Marktamt und Landwirtschaftsbehörde

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Verantwortung Fr. Beeck Produkte 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -2.960.083 -2.717.313 -2.915.049,14 Ordentliche Aufwendungen € 4.000.917 4.038.951 3.103.873,69 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.040.834 1.321.638 188.824,55 Finanzergebnis € 189.853 183.986 215.185,01 Ordentliches Ergebnis € 1.230.687 1.505.624 404.009,56 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -350,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 236.717 232.467 241.342,04 Jahresergebnis € 1.467.405 1.738.091 645.001,60 574 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.959.082 -2.716.515 -2.880.614,98 Aufwendungen (primär) € 2.173.871 1.865.117 1.587.262,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -785.210 -851.397 -1.293.352,30 Erträge (primär) € 0 0 -155.034,41 Aufwendungen (primär) € 1.296.732 1.588.484 1.296.741,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.296.732 1.588.484 1.141.706,59 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 132.350 133.774 123.186,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 104.367 98.693 118.155,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 236.717 232.467 241.342,04 Erträge (primär) € -200.301 -204.698 -215.766,45 Aufwendungen (primär) € 919.467 973.236 771.071,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 719.166 768.537 555.305,27 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.467.405 1.738.091 645.001,60 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 72.000 20.000 20.578,73 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,74 3,28 1,22 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 70,63 64,35 87,83 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,60 22,60 20,27 Erläuterungen 575 Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Produkt: 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten In die Zuständigkeit des Marktamtes fallen die Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde/Landwirtschaftsbehörde nach dem Grundstückverkehrsgesetz und Landpachtgesetz, insbesondere die Bearbeitung von Anträgen zur Genehmigung (gemäß § 2 GrdstVG) der Grundstückveräußerungen landwirtschaftlicher Flächen, sowie Maßnahmen zur landwirtschaftlichen Schädlingsbekämpfung und die Aufbewahrung anzeigepflichtiger Pachtverträge nach der gesetzlichen Frist. Berichterstattungen und amtliche Statistiken zu Erhebungen in landwirtschaftlichen Angelegenheiten (gemäß § 17 Bundesstatistikgesetz) sowie die Feldgeschworenenangelegenheiten (z. B. Vereidigung, Auslagenerstattungen und Unterstützung bei Streitigkeiten) sind ebefalls Bestandteile des Aufgabenfeldes. Leistungen L555100001 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Eigentümerinnen und Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Notare, Gemeinden und Stadt Nürnberg, Vermessungsamt, Feldgeschworene, Grundstückseigentümerinnen und Grund und Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Globalziele: Die Aufgaben sind innerhalb der gesetzlichen Frist ordnungsgemäß zu erledigen. Produktgrundkennzahlen: Anträge nach GrstVG ANZ 50,00 50,00 53,00 Rechnungsstellungen f. Vermessungsaufträge ANZ 600,00 540,00 659,00 Feldgeschworene ANZ 73,00 75,00 73,33 576 Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -35.000 -35.000 -31.606,00 Aufwendungen (primär) € 36.250 36.750 32.541,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.018 5.040 5.329,91 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.268 6.790 6.265,18 Erträge (primär) € 0 0 -3.152,54 Aufwendungen (primär) € 99.329 90.641 92.563,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.218 17.197 21.833,18 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 116.547 107.838 111.244,19 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9.023 9.078 8.571,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 9.670 3.300 1.650,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.803 3.743 3.586,69 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 22.495 16.121 13.807,81 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.156 30.264 31.717,51 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 33.156 30.264 31.717,51 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 178.465 161.013 163.034,69 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,33 0,30 0,31 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,82 27,47 25,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,53 1,53 1,43 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Bereich Landwirtschaftliche Angelegenheiten handelt es sich um ein Fachamt mit auskömmlichen Budget. 577 Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 573010 Marktwesen Das Marktamt der Stadt Nürnberg, zugleich Betrieb gewerblicher Art, ist für die Verwaltung, technische und organisatorische Durchführung des Großmarktes, der Wochenmärkte sowie der Jahr- und Spezialmärkte verantwortlich. Dazu gehört die konsumtive/investive Verwaltung des Volksfestplatzes aus steuerrechtlichen Gründen. Leistungen L573010001 Großmarkt/Recyclinghof L573010002 Trempelmarkt L573010003 Wochen- und Christbaummärkte L573010004 Christkindlesmarkt L573010005 Ostermarkt / Kunsthandwerkermarkt L573010006 Herbstmarkt L573010008 Volksfestplatz Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Händlerinnen und Händler und Kunden des Großmarkts/Standplatzbeschicker Wochenmärkte etc., Beschickerinnen und Beschicker, Spezialmärkte, Verbände und Interessensgemeinschaften der Händler und Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Wichtige Ziele sind die Daseinsvorsorge im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung, Dienstleistungsfunktion und Wirtschaftsförderung mit Umsatzsteigerung, aber auch die Förderung des Tourismus als Teil des Citymanagements. Ein weiteres Ziel ist die wirtschaftliche Führung der Markteinrichtungen (Großmarkt, Wochenmärkte/Christbaummärkte und Spezialmärkte). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gesamtfläche Großmarkt QM 160.000,00 160.000,00 160.000,00 Trempelplätze ANZ 1.400,00 1.400,00 1.418,00 Wochenmarktstandorte ANZ 11,00 11,00 11,00 Vermietbare Flächen LM 880,00 884,00 891,35 Ziel 1: Volle Kostendeckung (o. Handwerkerhof/Volksfestplatz) Kostendeckungsgrad % 100,00 100,00 0,00 Ziel 2: Hoher Anteil an Bioanbietern auf Wochenmärkten Anteil an Bioanbietern % 50,00 50,00 24,00 Ziel 3: Hoher Warenumsatz im Großmarkt Firmeneinfuhr/Monat (ohne Bauern ab 2015) TON 125.000,00 115.000,00 125.972,00 578 Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -2.924.082 -2.681.515 -2.849.008,98 Aufwendungen (primär) € 2.137.621 1.828.367 1.554.721,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.018 -5.040 -5.329,91 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -791.478 -858.187 -1.299.617,48 Erträge (primär) € 0 0 -151.881,87 Aufwendungen (primär) € 1.197.403 1.497.842 1.204.177,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -17.218 -17.197 -21.833,18 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.180.185 1.480.646 1.030.462,40 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 123.327 124.695 114.615,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 94.698 95.393 116.505,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.803 -3.743 -3.586,69 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 214.222 216.346 227.534,23 Erträge (primär) € -200.301 -204.698 -215.766,45 Aufwendungen (primär) € 919.467 973.236 771.071,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -33.156 -30.264 -31.717,51 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 686.010 738.273 523.587,76 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.288.939 1.577.077 481.966,91 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 72.000 20.000 20.578,73 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,41 2,98 0,91 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 72,13 65,49 90,19 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,07 21,07 18,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung Beim Marktamt handelt es sich um einen externen Kostendecker, der durch Gebühren seinen Aufwand erwirtschaftet. 579