B.4.6 Amt für Internationale Beziehungen (IB)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Verantwortung Hr. Dr. Schürgers Produkte 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -153.846 -121.156 -368.212,37 Ordentliche Aufwendungen € 1.304.230 1.316.069 1.435.261,46 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.150.384 1.194.913 1.067.049,09 Finanzergebnis € 3.640 4.444 5.043,42 Ordentliches Ergebnis € 1.154.024 1.199.357 1.072.092,51 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -5.214,40 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 193.719 199.344 184.947,83 Jahresergebnis € 1.347.743 1.398.701 1.251.825,94 36 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) € -78.430 -82.430 -312.533,69 Aufwendungen (primär) € 338.900 330.156 463.423,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 260.470 247.726 150.889,57 Erträge (primär) € -74.500 -38.726 -101.012,61 Aufwendungen (primär) € 824.855 726.875 882.353,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 750.355 688.149 781.340,99 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 65.000 65.000 68.020,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 65.000 65.000 68.020,51 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 76.107 69.430 79.272,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 117.612 129.914 105.675,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 193.719 199.344 184.947,83 Erträge (primär) € -916 0 -916,00 Aufwendungen (primär) € 79.116 198.482 67.543,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 78.200 198.482 66.627,04 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.347.743 1.398.701 1.251.825,94 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 18.753,19 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,50 2,60 2,34 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,76 9,17 25,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,32 10,32 10,04 Erläuterungen 37 Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Das Amt für Internationale Beziehungen (IB) ist zentrale Anlauf- und Koordinierungsstelle für die internationale Arbeit der Stadt Nürnberg. IB ist das Bindeglied zu den Institutionen und Verwaltungen in den Partnerstädten und Partnerschaftsvereinen. Es betreut Auslandsreisen von Delegationen der Stadt Nürnberg. Zudem berät es städtische und nichtstädtische Träger bei internationalen Projekten. Die Planung und Durchführung von Sonderveranstaltungen (z. B. Jubiläumsfeierlichkeiten) ist Aufgabe von IB. Zudem werden Projekte aus allen Bereichen vorbereitet und durchgeführt (z.B. Jugend- und Expertenaustausch, Kunstprojekte, Projekte zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, humanitäre Hilfsaktionen, Bürgerreisen und Begegnungen, Aktivitäten im Rahmen von internationalen Netzwerken. Leistungen L111120001 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, internationale Gäste und Partner der Stadt Nürnberg. Mit der Idee, Partnerschaften mit Städten in anderen Ländern einzugehen, wird insbesondere das Ziel verfolgt, durch die Schaffung von Offenheit und Toleranz und dem Abbau von Vorurteilen einen Beitrag zur Friedenssicherung und Völkerverständigung zu leisten. Das Image der Stadt Nürnberg soll im Ausland positiv belegt sein. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Partnerstädte und befreundete Kommunen ANZ 21,00 21,00 21,00 Partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 295,00 315,00 326,00 Bezuschusste partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 60,00 70,00 50,00 Höhe der Zuschüsse f. partnersch. Aktivitäten € 60.000,00 55.000,00 68.020,51 Internat. Sonderprojekte und Netzwerke ANZ 20,00 20,00 25,00 38 Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -78.430 -82.430 -312.533,69 Aufwendungen (primär) € 338.900 330.156 463.423,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 260.470 247.726 150.889,57 Erträge (primär) € -74.500 -38.726 -101.012,61 Aufwendungen (primär) € 824.855 726.875 882.353,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 750.355 688.149 781.340,99 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 65.000 65.000 68.020,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 65.000 65.000 68.020,51 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 76.107 69.430 79.272,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 117.612 129.914 105.675,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 193.719 199.344 184.947,83 Erträge (primär) € -916 0 -916,00 Aufwendungen (primär) € 79.116 198.482 67.543,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 78.200 198.482 66.627,04 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.347.743 1.398.701 1.251.825,94 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 18.753,19 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,50 2,60 2,34 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,76 9,17 25,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,32 10,32 10,04 Erläuterungen zur aktuellen Planung 39