Geschäftsbereich 3. Bürgermeister

Haushalt 2026 · Band 1 · Seiten 259–276 · Seiten 259–276 im PDF ansehen · Original bei der Stadt ↗

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Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1206 Kongresshalle: Schadstoffsanierung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 9.503 5.031 2.728 1.744 A.1 Auszahlungen investiv 9.305 5.030 2.570 1.705 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 198 1 158 39 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -9.503 -5.031 -2.728 -1.744 B.1 Einzahlungen investiv -5.950 -4.381 -1.569 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.553 -5.031 1.653 -175 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.553 -5.031 1.653 -175 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1222 Kongresshalle:Kulturentwicklungsmaßnahme (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 198.031 13.964 16.004 24.144 50.293 65.000 20.000 8.626 A.1 Auszahlungen investiv 193.904 13.936 15.024 23.609 48.963 64.011 19.735 8.626 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 4.127 28 980 535 1.330 989 265 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -198.031 -13.964 -16.004 -24.144 -50.293 -65.000 -20.000 -8.626 B.1 Einzahlungen investiv -139.360 -24.569 -27.519 -45.769 -32.428 -9.075 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -58.671 -13.964 8.565 3.375 -4.524 -32.572 -10.925 -8.626 B.3.1 Städtische Mittel investiv -58.671 -13.964 8.565 3.375 -4.524 -32.572 -10.925 -8.626 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 112.974 48.963 64.011 D. Folgelasten 2.555 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 155 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 2.400 43 Erschließung und San. des Hafengebietes (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 35.952 35.933 19 A.1 Auszahlungen investiv 35.952 35.933 19 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -35.952 -35.933 -19 B.1 Einzahlungen investiv -4.682 -3.182 -1.500 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -31.270 -32.751 -19 1.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -31.270 -32.751 -19 1.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 255 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 57 Kreuzungsfr.Ausb Frankenschnellweg Mitte (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.002.333 65.150 1.587 3.541 2.000 8.057 9.198 912.800 A.1 Auszahlungen investiv 995.457 63.302 54 3.358 1.833 7.977 9.118 909.815 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.876 1.848 1.533 183 167 80 80 2.985 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.002.333 -65.150 -1.587 -3.541 -2.000 -8.057 -9.198 -912.800 B.1 Einzahlungen investiv -602.000 -1.022 -2.015 -1.200 -4.834 -5.518 -587.411 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -400.333 -64.128 -1.587 -1.526 -800 -3.223 -3.680 -325.389 B.3.1 Städtische Mittel investiv -393.457 -62.280 -54 -1.343 -633 -3.143 -3.600 -322.404 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.876 -1.848 -1.533 -183 -167 -80 -80 -2.985 C. Verpflichtungsermächtigungen 18.928 1.833 7.977 9.118 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 59 Bayernstraße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 21.800 14.292 1.576 5.932 A.1 Auszahlungen investiv 21.800 14.292 1.576 5.932 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -21.800 -14.292 -1.576 -5.932 B.1 Einzahlungen investiv -5.000 -4.210 -790 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -16.800 -10.082 -786 -5.932 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.800 -10.082 -786 -5.932 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 61 Eibacher Hauptstraße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.100 100 3.000 A.1 Auszahlungen investiv 3.100 100 3.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.100 -100 -3.000 B.1 Einzahlungen investiv -1.085 -35 -1.050 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.015 -65 -1.950 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.015 -65 -1.950 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 256 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 608 Vorbeug. Hochwasserschutz Langw./Altenfu (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.800 2.519 2.158 250 873 A.1 Auszahlungen investiv 5.800 2.519 2.158 250 873 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -5.800 -2.519 -2.158 -250 -873 B.1 Einzahlungen investiv -2.200 -2.200 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.600 -2.519 42 -250 -873 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.600 -2.519 42 -250 -873 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 873 873 D. Folgelasten 45 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 45 628 Stadtumlandbahn: Planung (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 13.134 7.570 801 2.391 1.009 385 978 A.1 Auszahlungen investiv 13.134 7.570 801 2.391 1.009 385 978 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -13.134 -7.570 -801 -2.391 -1.009 -385 -978 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -13.134 -7.570 -801 -2.391 -1.009 -385 -978 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.134 -7.570 -801 -2.391 -1.009 -385 -978 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.372 1.009 385 978 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 654 Obstmarkt: Umgestaltung (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 17.550 794 2.156 1.444 4.700 4.700 