Planungs- und Baureferat

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Verantwortung Hr. Ulrich Produkte 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € 0 0 0,00 Ordentliche Aufwendungen € 1.309.394 1.078.367 910.855,50 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.309.394 1.078.367 910.855,50 Finanzergebnis € 1.218 1.240 401,01 Ordentliches Ergebnis € 1.310.612 1.079.607 911.256,51 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 231.449 225.365 227.072,75 Jahresergebnis € 1.542.061 1.304.972 1.138.329,26 518 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 37.288 37.288 23.131,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 37.288 37.288 23.131,31 Erträge (primär) € 0 0 -23.636,65 Aufwendungen (primär) € 1.065.849 936.022 904.628,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.065.849 936.022 880.991,75 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 72.984 82.952 63.363,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 158.465 142.413 163.708,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 231.449 225.365 227.072,75 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 207.475 106.297 7.133,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 207.475 106.297 7.133,45 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.542.061 1.304.972 1.138.329,26 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 9.500 9.000 1.264,44 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,88 2,46 2,15 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,73 12,73 11,07 Erläuterungen 519 Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung nimmt das Planungs- und Baureferat mit seinen Dienststellen (Bauordnungsbehörde, Hochbauamt, Stadtplanungsamt, Verkehrsplanungsamt und U-Bahnbauamt) die Bau- und Planungsinteressen innerhalb der Stadt wahr und erbringt Serviceleistungen und Beratung für alle Dienststellen. Es führt, steuert und repräsentiert die gesamte Bauverwaltung. Das Planungs- und Baureferat koordiniert die zugeordneten Dienststellen, ist zuständig für das Controlling, die Kommunikation und Qualitätssicherung im Geschäftsbereich und vertritt den Geschäftsbereich gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen. Darüber hinaus sind die Kulturgroßbauprojekte dem Referat zugeordnet. Leistungen L111118001 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Politische Gremien und sonstige Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg sowie der EMN und ihre politischen Vertretungen, Dritte (z.B. Bauherren, Investoren, Planer, Ingenieure, Architekten), Medien, Wirtschaft, Dienststellen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Mitwirkung an / Stärkung der Stadtentwicklung; Stärkung der städtebaulichen Qualität; Förderung der Mobilität im Umweltverbund; Bereitstellung von Hochbauinfrastruktur im Sozial-, Kultur-, Bildungs- und Verwaltungsbereich; Setzung und Implementierung klarer Ordnungsrahmen; bürgerfreundliche Baupolitik; Umsetzung der Strategien der EMN. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: TOP im Beirat Bildende Kunst ANZ 35,00 35,00 32,00 MIP-Bauvolumina Hochbau/ U-Bahnbau € 103.000.000,00 110.000.000,00 105.000.000,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfS ANZ 64,00 64,00 70,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfV ANZ 64,00 64,00 72,00 Durchgeführte Gutachter-/ Wettbewerbsverfahren ANZ 6,00 1,00 1,00 TOP im Baukunstbeirat ANZ 35,00 35,00 28,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im BuV ANZ 45,00 45,00 51,00 Anfragen/Anträge in Bürgerversammlungen/-vereinsrunden ANZ 260,00 225,00 307,00 Zugriffszahlen Internetauftritt ANZ 90.000,00 90.000,00 123.995,00 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VI) € 42.467.122,00 45.000.992,00 37.059.552,91 520 Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 37.288 37.288 23.131,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 37.288 37.288 23.131,31 Erträge (primär) € 0 0 -23.636,65 Aufwendungen (primär) € 1.065.849 936.022 904.628,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.065.849 936.022 880.991,75 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 72.984 82.952 63.363,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 158.465 142.413 163.708,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 231.449 225.365 227.072,75 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 207.475 106.297 7.133,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 207.475 106.297 7.133,45 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.542.061 1.304.972 1.138.329,26 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 9.500 9.000 1.264,44 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,88 2,46 2,15 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,73 12,73 11,07 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei den Kulturgroßbauprojekten wird ein zusätzlicher Kopierer benötigt. Der Großteil der bereitgestellten Mittel fließt künftig in die Position Vergütungen für Leistungen Dritter (saldoneutrale Mittelverschiebung vom Ansatz Dienstreisen). Die Kennzahl "Durchgeführte Gutachter-/Wettbewerbsverfahren" enthielt bisher nur städtische Projekte. Nachdem sehr viel mehr externe Verfahren betreut werden, wird die Kennzahl ab 2018 angepasst. 521