KunstKulturQuartier

Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Verantwortung Hr. Dr. Strobel Produkte 252010 Kultur Information 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.159.489 -1.281.527 -1.481.591,73 Ordentliche Aufwendungen € 7.374.294 7.067.107 7.011.825,11 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 6.214.804 5.785.580 5.530.233,38 Finanzergebnis € 171.406 223.415 229.155,43 Ordentliches Ergebnis € 6.386.211 6.008.995 5.759.388,81 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 618.692 641.135 721.243,25 Jahresergebnis € 7.004.903 6.650.130 6.480.632,06 362 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.061.400 -1.183.260 -1.248.683,83 Aufwendungen (primär) € 2.365.632 2.591.776 2.532.745,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.304.232 1.408.516 1.284.062,16 Erträge (primär) € 0 0 -153.253,14 Aufwendungen (primär) € 3.203.475 3.022.342 3.021.748,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.203.475 3.022.342 2.868.495,72 Erträge (primär) € -37.900 -37.900 -37.900,00 Aufwendungen (primär) € 586.500 500.000 489.582,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 548.600 462.100 451.682,57 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 358.849 374.769 427.448,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 259.843 266.366 293.794,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 618.692 641.135 721.243,25 Erträge (primär) € -60.189 -60.367 -164.057,02 Aufwendungen (primär) € 1.390.093 1.176.404 1.319.205,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.329.904 1.116.037 1.155.148,36 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.004.903 6.650.130 6.480.632,06 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 31.000 52.000 116.776,29 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,09 12,55 12,26 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,37 17,58 20,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 52,93 52,35 46,33 Erläuterungen 363 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Produkt: 252010 Kultur Information Die Kultur Information ist bei allen Fragen rund um die Themen Kunst und Kultur in der Metropolregion beratend tätig. Darüber hinaus steht eine Kartenvorverkaufsstelle für eine Vielzahl von Veranstaltungen im Großraum zur Verfügung. Für kulturelle Großveranstaltungen, wie z.B. Blaue Nacht oder Klassik Open-Air ist die Kultur Information als interner Dienstleister für das Projektbüro des Kulturreferates im Bereich des Ticketing tätig. Ferner werden Kulturkarten für Behinderte, Senioren und Schüler ausgegeben. Der Veranstaltungskalender für den Großraum rundet das Profil der Kultur Information ab. Mit ihm steht eine komfortable Datenbank zur Verfügung, die sowohl für Kulturanbieter als auch für Auskunftssuchende von enormer Bedeutung ist und darüber hinaus auch der Kulturförderung dient. Leistungen L252010001 Kultur Information Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Internetuserinnen und Internetuser, Seniorinnen und Senioren und Schülerinnen und Schüler. Zielgruppen: Stets aktuelle und qualifizierte Beratung über das vielfältige Kulturangebot in der Metropolregion, eine hohe Servicequalität in der Beratung sowie eine gute Erreichbarkeit für alle Zielgruppen, Erreichen neuer Zielgruppen (Internetuserinnen und Internetuser), ständige (Weiter-) Qualifizierung des Personals (Kulturangebot/Ticketingsysteme/Webshop). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstante Anzahl der Kundenkontakte Kundenkontakte ANZ 32.000,00 34.000,00 30.907,00 Ziel 2: konstante Höhe der Verkaufsprovisionen Höhe der Verkaufsprovisionen € -71.000,00 -71.000,00 -67.732,00 364 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -150.500 -146.000 -151.714,77 Aufwendungen (primär) € 99.495 95.898 97.891,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.491 11.439 3.982,09 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -38.514 -38.663 -49.840,89 Erträge (primär) € 0 0 -15.239,42 Aufwendungen (primär) € 723.207 662.643 568.781,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -303.448 -274.000 -209.886,48 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 419.760 388.643 343.655,89 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.790 -3.790 -3.790,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -3.790 -3.790 -3.790,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 111.447 88.195 118.990,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 68.332 71.298 74.688,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -86.886 -90.861 -92.094,52 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 92.893 68.631 101.584,47 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 802 549 1.636,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 60.962 53.310 49.896,89 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 61.764 53.860 51.533,33 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 532.113 468.681 443.142,80 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 0 1.611,47 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,99 0,88 0,84 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,28 19,23 23,60 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,03 12,63 11,88 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Nr. 28 des Sparpakets 2017 wird anteilig in diesem Produkt umgesetzt. Ansonsten ergeben sich für 2018 keine größeren Veränderungen zum Vorjahr. 