Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Verantwortung Fr. Pfeiffer-Beck Produkte 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111520 Leistungen der zentralen IT 111760 HVE Verwaltung Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -6.928.429 -6.636.823 -7.324.147,58 Ordentliche Aufwendungen € 40.989.270 34.487.432 31.669.115,67 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 34.060.841 27.850.609 24.344.968,09 Finanzergebnis € 314.579 255.070 333.246,76 Ordentliches Ergebnis € 34.375.420 28.105.679 24.678.214,85 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -60.520,46 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -24.766.695 -22.873.326 -25.319.076,33 Jahresergebnis € 9.608.725 5.232.353 -701.381,94 242 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € -6.727.973 -6.427.663 -7.072.097,13 Aufwendungen (primär) € 13.531.666 11.837.706 8.728.763,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.803.694 5.410.042 1.656.666,28 Erträge (primär) € 0 0 -768.119,09 Aufwendungen (primär) € 20.248.554 18.626.031 18.106.577,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 20.248.554 18.626.031 17.338.458,68 Erträge (primär) € -106.600 -106.600 -106.600,00 Aufwendungen (primär) € 1.005.775 717.000 716.943,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 899.175 610.400 610.343,16 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -13.817.105 -13.212.078 -13.013.739,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -10.949.589 -9.661.248 -12.305.336,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -24.766.695 -22.873.326 -25.319.076,33 Erträge (primär) € -93.857 -102.560 -438.744,80 Aufwendungen (primär) € 6.517.854 3.561.765 5.450.971,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.423.997 3.459.205 5.012.226,27 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.608.725 5.232.353 -701.381,94 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 386.200 67.000 955.997,76 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 17,96 9,87 -1,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,77 19,10 22,90 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 315,64 289,37 269,18 Erläuterungen 243 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government Für die Zielgruppen wird Beratung und Unterstützung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation angeboten. Der Stellenplan wird gepflegt und fortgeschrieben. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung werden initiiert, entwickelt und die Umsetzung begleitet. Gemeinsam mit PA und Stk erfolgt ein ganzheitliches Controlling von Personal, Finanzen und Organisation. Die Pflege und Aktualisierung der Gebäude- und Raumdatei wird gewährleistet. Im Rahmen dieses Produkts werden E-Government-Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und sonstige Institutionen konzipiert und die Steuerung der IT-Leistungen für den Konzern Stadt Nürnberg wahrgenommen. Leistungen L111210001 Steuerungsunterstützung L111210002 Stellenbewertung und Stellenplanführung L111210003 Organisation, -entwicklung und Projekte L111210004 Gebäude- und Raumdatei L111210006 Steuerung IT-Leistungen und E-Government Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Stadtrat, Oberbürgermeister, Referate und Geschäftsbereiche, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Wirtschaftliche Organisation der Stadtverwaltung, Kundenzufriedenheit/Bürgerservice, angemessene Qualität des Verwaltungshandelns, Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, zur Aufgabenerfüllung angemessene Ausstattung der Geschäftsbereiche mit Stellenkapazität. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: E-Government-Anwendungen ANZ 188,00 188,00 180,33 Vorschläge Nürnberger Ideenmanagement ANZ 40,00 40,00 41,00 Ziel 1: Erhöhung der PC-Arbeitsplätze mit DMS-Einsatz Dokumentenmanagementsystem-Nutzer ANZ 1.950,00 1.800,00 1.587,00 Ziel 2: Erhöhung der Prozessorientierung Städt. Dienststellen/Eigenbetriebe mit Prozesslandkarte ANZ 10,00 10,00 0,00 244 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -716.040 -716.040 -801.424,00 Aufwendungen (primär) € 1.053.306 721.265 338.084,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -38.255 -46.409 -20.523,90 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 299.010 -41.184 -483.863,19 Erträge (primär) € 0 0 -157.075,37 Aufwendungen (primär) € 3.780.365 3.552.886 3.311.785,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -619.138 -609.028 -516.079,76 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.161.227 