Umweltamt

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Umweltamt Verantwortung Hr. Dr. Köppel Produkte 554010 Umweltplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -441.385 -428.774 -606.732,20 Ordentliche Aufwendungen € 7.542.385 6.148.737 5.984.081,40 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 7.101.000 5.719.963 5.377.349,20 Finanzergebnis € 42.330 44.916 51.245,93 Ordentliches Ergebnis € 7.143.329 5.764.879 5.428.595,13 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 558.541 557.668 588.167,60 Jahresergebnis € 7.701.871 6.322.547 6.016.762,73 288 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € -332.000 -319.300 -521.546,02 Aufwendungen (primär) € 887.551 832.981 580.297,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 555.551 513.681 58.751,49 Erträge (primär) € -80.885 -80.885 -137.931,48 Aufwendungen (primär) € 5.580.804 5.057.654 5.219.855,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.499.919 4.976.769 5.081.923,64 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 83.350 83.350 124.350,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 83.350 83.350 124.350,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 510.906 496.542 498.395,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 47.635 61.125 89.771,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 558.541 557.668 588.167,60 Erträge (primär) € -28.716 -28.805 -85.278,61 Aufwendungen (primär) € 1.033.227 219.884 248.848,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.004.510 191.079 163.570,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.701.871 6.322.547 6.016.762,73 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 50.000 18.000 24.151,61 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,40 11,93 11,38 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,82 6,93 10,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 78,32 71,63 66,22 Erläuterungen 289 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Produkt: 554010 Umweltplanung Das Umweltamt (UwA) ist zuständig für die Umweltprüfung für die Bauleitplanung, Erstellung von Umweltberichten, Erstellung von Landschafts￾und Grünordnungsplänen, Erstellung von Fachplanungen für den Freiraum, das Führen des Ökokontos, für Gutachten und die fachliche Prüfung des Artenschutzes in der Bauleitplanung, das Aufstellen/Betreuen eines Artenschutzkonzeptes, das Aufstellen und die Fortführung des Lärmaktionsplanes, die Durchführung von Projekten zur umweltverträglichen Stadtentwicklung und Landschaftsplanung, die Ermittlung und Bereitstellung von Umweltinformationen inklusive Umweltatlas. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung und vergleichbaren Vorhaben. Leistungen L554010001 Grün- und Landschaftsplanung L554010002 Umweltverträgliche Stadtentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Investoren, Planungsbüros, Sachverständige und Grundstückseigentümer. Zielgruppen: Umfassende Umweltvorsorge im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Erkennung vorhandener und Vermeidung künftiger Umweltbelastungen. Erhalt, Entwicklung und Vernetzung von Freiräumen sowie Natur und Landschaft: u.a. zur Erholung der Bevölkerung und zum Erhalt der Vielfalt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Flächen-Ökokonto gesamt QM 500.000,00 457.545,00 465.556,00 Ziel 1: Grünordnungspläne u. Umweltberichte zeitgerechte Prüfung Anteil Planungen, Prüfungen und Berichte innerhalb 6 Wochen % 80,00 80,00 80,00 Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit ANZ 4,00 4,00 3,00 Ziel 3: 90 % Umweltberichte zum Billigungsbeschluß B-Plan Anteil Umweltberichte zum Billigungsbeschluß % 90,00 90,00 90,00 Ziel 4: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Lärmaktionsplanes Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 80,00 80,00 80,00 Ziel 5: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Masterplan Grün Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 80,00 80,00 89,00 290 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 -343,20 Aufwendungen (primär) € 367.750 346.750 153.245,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 94.611 83.459 62.818,38 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 462.361 430.209 215.720,32 Erträge (primär) € 0 0 -17.184,91 Aufwendungen (primär) € 1.693.010 1.498.430 1.336.448,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 118.029 98.533 116.173,68 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.811.039 1.596.962 1.435.437,61 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.860 23.880 36.180,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 27.860 23.880 36.180,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 160.256 134.168 129.424,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 48.951 48.951 50.709,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -39.458 -26.577 -24.587,62 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 169.749 156.541 155.546,69 Erträge (primär) € -89 -88 -89,00 Aufwendungen (primär) € 5.477 7.739 8.314,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 