Liegenschaftsamt

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Verantwortung Hr. Fleischmann Produkte 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -7.427.673 -7.272.337 -11.639.950,98 Ordentliche Aufwendungen € 10.007.132 9.671.026 9.881.736,15 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.579.459 2.398.688 -1.758.214,83 Finanzergebnis € 1.861.353 1.976.603 2.130.899,16 Ordentliches Ergebnis € 4.440.812 4.375.291 372.684,33 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -3.515,49 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -506.528 -508.120 -737.881,62 Jahresergebnis € 3.934.284 3.867.171 -368.712,78 566 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € -6.888.610 -6.559.112 -7.085.200,55 Aufwendungen (primär) € 3.286.203 2.764.007 2.961.161,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.602.406 -3.795.105 -4.124.039,14 Erträge (primär) € 0 0 -163.993,77 Aufwendungen (primär) € 3.816.279 3.662.449 3.547.789,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.816.279 3.662.449 3.383.795,54 Erträge (primär) € -333.348 -333.654 -333.654,73 Aufwendungen (primär) € 19.200 19.200 17.131,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -314.148 -314.454 -316.522,86 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 358.113 361.920 339.630,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -864.641 -870.040 -1.077.512,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -506.528 -508.120 -737.881,62 Erträge (primär) € -205.715 -379.571 -4.221.645,81 Aufwendungen (primär) € 4.746.803 5.201.972 5.647.581,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.541.088 4.822.401 1.425.935,30 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.934.284 3.867.171 -368.712,78 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 2.500 46.015,55 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,35 7,30 -0,70 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 62,58 62,44 96,90 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 57,97 57,97 53,48 Erläuterungen 567 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement Das Liegenschaftsamt (LA) führt zentral den An- und Verkauf von Grundstücken und Immobilien, die Bestellung von Erbbaurechten und sonstigen dinglichen Rechten durch. Der Erwerb von Grundstücken dient der Realisierung stadteigener Projekte (z.B. Grundstücke für Kindergärten), der Vermarktung von Flächen zur Realisierung stadtentwicklungspolitischer Ziele (z.B. für Wohn- oder Gewerbestandorte, ökologische Ausgleichsmaßnahmen) und der Bereitstellung von Tauschflächen (z.B. für die Landwirtschaft). Im Immobilienverkaufsportfolio befinden sich u.a. Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser und Sonderimmobilien. LA ist für die Verwaltung, Pflege und Weiterentwicklung des Grundstücksinformationssystems (SAP-LUM) zuständig. Zudem vollzieht LA die Stellplatzsatzung der Stadt Nürnberg. Leistungen L111710001 Grundstücksverkehr und Erbbaurechte Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Grundstückseigentümer und -interessenten (z.B. Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger, Bund, Freistaat Bayern, Unternehmen). Zielgruppen: Förderung der Wirtschaft und des Wohnungsbaus durch Bereitstellung von ausreichenden Gewerbe-/Wohnbauflächen. Bereitstellung von ausreichenden Flächen für städtische Bedarfe (Dienstleistung für die Stadtverwaltung). Der Erwerb und Verkauf soll nach wirtschaftlichen Grundsätzen erfolgen. Eine termingerechte Sicherung von Ansprüchen mittels dinglicher Rechte (z. B. U-Bahnbau) ist zu gewährleisten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Flächen städtisches Grundvermögen o. Eigenbetr. QM 48.300.000,00 48.200.000,00 48.450.048,48 Flächenerwerb (in m²) QM 150.000,00 100.000,00 103.003,79 Flächenverkauf (in m²) QM 50.000,00 135.000,00 88.008,71 Bestehende Erbbaurechte ANZ 226,00 230,00 229,00 Ziel 1: Abgleich Grundstücksdatenbestand mit ALB Fehlerquote ALB-Abgleich in Fällen; % 5,00 5,00 4,83 568 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -1.773.392 -1.760.030 -1.758.228,23 Aufwendungen (primär) € 282.213 79.545 53.241,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -128.415 -28.746 -18.372,44 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.619.594 -1.709.231 -1.723.359,24 Erträge (primär) € 0 0 -66.768,60 Aufwendungen (primär) € 1.538.034 1.460.742 1.465.169,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -29.153 -24.041 -67.320,49 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.508.881 1.436.701 1.331.080,34 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 131.208 126.239 120.362,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 347.195 352.880 384.178,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -207.961 -211.244 -212.578,96 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 270.441 267.874 291.962,39 Erträge (primär) € -11.443 -131.443 -150.049,86 Aufwendungen (primär) € 338.969 244.150 220.591,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -55.889 -20.685 -6.233,70 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 271.637 92.022 64.308,14 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 431.366 87.366 -36.008,37 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 500 0 42.278,50 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,81 0,16 -0,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 82,66 106,00 114,12 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,82 22,82 20,95 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Sachmittelbudget K1 dieses Produktes bleibt weitestgehend stabil auf Vorjahresniveau. Auf der Ertragsseite wird die Planung mit ca. 1,77 Mio. € vorrangig durch die Erbbauzinserträge bestimmt. Kleinere Veränderungen ergeben sich nur aufgrund vertraglicher Anpassungen oder Bestandsänderungen an den entsprechenden Verträgen. Auf Kennzahlenebene führt voraussichtlich der zunehmende strategische Erwerb von Grundstücken zu einer Steigerung bei der Kennzahl Flächenerwerb. Nachdem durch das "Sonderprogramm Wohnen" bereits große Flächen zu Wohnbauzwecken vermarktet werden konnten, wird ein Rückgang beim Flächenverkauf erwartet. 569 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111720 Immobilienverwaltung Das Liegenschaftsamt betreut den im Eigentum der Stadt Nürnberg und der von ihr verwalteten Stiftungen stehenden privaten Immobilienbesitz. Leistungen hierbei sind die Begründung, Betreuung und Beendigung von Miet- und Pachtverträgen sowie Hausverwalterverträgen, die Verwaltung von Wohnungs- und Teileigentum, die Verwaltung von Dienst-, Werkdienst- und Werkmietwohnungen, der Vollzug des Kleingarten-Generalpachtvertrages, die Vertretung der Stadt in Jagdgenossenschaften und der Abschluss von Bewachungsverträgen. Das Liegenschaftsamt mietet zentral für die Bedarfe der städtischen Dienststellen im unbebauten und bebauten Bereich an, soweit die Anmietungsdauer ein Jahr übersteigt. Es werden Büroräume für Ämter, Schulräume für den Schulbereich und Wohnungen für Obdachlose angemietet. Leistungen L111720001 Verwaltung bebaute/unbebaute Grundstücke L111720002 Anmietung bebaute/unbebaute Grundstücke Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger und Gewerbetreibende (z.B. Gaststättenbetreiber). Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungs konzepte). Bereitstellung ausreichender Räumlichkeiten für interne, städtische Zwecke. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Nutzungsverträge im Vermietungsbereich ANZ 2.725,00 2.700,00 2.733,67 Nutzungsverträge im Anmietungsbereich ANZ 665,00 655,00 659,92 Neue Vertragsabschlüsse im Vermietungsbereich ANZ 120,00 120,00 135,00 Neue Vertragsabschlüsse im Anmietungsbereich ANZ 20,00 20,00 20,00 Höhe d. Mietaufwendungen f. Anmietungen insg. (Gesamtstadt) € 14.000.000,00 14.000.000,00 13.562.610,60 Höhe der Mieterträge für Vermietungen in € (Gesamtstadt) € 7.750.000,00 7.350.000,00 8.059.813,92 Ziel 1: Verringerung Leerstandsquote bebauter Bereich Quote der leerstehenden Räumlichkeiten % 5,00 5,00 19,07 Ziel 2: "Fristgerechte Zurverfügungstell. v. Immobilien/Flächen Quote d. eingehalt. Zeitvorgaben nach Bedarfsentstehung % 100,00 100,00 100,00 570 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -5.057.718 -4.799.082 -5.326.900,32 Aufwendungen (primär) € 3.002.140 2.684.462 2.907.919,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 104.216 46.921 27.901,94 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.951.362 -2.067.699 -2.391.078,40 Erträge (primär) € 0 0 -71.211,96 Aufwendungen (primär) € 1.510.455 1.453.679 1.357.858,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -8.086 -10.508 9.743,54 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.502.369 1.443.171 1.296.390,23 Erträge (primär) € -333.348 -333.654 -333.654,73 Aufwendungen (primär) € 19.200 19.200 17.131,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -314.148 -314.454 -316.522,86 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 147.881 159.915 143.897,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -1.211.836 -1.222.920 -1.461.743,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 118.979 124.139 125.045,15 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -944.976 -938.865 -1.192.801,12 Erträge (primär) € -194.272 -248.128 -4.071.595,95 Aufwendungen (primär) € 4.407.472 4.957.462 5.426.621,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 36.760 13.467 2.832,87 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.249.960 