SportService

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: SportService Verantwortung Hr. Dr. Gsell Produkte 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -369.299 -340.193 -517.179,37 Ordentliche Aufwendungen € 6.466.679 5.987.625 6.212.602,27 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 6.097.380 5.647.432 5.695.422,90 Finanzergebnis € 484.249 492.882 557.983,67 Ordentliches Ergebnis € 6.581.629 6.140.314 6.253.406,57 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 281.647 289.204 351.029,97 Jahresergebnis € 6.863.277 6.429.518 6.604.436,54 216 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € -353.244 -326.956 -484.946,24 Aufwendungen (primär) € 882.659 746.719 743.000,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 529.415 419.763 258.053,95 Erträge (primär) € 0 0 -165.252,91 Aufwendungen (primär) € 1.814.689 1.753.822 1.900.949,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.814.689 1.753.822 1.735.696,72 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.009.377 3.013.748 2.959.980,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.009.377 3.013.748 2.959.980,86 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 205.232 212.360 226.181,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 76.416 76.844 124.848,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 281.647 289.204 351.029,97 Erträge (primär) € -16.055 -13.237 -25.093,13 Aufwendungen (primär) € 1.244.204 966.218 1.324.768,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.228.149 952.981 1.299.675,04 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.863.277 6.429.518 6.604.436,54 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 30.000 33.500 74.259,87 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,83 12,13 12,49 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,31 5,25 7,64 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 32,50 32,50 30,65 Erläuterungen 217 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 421 Sportförderung Produkt: 421010 Sportförderung Unter Sportförderung ist die finanzielle, materielle, ideelle und personelle Unterstützung des organisierten und nichtorganisierten Sports in Nürnberg zu verstehen. Dabei wird sowohl der Breitensport als auch der Leistungssport berücksichtigt. Weiterhin führt der SportService Projekte zur Sport- und Bewegungsförderung durch und organisiert Maßnahmen zur Optimierung der Rahmenbedingungen für das Sporttreiben. Zum Thema Bewegung, Gesundheit und Sport berät der SportService und beteiligt sich an verschiedenen Arbeitsgruppen, Netzwerken, Kooperationen und Projekten. Darüberhinaus betreibt der SportService Öffentlichkeitsarbeit und tritt damit als Multiplikator sportspezifischer Themen in Nürnberg auf. Leistungen L421010001 Zuschüsse an Vereine/Verbände L421010002 Projekte der Sportentwicklung L421010999 Sonstige Sportförderung Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg und der organisierte Sport (z.B. Vereine). Zielgruppen: Die Sportförderung soll die Lebensqualität durch Sport erhöhen und allen Bürgerinnen und Bürgern Nürnbergs möglichst wohnortnah und zu bezahlbaren Preisen ermöglichen, den von ihnen gewünschten Sport zu betreiben. Durch die Bündelung von ideellen, materiellen, finanziellen und personellen Ressourcen wird eine optimale Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports in Nürnberg erreicht. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Begleitete Projekte ANZ 12,00 10,00 12,00 Ziel 1: Organisationsgrad konstant halten Anteil org. Sportler unter den Einwohnern % 21,57 20,78 21,59 218 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 421 Sportförderung Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -55.500 -40.400 -80.775,03 Aufwendungen (primär) € 230.515 185.135 172.195,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -30.135 -29.971 -33.841,07 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 144.880 114.764 57.579,87 Erträge (primär) € 0 0 -45.659,52 Aufwendungen (primär) € 759.168 723.201 744.593,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -263.329 -250.586 -241.660,02 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 495.839 472.615 457.273,60 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.009.377 3.013.748 2.959.980,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.009.377 3.013.748 2.959.980,86 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 77.983 87.653 92.928,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 32.201 32.768 62.250,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -34.855 -35.605 -47.345,65 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 75.328 84.816 107.833,02 Erträge (primär) € -14.804 -12.841 -18.911,86 Aufwendungen (primär) € 577.058 619.985 769.067,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.168 -2.507 -4.250,51 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 566.422 604.637 745.905,31 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.291.846 4.290.579 4.328.572,66 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 700 1.500 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,02 8,10 8,19 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,54 1,17 2,17 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,50 11,50 9,65 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1-Sachbudget: Zweckgebunden für das Projekt Seepferdchen 17.000 Euro für Übungsleiter (64990000 "Vermischte Aufwendungen", L421010002 "Projekte der Sportentwicklung") und 13.000 Euro für FSJler (64990000 "Vermischte Aufwendungen", P421010001 "Projekte Freiwilliges Soziales Jahr"). 