G.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Teilergebnishaushalt Plan 2027 € Plan 2026 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2024 € Plan 2023 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2022 € Plan 2025 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 € 0 € 0 € 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -83.195.222 -76.002.416 -83.454.791 -85.959.851 € -90.691.481 € -88.533.568 € 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 € 0 € 0 € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -292.000 -282.000 -300.677 -298.424 € -304.691 € -310.660 € 5 + Auflösung von Sonderposten -6.143.378 -4.837.346 -6.143.384 -6.455.782 € -6.759.204 € -6.978.701 € 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.865.861 -2.406.496 -2.530.232 -2.893.141 € -2.910.121 € -2.967.127 € 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -22.929.865 -22.793.008 -22.063.694 -23.436.497 € -23.931.636 € -24.402.595 € 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 -2.295.636 0 € 0 € 0 € 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -1.101.850 0 € 0 € 0 € S1 = Ordentliche Erträge -115.426.326 -106.321.267 -117.890.264 (= 1 bis 10) -119.043.695 € -124.597.133 € -123.192.651 € 11 - Personalaufwendungen 177.506.765 152.608.513 158.065.779 173.434.190 € 176.752.917 € 180.793.848 € 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 72.642.584 69.184.386 65.619.209 70.811.044 € 70.544.857 € 71.948.764 € 14 - Planmäßige Abschreibungen 24.810.087 18.988.875 25.475.272 26.735.051 € 28.419.420 € 29.163.294 € 15 - Transferaufwendungen 4.021.142 4.036.766 4.817.343 4.081.459 € 4.163.088 € 4.244.718 € 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.555.059 31.811.235 39.977.658 31.819.847 € 38.588.605 € 32.295.035 € S2 = Ordentliche Aufwendungen 309.535.636 276.629.776 293.955.260 (= 11 bis 16) 306.881.590 € 318.468.887 € 318.445.658 € S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. 194.109.310 170.308.509 176.064.997 (= S1, S2) 187.837.895 € 193.871.754 € 195.253.007 € 17 + Finanzerträge 0 0 0 0 € 0 € 0 € 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 9.302.083 4.631.627 4.121.627 0 € 0 € 0 € S4 = Finanzergebnis 9.302.083 4.631.627 4.121.627 (= 17 und 18) 0 € 0 € 0 € S5 = Ordentliches Ergebnis 203.411.393 174.940.136 180.186.624 (= S3, S4) 187.837.895 € 193.871.754 € 195.253.007 € 19 + Außerordentliche Erträge -33.400 -33.400 -134.869 -34.135 € -34.852 € -35.535 € 20 - Außerordentliche Aufwendungen 3.900 3.900 382.450 3.986 € 4.069 € 4.149 € S6 = Außerordentliches Ergebnis -29.500 -29.500 247.581 (= 19 und 20) -30.149 € -30.783 € -31.386 € S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. 203.381.893 174.910.636 180.434.204 (= S5, S6) 187.807.746 € 193.840.972 € 195.221.621 € 21 + Erträge aus internen -1.671.371 -1.500.761 -1.424.781 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 22 - Aufwendungen aus internen 18.837.827 17.840.480 18.251.119 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0 0 € 0 € 0 € S8 = Ergebnis des Teilhaushalts 220.548.349 191.250.356 197.260.542 (= S7, 21 und 22) 187.807.746 € 193.840.972 € 195.221.621 € 346