3.756 A.1 Auszahlungen investiv 17.550 794 2.156 1.444 4.700 4.700 3.756 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -17.550 -794 -2.156 -1.444 -4.700 -4.700 -3.756 B.1 Einzahlungen investiv -11.500 -163 -420 -1.450 -2.450 -4.450 -2.567 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.050 -631 -1.736 6 -2.250 -250 -1.189 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.050 -631 -1.736 6 -2.250 -250 -1.189 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 13.156 4.700 4.700 3.756 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 257 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 709 Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 26.705 12.615 1.930 1.860 1.931 1.896 1.857 4.616 A.1 Auszahlungen investiv 25.663 12.253 1.836 1.785 1.856 1.821 1.782 4.330 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.042 362 94 75 75 75 75 286 B. Finanzierung der Maßnahmen -26.705 -12.615 -1.930 -1.860 -1.931 -1.896 -1.857 -4.616 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -26.705 -12.615 -1.930 -1.860 -1.931 -1.896 -1.857 -4.616 B.3.1 Städtische Mittel investiv -25.663 -12.253 -1.836 -1.785 -1.856 -1.821 -1.782 -4.330 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.042 -362 -94 -75 -75 -75 -75 -286 C. Verpflichtungsermächtigungen 5.459 1.856 1.821 1.782 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 714 Masterplan Freiraum (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 34.905 3.512 3.950 1.927 4.013 9.902 6.601 5.000 A.1 Auszahlungen investiv 34.560 3.167 3.950 1.927 4.013 9.902 6.601 5.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 345 345 B. Finanzierung der Maßnahmen -34.905 -3.512 -3.950 -1.927 -4.013 -9.902 -6.601 -5.000 B.1 Einzahlungen investiv -1.028 -879 -149 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -33.877 -2.633 -3.801 -1.927 -4.013 -9.902 -6.601 -5.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -33.532 -2.288 -3.801 -1.927 -4.013 -9.902 -6.601 -5.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -345 -345 C. Verpflichtungsermächtigungen 4.013 4.013 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 785 Lehrberger Straße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.000 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.000 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv -580 -290 -290 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -420 -210 -210 B.3.1 Städtische Mittel investiv -420 -210 -210 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 258 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 836 Umbaumaßnahmen Regensburger Straße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.214 1.639 1.200 2.375 A.1 Auszahlungen investiv 5.214 1.639 1.200 2.375 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -5.214 -1.639 -1.200 -2.375 B.1 Einzahlungen investiv -3.160 -780 -730 -1.650 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.054 -859 -470 -725 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.054 -859 -470 -725 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.375 2.375 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 872 BW 1.077 Brücke ü. Sigmundstr. (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.141 285 2 2.000 3.000 854 A.1 Auszahlungen investiv 6.141 285 2 2.000 3.000 854 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6.141 -285 -2 -2.000 -3.000 -854 B.1 Einzahlungen investiv -3.330 -1.100 -1.600 -630 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.811 -285 -2 -900 -1.400 -224 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.811 -285 -2 -900 -1.400 -224 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 5.854 2.000 3.000 854 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 875 Brücken Hafenstraße über SWT und MDK (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 211.691 22.977 21.305 51.960 68.653 25.911 5.232 15.653 A.1 Auszahlungen investiv 197.715 21.924 20.000 51.960 68.653 25.911 5.232 4.035 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 13.976 1.053 1.305 11.618 B. Finanzierung der Maßnahmen -211.691 -22.977 -21.305 -51.960 -68.653 -25.911 -5.232 -15.653 B.1 Einzahlungen investiv -109.863 -84 -11.193 -26.966 -35.629 -13.447 -2.715 -19.829 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -101.828 -22.893 -10.112 -24.994 -33.024 -12.464 -2.517 4.176 B.3.1 Städtische Mittel investiv -87.852 -21.840 -8.807 -24.994 -33.024 -12.464 -2.517 15.794 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -13.976 -1.053 -1.305 -11.618 C. Verpflichtungsermächtigungen 99.796 68.653 25.911 5.232 D. Folgelasten 1.484 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1.484 259 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 876 Brücke FSW über MDK und SWT (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 116.151 11.342 37.847 13.910 32.836 1.721 18.495 A.1 Auszahlungen investiv 99.268 11.342 37.847 13.910 32.836 1.721 1.612 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 16.883 16.883 B. Finanzierung der Maßnahmen -116.151 -11.342 -37.847 -13.910 -32.836 -1.721 -18.495 B.1 Einzahlungen investiv -71.219 -24.136 -12.124 -27.390 -1.056 -6.513 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -44.932 -11.342 -13.711 -1.786 -5.446 -665 -11.982 B.3.1 Städtische Mittel investiv -28.049 -11.342 -13.711 -1.786 -5.446 -665 4.901 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -16.883 -16.883 C. Verpflichtungsermächtigungen 36.169 32.836 1.721 1.612 D. Folgelasten 912 