Amt für Kultur und Freizeit

Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Verantwortung Hr. Markwirth Produkte 263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -4.685.132 -4.138.133 -5.607.300,30 Ordentliche Aufwendungen € 14.750.877 13.613.760 14.513.535,89 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 10.065.745 9.475.627 8.906.235,59 Finanzergebnis € 301.915 185.472 191.374,31 Ordentliches Ergebnis € 10.367.660 9.661.099 9.097.609,90 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -21.544,95 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.743.221 1.589.638 2.469.367,28 Jahresergebnis € 12.110.880 11.250.737 11.545.432,23 350 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.213.341 -3.052.341 -3.724.452,72 Aufwendungen (primär) € 3.124.809 2.991.757 3.099.597,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -88.532 -60.584 -624.855,25 Erträge (primär) € -1.035.781 -770.395 -1.106.369,90 Aufwendungen (primär) € 8.848.778 8.143.469 8.487.954,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.812.997 7.373.074 7.381.584,45 Erträge (primär) € -220.963 -220.963 -203.013,88 Aufwendungen (primär) € 1.597.063 1.549.263 1.477.041,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.376.100 1.328.300 1.274.027,82 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.121.501 969.164 1.838.314,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 621.720 620.474 631.052,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.743.221 1.589.638 2.469.367,28 Erträge (primär) € -215.048 -94.434 -775.293,81 Aufwendungen (primär) € 1.482.142 1.114.742 1.820.601,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.267.094 1.020.308 1.045.307,93 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.110.880 11.250.737 11.545.432,23 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 80.000 100.000 276.695,21 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 22,64 21,23 21,84 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,12 29,99 38,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 149,29 146,34 119,31 Erläuterungen 351 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 263 Musikschulen Produkt: 263000 Musikschule Nürnberg Die Musikschule pflegt und vermittelt das Kulturgut Musik. Sie führt Ihre Schülerinnen und Schüler zum eigenen Musizieren und leistet somit einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung und sozialen Erziehung. Sie schafft auch die Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung (Förderklasse). Die Musikschule pflegt Sing- und Musizierformen aus allen Gebieten der Musik und arbeitet mit anderen kulturellen Einrichtungen zusammen. Als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen ist die Musikschule nach den Richtlinien des Verbandes ausgerichtet. Sie trägt Verantwortung dafür, dass die musikalischen Ausbildungsziele erreicht werden. Im Unterscheid zum privaten Unterricht ist die Teilnahme an Vorspielen, Konzerten und anderen Veranstaltungen ein wichtiger Bestandteil. Leistungen L263000001 Musikschulunterricht L263000002 Jugend musiziert L263000004 Unterricht MuBiKiN Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Erwachsene vorrangig aus Nürnberg. Vielfältige, für alle sozialen Schichten offene Angebote; Begabtenfindung und -förderung. Die Unterrichtsergebnisse der Musikschule bereichern das kulturelle Profil der Stadt. Sicherung der kontinuierlichen musikalischen Ausbildung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Besuche (ausgenommen Unterricht) ANZ 50.000,00 70.000,00 51.000,00 Nbg-Pass-inhaber/innen (ohne MuBiKiN) ANZ 200,00 200,00 211,83 Belegungen gesamt ANZ 5.700,00 5.700,00 6.702,00 Teilnehmende am Regionalwettbewerb Jugend Musiziert ANZ 100,00 180,00 56,00 Musizierklassen gesamt ANZ 21,00 21,00 20,00 Beteiligte Kooperationsschulen Klassenmusizieren ANZ 11,00 11,00 11,00 Beteiligte Grundschulen MUBIKIN ANZ 8,00 8,00 8,00 Belegungen (weiblich) ANZ 3.150,00 3.150,00 3.582,00 Belegungen (männlich) ANZ 2.550,00 2.550,00 3.120,00 Jahreswochenstunden gesamt (Unterrichtsstunden/ Woche) ANZ 1.405,00 1.405,00 1.394,22 Termine (ausgenommen Unterricht) ANZ 230,00 230,00 254,00 Ziel 1: Ausbildungsplatz für alle anfragenden Interessenten Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtzahl Schüler (ohne MuBiKiN) % 9,52 9,52 10,27 Anteil BuT an Schüler-/innen (ohne MuBiKiN) % 9,52 9,52 7,93 Schüler/innen ANZ 5.000,00 5.000,00 4.842,58 352 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 263 Musikschulen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -1.060.891 -1.062.691 -1.088.268,01 Aufwendungen (primär) € 107.531 122.039 183.533,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.669 12.127 9.415,38 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -942.691 -928.525 -895.319,08 Erträge (primär) € -969.105 -704.112 -929.720,79 Aufwendungen (primär) € 