Amt für Berufliche Schulen

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Verantwortung Hr. Ziegenthaler Produkte 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -54.306.384 -51.061.884 -62.035.469,65 Ordentliche Aufwendungen € 78.922.063 79.370.155 82.182.839,48 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 24.615.679 28.308.272 20.147.369,83 Finanzergebnis € 50.726 49.764 73.670,18 Ordentliches Ergebnis € 24.666.406 28.358.036 20.221.040,01 Außerordentliches Ergebnis € -3.500 -3.500 -28.808,50 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 5.870.263 5.735.529 5.890.183,33 Jahresergebnis € 30.533.169 34.090.065 26.082.414,84 208 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € -17.997.692 -18.404.620 -18.579.855,95 Aufwendungen (primär) € 8.528.840 8.844.637 7.715.939,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -9.468.852 -9.559.983 -10.863.916,31 Erträge (primär) € -36.287.000 -32.634.050 -43.510.542,17 Aufwendungen (primär) € 68.337.126 68.528.776 72.192.834,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 32.050.126 35.894.726 28.682.292,63 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 700.000 700.000 800.588,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 700.000 700.000 800.588,08 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.582.617 5.425.907 5.498.088,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 287.646 309.622 392.095,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.870.263 5.735.529 5.890.183,33 Erträge (primär) € -25.692 -27.214 -494.287,19 Aufwendungen (primär) € 1.407.323 1.347.007 2.067.554,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.381.631 1.319.793 1.573.267,11 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 30.533.169 34.090.065 26.082.414,84 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 739.500 642.000 677.469,40 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 57,07 64,32 49,34 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 68,77 64,29 75,42 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 922,33 921,08 866,41 Erläuterungen 209 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, der Lehrkräfte und des Verwaltungspersonals, sowie des für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte. Leistungen L231100001 Berufsschule 1 L231100002 Berufsfachschule für Informatik L231100006 Berufsschule 2 L231100008 Rudolf-Diesel-Fachschule L231100009 Berufsschule 3 L231100010 Berufsschule 4 L231100011 Berufsschule 5 L231100012 Berufsfachschule für Bekleidung L231100015 Berufsschule 6 L231100021 FAK Ernährungs- u. Versorgungsmanagement L231100022 Fachakademie für Sozialpädagogik L231100023 Berufsoberschule für Sozialwesen L231100024 Berufsschule 8 L231100026 Berufsschule 11 L231100030 Städtische Wirtschaftsschule L231100032 Fachoberschule L231100033 Berufsschule 14 L231100034 Berufsfachschule für Büroberufe L231100036 Berufsschule 9 L231100037 Berufsschule 7 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Schülerinnen und Schüler, die eine städtische berufliche Schule besuchen, und deren Ausbildungsbetriebe sowie Nutzer der Schulanlagen. Zielgruppen: Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung des kommunalen beruflichen Schulangebots (Berufsschulen, Angebote für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, Berufsfachschulen, Fachschulen und Fachakademien) unter Berücksichtigung der bildungs-, arbeistmarktpolitischen und konjunkturellen Einflüsse. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 21.166,00 20.766,00 20.899,33 Klassenzahl ANZ 887,00 864,00 871,67 Schüler in der Berufsvorbereitung ANZ 1.294,00 751,00 932,00 Klassen zur Berufsvorbereitung ANZ 72,00 38,00 49,33 Auswärtige Schüler ANZ 11.097,00 11.137,00 11.123,67 Kostenersatz/Gastschulbeitrag € 1.300,02 1.300,02 1.300,02 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 22,03 22,52 23,40 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 76,00 86,00 63,46 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person € 67,00 75,00 103,01 210 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -16.696.973 -16.906.235 -16.766.678,83 Aufwendungen (primär) € 5.049.266 5.592.613 4.485.946,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.258 -7.560 -16.230,99 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -11.644.450 -11.321.181 -12.296.963,34 Erträge (primär) € -36.287.000 -32.558.100 -43.499.593,72 Aufwendungen (primär) € 67.375.986 67.692.150 71.398.698,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.388.102 -3.335.508 -1.998.285,95 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 29.700.885 31.798.543 25.900.818,45 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 400.000 400.000 403.653,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 400.000 400.000 403.653,46 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.463.139 5.287.869 5.393.788,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 262.741 284.718 366.639,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -127.285 -299.051 -142.570,76 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.598.596 5.273.535 5.617.857,42 Erträge (primär) € -25.692 -26.321 -492.021,69 Aufwendungen (primär) € 1.296.819 1.244.817 1.828.701,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.272 -10.664 -3.224,18 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.268.855 1.207.832 1.333.455,57 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 25.323.886 27.358.728 20.958.821,56 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 704.500 607.000 604.960,16 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 47,33 51,62 39,65 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 71,51 66,05 77,62 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 906,99 906,74 854,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Der Aufwand für die Schwimmkontigente und die gestiegenen Kosten an NüBad wurden angepasst (42 TEUR). Für die Wartung und Reparatur von Maschinen und technischen Geräten fallen höhere Kosten an (50 TEUR). Die übrigen Ansatzanpassungen resultieren hauptsächlich aus Veränderungen im Bereich des Gastschulwesens und der Heimunterbringung von Blockschülern. Der Ansatz für die freien Lernmittel wurde um 101 TEUR gekürzt. K 2 - Personalbudget: Die Ansätze der Lehrpersonalkostenzuschüsse (Erträge) konnten erhöht werden (3.605 TEUR). I 2 - MIP-Maßnahmen: Durch die Bewerbung als Pilotschule für das Projekt Industrie/Wirtschaft 4.0 entstehen Kosten von 225 TEUR, 50 % bezuschusst der Freistadt Bayern. 