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 912 1018 Neubau FWGH Katzwang (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 8.575 1.717 2.992 2.176 1.690 A.1 Auszahlungen investiv 8.567 1.709 2.992 2.176 1.690 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 8 8 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -8.575 -1.717 -2.992 -2.176 -1.690 B.1 Einzahlungen investiv -392 -392 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.183 -1.717 -2.992 -2.176 -1.298 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.183 -1.717 -2.992 -2.176 -1.298 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.690 1.690 D. Folgelasten 249 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 249 1035 Radweg Oelser Str. (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.840 43 1.390 407 A.1 Auszahlungen investiv 1.840 43 1.390 407 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.840 -43 -1.390 -407 B.1 Einzahlungen investiv -858 -648 -210 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -982 -43 -742 -197 B.3.1 Städtische Mittel investiv -982 -43 -742 -197 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 407 407 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 260 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1039 Geh.-u. Radwegebrücke Nordring BP 4525 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.440 179 775 2.830 656 A.1 Auszahlungen investiv 4.440 179 775 2.830 656 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -4.440 -179 -775 -2.830 -656 B.1 Einzahlungen investiv -800 -800 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.640 -179 -775 -2.030 -656 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.640 -179 -775 -2.030 -656 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 35 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 35 1040 Neubau Integrierte Leitstelle+Kabeleinh. (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 134.174 3.594 2.030 5.167 15.500 41.334 41.334 25.215 A.1 Auszahlungen investiv 129.843 3.590 2.030 5.000 15.000 40.000 40.000 24.223 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 4.331 4 167 500 1.334 1.334 992 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -134.174 -3.594 -2.030 -5.167 -15.500 -41.334 -41.334 -25.215 B.1 Einzahlungen investiv -73.791 -3.000 -8.500 -23.000 -23.000 -16.291 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -60.383 -3.594 -2.030 -2.167 -7.000 -18.334 -18.334 -8.924 B.3.1 Städtische Mittel investiv -60.383 -3.594 -2.030 -2.167 -7.000 -18.334 -18.334 -8.924 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 55.000 15.000 40.000 D. Folgelasten 710 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 710 1067 BW 1.428 Rennmühlbrücke (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 10.200 522 7.678 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 10.200 522 7.678 2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -10.200 -522 -7.678 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv -4.250 -4.250 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.950 -522 -3.428 -2.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.950 -522 -3.428 -2.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 261 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1104 Generalsan. Spielplatz Luitpoldhain BA 1 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.627 99 426 1.800 77 225 A.1 Auszahlungen investiv 2.627 99 426 1.800 77 225 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.627 -99 -426 -1.800 -77 -225 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.627 -99 -426 -1.800 -77 -225 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.627 -99 -426 -1.800 -77 -225 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1110 Plärrer- Umgestaltung (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 44.205 1.458 2.119 1.027 6.705 8.624 8.839 15.433 A.1 Auszahlungen investiv 44.205 1.458 2.119 1.027 6.705 8.624 8.839 15.433 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -44.205 -1.458 -2.119 -1.027 -6.705 -8.624 -8.839 -15.433 B.1 Einzahlungen investiv -8.263 -2.313 -2.396 -896 -2.658 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.942 -1.458 -2.119 -1.027 -4.392 -6.228 -7.943 -12.775 B.3.1 Städtische Mittel investiv -35.942 -1.458 -2.119 -1.027 -4.392 -6.228 -7.943 -12.775 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 24.168 6.705 8.624 8.839 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1143 Generalsa.u.Erw. Giraffenhaus Tiergarten (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.675 552 1.818 3.237 1.068 A.1 Auszahlungen investiv 6.257 508 1.714 3.035 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 418 44 104 202 68 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6.675 -552 -1.818 -3.237 -1.068 B.1 Einzahlungen investiv -565 -565 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.110 -552 -1.818 -2.672 -1.068 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.110 -552 -1.818 -2.672 -1.068 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgelasten 28 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 28 262 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1151 Minervastraße Tram Neubaustrecke (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 13.000 745 1.950 3.500 5.000 1.805 A.1 Auszahlungen investiv 13.000 745 1.950 3.500 5.000 1.805 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -13.000 -745 -1.950 -3.500 -5.000 -1.805 B.1 Einzahlungen investiv -7.200 -1.080 -1.925 -2.750 -1.445 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.800 -745 -870 -1.575 -2.250 -360 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.800 -745 -870 -1.575 -2.250 -360 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 6.805 5.000 1.805 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1156 Bruneckerstr. Verlängerung Strab Linie 7 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 23.968 1.180 1.566 1.650 2.100 8.200 9.272 A.1 Auszahlungen investiv 23.968 1.180 1.566 1.650 2.100 8.200 9.272 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -23.968 -1.180 -1.566 -1.650 -2.100 -8.200 -9.272 B.1 Einzahlungen investiv -6.855 -500 -600 -2.300 -3.455 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -17.113 -1.180 -1.566 -1.150 -1.500 -5.900 -5.817 B.3.1 Städtische Mittel investiv -17.113 -1.180 -1.566 -1.150 -1.500 -5.900 -5.817 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 19.572 2.100 8.200 9.272 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1171 Großer Hardwaretausch ILS 2023 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 11.327 451 6.279 3.585 1.012 A.1 Auszahlungen investiv 11.327 451 6.279 3.585 1.012 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -11.327 -451 -6.279 -3.585 -1.012 B.1 Einzahlungen investiv -8.500 -7.000 -1.500 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.827 -451 -6.279 3.415 488 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.827 -451 -6.279 3.415 488 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.012 1.012 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 263 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1203 Grünanlage Hesperidengarten Erweiterung (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.591 757 955 1.809 70 A.1 Auszahlungen investiv 2.651 122 650 1.809 70 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 940 635 305 B. Finanzierung der Maßnahmen -3.591 -757 -955 -1.809 -70 B.1 Einzahlungen investiv -1.845 -230 -1.582 -33 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.746 -757 -725 -227 -37 B.3.1 Städtische Mittel investiv -806 -122 -420 -227 -37 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -940 -635 -305 C. Verpflichtungsermächtigungen 70 70 D. Folgelasten 65 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 65 1207 Grünzug Ambergerstraße: Umbau (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.894 363 2.906 913 600 112 A.1 Auszahlungen investiv 4.872 341 2.906 913 600 112 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 22 22 B. Finanzierung der Maßnahmen -4.894 -363 -2.906 -913 -600 -112 B.1 Einzahlungen investiv -1.200 -1.200 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.694 -363 -2.906 287 -600 -112 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.672 -341 -2.906 287 -600 -112 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -22 -22 C. Verpflichtungsermächtigungen 712 600 112 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1219 Bayreuther Str / Rathenaupl u Schoppersh (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 8.737 2.406 5.819 312 200 A.1 Auszahlungen investiv 8.737 2.406 5.819 312 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -8.737 -2.406 -5.819 -312 -200 B.1 Einzahlungen investiv -4.200 -780 -3.420 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.537 -1.626 -2.399 -312 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.537 -1.626 -2.399 -312 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 264 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1225 Grünanlagen Ferdinand-Drexler-Weg BA 1 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.690 1.433 1.784 349 124 A.1 Auszahlungen investiv 3.690 1.433 1.784 349 124 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.690 -1.433 -1.784 -349 -124 B.1 Einzahlungen investiv -1.966 -126 -1.074 -676 -90 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.724 -1.307 -710 327 -34 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.724 -1.307 -710 327 -34 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 124 124 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1227 Thumenberger Weg Brücke und Straße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 22.700 135 355 5.510 12.485 2.500 1.500 215 A.1 Auszahlungen investiv 22.700 135 355 5.510 12.485 2.500 1.500 215 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -22.700 -135 -355 -5.510 -12.485 -2.500 -1.500 -215 B.1 Einzahlungen investiv -6.250 -4.000 -2.250 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -16.450 -135 -355 -5.510 -12.485 1.500 750 -215 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.450 -135 -355 -5.510 -12.485 1.500 750 -215 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 16.485 12.485 2.500 1.500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1241 GA+SP Heinickeplatz Umgest./San. (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.880 552 1.194 4 65 65 A.1 Auszahlungen investiv 1.880 552 1.194 4 65 65 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.880 -552 -1.194 -4 -65 -65 B.1 Einzahlungen investiv -1.181 -934 -165 -41 -41 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -699 -552 -260 161 -24 -24 B.3.1 Städtische Mittel investiv -699 -552 -260 161 -24 -24 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 130 65 65 D. Folgelasten 65 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 65 265 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1242 Annapark BA 1 - San. Allwetterplatz (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.500 1.288 182 30 A.1 Auszahlungen investiv 1.500 1.288 182 30 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.500 -1.288 -182 -30 B.1 Einzahlungen investiv -810 -645 -165 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -690 -1.288 463 135 B.3.1 Städtische Mittel investiv -690 -1.288 463 135 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1269 Rechenberganlage BA 4 - 6 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.000 1.180 705 45 45 25 A.1 Auszahlungen investiv 2.000 1.180 705 45 45 25 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.000 -1.180 -705 -45 -45 -25 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.000 -1.180 -705 -45 -45 -25 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -1.180 -705 -45 -45 -25 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 70 45 25 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1276 BW 1.187 Brücke Wettersteinstr. BA2 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 7.000 26 104 1.070 5.800 A.1 Auszahlungen investiv 7.000 26 104 1.070 5.800 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -7.000 -26 -104 -1.070 -5.800 B.1 Einzahlungen investiv -1.671 -286 -1.385 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.329 -26 -104 -784 -4.415 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.329 -26 -104 -784 -4.415 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 5.800 5.800 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 266 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1284 Rochus Park (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.808 55 1.403 2.350 A.1 Auszahlungen investiv 3.808 55 1.403 2.350 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.808 -55 -1.403 -2.350 B.1 Einzahlungen investiv -2.490 -500 -1.990 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.318 -55 -903 -360 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.318 -55 -903 -360 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1285 Landgrabenstr Ausbau Hast. Christuskirch (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.061 728 333 A.1 Auszahlungen investiv 1.061 728 333 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.061 -728 -333 B.1 Einzahlungen investiv -203 -70 -133 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -858 -658 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -858 -658 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1289 SFZ Jean-Paul-Platz Schulsportanlage (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 715 5 610 100 A.1 Auszahlungen investiv 715 5 610 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -715 -5 -610 -100 B.1 Einzahlungen investiv -159 -134 -25 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -556 -5 -476 -75 B.3.1 Städtische Mittel investiv -556 -5 -476 -75 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 267 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1298 Grünanlagen Ferdinand-Drexler-Weg BA 2 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.620 79 541 1.300 443 232 25 A.1 Auszahlungen investiv 2.620 79 541 1.300 443 232 25 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.620 -79 -541 -1.300 -443 -232 -25 B.1 Einzahlungen investiv -1.512 -1.122 -256 -134 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.108 -79 -541 -178 -187 -98 -25 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.108 -79 -541 -178 -187 -98 -25 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 700 443 232 25 D. Folgelasten 76 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 76 1320 Generalsan. Spielplatz Luitpoldhain BA 2 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.077 125 2.952 A.1 Auszahlungen investiv 3.077 125 2.952 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.077 -125 -2.952 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.077 -125 -2.952 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.077 -125 -2.952 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1342 Senefelderstr. Umbau Fahrradstraße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.457 850 607 A.1 Auszahlungen investiv 1.457 850 607 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.457 -850 -607 B.1 Einzahlungen investiv -719 -120 -599 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -738 -730 -8 B.3.1 Städtische Mittel investiv -738 -730 -8 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 607 607 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 268 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1343 Strauchstr/Harsdörferpl Umbau Fahrradstr (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.948 700 748 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.948 700 748 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.948 -700 -748 -500 B.1 Einzahlungen investiv -978 -69 -500 -409 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -970 -631 -248 -91 B.3.1 Städtische Mittel investiv -970 -631 -248 -91 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1344 Spohrstraße Umbau Fahrradstraße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 997 797 200 A.1 Auszahlungen investiv 997 797 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -997 -797 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -997 -797 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -997 -797 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1346 Maximilianstr. / Adam-Klein-Str. (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.289 451 838 A.1 Auszahlungen