B.4.4 Amt für Kommunikation und Stadtmarketing (KoM)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket Verantwortung Hr. Franke Produkte 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -232.906 -233.702 -231.723,07 Ordentliche Aufwendungen € 3.388.550 2.992.669 2.659.172,92 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 3.155.644 2.758.966 2.427.449,85 Finanzergebnis € 184 327 510,18 Ordentliches Ergebnis € 3.155.828 2.759.294 2.427.960,03 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -2.337.156 -2.160.548 -1.724.329,54 Jahresergebnis € 818.671 598.745 703.630,49 24 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) € -229.853 -229.853 -209.090,74 Aufwendungen (primär) € 633.752 584.102 382.893,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 403.899 354.249 173.803,22 Erträge (primär) € 0 0 -71.808,34 Aufwendungen (primär) € 2.732.816 2.376.961 2.295.360,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.732.816 2.376.961 2.223.551,74 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -2.466.078 -2.289.110 -2.033.981,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 128.922 128.562 309.651,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.337.156 -2.160.548 -1.724.329,54 Erträge (primär) € -3.053 -3.849 -6.962,84 Aufwendungen (primär) € 22.166 31.932 37.567,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 19.113 28.083 30.605,07 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 818.671 598.745 703.630,49 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.000 8.000 5.432,73 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,53 1,12 1,32 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,87 7,81 8,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 39,33 32,53 28,62 Erläuterungen 25 Organisationseinheit: Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Das Presse- und Informationsamt (Pr) ist die zentrale Anlaufstelle für die Kommunikation innerhalb der Stadtverwaltung und in die Öffentlichkeit hinein. Zudem leistet es Informationsdienste für die Beschäftigten der Stadtverwaltung, für die Medien, für die Bürgerinnen und Bürger, für Gäste und Partner der Stadt. Das Presse- und Informationsamt hat eine Mittlerfunktion zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht die Aufgabe, die Bürger sachlich, umfassend und ständig zu informieren. Es unterrichtet die Medien von sich aus regelmäßig über aktuelle Vorgänge und Planungen der Stadtverwaltung, die für die Bürgerinnen und Bürger bedeutsam sein können. In Kooperation mit allen Geschäftsbereichen entwickelt und pflegt es eine Corporate Identity der Stadt Nürnberg. Leistungen L111220001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit L111220002 Publikation von Printmedien L111220003 Online-Dienste L111220004 Grafische Gestaltung Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Medien, Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Gäste und Partner der Stadt Nürnberg. Ziel ist es, die Medien, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und alle Interessierten an der Stadt ständig, sachlich und umfassend über Planungen und Aktivitäten der Stadtverwaltung zu informieren, Angebote und Vorhaben der Stadtverwaltung zu veröffentlichen und Beschäftigte der Stadtverwaltung über interne Vorgänge zu informieren. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Nachrichten aus dem Rathaus ANZ 1.850,00 1.950,00 1.655,00 Gesamtauflage der Printprodukte ANZ 203.970,00 214.070,00 103.990,00 Zugriffe auf nuernberg.de ANZ 3.800.000,00 2.100.000,00 4.421.995,00 Abonnenten auf pr-twitter ANZ 91.000,00 95.000,00 92.103,00 Medien in den Presseverteilern ANZ 380,00 380,00 389,00 Betreute CMS-Redakteure ANZ 825,00 750,00 814,00 Ziel 1: Wirtschaftliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktkosten Presse- und Öffentl.keitsarbeit pro 1000 EW € 6.580,00 5.812,00 5.130,65 26 Organisationseinheit: Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -229.853 -229.853 -209.090,74 Aufwendungen (primär) € 633.752 584.102 382.893,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 403.899 354.249 173.803,22 Erträge (primär) € 0 0 -71.808,34 Aufwendungen (primär) € 2.732.816 2.376.961 2.295.360,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.732.816 2.376.961 2.223.551,74 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -2.466.078 -2.289.110 -2.033.981,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 128.922 128.562 309.651,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.337.156 -2.160.548 -1.724.329,54 Erträge (primär) € -3.053 -3.849 -6.962,84 Aufwendungen (primär) € 22.166 31.932 37.567,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 19.113 28.083 30.605,07 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 818.671 598.745 703.630,49 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.000 8.000 5.432,73 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,53 1,12 1,32 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,87 7,81 8,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 39,33 32,53 28,62 Erläuterungen zur aktuellen Planung 27