Gesundheitsamt

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesundheitsamt Verantwortung Hr. Dr. Beier Produkte 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -6.211.077 -5.647.163 -5.843.621,72 Ordentliche Aufwendungen € 9.534.134 8.006.781 8.375.574,13 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 3.323.057 2.359.619 2.531.952,41 Finanzergebnis € 514 745 1.173,28 Ordentliches Ergebnis € 3.323.571 2.360.363 2.533.125,69 Außerordentliches Ergebnis € 10.000 10.000 2.341,25 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 984.113 989.123 935.077,54 Jahresergebnis € 4.317.684 3.359.487 3.470.544,48 296 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € -5.832.728 -5.492.697 -5.657.678,39 Aufwendungen (primär) € 1.051.140 994.780 1.036.738,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.781.588 -4.497.917 -4.620.939,87 Erträge (primär) € -376.947 -153.000 -505.106,95 Aufwendungen (primär) € 7.685.248 6.214.291 6.897.384,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.308.301 6.061.291 6.392.277,75 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 765.400 757.425 720.203,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 765.400 757.425 720.203,57 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 777.994 806.829 701.774,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 206.119 182.295 233.303,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 984.113 989.123 935.077,54 Erträge (primär) € -1.402 -1.466 -2.093,00 Aufwendungen (primär) € 42.860 51.029 46.018,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 41.458 49.563 43.925,49 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.317.684 3.359.487 3.470.544,48 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 66.600 44.000 32.578,96 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,07 6,34 6,57 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 65,14 70,52 69,76 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 116,81 111,24 93,65 Erläuterungen 297 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht Das Gesundheitsamt (Gh) hat als Pflichtaufgabe die Sicherstellung eines ausreichenden Gesundheitsschutzes für die Bevölkerung. Im Medizinal￾und Pflegewesen gehören hierzu Qualitätssicherungsaufgaben, Überprüfung von Hygienestandards und Beseitigung von Mängeln. Hinzu kommt die Aufgabe des individuellen Infektionsschutzes Leistungen L414010001 Medizinal- und Apothekenwesen, BtM, GewO L414010002 (Med)HygV, Stadthygiene, Trink- u. Badew L414010003 Pers.bez. Inf.Sch., BesoGef-Planung L414010004 FQA-Aktivitäten einschl. ärztl. Aufg. Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Menschen, die sich im Stadtgebiet Nürnberg aufhalten, Personen, die einen Medizinalberuf in Nürnberg ausüben wollen und Einrichtungen des Medizinal- oder Pflegewesens in Nürnberg. Zielgruppen: Beachtung der Rechtsnormen für das Gesundheitswesens, Sicherstellung des Hygienestandards im Medizinalwesen, angemessene Qualität in Pflegeeinrichtungen, Schutz vor übertragbaren Krankheiten, risikoorientierte Schwerpunktsetzung bei der Hygieneüberwachung, flächendeckende Überwachung der Heime. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Schutz vor übertragbaren Krankheiten/ Qualitätssicherung Gemeldete Erkrankungen pro 100.000 Einwohner ANZ 588,00 588,00 509,82 298 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -4.229.200 -4.191.100 -4.224.387,09 Aufwendungen (primär) € 156.700 127.480 146.570,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.870.437 2.860.340 2.852.612,82 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.202.063 -1.203.280 -1.225.203,63 Erträge (primär) € 0 0 -103.737,24 Aufwendungen (primär) € 2.345.737 1.927.266 2.052.212,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -348.621 -304.277 -215.525,95 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.997.116 1.622.989 1.732.949,16 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 239.372 217.283 188.161,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 123.577 122.177 114.124,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -66.973 -46.209 -61.998,56 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 295.977 293.252 240.287,73 Erträge (primär) € 0 -64 0,00 Aufwendungen (primär) € 21.697 23.282 18.176,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -13.304 -14.151 -9.392,13 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.392 9.067 8.784,43 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.099.422 722.028 756.817,69 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.000 6.000 20.125,44 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,05 1,36 1,43 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 168,22 202,66 199,36 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 36,67 33,67 29,81 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Bereich der Finanzausgleichs (FAG) -Zuweisungen (K1-Erträge) ist ein kontinuierlicher Anstieg entsprechend der Einwohnerzahlentwicklung festzustellen. In den Verhandlungen zum Finanzausgleich werden in 2018 auch die Aufgabenmehrungen beim Gesundheitsamt thematisiert und eine Erhöhung der pauschalen 7,60 € pro Einwohner (seit 2002 unverändert) gefordert. In den K1-Aufwendungen sind zweckgebundene Mittel zur Pandemievorsorge i.H.v. rd. 12.000 Euro enthalten. 299 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung Das Gesundheitsamt (Gh) ist beauftragt, Beratungs- und Untersuchungsleistungen im Bereich der Gesundheitspflege zur Verfügung zu stellen, u.a. zur Früherkennung und Verhinderung von Krankheiten. Leistungen L414020001 Rücken- und Bewegungsschule L414020002 AIDS- und STI-und Schwangerenberatung L414020003 Impfberatung, Impfwesen, Reisemedizin L414020004 Unters./ Berat. Für Kinder u. Jgdl. L414020005 Aufsuchende Gesundheitshilfe L414020006 Sozialpsychiatrischer Dienst Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Menschen in Nürnberg. Prävention und Aufklärung, Förderung der Entwicklung von Kindern, Verhinderung und Früherkennung von Krankheiten, Stärkung des Selbstvertrauens und der Bewegungskompetenz. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: komplementäre Untersuchungen und Screenings im Kindesalter Untersuchte oder gescreente Kinder und Jugendlicher ANZ 6.000,00 7.500,00 7.276,00 300 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -984.409 -849.397 -906.550,73 Aufwendungen (primär) € 441.785 434.345 503.390,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.043.436 -1.209.548 -1.207.232,99 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.586.060 -1.624.599 -1.610.393,08 Erträge (primär) € -91.000 -88.000 -217.336,73 Aufwendungen (primär) € 3.145.369 2.639.116 3.082.274,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -188.489 -86.575 -166.199,92 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.865.880 2.464.541 2.698.738,17 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 347.666 392.447 311.789,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 121.358 99.577 134.468,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7.868 -29.446 13.776,18 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 461.157 462.578 460.034,81 Erträge (primär) € -1.402 -1.402 -2.093,00 Aufwendungen (primär) € 13.465 16.512 15.495,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.086 5.894 3.106,60 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 17.148 21.004 16.508,61 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.758.125 1.323.524 1.564.888,51 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 24.600 38.000 11.965,82 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,29 2,50 2,96 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 29,91 30,38 29,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 49,39 51,10 40,83 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die medizinische und Traumafachstelle für Flüchtlinge ist in diesem Produkt enthalten. Neu in 2018 ist die Aufgabe der Gesundheitsberatung für in der Prostitution Tätige nach § 10 ProstSchG, die in die Finanzausgleichsverhandlungen einbezogen werden. 301 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414030 Gutachten und Erlaubnisse Sicherheitsrechtliche Begutachtung akuter Krisenfälle, Anmeldung von in der Prostitution Tätigen, Belehrungen nach § 43 IfSG für den Umgang mit Lebensmitteln, Gutachterliche Tätigkeit im Dienst-, Sozial- und Schulrecht sowie in der Umweltmedizin. Leistungen L414030001 KVB-Aufgaben nach ProstSchG u. UnterbrG L414030002 Belehrungen nach § 43 IfSG L414030003 Gutachterwesen und Umweltmedizin Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Menschen in Nürnberg sowie Antragstellende und Auftraggebende von medizinischen/ psychosozialen Gutachten Vermeidung von Fremd- und Selbstgefährdung durch akute Krisen, Verhütung von lebensmittelkontaminierte Erkrankungen, sachverständige Äußerung zu gutachterlichen Fragestellungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erstellen von Gutachten nach aktuellem fachlichen Standard Gutachtensaufträge gesamt im Jahr ANZ 4.500,00 5.000,00 4.266,00 302 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -506.719 -399.500 -473.978,55 Aufwendungen (primär) € 19.295 14.995 20.710,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -711.347 -718.822 -694.419,99 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.198.771 -1.103.327 -1.147.687,91 Erträge (primär) € -22.436 0 -28.409,94 Aufwendungen (primär) € 1.301.882 1.019.867 1.104.671,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 233.800 180.296 175.939,23 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.513.246 1.200.163 1.252.201,20 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 107.466 112.784 108.031,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -68.341 -68.981 -45.118,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 32.454 35.666 21.705,30 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 71.579 79.468 84.618,46 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.720 6.946 7.256,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.704 3.930 2.734,26 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.424 10.876 9.990,36 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 395.477 187.180 199.122,11 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 14.000 0 253,45 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,74 0,35 0,38 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 39,88 38,35 42,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,10 16,10 13,89 Erläuterungen zur aktuellen Planung Neu in 2018 ist die Aufgabe der Anmeldung und Beratung im Rahmen des Prostituiertenschutzgesetzes. 303 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Nürnberger Bürgerinnen und Bürger koordiniert, initiiert und begleitet das Gesundheitsamt Projekte zu Präventionsstrategien und Gesundheitsförderungsmaßnahmen Leistungen L414040001 Ges.planung in der Ges.förd., PSAG, GPV L414040002 Gruppenangeb.Präv. U. Ges.förderung. L414040003 Förd. Mundgesundheit / Diagnostik L414040004 Zuschüsse im Gesundheitswesen Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, Schwerpunkt Kinder und Jugendliche und Institutionen im Nürnberger Gesundheitswesen. Zielgruppen: Erhebung von Planungsgrundlagen, Schaffung struktureller Voraussetzungen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation, Verbesserung der Mundgesundheit bei Kindern, Stärkung von Selbsthilfe- und kompensatorischen Leistungen auf dem Gebiet der Gesundheitspflege. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: zielgruppenspezifische Ausrichtung der Präventionsangebote Projekterreichung von Schüler/innen mit erh. Ges. Förderbed. % 83,33 77,78 85,80 304 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -112.400 -52.700 -52.762,02 Aufwendungen (primär) € 433.360 417.960 366.066,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.115.653 -931.971 -950.959,84 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -794.693 -566.711 -637.655,25 Erträge (primär) € -263.511 -65.000 -155.623,04 Aufwendungen (primär) € 892.260 628.043 658.225,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 303.310 210.556 205.786,64 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 932.059 773.599 708.389,22 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 765.400 757.425 720.203,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 765.400 757.425 720.203,57 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 83.490 84.315 93.791,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 29.524 29.521 29.828,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 42.386 39.989 26.517,08 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 155.401 153.825 150.136,54 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.979 4.290 5.090,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.515 4.327 3.551,27 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.493 8.617 8.642,09 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.064.660 1.126.755 949.716,17 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 20.000 0 234,25 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,99 2,13 1,80 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,96 6,51 7,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 14,66 10,38 9,13 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Budget sind die beiden Projekte Geschäftsstelle „GesundheitsregionPLUS“, gefördert vom Freistaat, sowie „Gesundheitsförderung im Stadtteil“, gefördert durch die AOK, enthalten. 305