Friedhofsverwaltung

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Verantwortung Hr. Kratzer Produkte 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 553010 Bestattungsdienst/Krematoriumsbetrieb Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -17.172.386 -17.194.940 -15.881.985,40 Ordentliche Aufwendungen € 18.013.013 17.793.341 16.553.427,73 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 840.628 598.401 671.442,33 Finanzergebnis € 338.371 482.790 435.565,07 Ordentliches Ergebnis € 1.178.998 1.081.191 1.107.007,40 Außerordentliches Ergebnis € -700 -700 -37.412,43 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 886.979 944.358 1.046.829,92 Jahresergebnis € 2.065.277 2.024.849 2.116.424,89 306 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € -17.154.662 -17.176.338 -15.775.911,72 Aufwendungen (primär) € 5.598.275 5.643.967 5.392.733,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -11.556.386 -11.532.370 -10.383.177,89 Erträge (primär) € 0 0 -528.585,35 Aufwendungen (primär) € 10.551.446 9.871.573 9.769.601,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.551.446 9.871.573 9.241.016,31 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 12.000 12.000 5.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 12.000 12.000 5.000,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.162.110 1.178.655 1.206.191,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -275.131 -234.297 -159.361,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 886.979 944.358 1.046.829,92 Erträge (primär) € -855.924 -810.702 -1.088.352,83 Aufwendungen (primär) € 3.027.163 3.539.990 3.295.109,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.171.239 2.729.288 2.206.756,55 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.065.277 2.024.849 2.116.424,89 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 820.000 345.000 161.097,85 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,86 3,82 4,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 93,58 94,08 93,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 197,35 199,35 191,50 Erläuterungen 307 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) Pietätvolles Bestatten von Verstorbenen, die über keine bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und/oder über derzeit keine ermittelbaren bestattungspflichtigen Hinterbliebene verfügen. Recherchieren von etwaigen bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und klären der Kostentragungspflicht für die von der Friedhofsverwaltung aufgewandten Auslagen per Leistungsbescheid. Leistungen L122100001 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Verstorbene ohne bestattungspflichtige Hinterbliebene beziehungsweise derzeit nicht ermittelbare Hinterbliebene. Globalziele: Durchführen von pietätvollen Bestattungen Produktgrundkennzahlen: Ordnungsrechtliche Bestattungen ANZ 120,00 125,00 107,00 308 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -132.000 -181.000 -65.447,83 Aufwendungen (primär) € 314.500 314.000 184.635,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 182.500 133.000 119.187,87 Erträge (primär) € 0 0 -13.033,73 Aufwendungen (primär) € 258.771 251.513 243.315,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 258.771 251.513 230.281,46 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 27.011 28.724 28.276,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 308,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 27.011 28.724 28.584,56 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 700 719 724,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 700 719 724,35 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 468.983 413.956 378.778,24 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,88 0,78 0,72 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,00 31,97 15,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,46 4,46 5,45 Erläuterungen zur aktuellen Planung 309 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt: 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) Im hoheitlichen Bereich verwaltet und pflegt die Friedhofsverwaltung zehn städtische Friedhöfe, die auch zur Deckung des Grünflächenbedarfs im Stadtgebiet beitragen. Die Friedhofsverwaltung betreibt die Trauerhallen, ist für die Bereitstellung und Vergabe der Gräber zuständig, genehmigt die Aufstellung von Grabmalen und berät die Antragssteller. Sie führt Bestattungen, Exhumierungen und Umbettungen auf den städtischen und kirchlichen Friedhöfen durch. Zudem pflegt sie die Gräber der in Nürnberg bestatteten Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und die Ehrengräber der Stadt Nürnberg. Leistungen L553000001 Durchführung Bestattungen L553000002 Unterhalt und Verwaltung Südfriedhof L553000003 Unterhalt und Verwaltung Westfriedhof L553000004 Unterhalt und Verwaltung Außenfriedhöfe L553000005 Unterhalt Kriegsgräber L553000006 Betrieb der Trauerhallen Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Hinterbliebene, Hoheitsträger, Bestattungsinstitute