Stadtplanungsamt

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Verantwortung Hr. Dengler Produkte 511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -560.094 -902.639 -629.203,00 Ordentliche Aufwendungen € 8.628.059 9.289.458 6.748.514,78 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 8.067.965 8.386.819 6.119.311,78 Finanzergebnis € 14.673 14.911 2.505,50 Ordentliches Ergebnis € 8.082.638 8.401.730 6.121.817,28 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 10.260,34 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.048.415 1.073.992 1.010.336,58 Jahresergebnis € 9.131.053 9.475.722 7.142.414,20 522 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € -65.279 -67.400 -113.870,62 Aufwendungen (primär) € 2.229.402 2.619.032 747.453,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.164.123 2.551.632 633.582,51 Erträge (primär) € -60.000 -60.000 -343.092,52 Aufwendungen (primär) € 5.646.007 5.353.754 5.666.877,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.586.007 5.293.754 5.323.785,32 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 478.490 512.138 479.143,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 569.925 561.854 531.192,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.048.415 1.073.992 1.010.336,58 Erträge (primär) € -434.815 -775.239 -489.046,51 Aufwendungen (primär) € 767.323 1.331.583 663.756,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 332.508 556.344 174.709,79 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.131.053 9.475.722 7.142.414,20 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 33.000 31.060 20.675,40 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 17,07 17,88 13,51 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,48 9,70 9,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 78,46 76,46 70,71 Erläuterungen 523 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511010 Stadtplanung Das Stadtplanungsamt (Stpl) ist verantwortlich für die städtebauliche Planung der Stadt Nürnberg, insbesondere für die Aufstellung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen sowie die Sicherung der Baukultur und die Bauberatung. Zusätzlich wirkt es an der Stadtentwicklungsplanung und den Baugenehmigungsverfahren mit. Die Regional- und Landesplanung ist Aufgabe der beim Stadtplanungsamt angesiedelten Unteren Landesplanungsbehörde. Ferner obliegt dem Stadtplanungsamt die Erstellung von Informellen Planungen, Planungen für den Stadtumbau, die Bauflächenbetreuung (Mobilisierung von Bauflächen) und die Geschäftsstelle für den Baukunstbeirat (BKB). Leistungen L511010001 Strat. räuml. Planung, Stadterneuerung L511010002 Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung L511010003 Baukultur und Bauberatung L511010004 Bauflächenentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg. Das Stadtplanungsamt bereitet den räumlichen Um- und Ausbau der Stadt unter Berücksichtigung der sozialen, ökologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen vor. Das Allgemeinwohl, die Abwägungsverpflichtung, die langfristige Zukunftsfähigkeit, die Hebung der Baukultur und die umfassende Bürgerbeteiligung bilden die Prinzipien für die Arbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Mobilisierung von Bauflächen Baugebiete in Bearbeitung ANZ 6,00 6,00 6,00 Ziel 2: Effiziente, wirtschaftliche Planung Kosten der Stadtplanung je ha Stadtfläche € 42,40 31,25 8,19 B-Pläne Bestand ANZ 54,00 52,00 58,00 B-Pläne Neuverfahren ANZ 53,00 44,00 36,00 Beplante Fläche HA 1.203,00 1.040,00 740,00 Ziel 3: Effiziente städtebauliche Beratung Kundenkontakte Beratung und Begutachtung ANZ 10.800,00 10.800,00 10.850,00 524 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -52.279 -64.000 -79.545,62 Aufwendungen (primär) € 2.148.810 2.540.570 726.741,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -13.211 -9.246 -20.468,53 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.083.320 2.467.324 626.727,72 Erträge (primär) € -60.000 -60.000 -337.355,88 Aufwendungen (primär) € 5.030.781 4.756.143 5.081.519,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -139.981 -133.462 -158.107,88 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.830.801 4.562.681 4.586.055,57 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 435.787 463.918 419.457,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 565.118 556.928 522.223,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -106.785 -109.359 -88.244,80 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 894.120 911.486 853.436,21 Erträge (primär) € 0 -91 0,00 Aufwendungen (primär) € 20.984 26.192 