Selbsthilfe, Armutsbekämpfung und Armutsprävention. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Öffnungstage ANZ 329 326 317 Belegungen der Räume des NHG ANZ 7.000 7.000 4.914 Nationalitäten der Nutzer ANZ 26 22 22 Ziel 1: Raum und Unterstützung für Nutzer/innen, eigene Angebote durchschnittliche Raumnutzung je Öffnungstag ANZ 21 22 16 460 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -45.650 -50.690 -35.990 Aufwendungen (primär) € 35.110 36.580 21.805 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -932 -3.450 -224 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -11.472 -17.560 -14.409 Erträge (primär) € 0 0 -11.264 Aufwendungen (primär) € 493.535 467.766 438.550 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 51.143 45.334 46.656 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 544.677 513.101 473.943 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 27.000 27.000 9.785 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 27.000 27.000 9.785 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 66.096 1.316 46.932 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 248.080 245.401 244.542 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.739 19.598 17.424 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 329.915 266.315 308.897 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.120 1.372 2.371 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 568 374 340 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.689 1.746 2.711 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 891.808 790.601 780.927 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,64 1,48 1,45 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,20 9,52 7,80 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,50 7,50 7,14 Erläuterungen zur aktuellen Planung 461 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 321 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Produkt: 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Im Rahmen des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) werden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Hilfen zur Gesundheit, ambulante Hilfe zur Pflege oder finanzielle Entschädigungsleistungen für Kriegsbeschädigte und ihre Hinterbliebenen, aber in entsprechender Anwendung auch u.a. für Soldaten, Zivildienstleistende, Impfgeschädigte gewährt. Anspruchsberechtigt nach dem BVG ist, wer durch eine militärische oder militärähnliche Dienstverrichtung oder durch einen Unfall während der Ausübung des militärischen Dienstes oder durch die diesem Dienst eigentümlichen Verhältnisse eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat. Die Transferaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet. Leistungen L321100001 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Kriegsopfer, Hinterbliebene und andere Berechtigte. Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern und eine bedarfsgerechte häusliche Pflege zur Vermeidung von Heimaufenthalten zu gewähren. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Leistungsempfänger nach dem Bundesversorgungsgesetz ANZ 2 2 2 Ziel 1: Bedarfsgerechte Leistungen nach den Vorgaben des Bundes Transferaufwendungen je Leistungsempfänger pro Monat € 833 833 485 462 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 321 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € -16.000 -16.000 -9.320 Aufwendungen (primär) € 20.000 20.000 11.651 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 4.000 4.000 2.330 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9 10 10 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 9 10 10 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.009 4.010 2.340 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,01 0,01 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 80,00 80,00 80,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Planansatz für das Jahr 2024 wird aus dem Vorjahr übernommen. Die Nettoaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet. Aufgrund der Reform des sozialen Entschädigungsrechts mit Inkrafttreten des SGB XIV zum 01.01.2024 fallen Aufwendungen nach dem BVG nur noch in Fällen von Besitzstandswahrung an. 463 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Produkt: 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die hier geförderten Aufgaben müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg erbracht werden. Gefördert wird Beratung und Betreuung in problembehafteten Lebenslagen. Bei der Beratung für Menschen in Wohnungsnot ist das Ziel einzugreifen bevor die Wohnung verloren geht; somit werden hohe Folgekosten für die Stadt vermieden. Die Telefonseelsorge stellt mit der 24-stündigen Erreichbarkeit für viele einen Rettungsanker in Notsituationen dar. Die Drogenberatung leistet Ausstiegshilfe, vermittelt Therapien und begleitet auf dem Weg. Leistungen L331101001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen (hauptsächlich Menschen in Wohnungsnot und drogenabhängige Personen, Problemlagen sind aber auch Schulden, Krisensituationen und Arbeitslosigkeit). Zielgruppen: