Infrastrukturvermögen (SÖR)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Verantwortung Hr. Vogel Produkte 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 541000 Verkehrsflächen/Straßen 545100 Straßenreinigung 551000 Öffentliches Grün Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -23.254.517 -23.278.639 -29.751.581,76 Ordentliche Aufwendungen € 103.219.056 101.212.056 104.017.573,31 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 79.964.538 77.933.418 74.265.991,55 Finanzergebnis € 7.496.313 7.675.821 7.794.252,89 Ordentliches Ergebnis € 87.460.851 85.609.239 82.060.244,44 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 699.005,09 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 700.917 -262.276 -359.781,29 Jahresergebnis € 88.161.768 85.346.963 82.399.468,24 140 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € -12.774.301 -12.836.019 -13.527.156,42 Aufwendungen (primär) € 85.788.458 83.201.240 79.501.048,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 73.014.157 70.365.221 65.973.892,12 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 191.013 387.658 388.974,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 509.904 -649.934 -748.756,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 700.917 -262.276 -359.781,29 Erträge (primär) € -10.845.216 -10.840.519 -16.393.177,86 Aufwendungen (primär) € 25.291.911 26.084.537 33.178.535,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 14.446.695 15.244.018 16.785.357,41 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 88.161.768 85.346.963 82.399.468,24 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 137.400 90.000 77.552,54 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 164,79 161,03 155,88 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,26 21,66 26,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen 141 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Produkt: 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L538200001 Öffentliche Bedürfnisanstalten Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik. Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 142 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 900.000 900.000 445.085,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 900.000 900.000 445.085,16 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.409 4.875 2.727,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.409 4.875 2.727,72 Erträge (primär) € -14.111 -14.061 -14.111,00 Aufwendungen (primär) € 80.165 81.373 78.520,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 66.054 67.312 64.409,33 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 968.463 972.188 512.222,21 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,81 1,83 0,97 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,44 1,43 2,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 143 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Produkt: 541000 Verkehrsflächen/Straßen Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L541000001 Verkehrsflächen/Straßen L541000002 Bauhof-Gebäude-Hausverwaltung Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik. Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 144 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -12.132.731 -12.198.449 -12.828.191,09 Aufwendungen (primär) € 67.316.905 65.463.136 63.211.706,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 55.184.174 53.264.688 50.383.515,18 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 144.656 294.707 298.332,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 6.229 -1.153.609 -1.260.173,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 150.885 -858.903 -961.840,90 Erträge (primär) € -10.213.604 -10.211.462 -15.569.135,08 Aufwendungen (primär) € 21.377.839 22.329.842 28.757.233,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 11.164.235 12.118.380 13.188.098,90 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 66.499.294 64.524.165 62.609.773,18 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 77.400 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 124,30 121,74 118,44 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,19 25,53 31,20 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 145 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 545 Straßenreinigung Produkt: 545100 Straßenreinigung Die Straßenreinigung stellt einen Gebührenhaushalt innerhalb des Eigenbetriebes SÖR dar. Mit dem Produkt 545100 werden Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt und dem Gebührenhaushalt dargestellt. Leistungen L545100001 Straßenreinigung Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik. Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 146 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 545 Straßenreinigung Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 1,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 1,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 1,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 147 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkt: 551000 Öffentliches Grün Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L551000001 Öffentliches Grün Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik. Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 148 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -641.571 -637.571 -698.965,33 Aufwendungen (primär) € 17.571.553 16.838.104 15.844.257,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 16.929.982 16.200.533 15.145.291,78 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 43.948 88.076 87.914,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 503.675 503.675 511.417,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 547.623 591.751 599.331,89 Erträge (primär) € -617.501 -614.997 -809.931,78 Aufwendungen (primär) € 3.833.907 3.673.322 4.342.779,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.216.406 3.058.326 3.532.848,18 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 20.694.012 19.850.610 19.277.471,85 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 60.000 90.000 77.552,54 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 38,68 37,45 36,47 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,88 6,11 6,52 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 149 150