Bauordnungsbehörde

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Verantwortung Hr. Steinmann Produkte 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 523001 Denkmalschutz Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -5.686.567 -5.791.646 -6.458.590,94 Ordentliche Aufwendungen € 9.975.362 9.574.969 9.585.550,91 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 4.288.795 3.783.323 3.126.959,97 Finanzergebnis € 3.224 3.125 4.682,40 Ordentliches Ergebnis € 4.292.019 3.786.448 3.131.642,37 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -6.363,05 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.276.052 1.226.097 1.277.793,59 Jahresergebnis € 5.568.071 5.012.545 4.403.072,91 532 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € -5.686.200 -5.566.000 -6.258.246,99 Aufwendungen (primär) € 1.954.198 1.956.499 2.114.625,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.732.002 -3.609.501 -4.143.621,03 Erträge (primär) € 0 0 -303.265,48 Aufwendungen (primär) € 7.301.453 6.902.443 7.008.701,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.301.453 6.902.443 6.705.436,03 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 620.100 612.800 621.743,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 620.100 612.800 621.743,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 632.639 598.498 610.953,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 643.413 627.599 666.840,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.276.052 1.226.097 1.277.793,59 Erträge (primär) € -367 -225.646 -200.343,95 Aufwendungen (primär) € 102.835 106.351 142.065,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 102.468 -119.295 -58.278,68 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.568.071 5.012.545 4.403.072,91 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 12.000 7.000 24.861,29 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,41 9,46 8,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 56,99 60,47 67,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 104,58 101,08 92,93 Erläuterungen 533 Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Produkt: 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren Die Bauordnungsbehörde erhält über Beratungen, Prüfungen im Bauantragsverfahren und nachlaufende Kontrollen des Bestandes die Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen. Sie schafft mit rechtssicheren Baugenehmigungen die Grundlage für Investitionsentscheidungen und die Gewährleistung des nachbarlichen Friedens. Die Bauordnungsbehörde schützt im Vollzug der Bauordnung und kommunaler Satzungen das Ortsbild und die Gestaltqualität der gebauten Umwelt. Leistungen L521100001 Verfahren nach d. Bayerischen Bauordnung L521100002 Prüfung von Standsicherheitsnachweisen Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Bauherren, Architekten, Nachbarn und Auftraggeber. Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen in statischer, brandschutztechnischer und verkehrlicher Hinsicht, Sicherheit von Investitionen, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gebäude ANZ 127.676,00 127.548,00 127.548,00 Ziel 1: Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden > 98% Bescheide gesamt ANZ 1.900,00 2.000,00 1.919,00 Bestandskräftige Bescheide ANZ 1.862,00 1.960,00 1.871,00 Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden >98% % 98,00 98,00 97,50 Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage Bearbeitungszeiten der Genehmigungsverfahren TAG 110,00 105,00 137,75 Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage TAG 110,00 105,00 137,75 534 Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -5.175.000 -5.105.000 -5.682.960,39 Aufwendungen (primär) € 1.907.037 1.907.427 2.070.745,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -55.918 -53.898 -45.557,43 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.323.881 -3.251.471 -3.657.772,02 Erträge (primär) € 0 0 -241.425,94 Aufwendungen (primär) € 5.933.736 5.558.238 5.671.419,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -371.419 -374.441 -358.520,80 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.562.317 5.183.798 5.071.472,27 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 487.485 468.623 481.828,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 599.603 599.989 649.925,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -278.561 -283.408 -308.578,42 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 808.527 785.204 823.176,33 Erträge (primär) € -367 -225.646 -187.349,87 Aufwendungen (primär) € 34.371 47.773 56.969,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.096 -6.782 -8.960,54 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 28.908 -184.656 -139.340,47 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.075.872 2.532.876 2.097.536,11 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 11.000 4.000 14.428,75 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,75 4,78 3,97 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 65,72 70,95 77,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 84,36 80,86 75,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die BoB vereinnahmt u.a. die Auslagen für den Einsatz von Sachverständigen. Die Erhöhung der entsprechenden Ertragserwartung auf SK 53110100 um 100.000 € hat eine Erhöhung der zugrundeliegenden Aufwendungen auf SK 64270100 um ebenfalls 100.000 € zur Folge (durchlaufender Posten). Ohne Berücksichtigung dieser beiden Ansätze liegen die für 2018 angenommen K1-Erträge 70.000 € über der Ertragserwartung für 2017. Die K1-Aufwendungen bleiben gegenüber 2017 nahezu unverändert (-390 €). 535 Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Produkt: 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung Zur Gewährleistung der Sicherheit, Genehmigungskonformität und Gestaltqualität von Gebäuden/ baulichen Anlagen führt die Bauordnungsbehörde (BoB) Baukontrollen durch. Diese finden nach Beschwerden oder nach gesetzlichen Vorgaben statt. In der Folge sind bei gefährlichen, regelwidrigen oder nachbarstörenden Anlagen bauaufsichtliche Verfahren durchzuführen. Diese können mit Genehmigung, Änderung, Nutzungsuntersagung oder Beseitigung der unrechtmäßigen Anlagen enden. Die Kontrolltätigkeit ist eng mit der Genehmigungstätigkeit verzahnt. Hierzu erlässt die BoB Bescheide und leitet Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Sie führt zusammen mit dem Rechtsamt die nötigen verwaltungs-/zivilrechtlichen Prozesse. Zudem erfüllt die BoB Aufgaben im Schornsteinfegerwesen und stellt Bescheinigungen aus. Leistungen L521200001 Bauüberwachung, bauaufsichtl. Verwaltung L521200002 Bescheinigungen Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Architekten, Bauherren, Nachbarn, Gebäudeeigentümer und -nutzer, Grundstückskäufer, Betroffene in Bußgeldverfahren, Heizungsbauer, Schornsteinfeger und Kundinnen und Kunden. Zielgruppen: Investitions- und Rechtssicherheit, Vermeidung gefahrdrohender Zustände, Sicherheit von Feuerstätten, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt, Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen, Gewährleistung des Grundbuchvollzuges. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gebäude ANZ 127.676,00 127.548,00 127.548,00 Beaufsichtigte Schornsteinfegerbezirke ANZ 44,00 44,00 44,00 Ziel 1: Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98% Anordnungsbescheide gesamt ANZ 700,00 520,00 718,00 Bestandskräftige Anordnungsbescheide ANZ 686,00 510,00 715,00 Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98% % 98,00 98,07 99,58 Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer < 60 Tage Bescheinigungen ANZ 1.800,00 1.800,00 1.807,00 Durchschnittliche Bearbeitungszeit TAG 25,00 25,00 24,50 536 Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -510.000 -460.000 -572.526,60 Aufwendungen (primär) € 14.900 14.600 12.900,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 36.622 35.253 29.691,15 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -458.478 -410.147 -529.934,65 Erträge (primär) € 0 0 -49.408,11 Aufwendungen (primär) € 857.015 845.899 840.911,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 236.228 238.037 228.246,29 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.093.244 1.083.937 1.019.749,22 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 104.938 86.969 81.752,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 37.867 21.817 6.337,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 175.455 178.522 194.790,24 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 318.260 287.308 282.881,02 Erträge (primär) € 0 0 -12.994,08 Aufwendungen (primär) € 6.341 5.367 11.890,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.234 4.314 5.678,09 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.575 9.681 4.574,91 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 962.601 970.778 777.270,50 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 500 3.000 8.744,37 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,80 1,83 1,47 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,07 53,13 71,73 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,62 13,62 11,23 Erläuterungen zur aktuellen Planung Durch die Erhöhung der Ertragserwartungen bei den Erträgen aus Zwangsgeldern liegen die für 2018 angenommen Erträge bei insgesamt 510.000 € und damit um 50.000 € über den für 2017 erwarteten Erträgen. Die für 2018 geplanten Aufwendungen bleiben gegenüber 2017 nahezu unverändert (+300 €). 537 Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Produkt: 523001 Denkmalschutz Die BoB wahrt die Belange des Denkmalschutzes durch Beratung und Erlaubniserteilungen. Sie erlangt historische Erkenntnisse und veröffentlicht diese. Sie bereitet die Sprechtage des Landesamtes f. Denkmalpflege (BLfD) vor und betreut diese ebenso wie die Arbeiten an der Denkmalliste einschließlich der Benehmensherstellung. Sie arbeitet mit der Stadtheimatpflegerin zusammen. Sie bereitet die Entscheidung über und die Auszahlung von Zuschüssen vor und prüft die Verwendungsnachweise. Sie veranlasst die Durchführung von archäologischen Grabungen sowie die Konservierung und Archivierung der Funde. Sie überwacht Baumaßnahmen in enger Zusammenarbeit mit der Bauüberwachung der BoB. Die BoB wirkt bei Baugenehmigungsverfahren sowie in Verfahren nach BauGB als Träger öffentlicher Belange mit. Leistungen L523001001 Denkmalschutz und Archäologie Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Investoren, Eigentümer von Denkmälern und Baugrundstücken, Bauherren und Architekten. Erhaltung und Bewahrung von Bau- und Bodendenkmälern, Gewinnung von bedeutsamen historischen Erkenntnissen und Zusammenhängen sowie deren Publikation. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Einzeldenkmäler ANZ 2.850,00 2.850,00 2.850,00 Bodendenkmäler ANZ 3.800,00 3.800,00 3.800,00 Denkmalgeschützte Ensembles ANZ 34,00 34,00 34,00 Gebäude innerhalb denkmalgesch. Ensembles ANZ 8.350,00 8.350,00 8.350,00 Ziel 1: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 60 Tage Denkmalrechtliche Verfahren ANZ 400,00 420,00 391,00 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Verfahren TAG 40,00 40,00 34,92 538 Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -1.200 -1.000 -2.760,00 Aufwendungen (primär) € 32.261 34.472 30.979,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.296 18.645 15.866,28 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 50.357 52.117 44.085,64 Erträge (primär) € 0 0 -12.431,43 Aufwendungen (primär) € 510.701 498.305 496.371,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 135.191 136.403 130.274,51 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 645.892 634.709 614.214,54 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 620.100 612.800 621.743,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 620.100 612.800 621.743,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 40.216 42.906 47.371,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 5.943 5.793 10.576,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 103.106 104.886 113.788,18 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 149.265 153.585 171.736,24 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 62.123 53.212 73.204,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.862 2.468 3.282,45 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 63.985 55.680 76.486,88 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.529.598 1.508.891 1.528.266,30 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 500 0 1.688,17 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,86 2,85 2,89 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,10 0,08 0,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,60 6,60 6,58 Erläuterungen zur aktuellen Planung 539