Globalziele: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtungen Aufwendungen je 1000 Einwohner € 4.856 4.780 4.521 464 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € -343.000 -343.000 -387.259 Aufwendungen (primär) € 2.844.024 2.519.400 2.434.078 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.501.024 2.176.400 2.046.819 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.968 5.292 3.136 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.968 5.292 3.136 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.505.992 2.181.692 2.049.955 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,60 4,08 3,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,06 13,61 15,91 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 465 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 343 Betreuungsleistungen Produkt: 343100 Betreuungsleistungen (SHA) Für Erwachsene, die wegen einer psychischen Krankheit, einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu erledigen, kann eine gesetzliche Betreuung durch das Betreuungsgericht eingerichtet werden. Die Aufgaben der Betreuungsstelle gliedern sich im Wesentlichen in drei Schwerpunkte: Unterstützung und Beratung interessierter / betroffener Bürgerinnen und Bürger, Unterstützung des Betreuungsgerichtes, Koordination des Betreuungswesens in Nürnberg. Leistungen L343100001 Betreuungsleistungen (SHA) Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Interessierte / betroffene Bürgerinnen und Bürger, Betreuerinnen und Betreuer und Betreuungsgericht. Globalziele: Koordinierung und Qualitätssicherung des Betreuungswesens. Produktgrundkennzahlen: Verfahren beim Betreuungsgericht Nürnberg ANZ 3.200 3.100 3.144 Stellungnahmen für das Betreuungsgericht ANZ 4.500 4.300 3.733 Fortbildungen/Informationsgespräche für Bürger und Betreuer ANZ 600 600 427 Ziel 1: Aufklärung zu Vorsorge und geeignetste Betreuer vorschlagen Anteil Stellungnahmen an Verfahren beim Betreuungsgericht % 62,50 74,19 60,81 466 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 343 Betreuungsleistungen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -3.000 -5.500 -2.661 Aufwendungen (primär) € 37.233 32.650 29.156 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.243 -4.600 -300 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 32.990 22.550 26.194 Erträge (primär) € 0 0 -14.907 Aufwendungen (primär) € 995.641 956.885 927.589 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 68.190 60.445 62.040 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.063.831 1.017.330 974.723 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 175.000 265.700 277.990 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 175.000 265.700 277.990 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 114.271 93.557 85.164 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 52.062 38.304 34.166 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.985 25.852 22.948 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 187.318 157.714 142.279 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 266 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 758 499 454 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 758 499 719 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.459.897 1.463.793 1.421.905 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,68 2,74 2,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,25 0,44 0,63 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 15,44 15,44 11,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 467 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Produkt: 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung (vorrangig bayer. Vorschriften über die Schülerbeförderung), Lernförderung, Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Leistungsvoraussetzung: Bezug von Wohngeld und Kindergeld oder Kinderzuschlag. Die Aufwendungen werden pauschal vom Bund erstattet. Die entsprechenden Einnahmen werden im Produkt 312100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) gebucht. Leistungen L345100001 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. Zielgruppen: Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung ANZ 9.344 10.900 4.346 Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben ANZ 10.462 12.600 4.866 Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB % 38,90 40,07 36,40 Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB % 43,60 46,32 40,70 468 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € -10.000 0 -10.106 Aufwendungen (primär) € 8.368.000 8.705.000 3.168.893 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 8.358.000 8.705.000 3.158.788 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.358.000 8.705.000 3.158.788 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 15,34 16,27 5,87 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,12 0,00 0,32 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planansätze 2024 wurden in Anlehnung an das Ist 2022 und in Erwartung einer wieder steigenden Nutzung der Angebote nach dem Wegfall