Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Verantwortung Hr. Riedel Produkte 111113 Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga. 111114 Konzernsteuerung - Finanzref. (bis 2017) 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -532.021 -551.161 -750.712,57 Ordentliche Aufwendungen € 4.578.021 5.135.425 3.405.844,69 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 4.046.000 4.584.264 2.655.132,12 Finanzergebnis € 167 391 798,28 Ordentliches Ergebnis € 4.046.167 4.584.655 2.655.930,40 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -165.748,79 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -2.421.606 -2.742.453 -2.818.298,06 Jahresergebnis € 1.624.561 1.842.203 -328.116,45 230 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € -532.021 -551.161 -930.859,43 Aufwendungen (primär) € 530.550 548.804 353.915,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.471 -2.356 -576.944,42 Erträge (primär) € 0 0 -111.718,33 Aufwendungen (primär) € 2.008.218 2.755.343 2.715.575,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.008.218 2.755.343 2.603.857,24 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 400.000 400.000 400.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 400.000 400.000 400.000,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -2.526.210 -2.752.106 -2.671.923,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 104.604 9.653 -146.374,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.421.606 -2.742.453 -2.818.298,06 Erträge (primär) € 0 0 -14.912,06 Aufwendungen (primär) € 1.639.420 1.431.668 78.180,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.639.420 1.431.668 63.268,79 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.624.561 1.842.203 -328.116,45 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.000 121.000 6.896,07 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,04 3,48 -0,62 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,62 10,73 22,04 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 24,79 35,17 32,09 Erläuterungen 231 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111113 Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga. Im Jahr 2017 wurde das Referat für Allgemeine Verwaltung und das Finanzreferat zu einem Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation zusammengelegt. Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung ist das Referat mit seinen Dienststellen (Amt für Organisation und Informationsverarbeitung und Zentrale Dienste, Personalamt, Stadtkämmerei, Kassen- und Steueramt) zuständig für alle Fragen der städtischen Finanzpolitik (inkl. der Koordination der städtischen Beteiligungen, kommunalen Stiftungen und der Stifterinitiative Nürnberg), für personalwirtschaftliche, organisatorische und informationstechnische Grundsatzangelegenheiten und für die Koordination der Aufgaben des Arbeits- und Datenschutzes. Leistungen L111113001 Konzernst. Finanz.,Personal,IT,Organisa. L111113002 HHkonsolidierung/Verwalt.modernisierung L111113003 Public WiFi Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien und sonstige Gremien wie der Bay. Versorgungskammer, der ZVK, der EKV eG, des KUVB, der Arbeitgeberinteressensverbände (KAV und VKA), Dritte (z.B. VWA, KGSt, Jobcenter, Zweckverband KVÜ), Städtetag sowie Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Sicherstellung einer leistungsfähigen Personalstruktur sowie guter Arbeitsbedingungen; Erhalt/Weiterentwicklung von Potentialen in der Personal-/Organisationsverwaltung; Verbesserung der funktionierenden IT-Ausstattung; Weiterentwicklung der Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung; Optimierung der inhaltlichen/wirtschaftlichen Steuerung der Organsiationseinheiten im Geschäftsbereich; Globalziele: Produktgrundkennzahlen: IT-Arbeitsplätze ANZ 8.200,00 7.800,00 7.976,92 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. I/II) € 61.559.997,00 49.224.639,00 45.145.632,22 Ziel 2: Wirtschaftlicher IT-Einsatz Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren € 1.581,00 1.355,00 1.175,43 Ziel 3: Ausgeglichener Haushalt ohne/mit geringer Neuverschuldung Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes € -28.537.560,00 8.799.277,00 -29.385.723,00 Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilgung (+) o. Eigenbetr. € -35.523.000,00 -56.700.000,00 -59.891.261,00 Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilg. (+) m. steuerfin. EB € -32.760.771,00 -57.174.440,00 -58.308.626,00 Cashflow aus Verwaltungstätigkeit € -103.248.419,00 -63.096.774,00 -66.354.496,00 Ziel 4: Sicherung zukunftsgerichteter Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit € 245.385.900,00 198.697.752,00 147.963.141,00 Ziel 5: Einhaltung der geplanten Jahresergebnisse der Beteiligungen Saldo Jahresergebnis aller Beteiligungen (Fehlbetrag ="-") € 23.894.000,00 3.974.000,00 91.394.000,00 232 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -254.309 -116.497 -127.946,00 Aufwendungen (primär) € 478.140 77.601 72.020,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -11,68 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 223.831 -38.896 -55.937,16 Erträge (primär) € 0 0 -58.352,87 Aufwendungen (primär) € 842.865 585.500 589.316,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 842.865 585.500 530.963,76 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.560.843 -533.612 -519.147,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 62.455 41.804 49.608,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 -2.677 -3.794,04 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.498.388 -494.485 -473.332,84 Erträge (primär) € 0 0 -523,33 Aufwendungen (primär) € 2.580 1.321 1.456,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.580 1.321 933,62 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -429.111 53.441 2.627,38 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 110.000 1.356,26 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,80 0,10 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,21 17,53 20,08 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,46 14,44 6,61 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund der Zusammenlegung Ref. I/II fällt das Produkt 111114 weg und geht auf das Produkt 111113 über. Die Leistung 111113003 Public WiFi geht zu Ref. VI über. 233 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111114 Konzernsteuerung - Finanzref. (bis 2017) Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung ist das Finanzreferat mit seinen Dienststellen (Stadtkämmerei, Kassen- und Steueramt, Friedhofsverwaltung) verantwortlich für alle Fragen der städtischen Finanzpolitik sowie des Bestattungswesens. Im Mittelpunkt der Tätigkeit stehen die jährliche Aufstellung des Haushaltes und Jahresabschlusses, die Verwaltung des Vermögens und der Schulden, die Abwicklung kommunaler Steuern und des Zahlungsverkehrs, die Finanzierung städtischer Dienstleistungen und Investitionen, die Klärung von betriebswirtschaftlichen Grundsatzfragen, das Zentrale Controlling und die zentrale Steuerung des Gebäudemanagements (inkl. BIC-Verfahren). Zudem koordiniert das Finanzreferat die städtischen Beteiligungen, kommunalen Stiftungen und die Stifter-Initiative Nürnberg. Leistungen L111114001 Haushalts-/Finanzsteuerung, Controlling L111114002 Beteiligungsmanagement Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Stadtrat, Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen. Nachhaltige Bewirtschaftung kommunaler Ressourcen; Ausschöpfung möglicher Einsparpotenziale und vorausschauende Finanzplanung im Sinne der Generationengerechtigkeit; Erreichen einer Kostendeckung in der Friedhofsverwaltung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Steuerquote % 0,00 47,02 46,20 Ergebnisrücklage € 0,00 90.575.366,00 102.514,64 pro Kopf Verschuldung (ohne Eigenbetriebe) € 0,00 2.680,22 2.576,12 pro Kopf Verschuldung (mit steuerrefinanzie. Eigenbetrieben) € 0,00 2.805,75 2.704,65 Ziel 1: Ausgeglichener Haushalt ohne/mit geringer Neuverschuldung Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes € 0,00 8.799.277,00 -29.385.723,60 Nettoneuverschuld. (-) / Schuldentilgung (+) o.Eigenbetr. € 0,00 -56.700.000,00 -59.891.260,80 Nettoneuverschuld. (-) / Schuldentilg. (+) m.steuerfin.EB € 0,00 -57.174.440,00 -58.308.626,40 Cashflow aus Verwaltungstätigkeit € 0,00 -63.096.774,00 -66.354.495,60 Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. II ) € 0,00 9.132.987,00 2.772.062,04 Ziel 3: Sicherung zukunftsgerichteter Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit € 0,00 198.697.752,00 147.963.141,00 Ziel 4: Einhaltung der geplanten Jahresergebnisse der Beteiligungen Saldo Jahresergebnis aller Beteiligungen (Fehlbetrag ="-") € 0,00 3.974.000,00 91.394.000,00 234 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 -137.812 -319.967,19 Aufwendungen (primär) € 0 414.897 158.854,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 277.085 -161.113,17 Erträge (primär) € 0 0 -21.902,88 Aufwendungen (primär) € 0 664.795 673.529,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 