66.015 57.393 64.737,95 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 71.403 65.044 72.963,45 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.542.412 2.272.636 1.915.848,07 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 15.000 7.000 4.996,62 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,75 4,29 3,62 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,03 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,06 20,56 16,93 Erläuterungen zur aktuellen Planung Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen auf dem Sachkonto 64390100 Vergütungen Leistungen Dritter sind folgende Mittel zweckgebunden: 150.000 EUR für den Masterplan Freiraum, 150.000 EUR für das Artenschutzkonzept, 10.000 EUR für das stadtweite Grundwasserüberwachungsprogramm / Monitoring, 15.000 EUR für die Klimaanpassung sowie 5.000 EUR für Ausgleichsflächenkonzepte Ökokonto. Die Mittel sind vor allem für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus EU-Vorgaben sowie aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Das Ökokonto wird im investiven Bereich außerhalb des Budgets geführt. Erträge durch Verwaltungsgebühren bzw. andere, dem K1-Budget zugeordnete Erträge, werden in diesem Fachbereich des UwA nicht generiert. 291 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Produkt: 554020 Naturschutz Im Umweltamt (UwA) ist die Untere Naturschutzbehörde, die Geschäftsstelle des Landschaftspflegeverbandes Nürnberg und die Geschäftsstelle des Naturschutzbeirates der Stadt Nürnberg angesiedelt. UwA ist zuständig für den Natur- und Landschaftsschutz, den Vollzug der Naturschutzgesetze und der naturschutzrechtlichen Verordnungen, naturschutzfachliche Stellungnahmen, den Vollzug des Artenschutzrechts und die Durchführung von Projekten. Leistungen L554020001 Naturschutz bei Bauvorhaben Freiflächen. L554020002 Arten-, Natur und Landschaftsschutz, LPV Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe im Stadtgebiet, Grundstückseigentümer, staatliche Behörden, Planungsbüros, Genossenschaften, Verbände, Dienststellen der Stadtverwaltung, Stadtrat und seine Fachausschüsse. Zielgruppen: Förderung der weichen Standortfaktoren, Erhalt von Natur und Landschaft, der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und der Artenvielfalt sowie Biodiversität, Sicherung der Erholungsfunktion, Umsetzung und Ausgestaltung der durch EU, Bund, Freistaat und Stadtrat vorgegebenen rechtlichen sowie inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Fläche der Naturschutzgebiete HA 37,10 37,10 37,10 Fläche der Landschaftsschutzgebiete HA 4.434,00 4.434,00 4.434,00 Geschützte Landschaftsbestandteile ANZ 39,00 39,00 39,00 Naturdenkmale im Stadtgebiet ANZ 98,00 98,00 98,00 Fläche der Europäischen Schutzgebiete HA 2.565,00 2.565,00 2.565,00 Fläche Bannwald HA 2.328,00 2.328,00 2.328,00 Ziel 1: 80 % Bearbeitungsvorgänge BaumschutzVO innerhalb 4 Wochen Anteil Anzeigen/Bescheide/... innerhalb 4 Wochen % 80,00 80,00 80,00 Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit ANZ 4,00 4,00 6,00 Ziel 3: 100 % der Meilensteine Projektplan Wöhrder See erreicht Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 100,00 100,00 100,00 Ziel 4: 100 % Fremdfinanzierung Storchenprojekt+Bio.Agentur Fremdfinanzierungsanteil Storchenprojekt+Bio.Agentur % 100,00 100,00 100,00 292 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -50.300 -50.300 -144.874,00 Aufwendungen (primär) € 130.940 113.990 123.410,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 67.579 83.459 62.818,38 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 148.219 147.149 41.355,10 Erträge (primär) € -80.885 -80.885 -24.811,84 Aufwendungen (primär) € 1.323.740 1.188.837 1.282.701,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 84.306 98.533 116.173,68 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.327.161 1.206.485 1.374.063,56 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 83.350 83.350 124.350,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -59.700 -55.720 -84.420,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 23.650 27.630 39.930,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 107.032 117.341 125.312,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 69.797 59.633 61.006,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -28.387 -26.987 -25.009,18 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 148.442 149.986 161.309,10 Erträge (primär) € -25.862 -26.292 -84.379,00 Aufwendungen (primär) € 6.583 11.469 12.687,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 47.154 57.393 64.737,95 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 27.874 42.570 -6.953,44 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.675.347 1.573.820 1.609.704,32 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 15.000 9.000 3.327,21 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,13 2,97 3,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,17 11,27 15,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 18,51 16,31 16,41 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Haushaltsjahr werden im K1-Budget bei den Verwaltungsgebühren stabile Erträge erwartet. Die Aufwandsansätze beinhalten vor allem 77.400 EUR für Leistungen Dritter im Zusammenhang mit Landschaftsschutzmaßnahmen, auch auf Ökokontoflächen. Bei den Projekten Biodiversitätsagentur incl. Storchenprojekt wird eine umfassende Fremdfinanzierung mit Mitteln des Landes angestrebt. Hierfür sind im K2-Budget angepasste Erträge aus Zuweisungen für Personalkostenerstattungen vom Land veranschlagt. 