und kirchliche Friedhofsträger. Kostendeckender Betrieb der Friedhofsverwaltung unter Beachtung des Grundsatzes, Dienstleistungen im Friedhofswesen mit hoher Qualität zu erbringen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bestattungen gesamt ANZ 4.700,00 4.680,00 4.763,00 Sterbezahlen Nürnberger Bürgerinnen/Bürger ANZ 5.600,00 5.600,00 5.712,00 Erdbestattungen ANZ 1.400,00 1.490,00 1.366,00 Trauerhallennutzungen ANZ 3.300,00 3.300,00 3.296,00 310 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -10.285.162 -10.650.338 -9.340.951,61 Aufwendungen (primär) € 2.408.603 2.500.227 2.249.530,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -78.460 -80.836 -44.521,11 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -7.955.019 -8.230.947 -7.135.942,59 Erträge (primär) € 0 0 -432.997,64 Aufwendungen (primär) € 7.824.543 7.170.985 7.192.530,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.824.543 7.170.985 6.759.533,18 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 865.876 893.789 826.604,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -307.907 -270.517 -198.040,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -59.211 -64.298 -83.078,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 498.758 558.974 545.485,25 Erträge (primär) € -592.270 -581.547 -611.847,65 Aufwendungen (primär) € 2.093.707 2.791.294 2.427.519,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -35.167 -72.517 -76.506,27 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.466.270 2.137.231 1.739.165,72 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.834.551 1.636.242 1.908.241,56 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 710.000 260.000 153.355,41 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,43 3,09 3,61 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 87,66 89,65 86,17 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 148,63 149,88 144,14 Erläuterungen zur aktuellen Planung 311 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt: 553010 Bestattungsdienst/Krematoriumsbetrieb Der Städtische Bestattungsdienst bietet für Hinterbliebene die Beratung über die Ausstattung und Durchführung von Bestattungen an. Im Auftrag der Hinterbliebenen erbringt er alle gewerblichen Bestattungsdienstleistungen. Er veranlasst die Überführung Verstorbener und organisiert Trauerfeiern, Beisetzungen und Einäscherungen sowie den Versand von Urnen. Außerdem berät er Bürgerinnen und Bürger über die städtische Bestattungsvorsorge und schließt und verwaltet Bestattungsvorsorgeverträge und vollzieht abgeschlossene Verträge im Sterbefall. Das Krematorium betreibt die zentralen Leichenhallen, nimmt über den Einzugsbereich der Stadt Nürnberg hinaus Einäscherungen vor und organisiert die Herausgabe und den Versand der Urnen an berechtigte Personen des privaten und öffentlichen Rechts. Leistungen L553010001 Städtischer Bestattungsdienst L553010002 Krematorium Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger und Bestattungsinstitute. Durchführen von Bestattungen und Trauerfeiern mit hohen Qualitätsanspruch, jedoch zu erschwinglichen Preisen für die Bürgerinnen und Bürger; fachkundiges Beraten bei Vorsorgeverträgen und Verwalten nach Vertragsabschluss; Kremierung nach pietätvollen und rechtlichen Grundsätzen unter Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 312 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -6.737.500 -6.345.000 -6.369.512,28 Aufwendungen (primär) € 2.875.173 2.829.740 2.958.568,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 78.460 80.836 44.521,11 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.783.868 -3.434.423 -3.366.423,17 Erträge (primär) € 0 0 -82.553,98 Aufwendungen (primär) € 2.468.132 2.449.075 2.333.755,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.468.132 2.449.075 2.251.201,67 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 12.000 12.000 5.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 12.000 12.000 5.000,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 269.223 256.143 351.310,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 32.776 36.220 38.371,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 59.211 64.298 83.078,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 361.210 356.661 472.760,11 Erträge (primär) € -263.654 -229.155 -476.505,18 Aufwendungen (primär) € 932.756 747.977 866.865,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35.167 72.517 76.506,27 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 704.269 591.338 466.866,48 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -238.257 -25.350 -170.594,91 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 110.000 85.000 7.742,44 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,45 -0,05 -0,32 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 111,82 109,20 113,21 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 44,26 45,01 41,90 Erläuterungen zur aktuellen Planung 313 314