G.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Fr. Trinkl Organisationseinheiten und Produkte Referat für Schule und Sport 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS HVE Schule und Sport 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten Amt für Allgemeinbildende Schulen 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 241100 Schülerbeförderung 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Amt für Berufliche Schulen 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 344 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Konsumtiv: Erträge € -117.131.097 -107.855.427 -119.449.914 Aufwendungen € 337.679.446 299.105.783 316.710.457 Jahresergebnis € 220.548.349 191.250.356 197.260.542 Investiv: Investitionseinzahlungen € -38.672.000 -34.447.000 -30.496.011 Investitionsauszahlungen € 97.556.000 101.134.458 107.239.558 Saldo = Städtische Mittel € 58.884.000 66.687.458 76.743.548 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1.887,20 1.891,55 1.678,41 Erläuterung 345