Wirtschaftsförderung Nürnberg

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Verantwortung Fr. Dr. Kuttruff Produkte 548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -808.640 -855.924 -642.428,11 Ordentliche Aufwendungen € 7.240.090 6.855.620 6.560.455,96 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 6.431.449 5.999.696 5.918.027,85 Finanzergebnis € 56.363 11.630 66.979,14 Ordentliches Ergebnis € 6.487.812 6.011.326 5.985.006,99 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 339.624 324.674 380.166,41 Jahresergebnis € 6.827.436 6.336.000 6.365.173,40 580 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € -715.600 -851.440 -445.242,91 Aufwendungen (primär) € 1.790.275 1.738.110 1.394.311,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.074.675 886.670 949.068,78 Erträge (primär) € -7.700 0 -174.606,94 Aufwendungen (primär) € 2.431.261 2.376.102 2.561.660,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.423.561 2.376.102 2.387.053,48 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.586.112 2.677.281 2.508.077,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.586.112 2.677.281 2.508.077,29 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 249.397 236.094 257.584,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 90.227 88.580 122.582,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 339.624 324.674 380.166,41 Erträge (primär) € -85.340 -4.484 -197.185,20 Aufwendungen (primär) € 488.804 75.757 337.992,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 403.464 71.273 140.807,44 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.827.436 6.336.000 6.365.173,40 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 26.000 4.000 14.627,09 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,76 11,95 12,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,08 12,46 9,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 32,61 32,61 34,51 Erläuterungen 581 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Produkt: 548001 Personenschifffahrtshafen Das Produkt Personenschifffahrtshafen umfasst die Zurverfügungstellung bedarfsgerechter Anlegemöglichkeiten für Flusskreuzfahrtschiffe mit gehobener Infrastruktur (Trinkwasser, Landstrom, Hausmüll- und Wertstoffentsorgung, Zufahrten für Busse und Versorgungsfahrzeuge bis an die Schiffe, landschaftsgestaltende Optik mit Aufenthaltsqualität). Leistungen L548001002 Personenschifffahrtshafen Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Schiffstouristinnen und -touristen, die nach Nürnberg kommen, Reedereien und Reiseveranstalter von Flusskreuzfahrten. Es soll eine technisch bedarfsgerechte und optisch ansprechende hochwertige Anlage bereitgestellt werden, die in der Lage ist, Nürnberg als Destination im boomenden Markt der Flusskreuzfahrten zu stärken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anlegevorgänge ANZ 1.020,00 1.050,00 1.182,00 Touristen ANZ 137.700,00 141.750,00 160.785,00 582 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -699.600 -821.250 -577.432,91 Aufwendungen (primär) € 673.900 676.969 482.029,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.765 5.042 5.820,68 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -20.935 -139.239 -89.583,01 Erträge (primär) € 0 0 -1.433,10 Aufwendungen (primär) € 106.414 104.245 101.550,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.587 2.299 2.567,42 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 109.001 106.544 102.684,59 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8.246 7.572 5.563,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 158,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.051 1.144 1.445,93 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 9.297 8.715 7.168,10 Erträge (primär) € -81.020 0 -192.865,20 Aufwendungen (primär) € 423.731 1.627 235.768,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 223 241 555,61 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 342.933 1.868 43.458,72 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 440.296 -22.111 63.728,40 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 23.000 0 12.705,86 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,82 -0,04 0,12 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,83 104,91 94,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,40 1,40 0,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung Ausbau der Infrastruktur des Personenschifffahrtshafens wird in 2017 abgeschlossen. Ab diesem Zeitpunkt erfolgt die umfängliche Abschreibung der Anlage. 583 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung Das Aufgabenfeld von WiF ist die kommunale Wirtschaftsförderung. WiF ist für die Unternehmen, Investoren und Existenzgründer erster Ansprechpartner in der Stadtverwaltung. Die Wirtschaftsförderung unterstützt Unternehmen in Einzelfragen und kümmert sich um die Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Dazu zählen die Verkehrs-,Forschungs- und Kommunikationsinfrastruktur, Innovationsförderung und Standortmarketing. Angesiedelt ist die Geschäftsstelle des Wirtschaftsforums der Städteachse und des Forums Wirtschaft und Infrastruktur der Metropolregion Nürnberg. Leistungen L571100001 Rathaus Direkt L571100002 Innovationsförderung/Standortmarketing L571100003 Regionale Koop./Infrastrukturentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Investoren, Unternehmen