B.4.4 Amt für Kommunikation und Stadtmarketing (KoM)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket Verantwortung Hr. Franke Produkte 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -215.632 -232.906 -241.494 Ordentliche Aufwendungen € 3.614.860 3.388.550 2.854.577 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 3.399.228 3.155.644 2.613.083 Finanzergebnis € 128 184 348 Ordentliches Ergebnis € 3.399.356 3.155.828 2.613.431 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -2.457.709 -2.337.156 -1.928.988 Jahresergebnis € 941.648 818.671 684.442 24 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -214.053 -229.853 -226.828 Aufwendungen (primär) € 539.072 633.752 369.988 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 325.019 403.899 143.160 Erträge (primär) € 0 0 -66.251 Aufwendungen (primär) € 3.064.465 2.732.816 2.510.962 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.064.465 2.732.816 2.444.712 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -2.935.051 -2.466.078 -2.289.110 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 477.342 128.922 360.122 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.457.709 -2.337.156 -1.928.988 Erträge (primär) € -1.579 -3.053 -6.565 Aufwendungen (primär) € 11.451 22.166 32.125 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.873 19.113 25.559 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 941.648 818.671 684.442 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 6.000 12.407 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,76 1,53 1,29 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,96 6,87 8,46 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 39,70 39,20 36,60 Erläuterungen 25 Organisationseinheit: Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Das Amt für Kommunikation und Stadtmarketing (KoM) ist die zentrale Anlaufstelle für die Kommunikation innerhalb der Stadtverwaltung und in die Öffentlichkeit hinein. Zudem leistet es Informationsdienste für die Beschäftigten der Stadtverwaltung, für die Medien, für die Bürgerinnen und Bürger, für Gäste und Partner der Stadt. KoM hat eine Mittlerfunktion zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht die Aufgabe, die Bürger sachlich, umfassend und ständig zu informieren. Es unterrichtet die Medien von sich aus regelmäßig über aktuelle Vorgänge und Planungen der Stadtverwaltung, die für die Bürgerinnen und Bürger bedeutsam sein können. In Kooperation mit allen Geschäftsbereichen entwickelt und pflegt es eine Corporate Identity der Stadt Nürnberg. Leistungen L111220001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit L111220002 Publikation von Printmedien L111220004 Grafische Gestaltung L111220005 Dienste des Online-Büros Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Medien, Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Gäste und Partner der Stadt Nürnberg. Ziel ist es, die Medien, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und alle Interessierten an der Stadt ständig, sachlich und umfassend über Planungen und Aktivitäten der Stadtverwaltung zu informieren, Angebote und Vorhaben der Stadtverwaltung zu veröffentlichen und Beschäftigte der Stadtverwaltung über interne Vorgänge zu informieren. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Nachrichten aus dem Rathaus ANZ 1.850 1.850 1.734 Gesamtauflage der Printprodukte ANZ 139.070 203.970 119.800 Zugriffe auf nuernberg.de ANZ 9.500.000 3.800.000 15.812.049 Abonnenten auf pr-twitter ANZ 93.000 91.000 95.908 Medien in den Presseverteilern ANZ 410 380 407 Betreute CMS-Redakteure ANZ 930 825 879 Ziel 1: Wirtschaftliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktkosten Presse- und Öffentl.keitsarbeit pro 1000 EW € 7.019 6.580 5.546 26 Organisationseinheit: Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -214.053 -229.853 -226.828 Aufwendungen (primär) € 539.072 633.752 369.988 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 325.019 403.899 143.160 Erträge (primär) € 0 0 -66.251 Aufwendungen (primär) € 3.064.465 2.732.816 2.510.962 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.064.465 2.732.816 2.444.712 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -2.935.051 -2.466.078 -2.289.110 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 477.342 128.922 360.122 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.457.709 -2.337.156 -1.928.988 Erträge (primär) € -1.579 -3.053 -6.565 Aufwendungen (primär) € 11.451 22.166 32.125 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.873 19.113 25.559 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 941.648 818.671 684.442 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 6.000 12.407 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,76 1,53 1,29 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,96 6,87 8,46 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 39,70 39,20 36,60 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2023 findet kein Tag der offenen Tür statt. Für den Tag der offenen Tür stehen Mittel in Höhe von 32.000 Euro zur Verfügung (Konto 64370000: 1. 000 Euro; Konto 64390500: 14.000 Euro; Konto 64390600: 17.000 Euro). Für das Programmheft werden Anzeigenerlöse in Höhe von 13.000 Euro generiert. Der Ansatz des Kontos 54130000 (Werbeerträge) wird entsprechend gesenkt. 27