365 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen Der Bereich Kunst und Ausstellungen bietet Wechselausstellungen zur deutschen/internationalen Gegenwartskunst sowie zur regionalen zeitgenössischen Kunst. Den Schwerpunkt der Kunsthalle bilden Werküberblicke junger Künstler, aktuelle Themenausstellungen und einflussreiche künstlerische Positionen seit den 1960er. Das Kunsthaus präsentiert Wechselausstellungen mit dem Schwerpunkt Fotografie und ortsbezogene Themen- und Gruppenausstellungen. Die Kunstvilla widmet sich der Präsentation, Vermittlung und Erforschung der regionalen Kunstgeschichte des 20./21. Jhdts. Ferner werden begleitende Veranstaltungen konzipiert und organisiert sowie Publikationen zu den Ausstellungen und zum Sammlungsbestand herausgegeben. Zum Tätigkeitsbereich gehört auch die Verwaltung und Vergabe der Atelierförderung. Leistungen L252020001 Kunsthalle Ausstellungen L252020002 Kunstvilla Sammlung L252020003 Kunstvilla Ausstellungen L252020004 Künstlerhaus Ausstellungen L252020005 Kunsthaus Ausstellungen L252020006 Atelierförderung Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten. Zielgruppen: Kulturelle Bildung durch Präsentation neuer Tendenzen und renommierter Positionen, Steigerung der Kenntnisse über Kunst und Gesellschaft durch neue Perspektiven und Angebote zur Wahrnehmung, Pflege und Entwicklung der Sammlung regionaler Kunst, Versorgung mit qualitativ hochwertigen, temporären Ausstellungsangeboten, Förderung von Künstlerinnen und Künstlern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstante Anzahl der Besucherzahlen Besucher ANZ 29.500,00 33.500,00 50.912,00 Ziel 2: konstante Anzahl der begleitenden Veranstaltungen Begleitende Veranstaltungen ANZ 248,00 280,00 585,00 Ziel 3: konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) ANZ 269,00 226,00 703,00 Ziel 4: konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) ANZ 125.000,00 135.000,00 146.557,00 Ziel 5: konstanter Sammlungsbestand Kunstvilla Zugänge zur Sammlung ANZ 50,00 50,00 86,00 Ziel 6: konstante Anzahl der Kataloge Kataloge ANZ 5,00 9,00 4,00 Ziel 7: konstante Anzahl der Veröffentlichungen Veröffentlichungen ANZ 35,00 42,00 58,00 366 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -85.950 -122.100 -147.209,56 Aufwendungen (primär) € 729.091 855.861 825.486,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 65.992 58.112 37.476,85 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 709.133 791.873 715.754,18 Erträge (primär) € 0 0 -34.082,77 Aufwendungen (primär) € 924.634 897.165 934.841,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 151.724 137.000 104.943,24 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.076.358 1.034.165 1.005.701,93 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 27.300 27.300 26.880,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.370 -11.370 -11.370,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 15.930 15.930 15.510,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 99.595 101.431 91.561,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 81.990 82.342 122.573,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -26.360 -23.586 -32.152,05 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 155.225 160.187 181.983,74 Erträge (primär) € -43.482 -43.663 -43.482,00 Aufwendungen (primär) € 269.670 314.818 370.564,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 184.180 161.394 152.420,14 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 410.368 432.549 479.503,07 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.367.015 2.434.704 2.398.452,92 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 5.000 33.908,66 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,42 4,59 4,54 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,64 7,91 9,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,78 14,24 13,77 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Aufgrund der Baumaßnahme „Dachsanierung Kunsthalle“ ergeben sich Änderungen im Budget, diese wurden im Saldo mit -99.450 EUR eingearbeitet. Daneben entstehen Mehraufwendungen für Nebenkosten und Reinigung für die Zwischennutzung der Peuntgasse 5-7. Des Weiteren wird die Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Nr. 28 des Sparpakets 2017 anteilig umgesetzt. 