Amt für Geoinformation und Bodenordnung

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Verantwortung Hr. Seidler F. Produkte 511040 Geoinformation und Bodenordnung Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.704.000 -1.878.207 -675.680,60 Ordentliche Aufwendungen € 7.000.678 7.178.704 5.744.935,79 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.296.678 5.300.497 5.069.255,19 Finanzergebnis € 53.712 53.832 62.794,00 Ordentliches Ergebnis € 5.350.390 5.354.330 5.132.049,19 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -1.398,96 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 291.168 379.356 781.489,17 Jahresergebnis € 5.641.558 5.733.686 5.912.139,40 562 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € -504.000 -469.000 -457.534,58 Aufwendungen (primär) € 278.500 297.810 275.061,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -225.500 -171.190 -182.472,86 Erträge (primär) € 0 0 -122.806,86 Aufwendungen (primär) € 5.387.125 5.481.015 5.026.240,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.387.125 5.481.015 4.903.433,79 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 473.448 511.343 501.186,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -182.280 -131.987 280.302,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 291.168 379.356 781.489,17 Erträge (primär) € -1.200.000 -1.409.207 -216.487,77 Aufwendungen (primär) € 1.388.765 1.453.711 626.177,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 188.765 44.505 409.689,30 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.641.558 5.733.686 5.912.139,40 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 10.000 20.563,89 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,54 10,82 11,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,16 25,97 11,63 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 80,90 80,90 78,11 Erläuterungen 563 Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511040 Geoinformation und Bodenordnung Das Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo) ist zuständig für: Vermessungsaufgaben für das städtische Liegenschafts- und Bauwesen, für Bau- und Verkehrsplanung, Umweltplanung, Bodenordnung, Erschließung und Wirtschaftsförderung; das Schaffen, Bereitstellen und Verwalten von Daten zum Raumbezug; den Aufbau und die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS); die Bereitstellung von Geobasisdaten und Karten (Digitale Stadtgrundkarte, Stadtplan, Stadtplanwerk); das Führen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Kaufpreissammlung, Gutachtenerstellung, Bodenrichtwertauskunft); Kommunale Wertermittlung; das Führen der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses (Bodenordnungsverfahren). Leistungen L511040001 Vermessungstechnische Ingenieurleistung L511040002 Raumbezogene Basisinformationen L511040003 Geodätisches Raumbezugssysteme L511040004 Bodenordnung L511040005 Kaufpreissammlung L511040006 Gutachtenerstellung L511040007 Kommunale Wertermittlung L511040008 Geobasisdaten und Karten L511040009 Geographisches Informationssystem (GIS) Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Bürgerinnen und Bürger, Planer, Architekten, Ingenieurbüros, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, externe Ämter und externe Dienststellen. Zielgruppen: Zeitnahe Bereitstellung raumbezogener Daten und Informationen für Bürger und Stadtverwaltung. Entwickeln und Bereitstellen von GIS-Anwendungen für Bürger (Internet) und Stadtverwaltung (Intranet). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrufe Geodaten-Service Aufrufe Geodaten-Service voriges Jahr. ANZ 162.351,00 162.351,00 162.351,00 Aufrufe Geodaten-Service laufendes Jahr. ANZ 178.000,00 178.000,00 169.475,00 Entwicklung der Aufrufe Geodaten-Service % 109,64 109,64 104,39 Ziel 2: Lageplan, Marktbericht, Richtwertkarte, Richtwertauskunft Betrag der verkauften Produkte im Vorjahr € 170.000,00 170.000,00 231.921,60 Betrag der verkauften Produkte im lfd. Jahr € 190.000,00 190.000,00 171.556,70 Entwicklung der Verkaufszahlen für die genannten Produkte % 111,77 111,77 73,97 Ziel 3: Umfassende Auswertung der Kaufverträge eingegangene Kaufverträge ANZ 5.000,00 5.000,00 5.522,00 ausgewertete Kaufverträge ANZ 4.500,00 4.500,00 5.239,00 Anteil der ausgewerteten Kaufverträge % 90,00 90,00 94,88 564 Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -504.000 -469.000 -457.534,58 Aufwendungen (primär) € 278.500 297.810 275.061,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -225.500 -171.190 -182.472,86 Erträge (primär) € 0 0 -122.806,86 Aufwendungen (primär) € 5.387.125 5.481.015 5.026.240,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.387.125 5.481.015 4.903.433,79 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 473.448 511.343 501.186,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -182.280 -131.987 280.302,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 291.168 379.356 781.489,17 Erträge (primär) € -1.200.000 -1.409.207 -216.487,77 Aufwendungen (primär) € 1.388.765 1.453.711 626.177,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 188.765 44.505 409.689,30 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.641.558 5.733.686 5.912.139,40 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 10.000 20.563,89 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,54 10,82 11,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,16 25,97 11,63 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 80,90 80,90 78,11 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1: Gegenüber 2017 wird mit einem Anstieg der Erträge um 35.000 € gerechnet. Dies ist insbesondere auf die Anpassung der Gebührensatzung zurückzuführen. Bei den Aufwendungen wird mit einem Rückgang um 19.310 € gerechnet. Der Rückgang ergibt sich überwiegend aus der weiteren Reduzierung der zu erwartenden Aufwendungen für Softwarepflege. Der Ansatz auf dem SK 64390900 (37.000 €) ist zweckgebunden für Aufwendungen im Rahmen von Bodenordnungsverfahren. K5: Die Ansätze für Erträge u. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen bleiben gegenüber 2017 unverändert. 565