2.943.858 2.638.630,73 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -3.138.135 -3.808.949 -3.742.135,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 407.959 411.451 438.407,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -121.743 -130.157 -139.244,50 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.851.920 -3.527.656 -3.442.971,91 Erträge (primär) € -200 -200 -200,00 Aufwendungen (primär) € 34.412 51.154 120.859,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -741 -1.594 -2.124,59 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 33.471 49.360 118.534,99 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 641.788 -575.622 -1.169.669,38 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 2.618,29 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,20 -1,09 -2,21 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,71 16,56 20,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 47,44 45,39 38,95 Erläuterungen zur aktuellen Planung In diesem Produkt sind insbesondere die Kosten für den Einsatz der Software ADONIS (Software insbesondere zur Prozesserhebung, -modellierung, -dokumentation und -optimierung), für die Software zur digitalen Gremienarbeit, sowie für die Einführung von E-Government-Anwendungen und die Durchführung von e-Partizipationen veranschlagt. Der zentrale Ansatz für Beratungsleistungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ist ebenfalls hier enthalten. 245 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. Unter dem Produkt Dienstleistungen für Bürgerschaft, Verwaltung, Beschäftigte und Weitere werden unter anderem zentrale, verwaltungsinterne Dienstleistungen wie Post und zentraler Einkauf abgebildet. Außerdem sind hier auch bürgerbezogene Dienstleistungen angesiedelt wie das Bürgerinformationszentrum, die Lochgefängnisse, Fahnenvermietung und die Genehmigungen zur Verwendung der Stadtwappen. Leistungen L111510001 Poststelle L111510002 Telefonzentrale L111510003 Bürgerinformationszentrum (BIZ) L111510004 Historischer Rathaussaal L111510005 Lochgefängnisse L111510006 Zentraler Einkauf L111510007 Ermittlungsdienst L111510008 Transport- und Zustelldienst L111510009 Kantinen und Essensausgabestellen L111510011 Dienste für Dritte L111510012 Servicecenter L111510013 Sitzungsservice und Ratsdienst L111510014 Rathaustreff Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Stadtrat, städtische Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen, Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg, andere externe Stellen (z.B. Firmen oder Vereine). Zielgruppen: Die Leistungserbringung für die Zielgruppe bzw. die Empfänger/innen soll möglichst wirtschaftlich und kostengünstig erfolgen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: BIZ: Anzahl der Geschäftsvorgänge ANZ 67.000,00 64.800,00 68.162,00 Hist. Rathaussaal: Anzahl Veranstaltungen insgesamt ANZ 49,00 49,00 90,00 Lochgefängnis: Besucherzahl insgesamt pro Jahr ANZ 42.000,00 42.000,00 41.390,00 Ermittlungsdienst: Eingegangene Ermittlungsaufträge ANZ 25.500,00 27.000,00 25.405,00 Essenausgabe: Anzahl ausgegebener Mahlzeiten insgesamt ANZ 39.000,00 46.500,00 46.031,00 Sitzungsservice: Raumvergaben insgesamt ANZ 1.750,00 1.700,00 1.576,00 Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Erfolgreich erledigte Aufträge im Ermittlungsdienst % 90,00 90,00 0,00 Ziel 2: Erhöhung des Standardisierungsgrades Quote Vergaben im Vergabemanagementsystem % 50,00 50,00 0,00 Ziel 3: Erhöhung der Wirtschaftlichkeit Anteil an Freihändigen Vergaben % 75,00 75,00 0,00 246 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -1.945.513 -1.863.613 -2.198.850,26 Aufwendungen (primär) € 2.312.890 2.164.411 2.121.228,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 17.237 7.623,20 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 367.377 318.035 -69.999,02 Erträge (primär) € 0 0 -205.968,35 Aufwendungen (primär) € 4.895.387 4.533.971 4.728.451,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 226.211 191.686,79 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.895.387 4.760.181 4.714.169,93 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.005.775 717.000 716.943,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.005.775 717.000 716.943,16 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -5.326.754 -5.052.508 -4.959.332,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -90.140 -164.355 -140.500,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 48.344 51.719,37 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -5.416.894 -5.168.519 -5.048.114,36 Erträge (primär) € -2.646 -2.662 -54.963,09 Aufwendungen (primär) € 72.914 86.771 190.914,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 592 789,12 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 70.268 84.701 136.740,32 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 921.912 711.398 449.740,03 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 61.000 35.000 121.278,26 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,72 1,34 0,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,51 24,88 28,63 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 89,16 84,57 87,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung Fortsetzung des Projekts "Zentralisierung des Beschaffungswesens" beim Zentralen Einkauf (Dauer bis ca. 2019). Beim Jobticket steigen die Nutzerzahlen bislang weiterhin an. Durch die laufenden Baumaßnahmen können zeitweise keine Veranstaltungen im Historischen Rathaussaal stattfinden. Die Telefonzentrale wurde 2017 in das Servicecenter bei EP überführt. Durch Umstellung der Telefonie auf VoIP verlagern sich weitere Kostenerstattungen der Eigenbetriebe für Telefonanschlüsse in das Produkt 111520 - Leistungen der zentralen IT. Für den „Rathaustreff“ wird zum 01.01.2018 ein neuer Vertrag abgeschlossen; der Rathaustreff ist nunmehr im hoheitlichen Bereich angesiedelt. Für die Bereiche Transport- und Zustelldienst sowie Ratsdienst wird 2018 ein neues Dienstkleidungskonzept umgesetzt. 247 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111520 Leistungen der zentralen IT Im Rahmen dieses Produktes werden die für die Stadt Nürnberg erforderliche IT-Infrastruktur sowie die Anwendungen (inklusive SAP und DMS) bereitgestellt und betrieben. Dazu gehört die Bereitstellung und der Support von PC-Arbeitsplätzen mit der Anwenderbetreuung. Aufgrund des vielfältigen Aufgabenspektrums der Stadtverwaltung ist die Bereitstellung und Pflege von Anwendungen im Fachverfahrensumfeld eine essentielle Aufgabe. Um diese bereitstellen zu können, muss eine entsprechend verfügbare und ausreichend dimensionierte Infrastruktur (insbesondere Rechenzentren, Datennetz, Telekommunikationsinfrastruktur) gestellt, betrieben und weiterentwickelt werden. Ebenfalls ist es für eine moderne Kommune notwendig, den Bürgerinnen und Bürgern Online-Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Leistungen L111520001 Bereitstellung IT-Arbeitsplätze L111520002 Anwendungsbereitstellung L111520003 Zentrale Anwendungen/Infrastruktur L111520004 Telekommunikation/Netz L111520005 SAP ERP/BW - Betrieb L111520006 SAP ERP/BW - Weiterentwicklung L111520007 SAP PMS - Betrieb L111520008 SAP PMS - Weiterentwicklung L111520009 SKN PMS - Betrieb gewerblicher Art Kh L111520010 SKN PMS - Betrieb gewerblicher Art Th L111520011 Kompetenzzentrum DMS Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 PC-Anwenderinnen und -anwender, IT-Ansprechpartnerinnen und -partner in den Dienststellen, Eigenbetrieben sowie sonstiger Kunden. Zielgruppen: Bereitststellung der erforderlichen IT-Services, Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung, Sicherstellung des reibungslosen IT-Einsatzes, Gewährleistung angemessener Sicherheit (Grundschutzhandbuch, Datenschutzgesetze), Kundenzufriedenheit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: PC ANZ 8.200,00 7.800,00 7.976,92 Ziel 1: Unterstützung der Kunden durch wirtschaftlichen IT-Einsatz Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren € 1.581,00 1.355,00 1.175,43 Ziel 2: Schnelle Reaktion bei Störungen Durchschnittl. Behebungszeit für stadtweite Störungen STD 1,00 1,00 0,66 Ziel 3: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Anteil der durchgeführten IT-Maßnahmen % 70,00 70,00 0,00 248 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -3.726.058 -3.643.655 -3.846.209,42 Aufwendungen (primär) € 8.048.618 7.357.588 4.646.668,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 38.255 25.951 11.476,58 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.360.816 3.739.884 811.935,23 Erträge (primär) € 0 0 -385.148,03 Aufwendungen (primär) € 10.618.295 9.867.237 9.343.704,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 619.138 340.559 288.583,38 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 11.237.433 10.207.796 9.247.139,60 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -5.454.041 -4.461.981 -4.430.687,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -8.346.432 -8.140.737 -10.514.292,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 121.743 72.782 77.863,30 