3.268.802 2.923.929 3.195.049,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 61.689 50.534 59.723,37 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.361.386 2.270.351 2.325.052,51 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 468.902 317.986 487.878,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 204.218 205.390 144.418,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.437 15.552 18.253,36 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 690.557 538.928 650.549,93 Erträge (primär) € -13.542 -5.704 -11.170,00 Aufwendungen (primär) € 57.004 51.698 73.721,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 59 97 164,94 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 43.521 46.092 62.716,29 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.152.774 1.926.846 2.142.999,65 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 15.000 76.882,97 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,02 3,64 4,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 59,52 57,22 58,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 53,33 53,07 48,83 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Eingearbeitet ist die Überführung der Chorleitung in Stellenkapazität (Stelle 416.4402), sowie anteilig die Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Nr. 28 des Sparpakets 2017. K 2 – Personalbudget: Eingearbeitet ist die Erhöhung der Landesmittel auf 297.600 €. 353 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit KUF betreibt die städtischen Kulturläden und führt diverse Angebotsformate (z.B. Veranstaltungen, Kursangebote) durch. Die Kulturläden bieten die Möglichkeit, im Stadtteil Kunst und Kultur zu erleben, aber vor allem auch selbst schöpferisch tätig zu werden. Kulturläden sind Ausgangspunkt vielfältigen bürgerschaftlichen Engagements und eine Plattform, sich zu informieren, weiterzubilden und mit anderen in Kontakt zu treten. Kulturläden wirken auch über den unmittelbaren Stadtteil hinaus und tragen damit zur Aufwertung des Stadtteils im gesamtstädtischen Kontext bei. Zudem werden nichtstädtische relevante Einrichtungen von KUF betreut: KUF verwaltet die Zuschüsse für die nichtstädtischen soziokukulturellen Einrichtungen. Diese "freien" Einrichtungen werden auch inhaltlich begleitet. Leistungen L273000001 Vischers Kulturladen L273000002 Loni-Übler-Haus L273000003 Villa Leon L273000004 Kulturladen Zeltnerschloß L273000005 Kulturladen Röthenbach L273000006 Kulturladen Schloß Almoshof L273000007 Kulturladen Gartenstadt L273000008 Kulturladen Ziegelstein L273000009 Gemeinschaftshaus Langwasser L273000010 KUF Kulturbüro Muggenhof L273000011 KUF im Südpunkt L273000012 kulturladenübergreifende Projekte L273000013 Zuschüsse an Dritte-Kulturlä./Stadtteil. Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Stadtteilbevölkerung und gesamtstädtisches Publikum und Betreiber der nichtstädtischen Einrichtungen. Kultur „von allen und für alle“ wird ermöglicht. Stadtteilorientierung und Dezentralität gelten als Prinzip und werden gestärkt. Gesellschaftliche Herausforderungen werden bearbeitet. Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-Orientierung und Kundenorientierung sind Handlungsgrundlage. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kostenfreie Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 1.491,00 1.408,00 1.758,00 Kostenpflichtige Angebote ANZ 1.302,00 1.447,00 1.433,00 Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 2.793,00 2.855,00 4.657,00 Termine (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 18.816,00 18.296,00 22.200,00 Besuche kostenfreier Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 215.560,00 260.298,00 288.340,00 Besuche kostenpflichtiger Angebote ANZ 162.607,00 161.513,00 184.035,00 Besuche Nbg-Pass Inhaber bei kostenpfl. Ang. ANZ 25.413,00 26.792,00 34.134,00 Anzahl der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 49,00 16,00 63,00 Termine der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 64,00 21,00 79,00 Besuche der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 92.602,00 66.300,00 84.033,00 Ant. Besuche kostenfr. Angeb. an Ges.bes.