219 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 421 Sportförderung Produkt: 421020 Sportveranstaltungen Der SportService führt eigene Veranstaltungen durch. Bei der Sportlerehrung werden erfolgreiche Sportler/innen Nürnberger Vereine ausgezeichnet und Ehrenamtliche für ihre Verdienste geehrt. Das Radrennen "Rund um die Nürnberger Altstadt" wurde von 1991 bis 2015 organisiert. Es wird angestrebt, weiterhin ein Radrennen, bevorzugt in Kooperation mit der "Bayern Rundfahrt" auszurichten; dabei sollen Elitefahrer teilnehmen, aber auch Wettbewerbe für alle Sportler/innen angeboten werden. Daneben erfolgt die Unterstützung von Veranstaltungen Dritter (Vereine, Verbände, Organisationen, Privatpersonen) v. a. durch Beratung und Kontaktvermittlung zu städtischen Dienststellen sowie öffentlichkeitswirksame Aktivitäten. Für überregional bedeutsame Veranstaltungen werden städtische Mittel beantragt. Leistungen L421020001 Radrennen L421020002 Sportlerehrung L421020999 Unterstützung sonstiger Veranstaltungen Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Metropolregion Nürnberg. Es sollen attraktive und kostengünstige bis kostenfreie Angebote des Spitzen- und Leistungssports für die sportinteressierten Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion sowie für Sportlerinnen und Sportler angeboten werden, die in Nürnberg an Sportveranstaltungen teilnehmen möchten. Dabei kann im Rahmen des Netzwerkens die Kontaktpflege zu Verbänden, Vereinen und Veranstaltern intensiviert werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Entwicklung Teilnehmeranzahl Radrennen % 0,00 0,00 -8,33 Entwicklung Besucherzahl Radrennen % 0,00 0,00 -8,33 Gesamtzahl aller bei der Sportlerehrung Geehrten ANZ 200,00 200,00 300,00 220 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 421 Sportförderung Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -61.000 -46.000 -1.500,00 Aufwendungen (primär) € 194.800 59.800 28.328,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.424 15.391 13.701,46 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 149.224 29.191 40.530,14 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 124.600 118.750 114.869,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 124.600 118.750 114.869,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 340 200 205,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 3.785 3.785 74,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.578 16.900 22.179,56 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 20.703 20.885 22.460,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 3.890,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -654 2.660 3.615,48 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -654 2.660 7.506,29 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 293.872 171.487 185.365,43 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 300 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,55 0,32 0,35 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,31 76,92 4,66 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Ansatzerhöhung um 115 TEUR für die Durchführung der Deutschen Leichtathletikmeisterschaften 2018 in Nürnberg (Beschluss des Stadtrates vom 25.01.2017). 221 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Produkt: 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Der SportService (SpS) vergibt Nutzungszeiten in städtischen Sporthallen an Vereine, Verbände und Dritte in den nicht schulisch genutzten Perioden sowie der Stadionsporthalle an alle potenziellen Nutzer (inkl. Schulen). SpS sorgt bei städtischen Freisportanlagen für Betrieb und Unterhalt mit Vermietung an Vereine und Verbände und sonstige Nutzer überwiegend für sportliche, aber auch sonstige Zwecke, wie zum Beispiel auch für Großveranstaltungen wie z.B. Rock im Park. Bezüglich der Arena Nürnberger Versicherung erfolgt eine Vergabe des städtischen Stundenkontingentes an die eissporttreibenden Vereine. Im Winter ergänzt der Betrieb und Unterhalt von Sportgelegenheiten für den Wintersport das Leistungsspektrum. SpS sind alle sportlich genutzten Freiflächen vermögensrechtlich zugeordnet. Leistungen L424000001 Sportanl. Stadion, Zeppelinfeld, Jederm L424000002 Sportanlage Deutschherrnwiese L424000003 Sportanlage Muggenhof L424000004 Sportanlage Steinplatte L424000005 Sportanlage Gibitzenhof L424000021 Schulsportanlage Schulz. Südwest L424000022 Schulsportanlage Bertolt-Brecht-Schule L424000023 Schulsportanlage Neues Gymnasium (Luitp) L424000041 Vermietung Sporthallen L424000061 Betrieb von Sportgel. für Wintersport L424000071 Dauerüberlassung Sportflächen an Vereine Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen und Vertreterinnen und Vertreter von Veranstaltern. Zielgruppen: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen und Vereine (für alle Zielgruppen unter Berücksichtigung auch der demografischen Entwicklung); wirtschaftliche Betriebsführung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Sportplatzfläche QM 125.822,00 107.422,00 125.822,00 Sportplatzfläche pro 1000 Einwohner/-innen QM 246,71 210,63 248,25 Sportplatzfläche pro organisierter Sportler QM 1,14 1,01 1,15 Sporthallenfläche pro 1000 Einwohner/-innen QM 98,41 98,41 99,03 Sporthallenfläche pro organisierter Sportler QM 0,46 0,47 0,46 Ziel 1: Kostendeckungsgrad Kostendeckungsgrad % 9,15 13,09 22,73 Ziel 2: Gesamtauslastungsgrad Stadion + Umfeld Gesamtauslastungsgrad Stadion und Umfeld % 100,00 100,00 0,00 Ziel 3: Gesamtauslastungsgrad Sportstätten Gesamtauslastungsgrad Vermietung Sporthallen % 43,39 43,39 0,00 222 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -236.744 -240.556 -402.671,21 Aufwendungen (primär) € 457.344 501.784 542.475,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.711 14.580 20.139,61 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 235.311 275.808 159.943,94 Erträge (primär) € 0 0 -119.593,39 Aufwendungen (primär) € 1.055.521 1.030.620 1.156.356,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 138.729 131.836 126.791,02 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.194.250 1.162.456 1.163.554,12 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 126.909 124.507 133.047,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 40.430 40.291 62.523,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.278 18.705 25.166,09 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 185.617 183.503 220.736,95 Erträge (primär) € -1.251 -396 -6.181,27 Aufwendungen (primär) € 667.146 346.233 551.809,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.513 -153 635,03 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 662.381 345.684 546.263,44 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.277.559 1.967.452 2.090.498,45 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 29.000 32.000 74.259,87 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,26 3,71 3,95 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,92 12,83 19,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,00 21,00 21,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Entfall nicht mehr benötigter komsumtiver Ansätze für die Sportanlage SV Süd im Zuge des ÖPP-Projektes "Schulen Maiacher Straße" (62 TEUR) sowie Erhöhung des Ansatzes der Mieteinnahmen für das Parken im Stadionumfeld (13 TEUR). 223 224