Personalamt

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Personalamt Verantwortung Fr. Dr. Meyer Produkte 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -2.722.515 -2.701.336 -3.249.188,36 Ordentliche Aufwendungen € 14.472.635 13.295.908 18.116.877,55 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 11.750.120 10.594.572 14.867.689,19 Finanzergebnis € 1.041 863 1.253,21 Ordentliches Ergebnis € 11.751.161 10.595.436 14.868.942,40 Außerordentliches Ergebnis € 12.800 12.800 -234.089,43 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -8.154.718 -7.872.597 -8.368.255,84 Jahresergebnis € 3.609.243 2.735.638 6.266.597,13 252 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.582.320 -2.534.125 -3.068.892,45 Aufwendungen (primär) € 5.471.205 4.986.825 4.482.379,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.888.885 2.452.700 1.413.486,87 Erträge (primär) € -140.000 -167.000 -3.326.255,95 Aufwendungen (primär) € 8.975.117 7.931.996 16.507.261,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.835.117 7.764.996 13.181.005,70 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -9.117.097 -8.826.866 -9.361.860,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 962.379 954.269 993.605,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -8.154.718 -7.872.597 -8.368.255,84 Erträge (primär) € -195 -211 -561,32 Aufwendungen (primär) € 40.154 390.750 40.921,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 39.959 390.539 40.360,40 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.609.243 2.735.638 6.266.597,13 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 13.200 16.500 64.128,30 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,75 5,16 11,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,81 20,32 17,93 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 281,08 272,83 350,23 Erläuterungen 253 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111230 Personaldienstleistungen Das Personalamt (PA) erledigt alle Personaldienstleistungen die zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Großstadtverwaltung erforderlich sind. Dies umfasst insbesondere die Gewinnung und Ausbildung der Nachwuchskräfte, die Gewinnung und Betreuung der Beschäftigten durch den Personalservice, die Personalentwicklung und -beratung, die Qualifizierung der Beschäftigten, die Betreuung der Versorgungsberechtigten bzw. deren Hinterbliebenen, Durchführung von Disziplinarangelegenheiten sowie die Bezügeabrechnung und Kindergeldgewährung. Als Dienstleister wird das Personalamt dabei u. a. auch für den Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung und die Stiftung Staatstheater Nürnberg tätig. Leistungen L111230001 Ausbildung L111230002 Fortbildung L111230003 Personalentwicklung L111230004 Personalberatung L111230005 Personalservice L111230008 Versorgung L111230009 Dienstaufsicht L111230010 Unfallangelegenheiten und Soziales L111230011 Personalabrechnung/BezügeSaBe L111230012 Familienkasse L111230017 Personalabrechnung/BezügeSaBe-BgA-Th Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Dienststellen, Eigenbetriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Bewerberinnen und Bewerber. Angebot aller Personaldienstleistungen zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Stadtverwaltung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Angebot aller Personaldienstleistungen Betreute Personalfälle ANZ 11.800,00 11.700,00 11.659,25 Nachwuchskräfte in Ausbildung ANZ 369,92 349,92 322,75 Betreute Versorgungsempfänger/innen ANZ 3.881,00 3.950,00 3.951,75 Abrechnungsfälle (insgesamt) ANZ 17.350,00 17.100,00 17.059,83 Eingegangene Bewerbungen (ohne Bewerbungspool) ANZ 9.600,00 12.000,00 9.918,00 Vorgemerkte Bewerbungen (Bewerbungspool) ANZ 3.000,00 3.300,00 3.168,67 254 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -2.560.129 -2.511.934 -2.988.010,45 Aufwendungen (primär) € 5.050.205 4.736.825 4.231.151,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.490.076 2.224.891 1.243.140,82 Erträge (primär) € 0 0 -347.201,60 Aufwendungen (primär) € 6.945.395 6.414.804 6.220.408,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.945.395 6.414.804 5.873.206,79 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -9.117.821 -9.380.801 -9.186.316,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 962.151 954.041 991.066,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -8.155.671 -8.426.760 -8.195.250,33 Erträge (primär) € -195 -211 -561,32 Aufwendungen (primär) € 40.154 390.750 40.921,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 39.959 390.539 40.360,40 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.319.759 603.474 -1.038.542,32 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 13.200 16.500 64.128,30 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,47 1,14 -1,96 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,30 21,79 27,52 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 104,45 98,05 93,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Wettbewerb um die besten Köpfe auf dem Arbeitsmarkt verschärft sich auch in der Region weiter. Zudem besteht auch in 2018 ein hoher Personalbedarf durch die altersbedingte Fluktuation und eine weitere Stellenmehrung. Die Ausgaben für die Personalakquise bleiben deshalb auf hohem Niveau. Die Ausbildungszahlen insbesondere im Verwaltungsbereich wurden weiter erhöht. Die in 2017 einmaligen Projektkosten für die Einführung des E-Recruiting-Systems entfallen plangemäß in 2018. Insgesamt 89.900,- EUR werden für Unterstützungsleistungen durch StA für die gesamtstädtische Mitarbeiterbefragung eingeplant. Weitere 106.000,- EUR sind für die „Verbundausbildung für Flüchtlinge“ bei der NOA vorgesehen. 