sämtlicher Coronaauflagen sowie einer deutlichen Zunahme aufgrund der Wohngeldreform 2023 (Wechsel aus dem SGB II und Neuansprüche) ermittelt. Die Aufwendungen werden nach § 46 Abs. 8 SGB II, im Produkt 312100 – Unterkunft und Heizung, vom Bund erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 469 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt: 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) für Personen, die eine Kriegsschadenrente erhalten und nicht krankenversichert sind. Die Leistungen in Einrichtungen werden vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Anspruch auf Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz können Personen haben , die in der ehemaligen DDR politisch verfolgt wurden. Die Leistungen werden vom Land ersetzt. Weiterhin erhalten Kinder, die keinen Anspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG oder BKGG haben , aber nach dem SGB VIII einen Zuschuss zu den Kindergarten- oder Hortgebühren erhalten, einen Zuschuss zu den Kosten der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten und Schulen. Diese freiwillige Leistung wird analog den SGBII-Regelungen gewährt. Leistungen L351100001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Personen mit Anspruch auf Leistungen nach dem LAG sowie Personen mit Leistungsanspruch nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz und Kinder, die ausschließlich Leistungen nach dem SGB VIII erhalten. Zielgruppen: Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen bzw. Auszahlung der Entschädigungsleistungen. Teilhabe am sozialen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte - SED Unrechtsbereinigungsgesetz ANZ 3 3 4 Leistungsbeziehende - Mittagessen SGB VIII analog BuT ANZ 360 800 314 Ziel 1: Zuschuss zum Mittagessen sollen alle Berechtigten nutzen Anteil der LB (SGB VIII) mit Mittagsverpflegung an allen LB % 18,00 40,00 16,80 470 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € -8.000 -8.000 -25.027 Aufwendungen (primär) € 558.000 558.000 295.402 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 550.000 550.000 270.374 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.171 1.382 8 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.171 1.382 8 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 551.171 551.382 270.382 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,01 1,03 0,50 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,43 1,43 8,47 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Ansätze 2024 für Leistungen nach Par. 276 LAG und Ausgleichsleistungen nach dem 2.SED-UnrberG werden entsprechend dem Rechnungsergebnis 2022 geplant. Personal- und Sachkosten (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. Der freiwillige Mittagessenzuschuss für SGB VIII-Empfänger (Zuschusskostenstelle Z351100001) wird analog dem Bildungs- und Teilhabepaket erbracht. Der Zuschussansatz wird mit den anderen Zuschüssen des SHA behandelt. 471 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 352 Wohngeld Produkt: 352010 Gewährung von Wohngeld Die Gewährung von Wohngeld erfolgt auf Antrag entweder als Mietzuschuss für Mieter von Wohnungen oder als Lastenzuschuss für selbstgenutzte Eigenheime und Eigentumswohnungen. Wohngeld hat den Zweck, den Wohnraum wirtschaftlich zu sichern. Die Berechnung erfolgt in Abhängigkeit nach den jeweiligen Miet- und Einkommensverhältnissen sowie der Haushaltsgröße.Die Auszahlung des Wohngelds erfolgt direkt durch den Freistaat Bayern. Die Aufwendungen werden je zur Hälfte von Bund und Land getragen. Leistungen L352010001 Gewährung Wohngeld (Miet/Lastenzuschuss) Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Wohngeldberechtigte Mieterinnen und Mieter oder Eigentümerinnen und Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum. Wirtschaftliche Sicherung von angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum. Zielgerichteter Einsatz der Wohngeldmittel. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anzahl der Antragstellungen ANZ 24.000 45.540 14.877 Höhe des ausgezahlten Wohngeldes € 57.551.905 107.400.000 19.475.564 Anzahl der Entscheidungen ANZ 33.340 65.340 22.227 Anzahl der stattgegebenen Widersprüche ANZ 312 312 13 Personen in Haushalten mit WoGG-Leistungen ANZ 24.578 47.210 12.289 Ziel 1: Bearbeitung der Wohngeldanträge mit hoher Arbeitsgüte Quote der stattgegebenen Widersprüche % 0,94 0,48 0,06 472 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 352 Wohngeld Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -33.029 -33.082 -32.798 Aufwendungen (primär) € 817.507 809.494 669.250 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -273.748 -276.050 -246.167 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 510.730 500.362 390.285 Erträge (primär) € 0 0 -119.090 Aufwendungen (primär) € 2.855.481 1.912.265 1.664.138 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.856 29.482 66.897 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.883.337 1.941.748 1.611.945 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 324.349 176.567 173.217 