4.722.801 1.357.858,44 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.541.842 2.844.954 -1.246.153,71 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 500 2.500 3.737,05 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,75 5,37 -2,36 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 62,48 59,03 100,94 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 23,07 23,07 21,51 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die im Rahmen der Immobilienverwaltung anfallenden Erträge im Sachmittelbudget K1 können durch Mieterhöhen, Neuvermietungen etc. erneut erhöht werden. Durch die Abbarbeitung des Unterhaltsaufwands bei mehreren fremd verwaltetnr Objekte sinkt in diesem Bereich die Überschussbeteiligung für die Stadt. Innerhalb des K1 Budgets sind weiterhin Aufwendungen für den Unterhalt unbebauter Grundstücke zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht als Grundstückseigentümer sowie für die Bewirtschaftung des Immobilienbestandes notwendig. Aus der Altlastenpauschale in Höhe von 1 Mio. € im K5-Budget werden stadtweit Altlastensanierungsmaßnahmen und Bodenuntersuchungen finanziert. Im Bereich der Anmietungen wird durch den hohen Unterbringungsdruck weiterhin von steigenden Fallzahlen ausgegangen. 571 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111730 Sondernutzungen Das Liegenschaftsamt ist zuständig für die Erteilung und Überwachung von Sondernutzungen und für die Erstellung und Überwachung von Gestattungsverträgen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen, Grünflächen und Wasserflächen, soweit diese Nutzung über den Gemeingebrauch (Nutzung für Verkehrszwecke) hinausgeht. Man unterscheidet kurz- und langfristige Sondernutzungen. Kurzfristige Sondernutzungen sind meist Veranstaltungen, die in Tagen zu bemessen sind. Die Sachbearbeitung hierfür erfolgt im Dienstleistungsbüro Veranstaltungen (DLB). Für langfristige Sondernutzungen werden Erlaubnisse mindestens in Monaten erteilt. Für Baustelleninrichtungen liegt die Zuständigkeit bei SÖR, für Sondernutzungen in den Außenbezirken bei BANOS. Die Sondernutzungsgebühren werden alle zwei Jahre überprüft. Leistungen L111730001 Erlaubnis von Sondernutzungen Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Privatpersonen, Gewerbetreibende, Veranstalter und Gebäudeeigentümer. Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen unter Beachtung ordnungsrechtlicher Vorgaben. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere der Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kurzfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 2.300,00 2.400,00 1.907,00 Langfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 7.000,00 7.000,00 7.065,08 Gestattungsverträge ANZ 1.625,00 1.625,00 1.640,17 Höhe Gebühren Sondernutzung (nur LA) € 2.550.000,00 2.400.000,00 2.471.023,81 Höhe der Entgelte aus Gestattungsverträgen € 110.000,00 100.000,00 146.908,24 572 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -57.500 0 -72,00 Aufwendungen (primär) € 1.850 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.199 -18.175 -9.529,50 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -31.451 -18.175 -9.601,50 Erträge (primär) € 0 0 -26.013,21 Aufwendungen (primär) € 767.789 748.028 724.761,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 37.239 34.549 57.576,95 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 805.029 782.577 756.324,97 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 79.025 75.766 75.370,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 52,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 88.982 87.105 87.533,81 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 168.007 162.871 162.957,11 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 361 360 367,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.129 7.218 3.400,83 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 19.490 7.578 3.768,72 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 961.075 934.851 913.449,30 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,80 1,76 1,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,47 0,00 0,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,08 12,08 11,01 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die im Rahmen der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen erhobenen Verwaltungsgebühren werden verursachungsgerecht dem Leistungserbringer LA zugeordnet. Ebenso verhält es sich auf Aufwandsseite mit den direkt zuordenbaren Kosten. Die für die Sondernutzungen anfallenden Sondernutzungsgebühren werden im Wirtschaftsplan des „Servicebetriebs Öffentlicher Raum (SÖR)“ vereinnahmt. Daher sind keine dementsprechenden Erträge in diesem Produkt erfasst. 573