und Multiplikatoren (z.B. Kammern, Verbände, Gewerkschaften, Wirtschaftsjournalisten). Ziel ist die Schaffung/Sicherung von Arbeitsplätzen. Die Wirtschaftsstruktur soll verbessert, das Wirtschafts-, Investitions￾und Innovationsklima befördert sowie ein nachhaltiger Beitrag zur Stärkung der städt. Finanzkraft geleistet werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Arbeitslosenquote Stadt Nürnberg % 7,00 7,00 6,64 Erwerbstätige (insges.) ANZ 375.000,00 374.400,00 374.400,00 Unternehmen ANZ 23.500,00 23.500,00 25.000,00 Ziel 1: Kontakte zu ansässigen Unternehmen konstant halten Kontakte zu ansässigen Unternehmen ANZ 500,00 300,00 484,00 Ziel 2: Internationale Sichtbarkeit konstant halten Internationale Sichtbarkeit ANZ 25.000,00 25.000,00 29.030,00 584 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -16.000 -30.190 132.190,00 Aufwendungen (primär) € 1.018.665 957.213 827.506,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.118 -11.766 -13.581,61 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 991.547 915.257 946.115,37 Erträge (primär) € -7.700 0 -173.173,84 Aufwendungen (primär) € 2.299.528 2.246.991 2.440.421,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -6.036 -5.364 -5.990,65 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.285.792 2.241.627 2.261.256,69 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 363.012 329.331 331.905,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 363.012 329.331 331.905,29 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 233.509 214.323 237.666,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 90.227 88.580 122.408,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.453 -2.669 -3.373,86 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 321.283 300.235 356.700,56 Erträge (primär) € -3.834 -3.902 -3.834,00 Aufwendungen (primär) € 64.447 66.700 93.977,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -520 -563 -1.296,42 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 60.094 62.235 88.846,91 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.021.728 3.848.685 3.984.824,82 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.000 4.000 1.921,23 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,52 7,26 7,54 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,74 0,95 -3,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 30,94 30,94 33,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung 585 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 575 Tourismus Produkt: 575100 Tourismusentwicklung Die Tourismusentwicklung dient insbesondere der strategischen Entwicklung des Tourismus- und Kongressstandortes Nürnberg, der Erarbeitung von Konzepten und Instrumenten zur Förderung des Tourismus (Privat- und Geschäftstourismus) sowie Fremdenverkehrsangelegenheiten (soweit sie nicht vom Verkehrsverein wahrgenommen werden). Außerdem ist die Tourismusentwicklung Ansprechpartner für Tourismus-Institutionen (wie z.B. DTV, DZT). Zusätzlich erfolgt die Förderung, Betreuung und Unterstützung sowie Bezuschussung von Verkehrsverein/CTZ und der Interessensgemeinschaft für Weihnachtswerbung/Weihnachtsbeleuchtung Nürnberg. Leistungen L575100001 Tourismusentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Investoren, Unternehmen (z.B. Hotellerie, Gastronomie, NürnbergMesse) und Multiplikatoren (z.B. Verkehrsverein, Reisende, touristische Einrichtungen). Zielgruppen: Die Attraktivität/der Bekannheitsgrad Nürnbergs soll (inter)national gesteigert, die Konkurrenzfähigkeit weiter ausgebaut werden. Das Tourismusmarketing soll ausgebaut (z.B. durch ÖPP, Fonds) und die Messe-/Kongressentwicklung mit einbezogen werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Übernachtungen ANZ 3.000.000,00 2.700.000,00 3.095.319,00 Betten ANZ 18.200,00 17.000,00 18.254,00 586 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 575 Tourismus Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 97.710 103.928 84.775,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.353 6.723 7.760,93 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 104.063 110.651 92.536,42 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 25.319 24.866 19.688,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.449 3.065 3.423,23 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 28.768 27.931 23.112,20 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.223.100 2.347.950 2.176.172,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.223.100 2.347.950 2.176.172,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 7.642 14.199 14.354,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 15,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.402 1.525 1.927,93 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 9.044 15.724 16.297,75 Erträge (primär) € -486 -582 -486,00 Aufwendungen (primär) € 626 7.430 8.247,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 297 322 740,81 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 437 7.170 8.501,81 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.365.412 2.509.426 2.316.620,18 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,42 4,73 4,38 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 0,02 0,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,27 0,27 0,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung 587 588