31.424,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.790 -2.260 -2.746,71 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 19.194 23.842 28.677,35 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.827.435 7.965.332 6.094.896,85 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 33.000 31.060 19.526,46 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,63 15,03 11,53 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,56 1,69 1,99 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 70,96 68,96 63,31 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zweckbindungen 2018: 47.500 € Baukunstbeirat (jährlicher Ansatz), 654.000 € Gutachterkosten (davon 150.000 € allgemein, 136.000 € für B-Plan 4445, 124.000 € für B-Plan 4601, 116.000 € für B-Plan 4641, 112.000 € für B-Plan 4520, 20.000 € für B-Plan 4600, 52.000 € für B-Plan 4627), 975.000 € für Vergütungen Leistungen Dritter (davon 500.000 € für VU STEM Marienberg, 180.000 € für Steuerungsunterstützung, jeweils 100.000 € für Altstadt a. Wasser und Platzgestaltung neue Mitte Thon, 50.000 € für Konzept Fürther Str., 45.000 € für Oberflächengestaltung U-Bahnhof Tiefes Feld), 200.000 € für Wettbew. Gebersdorf, 14.500 € Schulung ESRI, 4.800 € Schulung X-Planung, 14.000 € Adobe Lizenzmodell und Einführung MS-Project, 5.767 € für Gestaltungshand. öffentl. Raum, 12.000 € Buch „42 Brücken“ 525 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511030 Stadterneuerung Bei Stadterneuerung geht es um Sanierungsmaßnahmen, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches vorbereitet und durchgeführt werden. Kennzeichnend für die Querschnittsaufgaben sind die baulichen, städtebaulichen, sozialen, ökonomischen, ökologischen und kulturellen Handlungsfelder. Leitprogramm der Finanzierung ist die Städtebauförderung. Nach Auflösung von WS wurde die Abteilung Stadterneuerung als Sachgebiet "INSEK, Stadterneuerung" in die Abteilung Stpl/1 "Strategische räumliche Planung, Stadterneuerung" integriert. Leistungen L511030001 Stadterneuerung Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Bürgerinnen und Bürger der Stadt beziehungsweise in den Stadtteilen, Stadtverwaltung, Stadtrat, Meinungsträgerkreise, Handel und Gewerbe und Investoren. Zielgruppen: Ziel der Stadtentwicklung ist die räumliche, historische und strukturelle Gesamtentwicklung der Stadt. Reduzierung von städtebaulichen Missständen und strukturellen/funktionellen Defiziten. Stärkung der Innenstädte/Ortsmitten, Fortentwicklung von Stadt-/Ortsteilen mit besonderem sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungsbedarf und die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Einwohner aller derzeit. Sanierungs-u. Projektgebiete ANZ 209.894,00 209.405,00 128.266,67 Sanierungs- und Projektgebiete ANZ 9,00 8,00 5,33 Ziel 1: Stadtentw./-erneuer. du. Sanierungen + Projekte vorantr. Quote EW Sanier.-u. Projektgebiet. a. Gesamt-EW % 39,09 39,99 24,50 526 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -13.000 -3.400 -34.325,00 Aufwendungen (primär) € 80.592 78.462 20.711,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.211 9.246 20.468,53 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 80.803 84.308 6.854,79 Erträge (primär) € 0 0 -5.736,64 Aufwendungen (primär) € 615.225 597.611 585.358,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 139.981 133.462 158.107,88 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 755.206 731.073 737.729,75 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 42.704 48.221 59.685,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 4.806 4.926 8.969,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 106.785 109.359 88.244,80 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 154.295 162.506 156.900,37 Erträge (primär) € -434.815 -775.148 -489.046,51 Aufwendungen (primär) € 746.339 1.305.390 632.332,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.790 2.260 2.746,71 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 313.314 532.502 146.032,44 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.303.618 1.510.389 1.047.517,35 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.148,94 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,44 2,85 1,98 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,05 39,29 42,62 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,50 7,50 7,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zweckbindungen 2018: 40.000 € für Gutachterkosten im Zusammenhang mit (potentiellen) Stadterneuerungsgebieten und INSEK-Bereichen (jährlicher Ansatz) sowie 20.000 € für Steuerung und Moderation verwaltungsinterner Prozesse (jährlicher Ansatz) 527