Bildungscampus Nürnberg

Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Verantwortung Hr. Knabel Produkte 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -8.684.830 -8.035.412 -8.626.992,40 Ordentliche Aufwendungen € 23.627.077 22.158.532 22.786.565,33 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 14.942.247 14.123.119 14.159.572,93 Finanzergebnis € 1.620.347 1.730.142 1.815.309,90 Ordentliches Ergebnis € 16.562.594 15.853.261 15.974.882,83 Außerordentliches Ergebnis € 0 -400 -51.254,70 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.811.629 1.761.199 2.056.009,32 Jahresergebnis € 18.374.224 17.614.060 17.979.637,45 370 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € -8.258.482 -7.630.170 -8.173.892,82 Aufwendungen (primär) € 9.275.385 8.643.887 8.633.600,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.016.903 1.013.717 459.707,48 Erträge (primär) € 0 0 -524.556,64 Aufwendungen (primär) € 12.261.233 11.622.242 12.162.860,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 12.261.233 11.622.242 11.638.303,39 Erträge (primär) € -25.000 -27.375 -25.029,60 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -25.000 -27.375 -25.029,60 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.449.944 1.387.288 1.418.466,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 361.685 373.910 637.543,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.811.629 1.761.199 2.056.009,32 Erträge (primär) € -401.348 -378.267 -456.643,84 Aufwendungen (primär) € 3.710.806 3.622.544 4.307.290,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.309.458 3.244.277 3.850.646,86 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 18.374.224 17.614.060 17.979.637,45 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 787.000 90.000 261.849,05 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 34,34 33,23 34,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 34,40 33,64 35,07 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 208,12 205,35 188,86 Erläuterungen 371 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im J.-Scharrer-Gymnasium. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L217201001 Schulbibliothek Johannes-Scharrer-Gymn. Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Johannes-Scharrer-Gymnasiums. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur mit Schwerpunkt Deutsch, Geschichte und neuere Sprachen, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung, Kinder- und Jugendbücher, besonders für die Klassen 5 bis 9. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen ANZ 8.000,00 8.500,00 10.059,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 28.000,00 27.500,00 29.273,00 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 800,00 850,00 868,67 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungbesuche ANZ 2.500,00 2.000,00 2.522,00 372 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 -500 -454,68 Aufwendungen (primär) € 7.715 7.300 7.500,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 844 10.782 14.589,57 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 8.559 17.582 21.635,45 Erträge (primär) € 0 0 -28.316,23 Aufwendungen (primär) € 78.977 78.526 103.697,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 92.050 40.097 39.959,87 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 171.027 118.623 115.341,16 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -563 0 -0,30 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -563 0 -0,30 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8.147 9.983 8.663,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 335,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.920 25.329 30.794,59 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 40.067 35.312 39.792,99 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 114 0 116,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.081 8.898 6.770,39 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 14.195 8.898 6.887,29 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 233.286 180.415 183.656,59 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 560,37 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,44 0,34 0,35 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,58 0,55 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,25 1,25 1,25 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Zum Haushalt 2016 wurde für die ehemals plafonierte Dienststelle BCN erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet. Für 2017 und 2018 wurde die Planung innerhalb der einzelnen Produkte aufgrund der vorliegenden Erfahrungswerte weiter verfeinert, so dass ab 2019 eine produktgenaue Planung erfolgen kann. In 2018 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung des Vorjahres. 373 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Produkt: 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte in der Bertolt-Brecht- und Peter-Fischer-Schule. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L218101001 Schulbibliothek Bertolt-Brecht-Schule L218101002 Schulbibliothek Peter-Vischer-Schule Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte der Bertolt-Brecht-Schule und der Peter-Vischer-Schule. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur für Unterrichtsfächer mit Schwerpunkt Sport, Kunst und Deutsch sowie Literaturwissenschaft, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung und Kinder- und Jugendbücher. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen ANZ 10.000,00 9.950,00 11.593,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 45.000,00 40.500,00 49.737,00 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 1.200,00 1.500,00 1.482,92 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche ANZ 2.500,00 2.100,00 3.129,00 374 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 -1.050 -337,54 Aufwendungen (primär) € 14.900 13.350 15.140,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.687 21.564 29.179,14 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 16.587 33.864 43.982,37 Erträge (primär) € 0 0 -2.030,00 Aufwendungen (primär) € 117.275 116.442 106.190,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 184.101 80.194 79.919,74 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 301.375 196.636 184.079,83 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.125 0 -0,60 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -1.125 0 -0,60 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 17.512 14.150 14.159,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 40,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 63.841 50.658 61.589,18 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 81.353 64.808 75.788,34 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 485 547 418,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.161 17.795 13.540,78 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 28.646 18.342 13.959,07 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 426.837 313.650 317.809,01 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 999,72 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,80 0,59 0,60 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,73 1,94 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,85 1,85 1,61 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Zum Haushalt 2016 wurde für die ehemals plafonierte Dienststelle BCN erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet. Für 2017 und 2018 wurde die Planung innerhalb der einzelnen Produkte aufgrund der vorliegenden Erfahrungswerte weiter verfeinert, so dass ab 2019 eine produktgenaue Planung erfolgen kann. In 2018 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung des Vorjahres. 375 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im Berufsbildungszentrum. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L231101001 Schulbibliothek Berufsbildungszentrum Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Berufsbildungszentrums. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Fachliteratur und Zeitschriften für die jeweiligen Lerninhalte der Berufs- und Fachschüler, Medien für die Prüfungsvorbereitung und Bewerbung, Romane und Sekundärliteratur. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen ANZ 14.000,00 12.000,00 18.741,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 24.000,00 21.500,00 24.645,00 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 1.400,00 1.700,00 1.846,83 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche ANZ 3.200,00 2.800,00 3.194,00 376 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 -2.850 -1.474,28 Aufwendungen (primär) € 16.300 15.610 14.794,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 844 11.237 14.984,90 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 17.144 23.997 28.305,32 Erträge (primär) € 0 0 -1.210,62 Aufwendungen (primär) € 100.763 99.813 97.717,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 92.050 43.403 43.261,25 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 192.814 143.216 139.768,42 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -563 0 -0,30 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -563 0 -0,30 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 13.164 15.641 12.894,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 328 240,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.920 25.768 31.078,03 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 45.085 41.736 44.212,87 Erträge (primär) € 0 -87 0,00 Aufwendungen (primär) € 174 636 334,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.081 8.898 6.770,39 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 14.255 9.446 7.104,81 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 268.735 218.396 219.391,12 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 294,06 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,50 0,41 0,42 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 2,27 1,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,70 1,70 1,70 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Zum Haushalt 2016 wurde für die ehemals plafonierte Dienststelle BCN erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet. Für 2017 und 2018 wurde die Planung innerhalb der einzelnen Produkte aufgrund der vorliegenden Erfahrungswerte weiter verfeinert, so dass ab 2019 eine produktgenaue Planung erfolgen kann. In 2018 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung des Vorjahres. 