investiv 1.289 451 838 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.289 -451 -838 B.1 Einzahlungen investiv -477 -100 -377 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -812 -351 -461 B.3.1 Städtische Mittel investiv -812 -351 -461 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 838 838 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 269 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1347 Umgestaltung Breite Gasse (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.400 1.000 2.200 2.000 1.200 A.1 Auszahlungen investiv 6.400 1.000 2.200 2.000 1.200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6.400 -1.000 -2.200 -2.000 -1.200 B.1 Einzahlungen investiv -2.800 -1.200 -1.000 -600 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.600 -1.000 -1.000 -1.000 -600 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.600 -1.000 -1.000 -1.000 -600 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.200 2.000 1.200 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1348 Umgestaltung Lorenzer Platz (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.300 1.300 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 2.300 1.300 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.300 -1.300 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv -1.543 -250 -1.043 -250 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -757 250 -257 -750 B.3.1 Städtische Mittel investiv -757 250 -257 -750 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1374 Frankenschnellweg Abschnitt West (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 89.837 65 1.629 15.477 39.442 27.063 6.161 A.1 Auszahlungen investiv 89.837 65 1.629 15.477 39.442 27.063 6.161 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -89.837 -65 -1.629 -15.477 -39.442 -27.063 -6.161 B.1 Einzahlungen investiv -53.800 -838 -9.286 -23.666 -16.238 -3.772 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -36.037 -65 -791 -6.191 -15.776 -10.825 -2.389 B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.037 -65 -791 -6.191 -15.776 -10.825 -2.389 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 81.982 15.477 39.442 27.063 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 270 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1382 Allersberger Straße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.113 891 1.222 A.1 Auszahlungen investiv 2.113 891 1.222 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.113 -891 -1.222 B.1 Einzahlungen investiv -425 -231 -194 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.688 -660 -1.028 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.688 -660 -1.028 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.222 1.222 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1384 Willstraße Radstreifen (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.444 800 644 A.1 Auszahlungen investiv 1.444 800 644 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.444 -800 -644 B.1 Einzahlungen investiv -83 -83 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.361 -717 -644 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.361 -717 -644 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 644 644 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1385 Forsthofstraße – Fahrradstraße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.336 500 836 A.1 Auszahlungen investiv 1.336 500 836 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.336 -500 -836 B.1 Einzahlungen investiv -608 -608 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -728 -500 -228 B.3.1 Städtische Mittel investiv -728 -500 -228 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 836 836 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 271 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1386 Ambergerstraße – Fahrradstraße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.451 2.500 2.750 201 A.1 Auszahlungen investiv 5.451 2.500 2.750 201 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -5.451 -2.500 -2.750 -201 B.1 Einzahlungen investiv -550 -250 -250 -50 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.901 -2.250 -2.500 -151 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.901 -2.250 -2.500 -151 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.951 2.750 201 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1388 Tiefes Feld (Vorerschließung BP 4445 a) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.240 820 420 A.1 Auszahlungen investiv 1.240 820 420 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.240 -820 -420 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.240 -820 -420 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.240 -820 -420 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.240 820 420 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1389 Grunderneuerung Landgrabenstraße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.930 1.000 1.220 2.175 535 A.1 Auszahlungen investiv 4.930 1.000 1.220 2.175 535 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -4.930 -1.000 -1.220 -2.175 -535 B.1 Einzahlungen investiv -570 -570 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.360 -1.000 -650 -2.175 -535 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.360 -1.000 -650 -2.175 -535 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.930 1.220 2.175 535 D. Folgelasten 14 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 2 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 12 272