664.795 651.626,14 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 -1.117.995 -1.120.569,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 36.145 60.867,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 -1.081.850 -1.059.702,03 Erträge (primär) € 0 0 -14.388,73 Aufwendungen (primär) € 0 85.399 4.741,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 85.399 -9.647,68 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 -54.571 -578.836,74 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 8.000 2.768,01 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 -0,10 -1,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 11,83 18,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 6,36 Erläuterungen zur aktuellen Planung Dieses Produkt geht aufgrund der Zusammenlegung Ref. I/II auf das Produkt 111113 über. 235 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten Im Referat I/II werden folgende Aufgaben von gesetzlichen Beauftragten wahrgenommen: Die Arbeitssicherheit ist für die Koordinierung des Arbeitsschutzes, Beratung der Vorgesetzten in sicherheitstechnischen Fragen, Begehungen, Messungen und Untersuchung der Ursachen von Arbeits-, Dienst- und Wegeunfällen zuständig. Der Datenschutzbeauftragte ist die zentrale Anlaufstelle in Fragen des Datenschutzes bei der Stadt Nürnberg. Die Gesamtschwerbehindertenvertretung ist die Interessenvertretung der schwerbehinderten/gleichgestellten behinderten Beschäftigten der Stadt Nürnberg. Seit dem 01.04.2017 werden die Leistungen des Betriebsärztlichen Dienstes vom Klinikum Nürnberg erbracht. Leistungen L111280001 Arbeitssicherheit (ASi) L111280011 Betriebsärztlicher Dienst (BÄD) L111280021 Datenschutzbeauftragter (DSB) L111280031 Gesamtschwerbehindertenvertretung (GSBV) Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Grundsätzlich alle Beschäftigte der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit Anliegen an den behördlichen Datenschutzbeauftragten und externe Kunden der Arbeitssicherheit Zielgruppen: Gesetzeskonforme Erfüllung der übertragenen Aufgaben zur Vermeidung arbeitsbedingter Unfälle, Krankheiten und Datenschutzmissbrauch sowie Wahrung der Interessen der schwerbehinderten und gleichgestellten behinderten Beschäftigten bei der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Arbeitsunfälle pro 1000 Beschäftigte (Unfallhäufigkeit) ANZ 13,70 15,20 15,00 Ausfalltage pro Arbeitsunfall (Unfallschwere) ANZ 21,50 25,60 23,70 Arbeitsmedizinischen Untersuchungen ANZ 0,00 3.070,00 2.991,00 Datenschutzrechtliche Freigaben automat. Verf. ANZ 30,00 45,00 26,00 Ziel 1: Erf. gesetzl. vorgeschriebene Ausgleichsabgabenquote Schwerbehindertenbeschäftigtenquote % 10,62 10,57 10,57 236 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -267.312 -286.452 -472.546,24 Aufwendungen (primär) € 36.910 40.506 115.331,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 11,68 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -230.402 -245.945 -357.203,49 Erträge (primär) € 0 0 -21.004,42 Aufwendungen (primär) € 675.877 1.058.811 1.025.660,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 675.877 1.058.811 1.004.656,31 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -522.548 -554.769 -514.252,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 32.430 -77.527 -266.611,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 2.677 3.794,04 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -490.118 -629.619 -777.070,24 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 25.991 29.747 31.983,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 25.991 29.747 31.983,85 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -18.652 212.993 -97.633,57 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.000 3.000 2.771,80 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,03 0,40 -0,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 36,18 25,37 41,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,65 15,06 14,22 Erläuterungen zur aktuellen Planung Seit dem 01.04.2017 werden die Leistungen des Betriebsärztlichen Dienstes vom Klinikum Nürnberg erbracht. 