377 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für den Unterricht, sowohl für Lehrkräfte als auch für Schüler (Bring-Struktur); Bibliothekspädagogische Angebote in den Schulen durch Projekte und Einzelveranstaltungen; Fortbildungen zur Leseförderung und (Schul-)Bibliotheksarbeit für Lehrkräfte und Multiplikatoren; Beratung von Schulen hinsichtlich Schulbibliotheksarbeit und Leseförderung; Erschließung und buchtechnische Bearbeitung der Medienbestände der Schulbibliotheken BBS, BBZ, JSG und PVS Leistungen L243105001 Fachteam Schulbibliothekarische Stelle Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte in Nürnberg und alle Schularten. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Medien und Dienstleistungen, insbesondere Bibliothek im Koffer, Buchpräsentationen/Vorlesestunden in Schulen, Leseförderprojekte an Schulen oder stadtweit (z.B. Anstoß - ein Buch für jeden Schulanfänger, Lyric meets Graffiti), Fortbildungen und Fachtagungen (z.B. Büchertipps für Kids, Bayerischer Schulbibliothekstag). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung Anzahl Entleihungen Bibliothek im Koffer Entleihungen Bibliothek im Koffer ANZ 4.000,00 3.200,00 4.094,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Teilnahmen an Veranstaltungen Teilnahmen an Veranstaltungen ANZ 3.000,00 3.800,00 2.018,00 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen ANZ 120,00 130,00 82,00 378 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -6.000 -6.600 0,00 Aufwendungen (primär) € 19.070 5.930 11.815,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 937 13.743 17.159,16 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 14.007 13.073 28.974,62 Erträge (primär) € 0 0 -1.083,57 Aufwendungen (primär) € 40.162 39.246 36.202,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 102.278 61.583 61.418,77 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 142.440 100.828 96.538,01 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -625 0 -0,30 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -625 0 -0,30 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.854 6.714 4.033,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 276 258,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35.467 28.182 32.637,31 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 42.321 35.171 36.929,11 Erträge (primär) € 0 0 -22.749,55 Aufwendungen (primär) € 1.561 1.668 1.861,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.645 8.898 6.770,39 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 17.206 10.565 -14.118,14 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 215.350 159.637 148.323,30 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,40 0,30 0,28 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,87 14,09 46,62 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,68 0,68 0,85 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Zum Haushalt 2016 wurde für die ehemals plafonierte Dienststelle BCN erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet. Für 2017 und 2018 wurde die Planung innerhalb der einzelnen Produkte aufgrund der vorliegenden Erfahrungswerte weiter verfeinert, so dass ab 2019 eine produktgenaue Planung erfolgen kann. In 2018 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung des Vorjahres. 379 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Produkt: 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung Das Bildungszentrum ist das kommunale Weiterbildungszentrum Nürnbergs. Es bietet ein vielfältiges und lebensnahes Angebot für Menschen aller Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten, unterschiedlicher Herkunft und Bildungsvoraussetzungen. Für Menschen mit besonderem Förderbedarf gibt es zielgruppenspezifische Angebote. Es folgt damit dem gesetzlich verankerten Bildungsauftrag, das lebenslange Lernen zu unterstützen. Das Angebot ist primär nachfrageorientiert und inklusiv ausgerichtet; es umfasst Sprachenlernen, gesellschaftliche und kulturelle Bildung, barrierefreies Lernen berufliche, gesundheitliche und naturwissenschaftliche Bildung sowie Grundbildung und nachzuholende Bildungsabschlüsse. Formate sind Veranstaltungen, Kurse, Lehrgänge und Projekte, Bildungs- und Lernberatung. Leistungen L271100001 Fachteam Gesellschaft und Kultur L271100002 Fachteam Gesundheit L271100003 Fachteam Beruf und Karriere L271100004 Fachteam Sprachen L271100005 Fachteam Grundbildung Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg. Förderung der aktiven Teilhabe am privaten und öffentlichen Leben mit dem Ziel individueller Selbstbestimmung, persönlicher Entfaltung, beruflicher Qualifikation sowie gesellschaftlicher Integration, sozialer Gerechtigkeit und Solidarität. Bildung und lebensbegleitendes Lernen für Alle bieten durch ein gut zugängliches, hochwertiges und vielfältiges Bildungsangebot zu sozialverträglichen Preisen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung Unterrichtseinheiten (durchgeführt) Unterrichtseinheiten (durchgeführt) ANZ 122.050,00 114.000,00 124.062,51 Ziel 2: moderate Steigerung der Teilnehmerentgelte Teilnahmeentgelte € 4.478.200,00 4.330.000,00 4.363.764,99 Ziel 3: Aufrechterhaltung Veranstaltungen (durchgeführt) Veranstaltungen (durchgeführt) ANZ 5.300,00 5.400,00 5.346,00 Ziel 4: moderate Steigerung der Dozentenhonorare Dozentenhonorare € 3.556.728,00 3.394.000,00 3.194.546,35 380 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -7.065.231 -6.617.981 -7.203.579,36 Aufwendungen (primär) € 6.765.487 6.283.211 6.505.702,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -338.207 -154.756 -488.315,58 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -637.951 -489.526 -1.186.192,81 Erträge (primär) € 0 0 -368.004,39 Aufwendungen (primär) € 6.359.574 5.718.602 6.446.227,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.332.346 -947.222 -988.850,47 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.027.229 4.771.380 5.089.372,27 Erträge (primär) € 0 0 -29,60 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 14,80 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -14,80 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 682.824 671.535 684.194,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 100.794 96.171 208.493,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -449.178 -377.158 -416.597,28 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 334.440 390.548 476.091,41 Erträge (primär) € -142.170 -142.343 -144.983,80 Aufwendungen (primär) € 1.101.602 844.040 1.351.991,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -120.929 -87.335 -88.669,74 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 838.503 614.362 1.118.338,39 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.562.221 5.286.764 5.497.594,46 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 50.000 86.137,13 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,40 9,98 10,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 50,66 52,63 52,34 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 104,39 101,74 89,87 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Zum Haushalt 2016 wurde für die ehemals plafonierte Dienststelle BCN erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet. Für 2017 und 2018 wurde die Planung innerhalb der einzelnen Produkte aufgrund der vorliegenden Erfahrungswerte weiter verfeinert, so dass ab 2019 eine produktgenaue Planung erfolgen kann. Größere Änderungen für die Planung 2018 ergaben sich bei diesem Produkt u. a. durch die Einarbeitung der Ansätze für die Integrations-Sprachkurse bei BCN, die Mieterhöhung für den Gewerbemuseumsplatz 2 ab Mitte 2018, sowie der Anpassung des Kursverwaltungssystems. 381 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Produkt: 271101 Veranstaltungen im Planetarium Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt naturwissenschaftliche-technische Weiterbildung (insbesondere populär-astronomische Veranstaltungen). Das Planetarium wirkt an der Schnittstelle zwischen Schule, Wissenschaft, Theater und Multimedia. Zu den Veranstaltungen gehören Vorführungen im Planetarium (Kuppelsaal) insbesondere für Schulen und Kindergärten, daneben Vorträge, öffentliche Sonderveranstaltungen, z.B. der Astronomietag und die Lange Nacht der Wissenschaft sowie Kultur- und Musikprogramme. Leistungen L271101001 Fachteam Planetarium Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg Globalziele: Einen Einstieg in die naturwissenschaftlich-technische Weiterbildung für Bürgerinnen und Bürger bieten. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besucherzahlen ANZ 66.000,00 65.000,00 67.706,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Veranstaltungen Veranstaltungen ANZ 860,00 810,00 883,00 382 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -292.167 -328.500 -348.501,66 Aufwendungen (primär) € 562.253 438.793 403.340,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 79.053 15.319 49.578,83 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 349.139 125.612 104.417,87 Erträge (primär) € 0 0 -4.365,77 Aufwendungen (primär) € 338.697 312.987 332.950,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 252.307 128.105 151.078,39 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 591.005 441.093 479.663,61 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -1,48 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -1,48 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 34.137 35.425 68.993,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 528 528 2.719,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 96.192 53.039 56.435,76 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 130.857 88.992 128.148,67 Erträge (primär) € -65.856 -65.856 -85.841,42 Aufwendungen (primär) € 94.197 90.115 97.132,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 29.750 18.118 18.741,15 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 58.091 42.377 30.031,91 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.129.092 698.074 742.260,58 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 752.000 0 43.339,51 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,11 