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 129.663 81.643 79.451 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.190 39.394 32.275 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 480.202 297.603 284.942 Erträge (primär) € -1.429 -1.428 -1.429 Aufwendungen (primär) € 5.763 3.827 4.297 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 680 734 502 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.014 3.132 3.371 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.879.284 2.742.845 2.290.543 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,12 5,13 4,26 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,94 1,27 2,78 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 31,82 31,82 29,88 Erläuterungen zur aktuellen Planung 473 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 353 Soziale Integration Produkt: 353010 Soziale Integration (SHA) Der Bereich „Prävention und Zielgruppen“ ist zuständig für die soziale Integration von Menschen in materieller Not und schwierigen, sozialen Lebenslagen. Hier sind Dienste und Funktionen zusammengeführt, wie der Stab Armutsprävention und die Inklusionsbeauftragte, sowie der Sozialpädagogische Fachdienst (SFD) mit Stadtteilläden. Diese Dienste kümmern sich zusätzlich zur Existenzsicherung um sozialpädagogische Hilfen und Maßnahmen zum Abbau von Barrieren zur Lebensbewältigung. Diese Hilfen werden entweder in eigener Regie angeboten oder im Zusammenwirken mit Trägern sozialer Arbeit. Bei Bedarf werden neue Projekte entwickelt und im Nürnberger Netz gegen die Armut durchgeführt. Die Öffentlichkeit wird für Fragen der Armut sensibilisiert. Leistungen L353010001 Armutsprävention/Behindertenangelegenh. L353010002 Sozialpädagogischer Fachdienst (SHA) Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Menschen in materieller Not und in schwierigen, sozialen Lebenslagen. Die allgemeine Armutsprävention richtet sich an alle Altersgruppen. Der SFD ist für Menschen ab dem vollendeten 21 Lebensjahr, die Stadtteilläden sind für ihr Wohnumfeld zuständig. Zielgruppen: Globalziele: Barrieren abbauen und Integration fördern. Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG ANZ 54.256 55.533 53.192 Nürnberg-Pass-Inhaber/innen ANZ 70.000 75.283 52.743 Treffen im Nürnberger Netz gegen die Armut ANZ 4 4 4 Ziel 1: Verbreitung des Nürnberg-Passes als Dialog-/Förderinstrument Anteil der Nürnberg-Pass-Inhaber an allen Berechtigten % 77,00 65,69 68,10 Ziel 2: Veranlassung von adäquaten Hilfen, Ausgrenzung vermeiden Erbrachte Leistungen des SFD ANZ 12.000 12.000 10.001 474 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 353 Soziale Integration Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -50.000 -50.900 -100.704 Aufwendungen (primär) € 334.275 220.164 227.122 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 62.012 -11.500 18.048 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 346.288 157.764 144.466 Erträge (primär) € 0 0 -23.669 Aufwendungen (primär) € 1.774.824 1.669.088 1.615.120 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 170.475 151.094 148.091 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.945.300 1.820.183 1.739.543 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 44.500 44.500 45.200 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 44.500 44.500 45.200 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 193.056 166.015 151.062 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 45.929 45.690 46.238 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 52.602 53.020 45.540 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 291.587 264.725 242.840 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 250.192 251.160 1.400 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.894 1.248 1.134 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 252.086 252.408 2.534 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.879.760 2.539.579 2.174.584 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,28 4,75 4,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,08 2,33 5,72 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 23,55 23,55 21,38 Erläuterungen zur aktuellen Planung 475 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 359 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen Produkt: 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) In diesem Produkt werden die gesamten Personal- und Sachkosten abgebildet, die durch die Aufgaben in den Produktbereichen 31 bis 35 im Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt anfallen und nicht direkt bei den Produkten ausgewiesen sind. Hierzu zählen u.a. die Hilfe zum Lebensunterhalt, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die Hilfen zur Gesundheit, die Hilfe zur Pflege, die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und die Hilfen in anderen Lebenslagen sowie die jeweils gebotene Beratung und Unterstützung. Darüber hinaus werden in diesem Produkt auch die Verwaltungsleistungen für das AsylbLG, das soziale Entschädigungsrecht und für Bildung und Teilhabe erbracht. Leistungen L359100001 