Verkehrsplanungsamt

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Verantwortung Hr. Jülich Produkte 511020 Verkehrsplanung Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -85.112 -51.121 -80.033,04 Ordentliche Aufwendungen € 4.190.171 3.766.654 3.610.830,80 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 4.105.059 3.715.533 3.530.797,76 Finanzergebnis € 629 642 1.002,10 Ordentliches Ergebnis € 4.105.688 3.716.176 3.531.799,86 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 701.396 649.482 611.784,19 Jahresergebnis € 4.807.085 4.365.658 4.143.584,05 528 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € -4.000 -4.000 -61.329,71 Aufwendungen (primär) € 382.452 281.862 340.968,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 378.452 277.862 279.638,74 Erträge (primär) € -78.000 -44.665 -165.574,63 Aufwendungen (primär) € 3.783.462 3.425.874 3.308.955,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.705.462 3.381.209 3.143.381,14 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 370.715 330.400 298.547,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 330.682 319.083 313.236,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 701.396 649.482 611.784,19 Erträge (primär) € -3.112 -2.456 -3.761,00 Aufwendungen (primär) € 24.886 59.560 112.540,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 21.774 57.104 108.779,98 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.807.085 4.365.658 4.143.584,05 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 18.000 17.200 56.681,42 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,99 8,24 7,84 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,03 1,36 2,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 56,42 53,42 45,02 Erläuterungen 529 Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511020 Verkehrsplanung Die Verkehrsplanung beschäftigt sich mit allen Themen der Mobilität im öffentlichen Raum. Aufgabenschwerpunkte sind die Themen Generalverkehrsplanung, Öffentlicher Personennahverkehr, Radverkehrsplanung, Verkehrserhebungen/ -prognosen, Verkehrssystemplanung, Parkraummanagement und Mobilitätsmanagement. Zudem ist die Planung der Verkehrsinfrastruktur im öffentlichen Raum, die Planung und Programmierung von Lichtsignalanlagen (Ampeln) im Stadtgebiet und die verkehrsrechtliche Anordnung aller dauerhaften Beschilderungen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen Gegenstand der Verkehrsplanung. Leistungen L511020001 Verkehrsmanagement L511020002 Straßenplanung L511020003 Verkehrstechnik L511020004 Straßenverkehrsrecht Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg. Globalziele: Sicherung der Mobilität und Stärkung der Lebensqualität in Nürnberg. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: 20% Radverkehr im differenzierten Modal Split Anteil Radverkehr im Modal Split % 13,20 15,00 8,73 Ziel 2: Zahl der Unfälle mit Personenschäden senken Unfälle mit Personenschäden je 10.000 Ew % 37,74 33,96 0,00 Ziel 3: Senkung des Kfz-Verkehr im differenzierten Modal Split Anteil KfZ-Verkehr im Modal Split % 42,30 40,00 28,77 Ziel 4: Erhöhung des ÖPNV im differenzierten Modal Split Anteil ÖPNV im Modal Split % 21,70 23,00 14,23 Ziel 5: konstanter Anteil der zu Fuß Gehenden im differenzierten Mod Anteil zu Fuß Gehende im Modal Split % 22,10 23,00 14,70 530 Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -4.000 -4.000 -61.329,71 Aufwendungen (primär) € 382.452 281.862 340.968,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 378.452 277.862 279.638,74 Erträge (primär) € -78.000 -44.665 -165.574,63 Aufwendungen (primär) € 3.783.462 3.425.874 3.308.955,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.705.462 3.381.209 3.143.381,14 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 370.715 330.400 298.547,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 330.682 319.083 313.236,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 701.396 649.482 611.784,19 Erträge (primär) € -3.112 -2.456 -3.761,00 Aufwendungen (primär) € 24.886 59.560 112.540,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 21.774 57.104 108.779,98 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.807.085 4.365.658 4.143.584,05 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 18.000 17.200 56.681,42 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,99 8,24 7,84 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,03 1,36 2,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 56,42 53,42 45,02 Erläuterungen zur aktuellen Planung Analog der Vorjahre sind 15.000 € zweckgebunden für Verkehrsmanagement, Verkehrsuntersuchungen oder sonstige Erhebungen veranschlagt (Planungskosten). Für die Fortsetzung der Kampagne "Nürnberg steigt auf" wurden zweckgebundene Mittel in Höhe von 55.000 € berücksichtigt. Für 3D-Visualisierungen sind zweckgebunden 10.000 € vorgesehen. Für den Druck von Flyern für die Kinderversammlungen sind zweckgebunden 5.000 € eingeplant. Für die Durchführung der Rücksichtskampagne ist ein zweckgebundener Ansatz von 150.000 € vorgesehen. Für Bodengrunduntersuchungen (Wasserhaushaltsgesetz) wurden zweckgebunden 20.000 € berücksichtigt. 531