Tiergarten

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Tiergarten Verantwortung Hr. Dr. Encke Produkte 253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -9.141.269 -9.037.810 -9.223.337,31 Ordentliche Aufwendungen € 12.105.851 15.523.852 11.835.416,93 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.964.582 6.486.042 2.612.079,62 Finanzergebnis € 518.857 535.291 517.622,59 Ordentliches Ergebnis € 3.483.439 7.021.333 3.129.702,21 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 2.504,88 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 811.910 744.526 830.019,96 Jahresergebnis € 4.295.349 7.765.858 3.962.227,05 134 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € -8.608.888 -8.508.032 -8.633.724,70 Aufwendungen (primär) € 4.546.715 4.526.429 4.322.338,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.062.173 -3.981.603 -4.311.386,05 Erträge (primär) € 0 0 -205.978,26 Aufwendungen (primär) € 5.838.594 5.568.635 5.824.621,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.838.594 5.568.635 5.618.643,01 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 704.603 635.562 682.272,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 107.307 108.964 147.747,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 811.910 744.526 830.019,96 Erträge (primär) € -532.381 -529.778 -542.157,27 Aufwendungen (primär) € 2.239.399 5.964.079 2.367.107,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.707.018 5.434.301 1.824.950,13 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.295.349 7.765.858 3.962.227,05 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 100.000 100.000 112.391,31 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,03 14,65 7,50 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 72,41 56,28 74,66 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 111,28 109,28 104,65 Erläuterungen 135 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten Produkt: 253010 Tiergarten Die Stadt Nürnberg betreibt und unterhält den Tiergarten als öffentliche Einrichtung. Gemäß den Statuten des Verbandes der Zoologischen Gärten e.V. (VDZ), der European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) und der World Association of Zoos and Aquaria (WAZA) werden folgende Aufgaben als Grundpflichten der Zoos definiert: Natur- und Artenschutz (ex-situ und in-situ), Bildung, Forschung und Wissenschaft, Erholung. Leistungen L253010001 Betrieb des Tiergartens L253010002 Zoopädagogik und Führungen L253010003 Kleinbahn L253010004 Gastronomie L253010005 Vermietungen Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg, Tierinteressierte und Touristinnen und Touristen aus Deutschland und anderen Ländern. Zielgruppen: Generelles Ziel aller Maßnahmen ist der Erhalt des Landschaftscharakters des Tiergartens. Die umweltpädagogische Arbeit des Tiergartens soll zentrale Themen den Besuchern allgemeinverständlich vermitteln und in gezielten Programmen vertiefen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Führungen (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 1.320,00 1.200,00 1.412,00 Tierarten ANZ 287,00 286,00 286,00 Teilnehmer (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 14.800,00 13.200,00 16.147,00 Tierindividuen ANZ 3.803,00 3.431,00 3.431,00 Ziel 1: Hohe Besucherzahl Besucherzahl ANZ 1.000.000,00 1.000.000,00 1.087.360,00 Durchschnitt Besucherzahl d. letzten 5 Jahre ANZ 1.074.960,00 1.102.148,00 1.102.148,00 Ziel 2: Steigerung der Wirtschaftlichkeit Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr % 77,61 54,60 87,25 Ziel 3: Steigerung der Besucherzufriedenheit Beschwerden laufendes HHJahr pro 100.000 Besucher ANZ 10,30 10,38 3,01 136 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -8.596.883 -8.496.027 -8.595.967,81 Aufwendungen (primär) € 4.529.388 4.509.152 4.290.360,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.067.495 -3.986.875 -4.305.607,25 Erträge (primär) € 0 0 -203.819,82 Aufwendungen (primär) € 5.692.157 5.425.644 5.670.279,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.692.157 5.425.644 5.466.459,88 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 688.509 618.359 662.480,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 106.607 108.264 147.047,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 795.116 726.623 809.527,64 Erträge (primär) € -532.381 -529.778 -541.928,89 Aufwendungen (primär) € 2.073.974 5.793.321 2.181.232,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.541.593 5.263.543 1.639.303,90 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.961.372 7.428.936 3.609.684,17 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 98.000 90.000 110.445,27 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,40 14,02 6,83 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 74,25 57,39 76,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 108,56 106,56 101,93 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die von 1992 bis 2013 plafonierte Dienststelle Tiergarten wurde 2014 auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Haushaltsplanaufstellung 2018 erfolgte bereits unter Berücksichtigung der negativen Auswirkungen auf das K1-Budget, die durch die in 2018 beginnenden Lagune-Sanierung zu erwarten sind. 137 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Produkt: 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Die städtischen Waldparzellen werden vom Tiergarten im Rahmen des Waldwirtschaftsplans mit standortspezifischen Zielsetzungen bewirtschaftet und gepflegt. Viele Parzellen dienen der Naherholung der angrenzenden Bürgerinnen und Bürger und werden nicht forstwirtschaftlich genutzt, sondern durch Verkehrssicherung als Erholungswald gepflegt (z. B. Schwedenschlucht in Mühlhof). Waldparzellen mit spezifischer ökologischer Bedeutung (z. B. Erlenstegen) werden nach ökologischen Gesichtspunkten gepflegt. Leistungen L555200001 Verwaltung, Unterhalt städtischer Wälder Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Waldparzellen sollen verkehrssicher gehalten werden. Produktgrundkennzahlen: Menge an verkauftem/produziertem Holz FM 380,00 380,00 389,00 Ziel 1: teilweise Kostendeckung Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr % 3,49 3,49 15,54 138 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -12.005 -12.005 -37.756,89 Aufwendungen (primär) € 17.327 17.277 31.978,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.322 5.272 -5.778,80 Erträge (primär) € 0 0 -2.158,44 Aufwendungen (primär) € 146.437 142.991 154.341,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 146.437 142.991 152.183,13 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 16.094 17.203 19.792,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 700 700 700,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 16.794 17.903 20.492,32 Erträge (primär) € 0 0 -228,38 Aufwendungen (primär) € 165.425 170.757 185.874,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 165.425 170.757 185.646,23 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 333.978 336.923 352.542,88 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.000 10.000 1.946,04 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,62 0,64 0,67 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,65 3,63 10,28 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,73 2,73 2,72 Erläuterungen zur aktuellen Planung Tg nutzt, wie bereits in den vergangnenen Jahren schon geschehen, sehr viel Holz, das aus der Waldbewirtschaftung gewonnen wird, zum Eigenverbrauch in der Tg-eigenen Hackschnitzelheizung. 139