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -13.678.730 -12.529.936 -14.867.117,26 Erträge (primär) € -30.475 -39.785 -323.629,71 Aufwendungen (primär) € 2.275.034 1.115.924 2.829.604,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 741 892 1.188,05 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.245.300 1.077.031 2.507.162,72 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.164.819 2.494.774 -2.300.879,71 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 321.200 30.000 828.355,42 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,78 4,71 -4,35 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,94 20,08 24,93 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 154,38 142,98 126,99 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der 2017 gestiegene Bedarf an IT-Unterstützung führt auch in diesem Haushaltsjahr zu einem erhöhten Mittelbedarf. Zudem ergeben sich durch die in 2018 zur Durchführung geplanten IT-Maßnahmen (insbesondere der Ausbau der IT-Sicherheit, die Erweiterung der WLAN-Infrastruktur, Network-Access-Control und die Systemerweiterung der 2016 erneuerten Datensicherungslandschaft) zusätzliche Kosten. 249 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111760 HVE Verwaltung Die HVE Verwaltung bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Ämtergebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Büroflächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Der Zuständigkeitsbereich umfasst aktuell den Bereich um den Hauptmarkt sowie verschiedene Gebäude im Umfeld des Bauhofs. Für 2018 ist eine Erweiterung auf insgesamt 39 Gebäude geplant. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. Dazu gehören z. B. auch die Überwachung und Sicherung, die Reinigung der Gebäude sowie die Veranlassung und Durchführung von Baumaßnahmen auch in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt. Leistungen L111760001 HVE Verwaltung Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Dienststellen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 7.206.853,00 4.574.295,00 4.586.828,24 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 55.765,00 55.405,00 60.379,50 Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 129,00 83,00 75,97 Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Erledigung Aufträge Hausserviceprogramm innerhalb 1 Woche % 90,00 90,00 0,00 250 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -340.361 -204.355 -225.613,45 Aufwendungen (primär) € 2.116.853 1.594.442 1.622.782,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 3.220 1.424,12 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.776.492 1.393.307 1.398.593,26 Erträge (primär) € 0 0 -19.927,34 Aufwendungen (primär) € 954.507 671.937 722.636,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 42.259 35.809,59 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 954.507 714.196 738.518,42 Erträge (primär) € -106.600 -106.600 -106.600,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -106.600 -106.600 -106.600,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 101.824 111.361 118.415,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -2.920.975 -1.767.607 -2.088.950,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 9.031 9.661,83 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.819.151 -1.647.215 -1.960.872,80 Erträge (primär) € -60.536 -59.912 -59.952,00 Aufwendungen (primär) € 4.135.494 2.307.915 2.309.592,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 111 147,42 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.074.958 2.248.114 2.249.788,24 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.880.205 2.601.802 2.319.427,12 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 2.000 3.745,79 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,25 4,91 4,39 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,04 8,11 8,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,88 16,43 15,97 Erläuterungen zur aktuellen Planung 2018 steht keine turnusmäßige Prüfung der elektrischen Betriebsmittel an, die Mittel für Sachverständige und Gutachten wurden daher entsprechend angepasst. Die Hausverwaltung für den Gebäudekomplex Kirchenweg 56 ging zum 01.01.2017 auf das Sozialamt über. Ab 01.01.2018 wird das Bauhof-Areal durch die HVE Verwaltung bewirtschaftet. Durch die Umsetzung eines neuen Dienstkleidungskonzepts ändert sich der Mittelbedarf hierfür dauerhaft. 2018 müssen erstmals „Trinkwasserverprobungen“ in den Dienstgebäuden stattfinden, wofür entsprechende Gutachterkosten anfallen werden. 251