Wirtschaftsreferat

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Verantwortung Hr. Dr. Fraas Produkte 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 522010 Wohnungsbauförderung Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -390.572 -395.345 -488.033,46 Ordentliche Aufwendungen € 3.940.345 3.860.381 3.575.928,05 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 3.549.772 3.465.036 3.087.894,59 Finanzergebnis € -142.360 -162.695 -201.988,33 Ordentliches Ergebnis € 3.407.412 3.302.341 2.885.906,26 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -5.396,69 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 281.343 313.588 287.231,58 Jahresergebnis € 3.688.755 3.615.929 3.167.741,15 556 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € -100.467 -105.240 -149.991,38 Aufwendungen (primär) € 454.702 449.372 479.626,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 354.234 344.132 329.634,77 Erträge (primär) € -19.964 -19.964 -252.675,54 Aufwendungen (primär) € 2.513.434 2.463.824 2.509.996,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.493.470 2.443.860 2.257.320,75 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 100.000 100.000 16.395,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 100.000 100.000 16.395,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 201.310 233.377 196.800,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 80.034 80.211 90.431,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 281.343 313.588 287.231,58 Erträge (primär) € -463.141 -480.141 -528.024,04 Aufwendungen (primär) € 922.849 894.490 805.183,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 459.708 414.349 277.159,05 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.688.755 3.615.929 3.167.741,15 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.580 6.000 8.933,54 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,89 6,82 5,99 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,62 15,49 19,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,50 33,78 31,63 Erläuterungen 557 Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat Dem Wirtschaftsreferat obliegt die Führung des Geschäftsbereichs sowie die effiziente und effektive Steuerung, Kontrolle und Koordinierung der zugeordneten Dienststellen, die Vertretung gegenüber Stadtrat und Ausschüssen und internen/externen Gremien sowie Information, die Interessenvertretung bei den stadteigenen und verbundenen Unternehmen, Verbänden und Institutionen sowie EU-Angelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem fällt in den Aufgabenbereich die Information und Entscheidungsvorbereitung für die Stadträte sowie innerhalb der Verwaltung. Leistungen L111119001 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat L111119002 Wirtschaftsförderung/Beteiligungsmanag. L111119003 EU-Angelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Stadtrat und seine Ausschüsse, nachgeordnete Bereiche, Unternehmen und städtische Dienststellen. Umgesetzt werden soll eine effiziente Konzersteuerung sowie die effiziente Ausübung der Kontroll- und Steuerungsfunktion in Aufsichtsratsgremien städtischer Beteiligung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anfragen von Bürgern und Unternehmen (nur schriftl.) ANZ 250,00 250,00 254,00 RWA-Sitzungen ANZ 7,00 7,00 7,00 Vorlagen für Stadtrat, Ältestenrat, RWA, AfS, AfV ANZ 90,00 100,00 72,00 Mandate in Aufsichtsgremien städtischer Beteiligungen ANZ 8,00 8,00 10,00 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VII) € 20.917.113,00 20.548.912,00 14.779.656,33 558 Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -88.867 -93.640 -132.158,58 Aufwendungen (primär) € 431.135 430.805 428.862,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 342.268 337.165 296.704,34 Erträge (primär) € -19.964 -19.964 -66.156,94 Aufwendungen (primär) € 1.078.542 1.069.671 995.152,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.058.578 1.049.707 928.995,85 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 73.728 96.172 76.119,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 57.920 58.097 66.415,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 131.648 154.269 142.534,98 Erträge (primär) € 0 0 -25.610,44 Aufwendungen (primär) € 2.659 2.995 7.783,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.659 2.995 -17.826,85 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.535.154 1.544.136 1.350.408,32 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.580 3.000 5.811,41 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,87 2,91 2,55 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,20 7,56 13,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,00 13,28 12,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachkostenbudget: Bei den Erträgen vermindert sich die Ertragserwartung um 5.000 EUR für die Veranstaltung „Abend im Advent“ (findet wieder im Jahr 2019 statt). Die Fortführung des Business Support Centers (BSC) benötigt einen Eigenanteil von 45% der beiden Städte Nürnberg und Fürth. Die Stadt Nürnberg muss für 2018 einen Eigenanteil in Höhe von rund 50.000 EUR einplanen. K 3 – Zuschüsse: Dem Stab Wohnen stehen für Zuschüsse im Schallschutzfenster-Programm der Stadt Nürnberg 100.000 € zur Ausreichung zur Verfügung. 559 Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung Der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg fördern die Schaffung von Eigenwohnraum und Mietwohnungen mit Darlehen (staatliche Baudarlehen, zinsvergünstigte Kapitalmarktdarlehen, städtische Wohnungsbau- und Grundstücksdarlehen) und Zuschüssen zur Eigentumsbildung und zum Einbau von Schallschutzfenstern. Leistungen L522010001 Förderung von Mietwohnungen L522010002 Förderung von Eigentumsmaßnahmen L522010003 Mietberatung Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Investoren, Bauherren, Käufer, Haushalte, insbesondere mit Kindern und Menschen mit Behinderungen. Globalziele: Versorgung von Haushalten mit angemessenem Wohnraum. Produktgrundkennzahlen: Höhe der Wohnungsbaufördermittel € 25.000.000,00 14.000.000,00 42.696.000,00 Höhe der bewilligten Fördermittel € 25.000.000,00 14.000.000,00 45.123.081,00 Geförderte Wohneinheiten ANZ 320,00 380,00 854,00 Ziel 1: Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Fördermittel Ausschöpfungsgrad der Wohnungsbaufördermittel % 100,00 100,00 105,69 560 Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -11.600 -11.600 -17.832,80 Aufwendungen (primär) € 23.567 18.567 50.763,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 11.967 6.967 32.930,43 Erträge (primär) € 0 0 -186.518,60 Aufwendungen (primär) € 1.434.891 1.394.153 1.514.843,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.434.891 1.394.153 1.328.324,90 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 100.000 100.000 16.395,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 100.000 100.000 16.395,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 127.581 137.205 120.680,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 22.114 22.114 24.015,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 149.695 159.319 144.696,60 Erträge (primär) € -463.141 -480.141 -502.413,60 Aufwendungen (primär) € 920.189 891.495 797.399,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 457.048 411.354 294.985,90 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.153.602 2.071.793 1.817.332,83 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 3.000 3.122,13 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,03 3,91 3,44 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,15 20,45 23,76 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,50 20,50 19,36 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Vergütungen für Leistungen Dritter: Für die Erstellung des Mietenspiegels wurde turnusgemäß ein Ansatz von 5.000 Euro veranschlagt. K3 - Sozialtransferaufwendungen/Zuschüsse: Analog des Vorjahres wurde ein Ansatz i.H.v. 100.000 Euro für das Schallschutzfensterprogramm eingesetzt. Die für das Jahr 2018 zur Verfügung stehenden Wohnungsbaufördermittel sind abhängig von den jeweiligen staatlichen Förderprogrammen und Zuweisungen und können somit nur geschätzt werden. Die Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsminsiterium des Innern, für Bau und Verkehr behält sich darüber hinaus bis zum Jahresende, abhängig vom Mittelabfluss, Umverteilungen von Fördermitteln unter den bayernweit zehn Bewilligungsstellen vor. 561