1,32 1,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 35,98 46,84 53,26 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,78 5,66 5,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Zum Haushalt 2016 wurde für die ehemals plafonierte Dienststelle BCN erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet. Für 2017 und 2018 wurde die Planung innerhalb der einzelnen Produkte aufgrund der vorliegenden Erfahrungswerte weiter verfeinert, so dass ab 2019 eine produktgenaue Planung erfolgen kann. Größere Änderungen für die Planung 2018 ergaben sich bei diesem Produkt vor allem durch die Umbaumaßnahmen und den Ersatz der ausgedienten Beamer für die Projektionstechnik, sowie die erwarteten Mindererträge aus Eintrittsgeldern aufgrund der Planetariumsschließung während der Umbauzeit. 383 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 272 Büchereien Produkt: 272100 Stadtbibliothek Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Bildung, lebenslanges Lernen, Beruf und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote sowie Vermittlung von Medien-, Informations- und digitaler Kompetenz. Ausrichtung an den jeweiligen spezifischen Kundenbedürfnissen entsprechend der Zielgruppe der fünfzehn Teams. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L272100001 Fachteam Musik L272100003 Fachteam Jugend Kind L272100004 Fachteam Literatur und Sprache L272100005 Fachteam Sachmedien 1 L272100006 Fachteam Sachmedien 2 L272100007 Fachteam Orts- und Landeskunde L272100008 Wissenschaft und Forschung L272100009 Stadtbibliothek Gostenhof L272100010 Stadtbibliothek Langwasser L272100011 Stadtbibliothek Maxfeld L272100012 Stadtbibliothek Schoppershof L272100013 Stadtbibliothek südpunkt L272100014 Fachteam Villa Leon und Fahrbibliotheken Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und der Metropolregion. Freier Zugang für Alle zu aktuellen, qualitätvollen, vielfältigen Medien (auch online), Informationen und anderen Angeboten, unabhängig von Bildungsvoraussetzungen, kultureller Herkunft und sozialem Status. Das Angebotsspektrum schafft zeitgemäße Lern- und Bildungsmöglichkeiten, fördert Lese-, Medien- und digitale Kompetenz und wirkt der wachsenden digitalen Kluft in der Gesellschaft entgegen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl Entleihungen Feihandbestand Entleihungen Freihandbestand ANZ 1.700.000,00 2.100.000,00 2.119.974,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche ANZ 35.000,00 28.000,00 33.800,00 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 775.000,00 860.000,00 861.063,00 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 49.200,00 60.000,00 65.641,42 384 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 272 Büchereien Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -895.084 -672.689 -619.545,30 Aufwendungen (primär) € 1.889.660 1.879.694 1.675.305,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 254.842 82.111 362.823,98 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.249.418 1.289.116 1.418.584,66 Erträge (primär) € 0 0 -119.546,06 Aufwendungen (primär) € 5.225.785 5.256.625 5.039.873,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 609.559 593.840 613.212,45 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.835.343 5.850.465 5.533.540,09 Erträge (primär) € -25.000 -27.375 -25.000,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.875 0 -11,82 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -22.125 -27.375 -25.011,82 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 687.305 633.841 625.526,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 260.363 276.608 425.457,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 189.837 194.182 204.062,41 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.137.505 1.104.631 1.255.045,93 Erträge (primär) € -193.322 -169.981 -203.069,07 Aufwendungen (primär) € 2.512.673 2.685.539 2.855.435,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.212 24.729 36.076,64 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.338.563 2.540.287 2.688.443,53 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.538.704 10.757.124 10.870.602,39 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 30.000 40.000 130.518,26 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,70 20,30 20,56 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,56 8,86 9,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 92,47 92,47 89,28 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Zum Haushalt 2016 wurde für die ehemals plafonierte Dienststelle BCN erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet. Für 2017 und 2018 wurde die Planung innerhalb der einzelnen Produkte aufgrund der vorliegenden Erfahrungswerte weiter verfeinert, so dass ab 2019 eine produktgenaue Planung erfolgen kann. Eine größere Änderung für die Planung 2018 ergab sich bei diesem Produkt durch die notwendige Fortführung der in 2017 begonnenen Umrüstung der Kassenautomaten. Des Weiteren wurde die Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Nr. 29 des Sparpakets 2017 anteilig umgesetzt (Wiedereinführung Jahresgebühr). 385 386