(inkl. Märkte/STF) % 66,40 62,09 69,45 Ziel 1: Anteil Besuche Nbg-Pass-InH. an kostenpf. Angeboten steigern Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtbesuchen kostenpfl. Angebote % 15,63 16,59 18,55 Ziel 2: Beibehaltung der Anzahl der Gesamtbesuche Gesamtbesuche ANZ 470.769,00 485.811,00 556.408,00 354 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -896.327 -886.736 -1.056.092,32 Aufwendungen (primär) € 1.676.839 1.728.506 1.708.095,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -57.332 -66.037 -51.521,86 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 723.180 775.734 600.481,77 Erträge (primär) € -51.676 -51.283 -121.228,48 Aufwendungen (primär) € 3.262.593 3.107.950 3.318.487,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -363.240 -296.370 -351.060,75 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.847.677 2.760.297 2.846.198,37 Erträge (primär) € -2.800 -2.800 -2.774,88 Aufwendungen (primär) € 356.400 362.300 348.388,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 353.600 359.500 345.613,86 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 406.276 379.079 710.545,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 308.889 306.363 386.637,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -102.555 -91.709 -107.756,33 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 612.611 593.733 989.426,32 Erträge (primär) € -89.996 -39.889 -591.009,27 Aufwendungen (primär) € 495.159 673.379 834.614,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -355 -557 -920,66 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 404.808 632.933 242.684,89 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.941.876 5.122.196 5.024.405,21 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 35.000 35.000 100.081,97 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,24 9,66 9,50 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,97 16,70 27,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 53,21 53,94 49,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der bis 2013 plafonierte Teil der Dienststelle KUF (jetzt Produkte 273000, 273010, 353021, 367040) wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Für das Haushaltsjahr 2017 wurde erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die o.g. KUF-Produkte erarbeitet. In 2018 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung des Vorjahres. Die Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Nr. 28 des Sparpakets 2017 wird umgesetzt. 355 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF Das Amt für Kultur und Freizeit (KuF) bietet vielfältige Leistungen an. Im Produkt Sonderaufgaben - KuF wurden die Leistungen zusammengefasst, die nicht einem anderen speziellen Produkt von KuF zugeordnet werden konnten: die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur (DAFK), abteilungsübergreifende Projekte, Hausverwaltung bei Vermietung an Dritte sowie Zuschussverwaltung und inhaltliche Begleitung. Ab 2016 sind hier auch die übergreifenden Aktivitäten sowie die Gebäudekosten der Kulturwerkstatt auf AEG verortet. Leistungen L273010001 Deutsche Akademie für Fußball-Kultur L273010002 Abteilungsübergreifende Projekte L273010003 Zuschüsse an Dritte-Sonderaufgaben L273010004 Vermietung an Dritte-Hausverwaltung L273010005 Kulturwerkstatt auf AEG Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Stadtteilbevölkerung, Stadtteilpartner, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg und darüber hinaus. Die Fußballakademie will die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Relevanz des Fußballs fördern. Mit abteilungsübergreifenden Projekten sollen gesellschaftliche Herausforderungen über Abteilungsgrenzen hinweg bearbeitet werden. Die Kulturwerkstatt auf AEG bedient die Profilbausteine des Amtes: Kulturelle Bildung, soziokulturelle Stadtteilarbeit und Interkultur. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: eigene Termine übergreifend (AEG) ANZ 3,00 4,00 4,00 Gesamtbesuche übergreifend Kulturwerkstatt ANZ 1.500,00 2.500,00 7.000,00 Termine DAFK ANZ 25,00 25,00 31,00 Gesamtbesuche DAFK ANZ 2.500,00 2.500,00 2.941,00 Mitglieder DAFK ANZ 138,00 138,00 135,50 Internetzugriffe DAFK ANZ 40.000,00 40.000,00 52.851,00 Registrierte facebook-"Fans" DAFK ANZ 3.700,00 3.500,00 3.154,25 356 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -252.926 -196.140 -230.921,16 Aufwendungen (primär) € 541.668 479.257 335.540,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.775 11.912 9.474,67 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 298.517 295.029 114.093,89 Erträge (primär) € 0 0 -5.820,83 Aufwendungen (primär) € 514.732 409.595 358.114,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 85.723 69.136 82.460,71 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 600.456 478.731 434.754,70 Erträge (primär) € -218.163 -218.163 -200.239,00 Aufwendungen (primär) € 694.463 636.763 596.648,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 476.300 418.600 396.409,72 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 59.703 55.717 38.439,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -77.007 -77.007 -79.771,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.119 21.734 25.615,95 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 6.815 445 -15.715,91 Erträge (primär) € -87.305 -24.900 -87.312,58 Aufwendungen (primär) € 819.461 301.595 558.785,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 88 120 182,55 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 732.245 276.814 471.655,04 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.114.333 