237 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement Als übergeordnete Steuerungs-, Controlling- und objektübergreifende Koordinierungseinheit stellt die Zentrale Steuerung sicher, dass das Gebäudemanagement stadtweit einheitlich ausgerichtet wird und Standards eingehalten werden. U.a. werden folgende Aufgaben wahrgenommen: Formulierung und Definition von Standards (z.B. Flächen- und Reinigungsstandards), Zielen, Regelwerken; gebäudewirtschaftliches Controlling (z.B. Entwicklung von Kennzahlen); Begutachtung von Flächenbedarfen und Ermittlung von Ansätzen für Mieten und Bewirtschaftungskosten; Koordination der Akteure des Gebäudemangements; Strategische Planung. Das Bauinvestitionscontrolling und die Initiierung und Betreuung von Sonderfinanzierungen (ÖPP und ÖÖP) sind Bestandteil des Produktes Zentrale Steuerung Gebäudemanagement. Leistungen L111790001 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement L111790002 Bauinvestitionscontrolling Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Hausverwaltende Einheiten (HVE). Die Gebäudesubstanz erhalten und verbessern, die Wirtschaftlichkeit verbessern und dem Nutzer Räume bedarfsorientiert und zeitgerecht zur Verfügung stellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gesamtinvestitionsvolumen vergebener ÖPP/ÖÖP-Projekte in Mio € 380,00 330,00 325,40 BIC-Maßnahmen vor Projekt Freeze ANZ 100,00 100,00 115,00 238 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -10.400 -10.400 -10.400,00 Aufwendungen (primär) € 15.500 15.800 7.709,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.100 5.400 -2.690,60 Erträge (primär) € 0 0 -10.458,16 Aufwendungen (primär) € 489.476 446.238 427.069,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 489.476 446.238 416.611,03 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -443.937 -547.991 -520.200,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 9.719 9.230 9.761,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -434.218 -538.761 -510.439,47 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.570.850 1.275.200 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.570.850 1.275.200 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.631.207 1.188.077 -96.519,04 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,05 2,24 -0,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,50 0,60 2,45 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,68 5,68 4,90 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aus Verwaltungsvereinfachungsgründen wurde ab dem Jahr 2017 die Kostenstelle L111790002 mit der Kostenstelle L111790001 zusammengelegt. Erläuterungen zu Teilbudget K5: Die im Teilbudget K5 ausgewiesenen Aufwendungen betreffen die sogenannte Not-Pauschale für den Gebäudeunterhalt, die vom zentralen Gebäudemanagement verwaltet wird. 239 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produktgruppe: 291 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften Produkt: 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Die Stadt Nürnberg beteiligt sich mit einem Zuschuss an den Ausgaben der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg (IKGN). Leistungen L291000001 Israelitische Kultusgemeinde Nbg. (IKGN) Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg sowie jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger. Aufrechterhaltung und Stärkung der IKGN. Sicherstellung der religiösen und sozialen Betreuung auch derjenigen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die nicht Mitglieder der IKGN sind ebenso wie zur Förderung der Integration der jüdischen Mitglieder und Nichtmitglieder in die Stadtgesellschaft. Erhaltung und Pflege des gemeinsamen Kulturerbes von Juden und Nichtjuden in dieser Stadt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 240 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produktgruppe: 291 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 400.000 400.000 400.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 400.000 400.000 400.000,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.118 2.262 2.246,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.118 2.262 2.246,52 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 39.999 40.001 39.999,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 39.999 40.001 39.999,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 441.117 442.263 442.245,52 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,82 0,83 0,84 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Erläuterungen zu Teilbudget K3: Bei dem Ansatz in K3 handelt es sich um den jährlichen Zuschuss der Stadt Nürnberg an die IKGN. Erläuterungen zu Teilbudget K5: Für den Ausbau des Gemeindezentrums wurde 2014 und 2015 ein Investitionskostenzuschuss entsprechend dem Baufortschritt an die IKNG ausgezahlt. Dieser Zuschuss wird in der Bilanz der Stadt Nürnberg als immaterieller Vermögensgegenstand ausgewiesen und jährlich planmäßig abgeschrieben. 241