367 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 261 Theater Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Der Bereich Kultur und Theater bietet Musik-, Tanz-, Performance-, Theater- und Filmprogramme für die Spielstätten Tafelhalle, Filmhaus, St. Katharina und Künstlerhaus. Dies umfasst die Planung, Initiierung, Programmgestaltung und Durchführung von regionalen und internationalen Festivals und themenbezogenen Projekten. Zu den Aufgaben gehört auch die ehrenamtliche und partizipatorische Kulturarbeit und die Bereitstellung und Vermietung von Räumen und Veranstaltungsequipment. Leistungen L261001001 Veranstaltungen in der Tafelhalle L261001002 Veranst. im Künstlerhaus u. Gastronomie L261001003 Veranstaltungen im Filmhaus L261001004 Veranstaltungen in der Katharinen Ruine L261001005 Figurentheaterfestival L261001006 Kulturförderung freie Szene darst. Kunst Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion, Internationales Fachpublikum, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler, Seniorinnen und Senioren, Studentinnen und Studenten, ehrenamtliche Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter und Touristen. Zielgruppen: Versorgung mit qualitativ hochwertigen Veranstaltungsangeboten, Förderung ehrenamtlicher und partizipatorischer Kulturarbeit, Steigerung des Interesses und der Teilhabe aller Bevölkerungsschichten und -gruppen für kulturelle Veranstaltungen der beschriebenen Art, verstärkte Zielgruppen- und Vermittlungsarbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstante Anzahl der Besucher Besucher ANZ 225.000,00 261.000,00 294.894,00 Ziel 2: konstante Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen ANZ 4.330,00 4.745,00 5.405,00 Ziel 3: konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) ANZ 640,00 750,00 759,00 Ziel 4: konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) ANZ 360.000,00 400.000,00 396.024,00 368 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 261 Theater Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -824.950 -915.160 -949.759,50 Aufwendungen (primär) € 1.537.046 1.640.016 1.609.367,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -78.483 -69.550 -41.458,94 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 633.613 655.306 618.148,87 Erträge (primär) € 0 0 -103.930,95 Aufwendungen (primär) € 1.555.634 1.462.535 1.518.125,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 151.724 137.000 104.943,24 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.707.357 1.599.535 1.519.137,90 Erträge (primär) € -37.900 -37.900 -37.900,00 Aufwendungen (primär) € 559.200 472.700 462.702,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.160 15.160 15.160,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 536.460 449.960 439.962,57 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 147.807 185.143 216.896,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 109.521 112.726 96.531,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 113.246 114.447 124.246,57 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 370.574 412.317 437.675,04 Erträge (primär) € -16.707 -16.704 -120.575,02 Aufwendungen (primär) € 1.119.620 861.036 947.004,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -245.142 -214.704 -202.317,03 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 857.771 629.628 624.111,96 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.105.775 3.746.745 3.639.036,34 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 26.000 47.000 81.256,16 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,67 7,07 6,88 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,43 21,86 25,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 26,12 25,48 20,68 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Da das Figurentheaterfestival erst wieder in 2019 stattfindet (2-jähriger Turnus), wurde das Budget im Saldo um 21.250 EUR verringert. Aufgrund der Baumaßnahme „3. Bauabschnitt Künstlerhaus“ ergeben sich Änderungen im Budget, diese wurden im Saldo mit 10.000 EUR eingearbeitet. Daneben entstehen Mehraufwendungen für Nebenkosten und Reinigung für die Zwischennutzung der Peuntgasse 5-7. Des Weiteren wird die HHK-Maßnahme Nr. 28 des Sparpakets 2017 anteilig umgesetzt. K 3 - Zuwendungen: Der Zuschuss an die Hausgruppen im Künstlerhaus wurde um 7.500 EUR erhöht (Mehrbedarf während des 3. Bauabschnittes). Der Zuschuss für die Nürnberger Kulturfestivals wurde um 79.000 EUR erhöht (40.000 EUR für das Filmfestival Türkei/Deutschland, 39.000 EUR gem. Kulturausschuss vom 07.07.2017). 369