U-Bahnbauamt

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Verantwortung Hr. Hantke Produkte 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -25.913.918 -25.845.390 -26.668.152,40 Ordentliche Aufwendungen € 33.643.085 34.887.793 35.143.400,81 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 7.729.167 9.042.404 8.475.248,41 Finanzergebnis € 3.355.826 3.571.393 2.195.862,18 Ordentliches Ergebnis € 11.084.993 12.613.796 10.671.110,59 Außerordentliches Ergebnis € 500 500 1.562,40 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 380.199 370.631 410.027,45 Jahresergebnis € 11.465.692 12.984.927 11.082.700,44 546 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.348.044 -3.238.044 -3.515.698,81 Aufwendungen (primär) € 3.173.449 2.084.480 1.228.757,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -174.595 -1.153.564 -2.286.941,69 Erträge (primär) € 0 0 -214.224,09 Aufwendungen (primär) € 2.838.658 2.710.893 2.824.931,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.838.658 2.710.893 2.610.707,80 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 258.399 249.745 267.494,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 121.800 120.886 142.532,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 380.199 370.631 410.027,45 Erträge (primär) € -23.278.974 -23.248.746 -23.810.337,81 Aufwendungen (primär) € 31.700.404 34.305.712 34.159.244,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.421.430 11.056.967 10.348.906,88 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.465.692 12.984.927 11.082.700,44 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.500 10.000 22.430,91 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 21,43 24,50 20,97 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 70,04 67,20 71,42 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,28 36,28 35,36 Erläuterungen 547 Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Produkt: 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Das U-Bahnbauamt (UB) erbringt Bauherren- und Ingenieurleistungen, die zur Planung, Erstellung, Erneuerung und Finanzierung von U-Bahninfrastruktureinrichtungen (U-Bahnbauwerke; P+R-Häuser) in Nürnberg erforderlich sind. Im Bedarfsfall unterstützt UB über die Stadtgrenze von Nürnberg hinaus den Nahverkehrsraum Nürnberg beim Bau der U-Bahn. Die von der Stadt erstellten U-Bahnanlagen sind an die VAG verpachtet. UB betreut und verwaltet die U-Bahnanlagen als Eigentümer. Der VAG obliegt die Erhaltung, der Stadt die Erneuerung der U-Bahnanlagen. Die Abgrenzung zwischen Erhaltung und Erneuerung erfolgt nach den steuerrechtlichen Kriterien für Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten. Die Fortführung und Verwaltung des U-Bahnpachtvertrages fällt in den Zuständigkeitsbereich von UB. Leistungen L547000001 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur L547000002 Bereitstellung P+R L547000003 Bereitstellung Königstorpassage Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: U-Bahnfahrgäste und der U-Bahnbetreiber VAG. Netzerweiterung im Rahmen des Nahverkehrsentwicklungsplans 2025 und Bestandssicherung eines leistungsfähigen U-Bahnnetzes im Rahmen eines attraktiven ÖPNV-Verbundes unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: U-Bahnstreckenkilometer in Planung KM 2,10 2,10 2,10 U-Bahnstreckenkilometer in Bau KM 1,01 1,01 2,20 U-Bahnstreckenkilometer in Betrieb KM 32,26 32,26 31,15 Bahnhöfe in Planung ANZ 2,00 2,00 2,00 Bahnhöfe in Bau ANZ 1,00 1,00 3,00 Bahnhöfe in Betrieb ANZ 42,00 42,00 40,00 MIP-Ansatz Ern./Ergänz.-Pauschale € 7.500.000,00 9.500.000,00 9.200.000,04 Mittelabfluss Ern./Ergänz.-Pauschale € 7.500.000,00 9.500.000,00 5.458.481,86 Mittelausschöpfung Ern./Erg.-Pauschale % 100,00 100,00 59,33 548 Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -3.348.044 -3.238.044 -3.515.698,81 Aufwendungen (primär) € 3.173.449 2.084.480 1.228.757,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -174.595 -1.153.564 -2.286.941,69 Erträge (primär) € 0 0 -214.224,09 Aufwendungen (primär) € 2.838.658 2.710.893 2.824.931,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.838.658 2.710.893 2.610.707,80 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 258.399 249.745 267.494,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 121.800 120.886 142.532,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 380.199 370.631 410.027,45 Erträge (primär) € -23.278.974 -23.248.746 -23.810.337,81 Aufwendungen (primär) € 31.700.404 34.305.712 34.159.244,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.421.430 11.056.967 10.348.906,88 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.465.692 12.984.927 11.082.700,44 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.500 10.000 22.430,91 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 21,43 24,50 20,97 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 70,04 67,20 71,42 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,28 36,28 35,36 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund des jährlich steigenden Pachtzinses und Eröffnung des BA 3 der U3 NW wird der Ansatz Pachterträge auf -3,23 Mio. EUR erhöht. Wegen der steigenden Unterhaltskosten für die beiden P+R-Häuser und des Unterhaltsausgleichs VAG wird der Ansatz Erstattungen an die VAG zweckgeb. auf 2,02 Mio. EUR erhöht. Für die notwendigen Bauwerksprüfungen werden zweckgeb. 125 TEUR eingeplant. Der Ansatz Beiträge für Gebäudevers. erhöht sich auf rund 198 TEUR. Für die Instandhaltung der KöPa werden zweckgeb. Mittel in Höhe von 230 TEUR berücksichtigt. Ebenfalls zweckgeb. werden 20 TEUR für die Instandhaltung der beiden P&R-Häuser eingeplant. Für Wartung & Betrieb der WCs wird ein zweckgeb. Ansatz von 300 TEUR geplant (Erst. SÖR). Für die Vergabesoftware „Healy Hudson“ sind zweckgeb. 10 TEUR vorgesehen. 549 550