Infrastrukturvermögen (SÖR)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Verantwortung Hr. Vogel Produkte 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 541000 Verkehrsflächen/Straßen 545100 Straßenreinigung 551000 Öffentliches Grün Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -23.278.639 -22.111.492 -33.914.223,50 Ordentliche Aufwendungen € 101.212.056 97.174.565 104.569.800,99 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 77.933.418 75.063.073 70.655.577,49 Finanzergebnis € 7.675.821 6.866.723 8.676.581,74 Ordentliches Ergebnis € 85.609.239 81.929.796 79.332.159,23 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -73.456,62 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -262.276 -255.251 -395.111,85 Jahresergebnis € 85.346.963 81.674.545 78.863.590,76 136 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Budgetsicht: Erträge (primär) € -12.836.019 -12.214.797 -13.863.092,42 Aufwendungen (primär) € 83.201.240 80.754.727 78.024.381,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 70.365.221 68.539.930 64.161.288,85 Erträge (primär) € 0 0 6.385,32 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 6.385,32 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 387.658 388.975 422.395,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -649.934 -644.225 -817.507,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -262.276 -255.251 -395.111,85 Erträge (primär) € -10.840.519 -10.698.389 -20.213.246,09 Aufwendungen (primär) € 26.084.537 24.088.256 35.304.274,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 15.244.018 13.389.866 15.091.028,44 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 85.346.963 81.674.545 78.863.590,76 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 90.000 50.000 39.999,50 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 161,03 156,46 151,25 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,66 21,85 29,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen 137 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Produkt: 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L538200001 Öffentliche Bedürfnisanstalten Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik. Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 138 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 900.000 467.000 443.815,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 900.000 467.000 443.815,19 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.875 2.728 2.655,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.875 2.728 2.655,84 Erträge (primär) € -14.061 -14.111 -14.061,00 Aufwendungen (primär) € 81.373 83.317 81.126,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 67.312 69.206 67.065,69 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 972.188 538.934 513.536,72 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,83 1,03 0,98 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,43 2,56 2,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 139 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Produkt: 541000 Verkehrsflächen/Straßen Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L541000001 Verkehrsflächen/Straßen L541000002 Bauhof-Gebäude-Hausverwaltung Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik. Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 140 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -12.198.449 -11.603.597 -13.175.263,93 Aufwendungen (primär) € 65.463.136 64.080.735 61.438.245,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 53.264.688 52.477.137 48.262.982,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 294.707 298.333 323.876,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -1.153.609 -1.147.900 -1.323.417,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -858.903 -849.567 -999.541,58 Erträge (primär) € -10.211.462 -10.011.570 -18.982.859,33 Aufwendungen (primär) € 22.329.842 20.652.649 30.678.815,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 12.118.380 10.641.079 11.695.956,41 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 64.524.165 62.268.649 58.959.396,83 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 121,74 119,29 113,08 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,53 25,51 34,77 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 141 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 545 Straßenreinigung Produkt: 545100 Straßenreinigung Die Straßenreinigung stellt einen Gebührenhaushalt innerhalb des Eigenbetriebes SÖR dar. Mit dem Produkt 545100 werden Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt und dem Gebührenhaushalt dargestellt. Leistungen L545100001 Straßenreinigung Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik. Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 142 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 545 Straßenreinigung Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 762.864,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 762.864,51 Erträge (primär) € 0 0 6.385,32 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 6.385,32 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 769.249,83 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 1,48 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 -0,84 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 143 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkt: 551000 Öffentliches Grün Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L551000001 Öffentliches Grün Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik. Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 144 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -637.571 -611.200 -687.828,49 Aufwendungen (primär) € 16.838.104 16.206.992 15.379.455,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 16.200.533 15.595.792 14.691.627,15 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 88.076 87.914 95.863,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 503.675 503.675 505.910,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 591.751 591.589 601.773,89 Erträge (primär) € -614.997 -672.709 -1.216.325,76 Aufwendungen (primär) € 3.673.322 3.352.290 4.544.332,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.058.326 2.679.582 3.328.006,34 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 19.850.610 18.866.963 18.621.407,38 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 90.000 50.000 39.999,50 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 37,45 36,14 35,71 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,11 6,56 9,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 145