255 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111231 Beihilfe Seit 01.01.2005 werden die Beihilfeanträge der städtischen Beamteninnen und Beamten und der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit durch das BeihilfeCenter der Stadt Erlangen (BhC) erledigt. Das Produkt Beihilfe ist - historisch bedingt - beim Personalamt (PA) verortet. PA wickelt die Erstattung der von der Stadt Erlangen verauslagten Beihilfezahlungen sowie des für das BhC in Rechnung gestellten Sach- und Personalaufwands ab. Leistungen L111231001 IZ_BeihilfeCenter- Sach/Personalaufwand Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und Hinterbliebene der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Globalziele: Zeitgerechte und rechtssichere Bearbeitung der Beihilfeanträge. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: IZ-Vereinbarungsgemäße Beihilfeabrechnung durch BhC Beihilfeanträge pro Jahr ANZ 21.200,00 21.200,00 21.147,00 In Rechnung gestellte Gesamtkosten pro Jahr € 676.280,00 580.880,00 595.944,26 Kosten pro Beihilfebescheid € 31,90 27,40 28,18 256 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -22.191 -22.191 -32.692,00 Aufwendungen (primär) € 421.000 250.000 248.596,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 398.809 227.809 215.904,55 Erträge (primär) € 0 0 -19.400,00 Aufwendungen (primär) € 249.684 244.825 283.303,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 249.684 244.825 263.903,07 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -491.011 -567.943 -548.686,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -491.011 -567.943 -548.686,56 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 157.481 -95.309 -68.878,94 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,29 -0,18 -0,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,31 4,48 4,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,00 4,00 5,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Kostensteigerung zum Vorjahr ist durch mehrere Faktoren begründet. Die zwingend notwendige Anschaffung einer neuen IT-Anwendung führt zu höheren Lizenzkosten. Im Bereich der Gebäudekosten ergibt sich ein Anstieg durch den Umzug in ein angemietetes Gebäude (vorher Rathaus Erlangen). Zudem führen die laufenden Tarifsteigerungen und eine Fallzahlenreduzierung pro Vollkraft zu erhöhten Personalkosten. Auf Grund von Bearbeitungsrückständen wurde eine kurzfristige, vorübergehende Personalaufstockung erforderlich, die zum Teil bereits in 2018 kassenwirksam wird. 257 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Bei der Stadt Nürnberg sind aus verschiedenen Gründen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die zum Teil zeitweise nicht auf entsprechenden Planstellen eingeteilt werden können. Mit dem Haushalt 2013 wurden aus sozialen Gründen überplanmäßige Personalkapazitäten in den Stellenplan Teil B übernommen. Den nachfolgenden Leistungen ist gemeinsam, dass sie im gesamtstädtischen Interesse und/oder aus sozialen Erwägungen zentral bewirtschaftet werden und damit die Ausrichtung der Stadt Nürnberg als sozialer Arbeitgeberin untermauern. Dieses Produkt dient ausschließlich der Abbildung des Stellenplans im Haushalt. Deshalb werden hier nur Personalkosten veranschlagt. Leistungen L111233001 Reha-Arbeitsplätze L111233002 Vorgriffsweise Zuweisung nach Ausbildung L111233003 Krankheitsvertretung Beamte -ohne Lehrer L111233004 Mobilitätsmanagement L111233005 Beschäftigung n. Ausbildung über Bedarf L111233006 Nachwuchskräfte (inkl. Sonderfälle) L111233007 Sonstige überplanmäßige Positionen L111233008 Nachwuchskr./Vor/Berufs/Studienpraktika Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Nachwuchskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dienststellen und Interessensvertretungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 258 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 -48.190,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 2.631,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 -45.558,50 Erträge (primär) € -140.000 -167.000 -2.959.654,35 Aufwendungen (primär) € 1.780.038 1.272.368 10.003.550,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.640.038 1.105.368 7.043.895,84 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 491.736 1.121.878 373.142,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 228 228 2.538,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 491.964 1.122.106 375.681,05 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.132.003 2.227.473 7.374.018,39 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,99 4,20 13,95 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,86 13,13 5,94 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 172,63 170,78 251,93 Erläuterungen zur aktuellen Planung 259