1.469.619 1.401.197,44 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 11.500 0 17.467,13 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,95 2,77 2,65 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,72 24,04 28,14 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,44 7,46 4,77 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der bis 2013 plafonierte Teil der Dienststelle KUF (jetzt Produkte 273000, 273010, 353021, 367040) wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Für das Haushaltsjahr 2017 wurde erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die o.g. KUF-Produkte erarbeitet. Für die neue Kulturwerkstatt auf AEG sind in 2018 die angepassten Gebäudebewirtschaftungskosten enthalten. Die Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Nr. 28 des Sparpakets 2017 wird umgesetzt. 357 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 353 Soziale Integration Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF Das Inter-Kultur-Büro ist für die Weiterentwicklung interkultureller Kulturarbeit zuständig. Das umfasst eigene Veranstaltungen, die Initiierung/Koordination von Kooperationsprojekten, die Beratung/Unterstützung stadtinterner/-externer Einrichtungen, sowie die Beratung, Unterstützung und Qualifizierung von Migrantenvereinen einschließl. der Vergabe von Zuschüssen. Die Koordination Integrationsprogramm beinhaltet die Geschäftsführung/Koordination der verschied. Gremien des Nürnberger Netzwerkes Integration (Koordinierungsgruppe Integration, Kommission für Integration, Kuratorium für Integration und Menschenrechte, Arbeitskreis für Integration und Migrationsfragen) mit Ausnahme des Rates für Integration und Zuwanderung und die Federführung bei der Weiterentwickl. des Integrationsprogramms. Leistungen L353021001 Inter-Kultur-Büro L353021002 Koordination Integrationsprogramm Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Je nach Leistung und Angebot schwerpunktmäßig unterschiedlich: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit und ohne Migrationshintergrund; Multiplikatoren, andere Kultureinrichtungen, Vereine und Gruppen in der interkulturellen Arbeit , Nürnberger Netzwerk Integration und Fachöffentlichkeit. Zielgruppen: Die Bevölkerungsvielfalt spiegelt sich im Angebot der Kultureinrichtungen, Menschen mit Migrationshintergrund nutzen sie gleichermaßen. Kulturelle Vielfalt wird gesellschaftlich wertgeschätzt. Migrantenvereine und Künstler/innen mit Migrationshintergrund sind selbstverständlicher Bestandteil kommunalen Lebens. Strukturen und Maßnahmen kommunaler Integrationspolitik werden transparent dargestellt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bezuschusste Vereine und Initiativen ANZ 60,00 59,00 60,00 Termine ANZ 42,00 54,00 81,00 Ziel 1: Kulturelle Vielfalt präsentieren Besuche ANZ 2.970,00 4.190,00 5.588,00 358 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 353 Soziale Integration Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -164.904 -48.986 -197.272,75 Aufwendungen (primär) € 164.193 80.930 133.834,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.728 3.130 2.439,03 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.017 35.074 -60.998,85 Erträge (primär) € -3.000 -3.000 -10.120,65 Aufwendungen (primär) € 360.177 333.327 368.942,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.830 13.747 16.269,93 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 374.007 344.074 375.091,63 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 219.500 220.600 202.480,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 219.500 220.600 202.480,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 38.844 36.295 25.305,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 26.329 26.329 27.004,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.754 4.248 4.989,64 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 69.926 66.872 57.300,11 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 6.614 1.652 3.247,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16 26 43,33 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.630 1.678 3.290,67 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 672.081 668.297 577.163,56 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 24.544,97 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,26 1,26 1,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,37 8,17 28,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,21 6,00 4,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der bis 2013 plafonierte Teil der Dienststelle KUF (jetzt Produkte 273000, 273010, 353021, 367040) wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Für das Haushaltsjahr 2017 wurde erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die o.g. KUF-Produkte erarbeitet. In 2018 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung des Vorjahres. Die Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Nr. 28 des Sparpakets 2017 wird umgesetzt. 