211 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, sowie der für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sachaufwand). Leistungen L231200001 Staatliche Berufsoberschule L231200002 Staatliche Fachoberschule L231200003 Staatliche Wirtschaftsschule L231200004 Kostenbeteiligung L231200005 Staatliche Fachoberschule II Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, die eine staatliche berufliche Schule besuchen, und Nutzer der Schulanlagen. Globalziele: Sicherstellung des Sachaufwands bei staatlichen beruflichen Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.548,00 2.499,00 2.515,33 Klassenzahl ANZ 100,00 97,00 98,00 Auswärtige Schüler ANZ 1.227,00 1.268,00 1.254,33 Kostenersatz/Gastschulbeitrag € 560,22 746,96 560,22 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 20,34 20,21 7,41 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 49,06 136,00 51,58 212 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -740.879 -755.415 -794.596,94 Aufwendungen (primär) € 3.422.795 3.195.244 2.742.894,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.258 7.560 16.230,99 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.678.658 2.447.389 1.964.528,63 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.388.102 3.335.508 1.998.285,95 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.388.102 3.335.508 1.998.285,95 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 300.000 300.000 396.934,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 300.000 300.000 396.934,62 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8.368 15.090 13.623,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 6.759 6.879 7.744,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 127.285 299.051 142.570,76 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 142.413 321.020 163.938,38 Erträge (primär) € 0 -131 -1.503,50 Aufwendungen (primär) € 106.190 99.882 166.618,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.272 10.664 3.224,18 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 108.461 110.415 168.339,09 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.617.634 6.514.331 4.692.026,67 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 34.000 34.000 59.554,75 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,63 12,29 8,88 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,34 21,01 23,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Durch das 2. Schuljahr der Staatlichen Fachoberschule 2 (jetzt 11. und 12. Jahrgangsstufe) fallen höhere Kosten für den fachpraktischen Unterricht an (147 TEUR). Ansatzanpassungen sind durch Veränderungen im Gastschulbereich bedingt. Der Ansatz für freie Lernmittel wurde um 36 TEUR gekürzt. 213 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Beratung und Begleitung von Jugendlichen der allgemeinbildenden Schulen und von Beruflichen Schulen mit dem Ziel, eine berufsbildende oder schulische Weiterqualifizierung zu identifizieren und die Aufnahme des Qualifizierungsangebots zu flankieren. Leistungen L243101002 Team Berufsschulberatung L243101007 Übergangsmanagement SCHLAU L243101008 IBOS MS Hummelsteiner Weg L243101009 IBOS MS Scharrerschule L243101010 Ausbildungsplatzakquise Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen (Sek. I) und der beruflichen Schulen (Sek. II) sowie die beruflichen Schulen. Zielgruppen: Vertiefte Berufsorientierung; Stärkung der Berufswahlentscheidung; Begleitung und Unterstützung beim Bewerbungsverfahren; Prävention von Ausbildungsabbruch. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: SCHLAU: Einmalberatungen ANZ 1.188,00 1.443,00 1.443,00 SCHLAU: Mehrfachberatungen ANZ 515,00 512,00 512,00 SCHLAU: Anschlüsse duale Ausbildung ANZ 206,00 203,00 203,00 SCHLAU: Anschlüsse schulische Berufsausbildung ANZ 77,00 79,00 79,00 SCHLAU: Anschlüsse weiterführende Schulen ANZ 125,00 123,00 123,00 SCHLAU: Anschlüsse Berufsvorbereitungsjahr ANZ 18,00 23,00 23,00 SCHLAU: Anschlüsse Maßnahmen der Bundesargentur ANZ 3,00 7,00 7,00 SCHLAU: Anschlüsse Wiederholer ANZ 40,00 47,00 47,00 214 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -559.840 -742.970 -1.018.580,18 Aufwendungen (primär) € 56.780 56.780 487.098,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -503.060 -686.190 -531.481,60 Erträge (primär) € 0 -75.950 -10.948,45 Aufwendungen (primär) € 961.140 836.626 794.136,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 961.140 760.676 783.188,23 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 111.110 122.949 90.676,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 18.145 18.025 17.710,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 129.255 140.974 108.387,53 Erträge (primär) € 0 -762 -762,00 Aufwendungen (primär) € 4.315 2.308 72.234,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.315 1.546 71.472,45 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 591.649 217.005 431.566,61 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 1.000 12.954,49 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,11 0,41 0,82 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 54,77 91,51 75,93 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,34 14,34 13,14 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind neben den drittmittelfinanzierten Projekten SCHLAU und IBOS auch die Sachkosten für das Übergangsmanagement - Team Berufsschulberatung (Beratung aller Nürnberger Mittelschüler) veranschlagt. 215