293 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt: 561010 Technischer Umweltschutz Aufgaben des Umweltamtes (UwA) sind der Vollzug der rechtlichen Vorgaben im technischen Umweltschutz (Abfall, Boden, Immissionsschutz, Wasser, Abwasserabgabe) sowie zur Weitergabe und Bereitstellung von Umweltinformationen im übertragenen Wirkungskreis, der Erlass von Rechtsverordnungen, die rechtliche und technische Gewässeraufsicht (incl. Abwasserabgabe), die Verfolgung von Umweltbeschwerden und Unfällen mit umweltgefährdenden Stoffen, das Umsetzen von Maßnahmen des Klimaschutzfahrplans und die Konzeption, Koordination und Durchführung von Projekten. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung, Baugenehmigung und vergleichbarer Verfahren anderer Stellen/Behörden. UwA ist Aufsichtsbehörde für Boden- und Wasserverbände. Leistungen L561010001 Boden- und Gewässerschutz L561010002 Abfallrecht und Klimaschutz L561010003 Immissionschutz Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Planungsbüros, Sachverständige, Grundstückseigentümer und Landwirte. Zielgruppen: Schutz von Luft, Klima, Boden, Grund- und Oberflächengewässern. Erkennen und Beseitigen von Belastungen für Bevölkerung und natürliche Ressourcen, um die Lebensqualität zu erhalten bzw. zu verbessern. Ermöglichen und Unterstützen von Planungen und Investitionen für innovative und nachhaltige technische Anlagen, Bauwerke und Infrastrukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Imissionsschutzr. genehmigungsbedürft. Anlagen n 4.BImSchV ANZ 294,00 300,00 294,00 Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet ANZ 1.142,00 1.100,00 1.142,00 Fläche der Wasserschutzgebiete im Stadtgebiet HA 836,00 836,00 836,00 Fläche der Überschwemmungsgebiete im Stadtgebiet HA 1.100,00 1.100,00 1.100,00 Ziel 1: 100 % Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen durchgeführt Anteil Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen % 100,00 100,00 100,00 Ziel 2: Anteil erfolgreicher Klagen nach VwGO <5% Anteil erfolgreicher Klagen % 5,00 5,00 0,00 Ziel 3: 100 % der Maßnahmen des Luftreinhalteplans umgesetzt Anteil der umgesetzten Maßnahmen % 100,00 100,00 100,00 Ziel 4: 100 % der Meilensteine Hochwasserschutzgesetz umgesetzt Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 100,00 100,00 70,00 294 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -281.700 -269.000 -376.328,82 Aufwendungen (primär) € 388.861 372.241 303.641,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -162.190 -166.918 -125.636,76 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -55.030 -63.678 -198.323,93 Erträge (primär) € 0 0 -95.934,73 Aufwendungen (primär) € 2.564.054 2.370.387 2.600.704,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -202.335 -197.065 -232.347,36 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.361.719 2.173.322 2.272.422,47 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.840 31.840 48.240,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 31.840 31.840 48.240,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 243.618 245.034 243.659,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -71.113 -47.458 -21.944,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 67.845 53.564 49.596,80 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 240.350 251.140 271.311,81 Erträge (primär) € -2.765 -2.425 -810,61 Aufwendungen (primär) € 1.021.167 200.676 227.846,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -113.169 -114.786 -129.475,90 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 905.233 83.466 97.559,99 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.484.112 2.476.090 2.491.210,34 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 20.000 2.000 15.827,78 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,51 4,67 4,71 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,16 9,22 12,42 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,76 34,77 32,89 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Haushaltsjahr werden im K1-Budget bei den Verwaltungsgebühren stabile Erträge erwartet. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen sind folgende Mittel zweckgebunden: 20.000 EUR für die Gefährdungsbeurteilung von Störfallanlagen in Zusammenhang mit Bauvorhaben und der Bebauungsplanung, 16.200 EUR für das Grundwassermonitoring der Altablagerungen, sowie 30.000 EUR für Energiekonzepte im Rahmen der Bauleitplanung sowie das CO2-Bilanzierung. Die Mittel sind für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. 295