359 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung Organisation, Durchführung und Betrieb unterschiedlicher Veranstaltungen, Projekte und Einrichtungen im Bereich der kulturellen und politischen Bildung: Organisation und Betrieb des Erfahrungsfeldes zur Entfaltung der Sinne mit seinen Bausteinen: stationär auf der Wöhrder Wiese mit jährlich wechselndem Schwerpunktthema, dem Mobilen Erfahrungsfeld, dem Erfahrungsfeld PLUS sowie der Erfahrungsfeld-Akademie; Organisation eines Kulturprogramms für Kinder und Familien in der Vorweihnachtszeit (Sternenhaus); Vermittlung von kulturellen Angeboten an Kindergärten und Schulen (z.B. MUBIKIN); Vergabe von Fördermitteln und Preisen für Projekte an der Schnittstelle Kultur & Schule; Aufbau und Betrieb einer Kinder- und Jugendkunstschule; Organisation von i. d. R. dezentralen Kindertheaterangeboten. Leistungen L367040001 Sternenhaus (BgA 4165) L367040002 Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164) L367040003 KinderKunstRaum L367040004 Kultur- und Schulservice L367040006 Koordiniationsaufgaben L367040007 Zuschüsse an Dritte-kult./polit. Bildung L367040008 Regiestelle MUBIKIN Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Je nach Leistung schwerpunktmäßig unterschiedlich: Kindertagesstätten, (Hoch-) Schulen, Firmen, Kleinkinder unter 3 Jahren, Kinder ab 3 Jahren, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Familien und Seniorinnen und Senioren. Zielgruppen: Ermöglichung kultureller Teilhabe für Alle durch ein breites, niederschwelliges Angebot; Angebote zur Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit bereit stellen; Einblicke in die Vielfalt der Kulturen und ihrer Leistungen gewähren; Wechselwirkungen von Mensch, Natur und Technik aufzeigen; Förderung von Schlüsselkompetenzen durch kulturelle Bildungsangebote; Vernetzung von kultureller Bildung und Schule. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Besuche Sternenhaus insgesamt ANZ 16.200,00 21.000,00 20.368,00 Besuche Erfahrungsfeld gesamt ANZ 92.920,00 92.530,00 86.251,00 Besuche Kinder Kita u. Schulen weiblich (Sternenhaus) ANZ 3.500,00 4.500,00 4.085,00 Besuche Kinder Kita u. Schulen männlich (Sternenhaus) ANZ 3.500,00 4.500,00 4.061,00 Ziel 1: Beibehaltung Anzahl d. Termine Termine ANZ 678,00 710,00 676,00 Ziel 2: Beibehaltung Anzahl d. Gruppen aus Kita und Schule Gruppen aus Kita und Schule ANZ 3.042,00 3.147,00 3.062,00 Ziel 3: Beibehaltung Anzahl d. Besuche Besuche ANZ 122.572,00 129.553,00 125.288,00 360 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -838.293 -857.788 -1.151.898,48 Aufwendungen (primär) € 634.578 581.025 738.592,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 34.160 38.868 30.192,78 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -169.555 -237.895 -383.112,98 Erträge (primär) € -12.000 -12.000 -39.479,15 Aufwendungen (primär) € 1.442.474 1.368.668 1.247.359,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 198.997 162.953 192.606,74 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.629.471 1.519.622 1.400.487,24 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 326.700 329.600 329.524,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 326.700 329.600 329.524,24 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 147.776 180.087 576.144,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 159.291 159.399 152.764,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 56.245 50.175 58.897,38 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 363.311 389.660 787.806,83 Erträge (primär) € -24.205 -23.941 -85.801,96 Aufwendungen (primär) € 103.904 86.419 350.233,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 191 314 529,84 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 79.889 62.792 264.961,04 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.229.816 2.063.778 2.399.666,37 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 33.500 50.000 57.718,17 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,17 3,89 4,54 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 34,87 37,78 47,24 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 28,10 25,87 12,21 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der bis 2013 plafonierte Teil der Dienststelle KUF (jetzt Produkte 273000, 273010, 353021, 367040) wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Für das Haushaltsjahr 2017 wurde erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die o.g. KUF-Produkte erarbeitet. In 2018 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung des Vorjahres. Die Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Nr. 28 des Sparpakets 2017 wird umgesetzt. Für das Inklusionskonzept auf dem Erfahrungsfeld werden Sachmittel i. H. v. 75 TEUR bereitgestellt. 361