B.4.5 Presse- und Informationsamt (Pr)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt Verantwortung Hr. Dr. Zelnhefer Produkte 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -250.087 -250.612 -277.751,98 Ordentliche Aufwendungen € 2.574.236 2.139.371 2.025.402,14 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.324.150 1.888.759 1.747.650,16 Finanzergebnis € 195 182 247,30 Ordentliches Ergebnis € 2.324.345 1.888.941 1.747.897,46 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -1.788.533 -1.649.561 -1.629.809,35 Jahresergebnis € 535.813 239.380 118.088,11 32 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Budgetsicht: Erträge (primär) € -245.327 -245.827 -244.148,62 Aufwendungen (primär) € 433.488 367.830 379.368,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 188.161 122.003 135.219,72 Erträge (primär) € 0 0 -123.922,63 Aufwendungen (primär) € 2.129.782 1.761.845 1.730.369,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.129.782 1.761.845 1.606.447,14 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.903.842 -1.764.870 -1.819.093,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 115.309 115.309 189.283,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.788.533 -1.649.561 -1.629.809,35 Erträge (primär) € -4.760 -4.785 -6.021,80 Aufwendungen (primär) € 11.162 9.878 12.252,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.403 5.093 6.230,60 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 535.813 239.380 118.088,11 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 2.000 6.424,10 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,00 0,45 0,22 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,71 11,71 13,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 30,78 25,28 21,85 Erläuterungen 33 Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Das Presse- und Informationsamt (Pr) ist die zentrale Anlaufstelle für die Kommunikation innerhalb der Stadtverwaltung und in die Öffentlichkeit hinein. Zudem leistet es Informationsdienste für die Beschäftigten der Stadtverwaltung, für die Medien, für die Bürgerinnen und Bürger, für Gäste und Partner der Stadt. Das Presse- und Informationsamt hat eine Mittlerfunktion zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht die Aufgabe, die Bürger sachlich, umfassend und ständig zu informieren. Es unterrichtet die Medien von sich aus regelmäßig über aktuelle Vorgänge und Planungen der Stadtverwaltung, die für die Bürgerinnen und Bürger bedeutsam sein können. In Kooperation mit allen Geschäftsbereichen entwickelt und pflegt es eine Corporate Identity der Stadt Nürnberg. Leistungen L111220001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit L111220002 Publikation von Printmedien L111220003 Online-Dienste L111220004 Grafische Gestaltung Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Medien, Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Gäste und Partner der Stadt Nürnberg. Ziel ist es, die Medien, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und alle Interessierten an der Stadt ständig, sachlich und umfassend über Planungen und Aktivitäten der Stadtverwaltung zu informieren, Angebote und Vorhaben der Stadtverwaltung zu veröffentlichen und Beschäftigte der Stadtverwaltung über interne Vorgänge zu informieren. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Nachrichten aus dem Rathaus ANZ 1.900,00 2.000,00 1.775,00 Gesamtauflage der Printprodukte ANZ 204.050,00 113.850,00 203.850,00 Zugriffe auf nuernberg.de ANZ 2.100.000,00 2.050.000,00 1.802.544,00 Abonnenten auf pr-twitter ANZ 100.000,00 90.000,00 83.610,00 Medien in den Presseverteilern ANZ 380,00 380,00 373,00 Betreute CMS-Redakteure ANZ 600,00 500,00 596,00 Ziel 1: Wirtschaftliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktkosten Presse- und Öffentl.keitsarbeit pro 1000 EW € 4.999,00 4.195,00 3.970,98 34 Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -245.327 -245.827 -244.148,62 Aufwendungen (primär) € 433.488 367.830 379.368,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 188.161 122.003 135.219,72 Erträge (primär) € 0 0 -123.922,63 Aufwendungen (primär) € 2.129.782 1.761.845 1.730.369,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.129.782 1.761.845 1.606.447,14 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.903.842 -1.764.870 -1.819.093,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 115.309 115.309 189.283,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.788.533 -1.649.561 -1.629.809,35 Erträge (primär) € -4.760 -4.785 -6.021,80 Aufwendungen (primär) € 11.162 9.878 12.252,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.403 5.093 6.230,60 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 535.813 239.380 118.088,11 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 2.000 6.424,10 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,00 0,45 0,22 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,71 11,71 13,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 30,78 25,28 21,85 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1-Budget: 100.000 EUR zweckgebundene Projektmittel pro Jahr für Stadtmarketing, die beim Sachkonto Öffentlichkeitsarbeit veranschlagt sind. Im Jahr 2019 findet ein "Tag der offenen Tür" statt. Mittel hierfür sind bei den Konten Informationsschriften (14.000 EUR), Veranstaltungen (17.000 EUR) und Gästebewirtung (1.000 EUR) veranschlagt. 35