Hochbauamt

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Hochbauamt Verantwortung Fr. Waldmann Produkte 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -4.234.574 -3.852.774 -4.935.710,22 Ordentliche Aufwendungen € 19.656.895 19.011.871 17.377.554,31 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 15.422.321 15.159.096 12.441.844,09 Finanzergebnis € 232.310 244.140 250.082,21 Ordentliches Ergebnis € 15.654.631 15.403.236 12.691.926,30 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -98.788,56 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -2.800.359 -2.726.649 -3.465.452,31 Jahresergebnis € 12.854.272 12.676.588 9.127.685,43 540 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.292.530 -1.079.537 -1.697.495,66 Aufwendungen (primär) € 1.172.121 1.178.866 1.158.353,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -120.410 99.330 -539.141,71 Erträge (primär) € -111.000 -101.776 -606.113,76 Aufwendungen (primär) € 15.448.701 14.399.076 13.870.517,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 15.337.701 14.297.300 13.264.403,83 Erträge (primär) € -47.632 -29.800 -46.132,50 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -47.632 -29.800 -46.132,50 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.240.097 1.316.822 1.204.982,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -4.040.456 -4.043.471 -4.670.435,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.800.359 -2.726.649 -3.465.452,31 Erträge (primär) € -2.783.412 -2.641.661 -3.269.276,47 Aufwendungen (primär) € 3.268.383 3.678.069 3.183.284,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 484.972 1.036.407 -85.991,88 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.854.272 12.676.588 9.127.685,43 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 100.500 224.800 247.651,49 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 24,03 23,92 17,27 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,29 20,01 28,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 232,30 214,50 197,61 Erläuterungen 541 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben Aufgabe des Hochbauamtes ist die Planung und der Bau von Vorhaben des Hochbaus sowie die bauliche Erhaltung vorhandener Hochbauten. Mit dieser Aufgabe steht das Hochbauamt als fachkundiger Vertreter der Bauherrin Stadt Nürnberg in der technischen Gesamtverantwortung gegenüber Stadtrat und Verwaltung. Das Hochbauamt ist im Wesentlichen zuständig für: die Planung und Baudurchführung von Gebäuden und gebäudetechnischen Anlagen (inklusive der finanztechnischen Abwicklung), den Gebäude- und Anlagenneubau (mit Bauleitung), das technische Gebäudemanagement (Überwachung der Gebäude- und Anlagensubstanz, Instandhaltung, Wartung und Inspektion, Instandsetzung) und das Projektmanagement für Energieeinsparung, bautechnischen Umweltschutz und Projektentwicklung. Leistungen L111700001 Planung/Bau:Neu-Um-Erweit.bau/Sanierung L111700002 Bauunterhalt L111700003 Energiemanagement Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Städtische Dienststellen, Referate und Eigenbetriebe. Nachhaltige Realisierung der Bauvorhaben; nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel; Optimierung von Energie- und Wasserverbräuchen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: CO2-Emmssionen in t /Jahr T/J 24.685,00 25.100,00 0,00 Ziel 1: wirtsch. Umsetzung Bauaufgaben Unterhaltsmittel € 8.284.066,00 7.901.300,00 8.280.948,00 Unterhaltspauschalen € 1.554.033,00 1.554.033,00 3.242.998,00 Hochbaupauschale € 9.476.528,00 9.077.968,00 2.157.467,60 Ziel 2: Steigerung Energieeffizienz Reduz. CO2-Emmissionen T/J 247,00 251,00 0,00 542 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -1.038.798 -830.898 -1.361.021,28 Aufwendungen (primär) € 490.047 484.194 553.327,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -548.751 -346.705 -807.693,40 Erträge (primär) € -111.000 -101.776 -606.113,76 Aufwendungen (primär) € 15.448.701 14.399.076 13.870.517,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 15.337.701 14.297.300 13.264.403,83 Erträge (primär) € -16.394 0 -16.394,10 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -16.394 0 -16.394,10 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.238.287 1.313.082 