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen L359100002 Verwaltung - Bildung und Teilhabe (SHA) Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können und einen Anspruch auf Leistungen nach den gesetzlichen Regelungen haben. Zielgruppen: Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Transferaufwendungen Sozialhilfe - SGB XII € 115.867.480 112.040.640 83.713.899 Transferaufwendungen Asylbewerberleistungsgesetz € 42.820.500 39.478.000 63.420.351 Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe € 15.095.981 15.746.500 8.157.605 Ziel 1: Angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung Transferaufwendungen (ohne BuT) je entsprechender VK-Stelle € 1.416.674 1.353.207 1.324.012 476 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 359 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -1.448.800 -1.557.900 -1.391.866 Aufwendungen (primär) € 2.098.772 1.809.408 1.816.458 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -158.319 -25.314 -114.272 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 491.653 226.194 310.320 Erträge (primär) € 0 0 -266.522 Aufwendungen (primär) € 10.570.792 9.460.239 9.769.095 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -25.873 10.786 -69.601 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.544.918 9.471.025 9.432.971 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 51.200 51.200 7.508 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.000 4.000 10.273 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 55.200 55.200 17.781 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.046.998 970.074 857.427 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 645.493 710.970 566.248 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -178.261 -234.330 -190.532 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.514.230 1.446.714 1.233.142 Erträge (primär) € -283 -285 -19.389 Aufwendungen (primär) € 32.728 25.673 102.462 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -9.888 -6.514 -5.920 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 22.557 18.874 77.153 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.628.559 11.218.007 11.071.368 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 23,17 20,97 20,58 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,36 13,73 12,35 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 141,83 141,33 128,77 Erläuterungen zur aktuellen Planung 477 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Produkt: 522020 Wohnungsvermittlung Die Wohnungsvermittlung erteilt Wohnberechtigungsscheine und vermittelt frei werdende öffentlich geförderte Wohnungen und Wohnungen der Stufe 1 der einkommensorientierten Förderung (EOF) sowie sonstige Maßnahmen bei geförderten Wohnraum. Leistungen L522020001 Wohnungsvermittlung Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Wohnungssuchende Haushalte innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen und Mieterinnen und Mieter und Vermieterinnen und Vermieter der Mietwohnungen im Stadtgebiet. Zielgruppen: Haushalte, die Schwierigkeiten auf dem freien Wohnungsmarkt haben, mit angemessenem Wohnraum versorgen; Vermeidung von Streitigkeiten bzw. Gerichtsverfahren zwischen Mietern und Vermietern; für geordnete Wohnverhältnisse sorgen und überhöhte Mieten verhindern; regelmäßige Erstellung bzw. Fortschreibung eines qualifizierten Mietenspiegels. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Belegungsgebundene Wohnungen ANZ 17.300 17.500 17.194 Wohnungssuchende Haushalte ANZ 8.000 7.000 6.855 Vermittelte wohnungsuchende Haushalte ANZ 1.150 1.080 1.416 Ziel 1: Vermittlung von freien Whg. < 3 Monaten Quote d. innerh. von 3 Mte. ab Freimeldung vermittelten Whg. % 90,00 90,00 98,70 478 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -26.000 -18.000 -31.027 Aufwendungen (primär) € 25.696 24.320 38.184 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 267.223 251.900 244.543 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 266.919 258.220 251.699 Erträge (primär) € 0 0 -24.199 Aufwendungen (primär) € 1.136.086 995.787 1.009.524 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 330.142 287.843 254.664 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.466.228 1.283.631 1.239.989 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 118.441 114.628 104.276 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 9.449 21.999 25.455 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 83.982 89.453 81.197 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 211.871 226.080 210.928 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 375 374 428 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.298 1.887 1.880 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.673 2.261 2.307 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.948.691 1.770.192 1.704.923 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,58 3,31 3,17 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,24 1,76 3,47 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 16,39 16,39 15,63 Erläuterungen zur aktuellen Planung 479