Geschäftsbereich Referat I/II

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 2 Dokumentenmanagementsystem (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 7.910 6.814 691 200 205 A.1 Auszahlungen investiv 3.003 1.907 691 200 205 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.907 4.907 B. Finanzierung der Maßnahmen -7.910 -6.814 -691 -200 -205 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.910 -6.814 -691 -200 -205 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.003 -1.907 -691 -200 -205 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.907 -4.907 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 380 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 380 4 Erneuerung städt. Telek.infrastruktur (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.872 5.694 640 100 219 219 A.1 Auszahlungen investiv 5.644 4.560 546 100 219 219 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.228 1.134 94 B. Finanzierung der Maßnahmen -6.872 -5.694 -640 -100 -219 -219 B.1 Einzahlungen investiv -70 -70 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.802 -5.624 -640 -100 -219 -219 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.574 -4.490 -546 -100 -219 -219 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.228 -1.134 -94 C. Verpflichtungsermächtigungen 538 100 219 219 D. Folgelasten 200 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 200 761 Einführung der elektron. Personalakte (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.862 554 1.115 193 A.1 Auszahlungen investiv 1.773 480 1.100 193 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 89 74 15 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.862 -554 -1.115 -193 B.1 Einzahlungen investiv -316 -316 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.546 -554 -799 -193 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.457 -480 -784 -193 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -89 -74 -15 C. Verpflichtungsermächtigungen 193 193 D. Folgelasten 125 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 125 273 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1180 Umzug des Rechenzentrums (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.833 3.718 2.015 100 A.1 Auszahlungen investiv 5.632 3.635 1.897 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 157 39 118 A.3 Auszahlungen konsumtiv 44 44 B. Finanzierung der Maßnahmen -5.833 -3.718 -2.015 -100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.833 -3.718 -2.015 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.789 -3.674 -2.015 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -44 -44 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 720 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 720 1189 Ausstattung hybrider Besprechungsräume (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 807 700 107 A.1 Auszahlungen investiv 692 585 107 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 115 115 B. Finanzierung der Maßnahmen -807 -700 -107 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -807 -700 -107 B.3.1 Städtische Mittel investiv -692 -585 -107 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -115 -115 C. Verpflichtungsermächtigungen 107 107 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1205 Stadthaus Q (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 35.500 151 26.589 8.760 A.1 Auszahlungen investiv 35.500 151 26.589 8.760 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -35.500 -151 -26.589 -8.760 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.500 -151 -26.589 -8.760 B.3.1 Städtische Mittel investiv -35.500 -151 -26.589 -8.760 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 274 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1215 Unschlittplatz 7 a: Fassadensanierung (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.500 540 380 580 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.500 540 380 580 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.500 -540 -380 -580 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv -76 -76 B.3 Städtische Mittel -1.424 -540 -304 -580 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.424 -540 -304 -580 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1353 Robotic-Process-Automation (RPA) (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 918 137 295 486 A.1 Auszahlungen investiv 918 137 295 486 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -918 -137 -295 -486 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -918 -137 -295 -486 B.3.1 Städtische Mittel investiv -918 -137 -295 -486 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 486 486 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1354 Registermodernisierungsgesetz (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.100 138 85 396 335 146 A.1 Auszahlungen investiv 1.100 138 85 396 335 146 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.100 -138 -85 -396 -335 -146 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.100 -138 -85 -396 -335 -146 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.100 -138 -85 -396 -335 -146 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 85 85 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 275