1.200.674,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -4.073.223 -4.078.466 -4.735.037,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.834.936 -2.765.384 -3.534.363,36 Erträge (primär) € -2.635.719 -2.491.886 -3.019.140,48 Aufwendungen (primär) € 1.404.413 2.113.188 683.793,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -1.231.305 -378.697 -2.335.346,50 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.706.315 10.806.514 6.570.606,47 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 100.500 224.800 247.651,49 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,01 20,39 12,43 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,92 20,15 30,42 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 232,30 214,50 197,61 Erläuterungen zur aktuellen Planung Erträge: Da die geplanten Erträge in den Vorjahren weit unter dem tatsächlichen Ertrag lagen wurden die in 2018 zu erwartenden Erträge gegenüber 2017 um insgesamt 207.900 € nochmals deutlich erhöht. Aus Schutzgebühren für Leistungsverzeichnisse werden ab 2018 keine Erträge mehr erwartet im EU-Bereich Ausschreibungen nur noch elektronisch möglich sind. Aufwendungen: Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber 2017 um knapp 6.000 €. Dies ist insbesondere auf erhöhte Aufwendungen bei der Gebäudereinigung (querbewirtschaftet) zurückzuführen. 543 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Produkt: 523000 Denkmalpflege Das Hochbauamt ist für die Denkmalpflege verantwortlich. Diese umfasst die Erhaltung, die Restaurierung, den Wiederaufbau und den Unterhalt von stadteigenen denkmalgeschützten Einrichtungen wie Bau- und Kunstdenkmälern (z.B. Stadtmauer, Denkmale, Mahnmale, Brunnen, etc). Denkmalgeschützte Gebäude, die einem konkreten Nutzungszweck dienen (z.B. das Rathaus), werden bei den entsprechenden Produkten dargestellt. Leistungen L523000001 Denkmalgeschützte Gebäude L523000002 Brunnen und sonstige Denkmäler Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Städtische Dienststellen, Referate/Geschäftsbereiche und Eigenbetriebe. Das bauliche und kulturelle Erbe und das Stadtbild werden bewahrt und weiterentwickelt. Kulturdenkmale werden dauerhaft erhalten und nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört und Kulturgüter werden dauerhaft gesichert. Nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel wird angestrebt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gesamtaufwand Bauunterhaltsmittel Denkmalpflege € 306.669,00 300.000,00 263.915,07 Städtische Einzeldenkmäler ANZ 100,00 100,00 100,00 Brunnen ANZ 76,00 52,00 52,00 Kunst-/ Flurdenkmale ANZ 211,00 226,00 226,00 Sonstige Objekte ANZ 22,00 22,00 22,00 544 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -253.732 -248.638 -336.474,38 Aufwendungen (primär) € 682.073 694.672 605.026,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 428.341 446.034 268.551,69 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -31.238 -29.800 -29.738,40 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -31.238 -29.800 -29.738,40 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.810 3.740 4.308,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 32.767 34.995 64.602,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 34.577 38.735 68.911,05 Erträge (primär) € -147.693 -149.776 -250.135,99 Aufwendungen (primär) € 1.863.970 1.564.880 2.499.490,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.716.277 1.415.104 2.249.354,62 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.147.957 1.870.073 2.557.078,96 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,01 3,53 4,84 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,99 18,95 16,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Erträge: Bei 54120010 wird gem. der Hochrechnung durch LA mit einem deutlichen Ertragsrückgang um rund 26.000 € gerechnet. Grund dafür sind die steigenden Bauunterhaltsausgaben bei den gfg-verwalteten Objekten. Durch erwartete Mehrerträge bei 54120000 und 54250900 erhöhen sich die erwarteten Erträge gegenüber 2017 in der Summe jedoch um rund 5.100 €. Aufwendungen: Gegenüber 2017 reduzieren sich die Aufwendungen um rund 12.600 €. Zurückzuführen ist dies u.a. auf die an die RE der Vorjahre angepassten Ansätze für Brunnenunterhalt und Aufwendungen für Wasser. 545