B.4.6 Amt für Internationale Beziehungen (IB)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Verantwortung Hr. Dr. Schürgers Produkte 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -121.156 -82.430 -334.126,89 Ordentliche Aufwendungen € 1.316.069 1.279.012 1.414.709,10 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.194.913 1.196.582 1.080.582,21 Finanzergebnis € 4.444 4.980 5.939,46 Ordentliches Ergebnis € 1.199.357 1.201.563 1.086.521,67 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 1.320,75 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 199.344 210.484 155.826,36 Jahresergebnis € 1.398.701 1.412.046 1.243.668,78 36 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Budgetsicht: Erträge (primär) € -82.430 -82.430 -294.221,86 Aufwendungen (primär) € 330.156 323.889 480.737,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 247.726 241.459 186.515,85 Erträge (primär) € -38.726 0 -70.659,56 Aufwendungen (primär) € 726.875 699.492 842.348,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 688.149 699.492 771.689,27 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 65.000 65.000 65.744,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 65.000 65.000 65.744,02 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 69.430 79.272 67.524,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 129.914 131.211 88.301,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 199.344 210.484 155.826,36 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 198.482 195.612 63.893,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 198.482 195.612 63.893,28 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.398.701 1.412.046 1.243.668,78 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 3.122,82 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,60 2,64 2,34 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,17 6,42 23,52 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,04 10,04 9,98 Erläuterungen 37 Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Das Amt für Internationale Beziehungen (IB) ist zentrale Anlauf- und Koordinierungsstelle für die internationale Arbeit der Stadt Nürnberg. IB ist das Bindeglied zu den Institutionen und Verwaltungen in den Partnerstädten und Partnerschaftsvereinen. Es betreut Auslandsreisen von Delegationen der Stadt Nürnberg. Zudem berät es städtische und nichtstädtische Träger bei internationalen Projekten. Die Planung und Durchführung von Sonderveranstaltungen (z. B. Jubiläumsfeierlichkeiten) ist Aufgabe von IB. Zudem werden Projekte aus allen Bereichen vorbereitet und durchgeführt (z.B. Jugend- und Expertenaustausch, Kunstprojekte, Projekte zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, humanitäre Hilfsaktionen, Bürgerreisen und Begegnungen, Aktivitäten im Rahmen von internationalen Netzwerken. Leistungen L111120001 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, internationale Gäste und Partner der Stadt Nürnberg. Mit der Idee, Partnerschaften mit Städten in anderen Ländern einzugehen, wird insbesondere das Ziel verfolgt, durch die Schaffung von Offenheit und Toleranz und dem Abbau von Vorurteilen einen Beitrag zur Friedenssicherung und Völkerverständigung zu leisten. Das Image der Stadt Nürnberg soll im Ausland positiv belegt sein. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Partnerstädte und befreundete Kommunen ANZ 21,00 21,00 21,00 Partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 315,00 320,00 319,00 Bezuschusste partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 70,00 70,00 74,00 Höhe der Zuschüsse f. partnersch. Aktivitäten € 55.000,00 65.000,00 65.744,02 Internat. Sonderprojekte und Netzwerke ANZ 20,00 25,00 14,00 38 Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -82.430 -82.430 -294.221,86 Aufwendungen (primär) € 330.156 323.889 480.737,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 247.726 241.459 186.515,85 Erträge (primär) € -38.726 0 -70.659,56 Aufwendungen (primär) € 726.875 699.492 842.348,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 688.149 699.492 771.689,27 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 65.000 65.000 65.744,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 65.000 65.000 65.744,02 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 69.430 79.272 67.524,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 129.914 131.211 88.301,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 199.344 210.484 155.826,36 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 198.482 195.612 63.893,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 198.482 195.612 63.893,28 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.398.701 1.412.046 1.243.668,78 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 3.122,82 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,60 2,64 2,34 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,17 6,42 23,52 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,04 10,04 9,98 Erläuterungen zur aktuellen Planung 39